| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2005 | 430.36 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 008130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/01/2005 | 1885.22 | 08133126000146 | ANDRE MARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, CONF NOTA FISCAL N. 1153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 01/01/2005 | 120.00 | 00058065920497 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0000002 | 01/01/2005 | 75890.00 | 37517158000143 | PLANON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE VEICULO TIPO BAU DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00507. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0000003 | 01/01/2005 | 52850.00 | 05791214000147 | UNISAU - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GABINETE ODONTOLOGICO PARA VEICULO TIPO BAU, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 00120 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2005 | 54.00 | 00003298946419 | JOSE MARIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE LOCACAO DE BOTIJOES DE OXIGENIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0000008 | 01/01/2005 | 3039.95 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICISO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N.23782 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2005 | 478.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00956. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2005 | 830.00 | 00005909137433 | DEIVID DAVSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PEDREIROS EM RECUPERACO DE CASEBRES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 01/01/2005 | 415.00 | 00096889390482 | OSMANI POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PEDREIROS EM RECUPERACO DE CASEBRES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2005 | 410.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURAS E ABERTURAS DE LETREIROSDEM PREDIO PUBLICO DA SECERTARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2005 | 1500.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000015 | 04/01/2005 | 1450.00 | 00029852161415 | MARISALVA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 530513. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2005 | 549.40 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SAUDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000016 | 04/01/2005 | 1450.00 | 00029852161415 | MARISALVA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA ESCOLA DO PROGRAMA FEDERAL PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 530518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2005 | 170.00 | 00006653716406 | LIBANIO LUIZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2005 | 5125.00 | 99999999999999 | ALDECIRA BEZERRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA FEDERAL PETI RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2005 | 1650.00 | 08737785000191 | ALCIONEIDE SILVA MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA FEDERAL AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2005 | 200.00 | 00054158362415 | MARIA DE FATIMA GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSAS ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2005 | 100.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2005 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAFHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS GRAFICOS PARA PAGINA DA INTERNET DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2005 | 3695.20 | 10859239000256 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N.221 E 222. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2005 | 345.14 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2005 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2005 | 310.74 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET VIA SATELITE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2005 | 105.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC. S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA CELULLAR FIXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2005 | 418.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2005 | 492.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2005 | 430.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2005 | 203.40 | 00010681086491 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA LANCHE PARA ALUNOS E PROFESSORES NAS COMEMORACOES DE FINAL DE ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2005 | 108.00 | 34028316546769 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE POSTAGEM DE AEROGRAMAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2005 | 8385.55 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2005 | 1018.63 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2005 | 5000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2005 | 4500.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2005 | 4991.90 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2005 | 1236.57 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2005 | 5.25 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2005 | 1050.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATO DA BANDA CASCA DE COCO DURANTE APRESENTACAO EM FESTIVIDAES EM PRECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2005 | 4500.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2005 | 2332.57 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2005 | 300.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOS RECURSOS SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2005 | 5770.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2005 | 8889.22 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2005 | 100.00 | 00092670148387 | EUDES AMARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2005 | 1050.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEM AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 17570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2005 | 180.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEM AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 17866. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2005 | 8932.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000044 | 10/01/2005 | 4100.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2005 | 880.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE PARA SEDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000048 | 10/01/2005 | 6200.00 | 00088479269472 | RENNER DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2005 | 50.00 | 00006758754472 | MAURICIO TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCOMOCAO DE SERVIDOR NESTA DATA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2005 | 946.00 | 05234875000171 | LUCIANO SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2005 | 1012.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2005 | 290.00 | 09285735000183 | CARTORIO UNICO DE FREI MARTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000062 | 13/01/2005 | 5600.00 | 00004731351405 | MARCELO COSTA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2005 | 260.00 | 00003054984877 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SAUDE E PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS PARA ESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2005 | 520.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE FILMAGEM DE DOCUMENTARIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2005 | 670.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE FILMAGEM DE DOCUMENTARIO DESTA ADMINISTRACAO E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2005 | 435.00 | 00026058660840 | ERIVALDO RODRIGUES MAURIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO EM PREDIOS PUBLCOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DAS FESTIVIDADES DE EMENCPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2005 | 179.29 | 34028316546769 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2005 | 1572.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2005 | 1378.25 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES: JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2005 | 304.22 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2005 | 5000.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N. 002059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2005 | 400.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL 2415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2005 | 465.00 | 00004721817428 | EDER DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PESSOAL DA SAUDE PARA ATENDIMENTO EM POSTOS DE SAUDE E RESIDENCIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2005 | 874.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2005 | 250.00 | 00002313945430 | SERGIMARIO ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2005 | 120.00 | 00007018201446 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2005 | 120.00 | 00035830263491 | SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2005 | 240.00 | 00061459682815 | NIVALDO TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2005 | 250.00 | 00056000189400 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2005 | 200.00 | 00054158362415 | MARIA DE FATIMA GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSAS ORIENTACAO SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2005 | 2525.00 | 04351247000294 | SOUTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 00114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2005 | 4798.00 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N.0160 E 0161 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2005 | 96.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2005 | 237.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2005 | 47.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2005 | 300.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE COMPONENTE DE VEICULO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 4213.ULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2005 | 281.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2005 | 198.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2005 | 1300.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF NOTA FISCAL 24150. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2005 | 720.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA NESTA DATA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2005 | 900.00 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS COMPLETAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL A JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2005 | 405.00 | 00703157000183 | COFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2005 | 1200.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 2061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2005 | 300.00 | 00064098605449 | MANOEL INACIO SOUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PEDREIROS EM RECUPERACO DE CASEBRES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2005 | 4000.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS NA AREA DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2005 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2005 | 260.00 | 00062221760468 | MARIA DA GUIA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDANTE PROFESSOR REDE PUBLICA, CONFORME RSOLUCAO 36/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2005 | 1288.05 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 00001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2005 | 387.08 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N. 00002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2005 | 670.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE FILMAGEM DE DOCUMENTARIO MUNICIPAL E EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2005 | 16000.00 | 00092266762834 | FRANCISCO DE ASSIS F SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRATACAO DA BANDA DENGO DE MENINA PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2005 | 301.12 | 09155367000159 | J EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N. 02291. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2005 | 4005.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2005 | 180.00 | 00001374942464 | FRANCISCO EMANUEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | ADJAILMA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA FEDERAL AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0000102 | 19/01/2005 | 3044.37 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 24200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0000103 | 19/01/2005 | 1773.40 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 24202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2005 | 350.00 | 00091607582449 | GERMANO TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE REPOSICAO DE TRINCOS E FECHADURASEM PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2005 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAGN. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS MEDICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2005 | 390.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS MEDICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2005 | 1070.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE PARA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2005 | 206.00 | 00015434826434 | JULIMAR ASSIS ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RESTAURACAO DE ESTATUA DE BRONZE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2005 | 180.00 | 00036554189491 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0000120 | 20/01/2005 | 2500.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 24215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2005 | 71.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2005 | 798.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2005 | 180.00 | 00058065920497 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2005 | 168.00 | 00056000529449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2005 | 180.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOCIACOES DOS MUNIC PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DE ADMINISTRACAO PUBLICAS PRESTADA A ESTE MUNICIPIO NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2005 | 27.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2005 | 470.99 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2005 | 1200.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORMNE NOTA FISCAL N.663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2005 | 409.00 | 00035206110663 | INACIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE PREDIO PUBLICO NA FESTA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2005 | 366.01 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2005 | 83.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2005 | 21.17 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2005 | 492.95 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SAUDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2005 | 1561.20 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO AO PRGRAMA FEDERAL PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 00004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2005 | 3318.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPOSICAO EM VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 10105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2005 | 1313.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEM AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 18297. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2005 | 775.00 | 00053591712434 | EDIVAN ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PEDREIROS EM RECUPERACO DE CASEBRES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2005 | 3280.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCACIONAL DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CAPACITACAODE 80 HORAS A MONITORES PARA ACOSE EDUCATIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2005 | 854.04 | 43217850000825 | IOB-INFORMACOES OBJET PUBLIC JURIDCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DAPOIO JURIDICO DESTINADO A ASSESORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 796351 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2005 | 450.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADES EM CARRO DE SOM EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANRTE AS FESTIVIDADES DE EMENCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2005 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2005 | 289.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2005 | 58.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2005 | 188.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2005 | 11.81 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIO DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2005 | 3780.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM MENSALIDADES RELATIVAS AOS MESES DE 2004, DO CURSO DE FORMACAO SUPERIOR DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2005 | 293.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2005 | 460.88 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2005 | 31.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2005 | 680.00 | 00002666207447 | VALDENOR BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PEDREIROS EM RECUPERACO DE CASEBRES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2005 | 500.00 | 00001333705425 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PEDREIROS EM RECUPERACO DE CASEBRES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2005 | 5125.00 | 99999999999999 | ALDECIRA BEZERRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA FEDERAL PETI RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2005 | 10.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2005 | 20.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2005 | 600.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 00010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2005 | 4206.67 | 99999999999999 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2005 | 10576.33 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2005 | 808.18 | 99999999999999 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2005 | 1831.00 | 99999999999999 | EUNICE NOBREGA DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2005 | 12001.09 | 99999999999999 | KILMA GLICIA DE SOUZA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2005 | 780.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2005 | 2647.50 | 99999999999999 | ADRIANO GOMES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2005 | 1360.00 | 99999999999999 | FABIO DANTAS DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | FABIO DANTAS DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2005 | 8925.07 | 99999999999999 | EDSON BARROS BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2005 | 3642.27 | 99999999999999 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2005 | 540.00 | 99999999999999 | ARNALDO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2005 | 16.52 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2005 | 2.79 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2005 | 1.80 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2005 | 1328.20 | 99999999999999 | HELENA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2005 | 780.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2005 | 1609.11 | 99999999999999 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2005 | 1746.00 | 99999999999999 | EDSON BARROS BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIMAR COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2005 | 1588.18 | 99999999999999 | MARIA LUCIMAR COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2005 | 14145.47 | 99999999999999 | ADILZA BEZERRA DIAS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2005 | 1344.48 | 99999999999999 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2005 | 1344.48 | 99999999999999 | CLEONICE MACEDO DO AMARAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2005 | 271.00 | 99999999999999 | JUSCELINO REGIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2005 | 12030.02 | 99999999999999 | CLEONICE MACEDO DO AMARAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO DOANODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2005 | 1310.71 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SEGURO DE VEICULO OFICIAL ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000175 | 31/01/2005 | 11000.00 | 00092266762834 | FRANCISCO DE ASSIS F SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE SONORIZACAOPALCO E BANDA RELATIVO A BRILHANTAMENTO DE FESTEJOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2005 | 500.00 | 00001333705425 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PEDREIROS EM RECUPERACO DE CASEBRES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2005 | 1571.00 | 12747440000196 | LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N. 00860 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2005 | 120.00 | 00039238326487 | JONAS PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2005 | 180.00 | 00073706736420 | MARIA MARINETE BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2005 | 240.00 | 00050415239400 | MARIA DO AMPARO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2005 | 850.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2005 | 4718.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL 2354 E 2345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2005 | 200.00 | 00096900920497 | JOAO FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2005 | 240.00 | 00061459682815 | NIVALDO TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2005 | 5125.00 | 99999999999999 | ALDECIRA BEZERRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA FEDERAL PETI RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2005 | 209.42 | 00005825531483 | MAURILIO LUCIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTES AOS MESES DDEZEMBRO/2004 E JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2005 | 209.42 | 00006063778403 | UELSON GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTES AOS MESES DDEZEMBRO/2004 E JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2005 | 209.42 | 00001372485473 | SEVERINA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTES AOS MESES DDEZEMBRO/2004 E JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2005 | 209.42 | 00001372484400 | JORDANA KALINE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTES AOS MESES DDEZEMBRO/2004 E JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2005 | 209.42 | 00075213052487 | IARA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTES AOS MESES DDEZEMBRO/2004 E JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2005 | 209.42 | 00007071489440 | JUCIANE DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTES AOS MESES DDEZEMBRO/2004 E JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2005 | 209.42 | 00006044903486 | SEBASTIAO LUIZ DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTES AOS MESES DDEZEMBRO/2004 E JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2005 | 209.42 | 00005198324426 | DAMIAO FAGNER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTES AOS MESES DDEZEMBRO/2004 E JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2005 | 209.42 | 00005218230480 | MARCIEL MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTES AOS MESES DDEZEMBRO/2004 E JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2005 | 352.87 | 34028316546769 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2005 | 424.00 | 12608568000179 | MARIA DA GLORIA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2005 | 295.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA ENCANADA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2005 | 4595.00 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N.162 E 163 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/02/2005 | 240.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA NESTA DATA, A SERVICO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2005 | 240.00 | 00003201417483 | JOSE PAULINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PEDREIROS EM RECUPERACO DE CASEBRES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2005 | 468.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COSINHA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF NOTA FISCAL 00215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/02/2005 | 1694.30 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RFEICOES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/02/2005 | 1016.00 | 00004721817428 | EDER DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PESSOAL DA SAUDE PARA ATENDIMENTO EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2005 | 1500.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2005 | 313.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/02/2005 | 50.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2005 | 26.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE RESIDENCIA LOCADA POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2005 | 32.26 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2005 | 310.74 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET VIA SATELITE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2005 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/02/2005 | 223.62 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2005 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAFHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS GRAFICOS PARA INTERNET EM PAGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/02/2005 | 10220.77 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N.0006, 0007, 0008 E 0009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/02/2005 | 95.00 | 00005114041401 | MARIA DAS VITORIAS MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2005 | 4329.20 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 00521 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2005 | 10000.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 00511 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2005 | 5000.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2005 | 4072.40 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVA A PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2005 | 4311.10 | 03596979000109 | NORMANDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2005 | 9500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2005 | 105.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURAS EM TECIDOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2005 | 6200.00 | 00088479269472 | RENNER DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2005 | 9500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2005 | 3929.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2005 | 8974.50 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2005 | 636.51 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVA A PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2005 | 10.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2005 | 5000.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N. 2081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2005 | 450.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFONRME NOTA FISCAL N. 00173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2005 | 5000.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2005 | 6597.01 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVA A PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2005 | 405.00 | 00703157000183 | COFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2005 | 454.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES, RELATIVOS A PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATRAVES DO FOPAG BANCO DOP BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2005 | 1175.54 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000236 | 10/02/2005 | 2020.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000237 | 10/02/2005 | 1010.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AOS PROGRAMAS DA FOLHA DE PESSOAS E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2005 | 290.00 | 00036168491449 | SEVERINO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA REALIZADO EM VEICULO OFICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/02/2005 | 245.25 | 09155367000159 | J EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N. 02312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/02/2005 | 1126.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA SEDE DA CIDADE DURANTE A REALIZACAO DA SEMANA PEDAGOGICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/02/2005 | 310.00 | 00002316228488 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PEDREIRO EM RECUPERACA PARCIAL EM PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/02/2005 | 200.00 | 00004721817428 | EDER DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PESSOAL DA SAUDE PARA ATENDIMENTO EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/02/2005 | 1250.42 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIINADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 00011, 00012, 00013 E 00015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/02/2005 | 50.00 | 00005236696402 | JACICLEIDE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/02/2005 | 1640.00 | 02674268000134 | JUCILEIDE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXOES FUNEBRES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 549952. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/02/2005 | 1058.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/02/2005 | 1200.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/02/2005 | 307.94 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/02/2005 | 306.50 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/02/2005 | 5750.00 | 00004731351405 | MARCELO COSTA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000250 | 14/02/2005 | 11000.00 | 00092266762834 | FRANCISCO DE ASSIS F SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA BANDA DENGO DE MENINA PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANO NOVO DESTE MUNICIPIO, COM LOCACAO DE PALCO E SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/02/2005 | 1240.00 | 08737785000191 | ASS.CULTURAL MUSICOS FILARM CEL ANTONIO XAVIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATACAO DA ORQUESTRA FILARMONICA DA CIDADE DE PICUI PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/02/2005 | 600.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/02/2005 | 3779.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/02/2005 | 1290.50 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N. 24641. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/02/2005 | 1780.10 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 00211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/02/2005 | 400.00 | 00042200113404 | LEMES ANASTACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/02/2005 | 500.00 | 00098172182449 | CLEOMILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PEDREIROS EM RECUPERACO DE CASEBRES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/02/2005 | 800.00 | 00005236521432 | ISRAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PINTURAS E ABERTURAS DE LETREIROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/02/2005 | 850.00 | 00000314249885 | GERALDO ELOI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE PARA TRANSPORTE DE PRESTADORES DE SERVICOS EM PEQUENOS REPAROS EM VIASS UBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/02/2005 | 160.00 | 00026222221491 | LOURENCO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/02/2005 | 2500.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL 14290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/02/2005 | 400.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOS RECURSOS SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES.FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/02/2005 | 230.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/02/2005 | 250.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MANUTENCAO EM FOGAO PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DE FREI MARTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/02/2005 | 685.00 | 70041397000579 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/02/2005 | 350.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS GRAFICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. NOTA FISCAL 10836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/02/2005 | 390.00 | 00030264880463 | MANOEL EDINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO GABINETE MUNICIPAL A SERVICO BANCARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/02/2005 | 150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 17338. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/02/2005 | 1622.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 17337. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/02/2005 | 4450.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 14915 E OUTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/02/2005 | 450.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/02/2005 | 1100.00 | 00513300000174 | ORICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 1136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/02/2005 | 44.55 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SAUDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/02/2005 | 2236.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE DE BENS MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 53115 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/02/2005 | 50.40 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 53116 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/02/2005 | 450.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/02/2005 | 86.00 | 05992497000195 | IMPERIAL ADMINST HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS HOSPEDAGEM COM SERVIDORES DA ADMNISTRACAO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/02/2005 | 284.69 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/02/2005 | 925.54 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2005 | 1300.00 | 00020144466449 | EUDIMAR DE FATIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE REFEICOES PARA PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE E AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/02/2005 | 750.00 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS COMPLETAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL A JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/02/2005 | 475.00 | 00004988491471 | BRUNO GALVAO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE REMANUFATURACAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE GABINETE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/02/2005 | 1885.22 | 08133126000146 | ANDRE MARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/02/2005 | 600.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS COMPLETAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA A SERVICO MUNICIPAL PARA JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/02/2005 | 2083.50 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICISO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 24800 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/02/2005 | 2500.00 | 04351247000294 | SOUTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CARRENTES DESTE MUNICCIPIO, CONF NOTA FISCAL 00116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/02/2005 | 100.00 | 00092670148387 | EUDES AMARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/02/2005 | 180.00 | 00058065920497 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/02/2005 | 3327.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO PROGRAMA FEDERAL PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 24801. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/02/2005 | 675.35 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SASUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 1046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/02/2005 | 765.90 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 24804. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/02/2005 | 2.40 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/02/2005 | 60.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 17368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/02/2005 | 350.00 | 01475521000168 | REMA-REPRES. E MANUTENCAO EM EQUIP. HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/02/2005 | 150.00 | 00035830263491 | SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/02/2005 | 50.00 | 00042620058449 | JOAO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/02/2005 | 230.00 | 00007011478493 | JOSIVANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/02/2005 | 200.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/02/2005 | 60.00 | 00038669056453 | MARIA ISABEL DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/02/2005 | 522.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEM AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 18553 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/02/2005 | 836.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONF NOTA FISCAL 174 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/02/2005 | 243.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/02/2005 | 23.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/02/2005 | 174.00 | 00005113582450 | JOAO PAULO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA EM PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/02/2005 | 88.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2005 | 352.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/02/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOCIACOES DOS MUNIC PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DE ADMINISTRACAO PUBLICAS PRESTADA A ESTE MUNICIPIO NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/02/2005 | 10.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2005 | 435.60 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/02/2005 | 118.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/02/2005 | 198.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE BENS MOVEL DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9903. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2005 | 250.00 | 12609475000169 | REFRIGERACAO ZERO GRAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORMNE NOTA FISCAL 2509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2005 | 448.80 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 2157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIMAR COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2005 | 1747.44 | 99999999999999 | FERNANDO BEZERRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2005 | 14612.66 | 99999999999999 | ADILZA BEZERRA DIAS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2005 | 1131.00 | 99999999999999 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2005 | 11876.02 | 99999999999999 | CLEONICE MACEDO DO AMARAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2005 | 762.00 | 99999999999999 | JOANA DARC DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2005 | 271.00 | 99999999999999 | JUSCELINO REGIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2005 | 520.00 | 00062221760468 | MARIA DA GUIA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDANTE PROFESSOR REDE PUBLICA, CONFORME RSOLUCAO 36/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2005 | 300.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE RESIDENCIA DESTINADA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2005 | 758.77 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES: JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2005 | 612.60 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES: JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2005 | 803.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2005 | 2.79 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2005 | 3.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2005 | 437.99 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2005 | 1.80 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2005 | 19.20 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2005 | 852.50 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVICO EM VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2005 | 540.00 | 00001923122436 | FRANCIVALDO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA NESTA DATA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2005 | 755.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORMNE NOTA FISCAL N. 00022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2005 | 780.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2005 | 1782.44 | 99999999999999 | ARNIDES GOMES DE OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2005 | 1746.00 | 99999999999999 | EDSON BARROS BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2005 | 1111.16 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES: JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2005 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2005 | 1080.00 | 99999999999999 | HELENA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2005 | 2100.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICISO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DN. 24981 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2005 | 2300.00 | 00029852161415 | MARISALVA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL D E N. 549981 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2005 | 528.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PESSOAL DA SAUDE PARA ATENDIMENTO EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2005 | 3060.00 | 99999999999999 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2005 | 9452.04 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2005 | 1811.00 | 99999999999999 | EUNICE NOBREGA DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2005 | 12001.09 | 99999999999999 | KILMA GLICIA DE SOUZA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2005 | 780.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2005 | 2647.50 | 99999999999999 | ADRIANO GOMES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2005 | 393.09 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES:JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2005 | 1012.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2005 | 93.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2005 | 794.09 | 99999999999999 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | FABIO DANTAS DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2005 | 8590.86 | 99999999999999 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2005 | 3642.27 | 99999999999999 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2005 | 540.00 | 99999999999999 | ARNALDO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2005 | 300.00 | 00049884808449 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2005 | 350.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF NOTA FISCAL 4556. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2005 | 108.00 | 01235653000112 | COMERCIO E INDUSTRIAS DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF NOTA FISCAL 1500, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2005 | 803.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2005 | 59.00 | 05992497000195 | IMPERIAL ADMINST HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES A SERVICO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/03/2005 | 720.00 | 00020144466449 | EUDIMAR DE FATIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA EDUCACAO, DURANTE REALIZACAO DE CURSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/03/2005 | 999.00 | 09268517002699 | F.S VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 15292. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/03/2005 | 494.28 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICISO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 8820. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/03/2005 | 200.00 | 00096900920497 | JOAO FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/03/2005 | 240.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA NESTA DATA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA=-ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/03/2005 | 275.00 | 00003893604499 | CELIANE ROSSI DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MARCENARIA NA RECUPERACAO DE CADEIRAS E BIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/03/2005 | 413.00 | 00042200113404 | LEMES ANASTACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/03/2005 | 290.00 | 00002316228488 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE PEDREIRO EM RECUPERACAO PARCIAL DE PREDIO PUBLICO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/03/2005 | 445.00 | 05234875000171 | LUCIANO SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/03/2005 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAFHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS GRAFICOS PARA PAGINA DA NTERNET DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/03/2005 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/03/2005 | 3839.00 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N.00164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/03/2005 | 1000.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DSETINADOS A EQUIPES DE FUTEL AMADOR DESTE MUNICIPIO. CONF NOTA FISCAL 00681. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/03/2005 | 679.00 | 12608568000179 | MARIA DA GLORIA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFNOTA FISCAL 549994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/03/2005 | 50.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/03/2005 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/03/2005 | 310.74 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET VIA SATELITE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/03/2005 | 373.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC. S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/03/2005 | 100.00 | 00078889413468 | ISABEL ESTER DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/03/2005 | 117.00 | 00005113582450 | JOAO PAULO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ABERTURA DE LETERIROS COM PINTURAS EM FAIXAS DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETRIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/03/2005 | 950.00 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PASSAGENS AEREAS COM TRANSLADO IDA E VOLTA PARA CAPITAL DO PAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/03/2005 | 50.00 | 00000016410424 | MARIA DAS VITORIAS DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/03/2005 | 10000.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2005 | 2500.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2005 | 3862.50 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2005 | 6704.53 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/03/2005 | 1146.34 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORMNE NOTA FISCAL DE N.00024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000405 | 10/03/2005 | 4311.10 | 03596979000109 | NORMANDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N.00214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/03/2005 | 1012.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/03/2005 | 7010.25 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2005 | 4718.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 2452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/03/2005 | 6100.00 | 00088479269472 | RENNER DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2005 | 4500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/03/2005 | 258.51 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2005 | 4522.19 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2005 | 898.59 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2005 | 2500.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2005 | 7322.42 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2005 | 932.80 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/03/2005 | 405.00 | 00703157000183 | COFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/03/2005 | 111.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/03/2005 | 950.00 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS COM TRALSADO IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA PARA CAPITAL DO PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000519 | 10/03/2005 | 3000.00 | 03596979000109 | NORMANDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/03/2005 | 96.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/03/2005 | 2080.00 | 00011428520406 | ERIVALDIR LUCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAUBA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/03/2005 | 495.00 | 00000314249885 | GERALDO ELOI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DO BOI E SUSSUARANA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/03/2005 | 495.00 | 00042200741472 | EDVAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DA MADEIRA E CONCEICAO PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/03/2005 | 480.00 | 99999999999999 | ROSANGELA MARIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/03/2005 | 1400.00 | 00008165963449 | ALICE MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA REALIZADOS NA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/03/2005 | 423.67 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE CARNES DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 549973. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/03/2005 | 310.80 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/03/2005 | 3550.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/03/2005 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/03/2005 | 1200.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS NA AREA DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/03/2005 | 330.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEM AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 18687. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/03/2005 | 236.50 | 05992497000195 | IMPERIAL ADMINST HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SAUDE EM PARTICIPACAO DE EVENTOS NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/03/2005 | 310.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/03/2005 | 705.39 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | CANCELADO - CANCELADO - CANCELADO ---- CANCELADO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/03/2005 | 258.19 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES: FEVERERIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/03/2005 | 25.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/03/2005 | 567.52 | 34028316546769 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/03/2005 | 5.25 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/03/2005 | 977.63 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES: FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/03/2005 | 227.20 | 09155367000159 | J EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N. 2336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/03/2005 | 150.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE RESIDENCIA DESTINADA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/03/2005 | 823.73 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES: FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/03/2005 | 705.39 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES: FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/03/2005 | 357.40 | 07066909000191 | TIPOGRAFIA PADRE AUZONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS GRAFICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCALN. 00041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/03/2005 | 950.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE FARMACEUTICO E BIOQUIMICO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/03/2005 | 450.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/03/2005 | 330.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA REPOSICAO DE PORTAS E JANELAS, CONF NOTA FISCAL 00522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/03/2005 | 45.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEM AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 18721 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/03/2005 | 832.68 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/03/2005 | 450.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/03/2005 | 574.76 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/03/2005 | 247.00 | 08386591000199 | ANTONIO MARCOS BEZERRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 1112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/03/2005 | 144.00 | 03202585000110 | A BRASILIA COM DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 00314. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/03/2005 | 410.00 | 00057916233487 | CICERO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIVCOS DE RECUPERACAO DE CADEIRAS DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/03/2005 | 980.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS GRAFICOS E SACOLAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DO PEIXE DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/03/2005 | 1274.50 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 25535. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/03/2005 | 200.00 | 00004721817428 | EDER DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PESSOAL DA SAUDE PARA ATENDIMENTO EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/03/2005 | 60.00 | 00003820640460 | ROGERIO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/03/2005 | 180.00 | 00058065920497 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/03/2005 | 200.00 | 00028220463449 | ADELMO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/03/2005 | 100.00 | 00092670148387 | EUDES AMARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/03/2005 | 180.00 | 00033669600434 | BENEDITO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/03/2005 | 6000.00 | 03080161000120 | AGROFIOS COM. FRIOS E HORTIFRITIGRANJ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXES DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 39122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/03/2005 | 600.00 | 00045061076400 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE CINC DIARIAS COMPLETAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA DA SEC SAUDE MUNICIPAL A JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/03/2005 | 3500.00 | 06062588000194 | JOSE LUCAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/03/2005 | 2832.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL 4149. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/03/2005 | 180.95 | 08815482000140 | ONIGRAT HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SAUDE EM PARTICIPACAO DE EVENTOS NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/03/2005 | 21.23 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/03/2005 | 0.14 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/03/2005 | 1200.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE CINC DIARIAS COMPLETAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA DA FINANCASO MUNICIPAL A BRASILIA CAPITAL DO PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/03/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOCIACOES DOS MUNIC PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DE ADMINISTRACAO PUBLICAS PRESTADA A ESTE MUNICIPIO NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/03/2005 | 1500.00 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS COMPLETAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL A BRASILIA CAPITAL DO PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/03/2005 | 60.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA JOAO PESSOA, NESTA DATA A SERVICO DESTA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/03/2005 | 160.00 | 00004682063456 | HELENA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/03/2005 | 300.00 | 00056000022468 | ANA JERONIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/03/2005 | 600.00 | 00056000480415 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/03/2005 | 350.00 | 02081871000102 | COMERCIAL DE DEFENSIVOS E IMPLEM AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPOSICAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 00642. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/03/2005 | 230.00 | 00002501230450 | JOSE ITAMAR DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/03/2005 | 140.00 | 00003209524440 | JOSEFA JUCILENE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/03/2005 | 140.00 | 00003210876401 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/03/2005 | 1000.00 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS COM TRANSLADO DE IDA E VOLTA PARA BRASILIA COM EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/03/2005 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, LOCADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/03/2005 | 28.60 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/03/2005 | 45.07 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/03/2005 | 1.80 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/03/2005 | 20.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/03/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/03/2005 | 308.05 | 05992497000195 | IMPERIAL ADMINST HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E SOLEDADE A SERVICO DA CONTABILIDADE MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/03/2005 | 5750.00 | 00004731351405 | MARCELO COSTA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/03/2005 | 500.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL 6288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/03/2005 | 90.00 | 05992497000195 | IMPERIAL ADMINST HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SAUDE EM PARTICIPACAO DE VENTO NA CAPITAL DO ESTADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/03/2005 | 534.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICISO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 25808. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/03/2005 | 2000.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICISO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 25806. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/03/2005 | 230.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE OXIGENIO DSETINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/03/2005 | 3060.00 | 99999999999999 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/03/2005 | 9303.85 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/03/2005 | 1831.00 | 99999999999999 | EUNICE NOBREGA DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/03/2005 | 11439.09 | 99999999999999 | KILMA GLICIA DE SOUZA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/03/2005 | 780.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/03/2005 | 2647.50 | 99999999999999 | ADRIANO GOMES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/03/2005 | 90.00 | 00043613403404 | ANTONIO MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/03/2005 | 150.00 | 00015792030197 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/03/2005 | 160.00 | 00026222221491 | LOURENCO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/03/2005 | 150.00 | 00002281432416 | JACO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/03/2005 | 100.00 | 00014295929824 | INACIO GILDENOR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/03/2005 | 794.09 | 99999999999999 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/03/2005 | 1360.00 | 99999999999999 | FABIO DANTAS DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/03/2005 | 659.65 | 00004721817428 | EDER DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DSEPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/03/2005 | 7720.36 | 99999999999999 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/03/2005 | 4430.45 | 99999999999999 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0000520 | 31/03/2005 | 10000.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO DO CONJUNTO HABITACIONAL SANTO EXPEDITO | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/03/2005 | 540.00 | 99999999999999 | ARNALDO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/03/2005 | 2780.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/03/2005 | 1522.44 | 99999999999999 | ARNIDES GOMES DE OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/03/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | EDSON BARROS BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000511 | 31/03/2005 | 2020.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000512 | 31/03/2005 | 1010.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO E ASSISTENCIA AOS PROGRAMAS DE FOLHA DE PESSOAL E CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/03/2005 | 465.94 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES, RELATIVOS A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PELO FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2005 | 2.79 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2005 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/03/2005 | 312.95 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/03/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIMAR COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/03/2005 | 1054.09 | 99999999999999 | FERNANDO BEZERRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/03/2005 | 14006.35 | 99999999999999 | ADILZA BEZERRA DIAS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/03/2005 | 1144.48 | 99999999999999 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/03/2005 | 10750.02 | 99999999999999 | CLEONICE MACEDO DO AMARAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/03/2005 | 1330.00 | 99999999999999 | ISABEL ESTER DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/03/2005 | 271.00 | 99999999999999 | JUSCELINO REGIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/03/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/03/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/03/2005 | 1080.00 | 99999999999999 | HELENA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MARCO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/04/2005 | 209.42 | 00007071489440 | JUCIANE DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE BOLSA CONVENIO RELATIVA A SERVICOS DE MONITORIA DAS ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/04/2005 | 209.42 | 00006063778403 | UELSON GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE BOLSA CONVENIO RELATIVA A SERVICOS DE MONITORIA DAS ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/04/2005 | 209.42 | 00001372484400 | JORDANA KALINE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE BOLSA CONVENIO RELATIVA A SERVICOS DE MONITORIA DAS ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/04/2005 | 209.42 | 00005825531483 | MAURILIO LUCIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE BOLSA CONVENIO RELATIVA A SERVICOS DE MONITORIA DAS ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/04/2005 | 209.42 | 00001372485473 | SEVERINA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE BOLSA CONVENIO RELATIVA A SERVICOS DE MONITORIA DAS ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/04/2005 | 209.42 | 00006044903486 | SEBASTIAO LUIZ DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE BOLSA CONVENIO RELATIVA A SERVICOS DE MONITORIA DAS ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/04/2005 | 209.42 | 00005198324426 | DAMIAO FAGNER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE BOLSA CONVENIO RELATIVA A SERVICOS DE MONITORIA DAS ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/04/2005 | 209.42 | 00075213052487 | IARA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE BOLSA CONVENIO RELATIVA A SERVICOS DE MONITORIA DAS ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/04/2005 | 209.42 | 00005218230480 | MARCIEL MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE BOLSA CONVENIO RELATIVA A SERVICOS DE MONITORIA DAS ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/04/2005 | 161.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC. S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/04/2005 | 310.74 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET VIA SATELITE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/04/2005 | 88.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/04/2005 | 164.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/04/2005 | 1400.00 | 00008165963449 | ALICE MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA REALIZADOS NA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2005 | 101.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/04/2005 | 516.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/04/2005 | 1339.00 | 40968588000196 | KILUZ -MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPOSICAO EM VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 21830 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/04/2005 | 315.00 | 00064098605449 | MANOEL INACIO SOUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PEDREIROS EM RECUPERACO DE CASEBRES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/04/2005 | 902.62 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/04/2005 | 300.00 | 00096900920497 | JOAO FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/04/2005 | 120.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 00034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/04/2005 | 100.00 | 00087296110830 | JOSE GONZAGA ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DE BEBEDOURO DE ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/04/2005 | 50.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/04/2005 | 108.00 | 00004721817428 | EDER DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE PICUI PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/04/2005 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAFHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS GRAFICOS PARA PAGINA DA NTERNET DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/04/2005 | 180.00 | 09285735000183 | CARTORIO UNICO DE FREI MARTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/04/2005 | 817.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/04/2005 | 400.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOS RECURSOS SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES, FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/04/2005 | 589.30 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SAUDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/04/2005 | 261.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/04/2005 | 180.00 | 00004682063456 | HELENA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA A SERVICO DESTA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/04/2005 | 280.00 | 00046762868487 | JOAO NICOLAU DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/04/2005 | 300.00 | 00005193992420 | GENILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/04/2005 | 300.00 | 00005281250442 | JOSE FIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/04/2005 | 230.00 | 00075212269415 | WASHINGTON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/04/2005 | 240.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA NESTA DATA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/04/2005 | 1000.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/04/2005 | 4208.00 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N.00165 E 166 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/04/2005 | 1000.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/04/2005 | 1881.60 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/04/2005 | 368.61 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N. 000167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/04/2005 | 3100.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICISO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 25979. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/04/2005 | 865.00 | 05234875000171 | LUCIANO SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL 00192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/04/2005 | 3758.69 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/04/2005 | 2500.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/04/2005 | 7586.08 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/04/2005 | 3059.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMNE NOTA FISCAL DE N. 00029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000566 | 08/04/2005 | 2520.00 | 00011428520406 | ERIVALDIR LUCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAUBA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/04/2005 | 900.00 | 00042200741472 | EDVAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DA MADEIRA E CONCEICAO PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/04/2005 | 290.00 | 00002316228488 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM RECUPERACAO PARCIAL DE PEQUENOS SERVICOS REALIZADO EM ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000569 | 08/04/2005 | 864.00 | 00000314249885 | GERALDO ELOI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DO BOI E SUSSUARANA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/04/2005 | 806.61 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/04/2005 | 4522.19 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/04/2005 | 841.00 | 00029852161415 | MARISALVA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A REFEICAO DE PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM REALIZACAO DE EVNTO ESCOLAR, NOTA FISCAL 550306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/04/2005 | 224.42 | 09155367000159 | J EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N. 02353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/04/2005 | 612.55 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 2220. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/04/2005 | 647.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DURANTE REALIZACAO DE ENCONTRO PEDAGOGICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/04/2005 | 5750.00 | 00004731351405 | MARCELO COSTA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/04/2005 | 1000.00 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE VENDA DE PASSAGENS AEREAS COM TRASLADO IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA PARA CAPITAL DO PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/04/2005 | 2572.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/04/2005 | 5932.15 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/04/2005 | 2500.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/04/2005 | 1400.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 25969. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/04/2005 | 1087.22 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000590 | 08/04/2005 | 2020.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000591 | 08/04/2005 | 1010.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS MANUTENCAO E LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA PARA AUXILIAR NOS PROGRAMAS CONTABIL E FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/04/2005 | 405.00 | 00703157000183 | COFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/04/2005 | 352.77 | 34028316546769 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/04/2005 | 865.00 | 05234875000171 | LUCIANO SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL 00192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/04/2005 | 85.00 | 08813628000118 | RENATO F DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 67569 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/04/2005 | 9586.08 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/04/2005 | 155.00 | 00091607582449 | GERMANO TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECUPERACAODE PORTAS E JANELAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/04/2005 | 1230.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/04/2005 | 6200.00 | 00088479269472 | RENNER DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/04/2005 | 8200.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICISO DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL PETI, DESTE MUNICIPIO CONFORME N. 25977. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/04/2005 | 493.00 | 12608568000179 | MARIA DA GLORIA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PRESENTES DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 550307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/04/2005 | 10000.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000535 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/04/2005 | 2000.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000537 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/04/2005 | 4878.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/04/2005 | 1230.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/04/2005 | 741.20 | 00004731351405 | MARCELO COSTA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACO MUNICIPAL, EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/04/2005 | 1000.00 | 41206517000119 | EQUIPAVEL COMERC VEICULOS PECAS ACESS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE GABINETE MUNIC CONF. NOTA FISCAL 1358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/04/2005 | 4000.00 | 06062588000194 | JOSE LUCAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N. 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/04/2005 | 1282.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/04/2005 | 960.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS GRAFICOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 11019 E 11020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/04/2005 | 350.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS GRAFICOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 10836 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/04/2005 | 932.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS GRAFICOS DA SECRETARIA DE ADMNINISTRACAO, CONF. NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/04/2005 | 960.00 | 41206517000119 | EQUIPAVEL COMERC VEICULOS PECAS ACESS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL 1359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/04/2005 | 279.10 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/04/2005 | 306.29 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/04/2005 | 393.82 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/04/2005 | 150.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE RESIDENCIA DESTINADA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/04/2005 | 456.22 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE CARNES DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 550308. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/04/2005 | 150.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE RESIDENCIA DESTINADA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/04/2005 | 100.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/04/2005 | 6.54 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIO DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/04/2005 | 100.00 | 00002009571479 | JANILSON SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DEMALHADA DO NARCISO PARA ESCOAL DO SITIO QUIXABA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/04/2005 | 255.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE LIVROS DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 3880. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/04/2005 | 260.00 | 00062221760468 | MARIA DA GUIA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDANTE PROFESSOR REDE PUBLICA, CONFORME RSOLUCAO 36/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/04/2005 | 1557.60 | 05992497000195 | IMPERIAL ADMINST HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SAUDE EM PARTICIPACAO DE EVENTOS NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/04/2005 | 10250.00 | 99999999999999 | ALDECIRA BEZERRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA FEDERAL PETI RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/04/2005 | 300.00 | 00005281250442 | JOSE FIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/04/2005 | 190.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM REC PECAS TRATORES E MAT AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL 1348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/04/2005 | 5443.91 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF NOTA FISCAL 2103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/04/2005 | 91.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/04/2005 | 90.00 | 00004245656417 | JOSE MARIO SOUTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA NESTA DATA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/04/2005 | 3273.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/04/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS NA AREA DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/04/2005 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/04/2005 | 710.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PESSOAL DA SAUDE PARA CURSO DE FORMACAO NA CIDADE DE PICUI DURANTE O MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/04/2005 | 440.00 | 00007071489440 | JUCIANE DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXOES FUNEBRES DESTINADOS A PESSOPAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 550318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/04/2005 | 120.00 | 99999999999999 | FRANCISCA SALETE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/04/2005 | 150.00 | 00058065920497 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/04/2005 | 252.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/04/2005 | 100.00 | 00005236516439 | MARIA APARECIDA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/04/2005 | 260.00 | 00064098605449 | MANOEL INACIO SOUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PEDREIROS EM RECUPERACO DE CASEBRES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/04/2005 | 367.00 | 00005113582450 | JOAO PAULO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS E PINTURAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/04/2005 | 1060.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL NA FUNCAO DE BIOQUIMICO, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/04/2005 | 500.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/04/2005 | 714.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/04/2005 | 250.00 | 00004721817428 | EDER DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PESSOAL DA SAUDE PARA ATENDIMENTO EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/04/2005 | 2135.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICISO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 26352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/04/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOCIACOES DOS MUNIC PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DE ADMINISTRACAO PUBLICAS PRESTADA A ESTE MUNICIPIO NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/04/2005 | 500.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/04/2005 | 1161.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 00032 E 00033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/04/2005 | 374.16 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/04/2005 | 18.00 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/04/2005 | 104.71 | 00005198324426 | DAMIAO FAGNER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA CONVENIO DE MONITORIA DAS ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/04/2005 | 104.71 | 00005825531483 | MAURILIO LUCIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA CONVENIO DE MONITORIA DAS ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/04/2005 | 104.71 | 00006063778403 | UELSON GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA CONVENIO DE MONITORIA DAS ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/04/2005 | 104.71 | 00006044903486 | SEBASTIAO LUIZ DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA CONVENIO DE MONITORIA DAS ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/04/2005 | 104.71 | 00005218230480 | MARCIEL MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA CONVENIO DE MONITORIA DAS ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/04/2005 | 104.71 | 00007071489440 | JUCIANE DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA CONVENIO DE MONITORIA DAS ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/04/2005 | 104.71 | 00075213052487 | IARA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA CONVENIO DE MONITORIA DAS ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/04/2005 | 104.71 | 00001372484400 | JORDANA KALINE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA CONVENIO DE MONITORIA DAS ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/04/2005 | 104.71 | 00001372485473 | SEVERINA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA CONVENIO DE MONITORIA DAS ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/04/2005 | 50.61 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/04/2005 | 26.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.LOCADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/04/2005 | 802.34 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/04/2005 | 1000.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 26368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/04/2005 | 300.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADEDE TRANSMISSAO ESPORTIVA DA FINAL DA COPA AMIZAD NESTA CIDADE NO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/04/2005 | 128.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE FILMAGEM DA FINAL DA COPA AMIZADE DE FUTEBOL AMADOR REALIZADA NESTRE MUNICIPIO NO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/04/2005 | 1000.00 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PASAGENS AEREAS COM TRANSBORDO DE JOAO PESSOA PARA BRASILIA IDA E VOLTA, COM O EXECUTIVO MUNICIPAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/04/2005 | 60.00 | 00004766558464 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/04/2005 | 1760.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL 1290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/04/2005 | 240.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF NOTA FISCAL 0028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/04/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/04/2005 | 570.40 | 05992497000195 | IMPERIAL ADMINST HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SAUDE EM PARTICIPACAO DE EVENTOS NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/04/2005 | 3431.44 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PREESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PRESENTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOS DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL3945 E 3946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/04/2005 | 200.00 | 00003541399406 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/04/2005 | 50.00 | 00071374825468 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCOMOCAO DE SERVIDOR NESTA DATA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/04/2005 | 396.50 | 09369653000117 | C. UCHOA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PISCINA INFANTIL DESTE MUNICIPIO., CONF NOTA FISCAL 00782. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/04/2005 | 20.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/04/2005 | 900.00 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS COMPLETAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL A JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/04/2005 | 190.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/04/2005 | 116.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/04/2005 | 16.90 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/04/2005 | 110.00 | 88630413000281 | PONTIFICIA UNIVERSIDADE DO RIO G SUL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 30488 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/04/2005 | 720.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA NESTA DATA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/04/2005 | 5.25 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/04/2005 | 1.80 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/04/2005 | 35.81 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/04/2005 | 149.97 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/04/2005 | 515.17 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/04/2005 | 2.79 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2005 | 2670.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2005 | 1522.44 | 99999999999999 | ARNIDES GOMES DE OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | EDSON BARROS BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/04/2005 | 2000.00 | 00703157000183 | COFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2005 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/04/2005 | 537.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REFERENTES AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL FOPAG DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2005 | 350.00 | 02679636000137 | TIPOGRAFIA NOSSA SENHORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS GRAFICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCALDE NUMERO 00050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2005 | 85.00 | 07150101000198 | COPIADORA E PAPELARIA L L DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE XEROX E ENCARDERNACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONF NOTA FISCAL 00015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIMAR COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2005 | 1588.18 | 99999999999999 | FERNANDO BEZERRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2005 | 1588.18 | 99999999999999 | FERNANDO BEZERRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2005 | 13952.87 | 99999999999999 | ADILZA BEZERRA DIAS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2005 | 1131.00 | 99999999999999 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2005 | 11139.87 | 99999999999999 | CLEONICE MACEDO DO AMARAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/04/2005 | 1212.00 | 99999999999999 | ISABEL ESTER DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/04/2005 | 271.00 | 99999999999999 | JUSCELINO REGIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2005 | 1471.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2005 | 1080.00 | 99999999999999 | HELENA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2005 | 1200.00 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS COMPLETAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL A CAPITAL DO PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2005 | 3320.00 | 99999999999999 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/04/2005 | 9650.51 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/04/2005 | 2551.00 | 99999999999999 | EUNICE NOBREGA DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2005 | 11439.09 | 99999999999999 | KILMA GLICIA DE SOUZA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/04/2005 | 780.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/04/2005 | 2647.50 | 99999999999999 | ADRIANO GOMES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/04/2005 | 2580.00 | 00036736210410 | JOAO DE DEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/04/2005 | 400.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOS RECURSOS SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/04/2005 | 10.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2005 | 8499.69 | 99999999999999 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2005 | 3902.27 | 99999999999999 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2005 | 540.00 | 99999999999999 | ARNALDO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2005 | 794.09 | 99999999999999 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | FABIO DANTAS DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/05/2005 | 120.00 | 99999999999999 | FRANCISCA SALETE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/05/2005 | 175.00 | 01773576000154 | ANA LUCIA DANTAS ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 00023. SERIE D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/05/2005 | 154.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPOSICAO EM VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 10925. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/05/2005 | 5800.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 26597. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/05/2005 | 250.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS DESTINADO A SECRETARIA DE ECUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 1494. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/05/2005 | 569.10 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/05/2005 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAFHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS GRAFICOS PARA PAGINA DA NTERNET DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/05/2005 | 280.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ASSOSSIADOS DO FUMAC DESTE MUNICIPIO, DURANTE REALIZACAO DE REUNIAO ORDINARIA DO REFERIDO CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/05/2005 | 300.00 | 00005281250442 | JOSE FIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/05/2005 | 294.15 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/05/2005 | 247.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC. S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DA SECRETARIA DE EDUCCAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/05/2005 | 288.53 | 02183757000193 | ABRIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM ASSINATURA DE REVISTA VEJA DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA AUGUSTO DOS ANJOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/05/2005 | 915.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE PICUI PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/05/2005 | 4656.50 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N.168 E 169 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/05/2005 | 520.00 | 00088479269472 | RENNER DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DEQUIXABA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000737 | 06/05/2005 | 798.04 | 00000314249885 | GERALDO ELOI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DO BOI E SUSSUARANA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/05/2005 | 300.00 | 00002316228488 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PEDREIROS EM RECUPERACO DE PAREDES EM PREDIOS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/05/2005 | 326.00 | 05992497000195 | IMPERIAL ADMINST HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM DO EXECUTIVO MUNICIPAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/05/2005 | 195.00 | 05234875000171 | LUCIANO SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO OCNF NOTA FISCAL 00197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/05/2005 | 155.00 | 00077904800497 | JOSE GETULIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ARBITRAGEM DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/05/2005 | 230.00 | 00090081382553 | JOSE EDIVAN RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA NESTA DATA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/05/2005 | 240.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA NESTA DATA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/05/2005 | 3200.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 2482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/05/2005 | 260.00 | 00062221760468 | MARIA DA GUIA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDANTE PROFESSOR REDE PUBLICA, CONFORME RSOLUCAO 36/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/05/2005 | 414.04 | 34028316546769 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000765 | 10/05/2005 | 2020.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL REALIZADA NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000766 | 10/05/2005 | 1010.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO DE PROGRAMAS CONTABIL E FOLHA DE PESSOAL NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/05/2005 | 2220.00 | 00703157000183 | COFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/05/2005 | 4935.32 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/05/2005 | 2500.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/05/2005 | 4316.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORMNE NOTAFISCAL N. 4747 E 4749. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/05/2005 | 586.95 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORMNE NOTAFISCAL N. 00048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/05/2005 | 1500.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECERTARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF NOTA FISCAL 26839. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/05/2005 | 1379.21 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/05/2005 | 891.03 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/05/2005 | 4522.19 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/05/2005 | 80.00 | 00075212080487 | JOAQUIM FREIRE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/05/2005 | 50.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/05/2005 | 67.10 | 09155367000159 | J EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N. 2370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/05/2005 | 3999.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N. 1660. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/05/2005 | 240.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COMERCIO PECAE E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 23740. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/05/2005 | 1000.00 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSLADO IDA E VOLTA PARA CAPITAL DO PAIS COM EXECUTIVO MUNICIPAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000769 | 10/05/2005 | 5980.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/05/2005 | 925.00 | 00030264880463 | MANOEL EDINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE REFEICOES PARA EXECUTIVO MUNICIPAL A SERVICO BANCARIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PICUI PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/05/2005 | 1214.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PARA CIDADE DE CUIABA MT, PARA PARTICIPACAO DE FORUM SOBRE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/05/2005 | 50.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/05/2005 | 482.00 | 12608568000179 | MARIA DA GLORIA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMNE NOTA FISCAL DE N. 572028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/05/2005 | 1729.40 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICISO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 26837. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/05/2005 | 8668.66 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N. 1661. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/05/2005 | 2062.90 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICISO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 26848 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/05/2005 | 156.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORMNE NOTA FISCAL DE N.00047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/05/2005 | 1200.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM REFERENTE A VIAGEM A CUIABA SOBRE FORUM NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/05/2005 | 210.00 | 00004721817428 | EDER DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PESSOAL DA SAUDE PARA ATENDIMENTO EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/05/2005 | 6843.64 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/05/2005 | 2500.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/05/2005 | 7817.70 | 01280149000134 | IND. E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS GRAFICOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 1606 E 1607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/05/2005 | 3843.64 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/05/2005 | 1694.30 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICISO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 24465 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/05/2005 | 150.00 | 00005785707420 | FRANCISCO CELSETINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SAUDE EM PARTICIPACAO DE TEINAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/05/2005 | 1170.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/05/2005 | 600.00 | 05234875000171 | LUCIANO SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO CONF MNOTA FISCAL 198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/05/2005 | 200.00 | 00020633815420 | JOAO BERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MOTORISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/05/2005 | 11358.74 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N. 1662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/05/2005 | 347.50 | 35574243000118 | AIRTEC COMERCIAL DE EQUIP. MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMPONENTES E PECAS PARA COMPRESSOR MUNIVCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 2841. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/05/2005 | 845.80 | 00005764798450 | JOSE PETRONILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADA A VIAGENS COM TRANSPORTE DE CONDUCOES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/05/2005 | 600.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO CONF NOTA 418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/05/2005 | 6200.00 | 00088479269472 | RENNER DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/05/2005 | 240.00 | 00026058660840 | ERIVALDO RODRIGUES MAURIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/05/2005 | 180.00 | 00096900920497 | JOAO FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/05/2005 | 100.00 | 00075212269415 | WASHINGTON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/05/2005 | 250.00 | 00056000189400 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/05/2005 | 250.00 | 00099227010491 | ALZILEIDE MACEDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/05/2005 | 10000.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 00539. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/05/2005 | 315.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 9873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/05/2005 | 400.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOS RECURSOS SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/05/2005 | 478.27 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE CARNES DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 572029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/05/2005 | 150.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE RESIDENCIA DESTINADA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/05/2005 | 110.00 | 00078889413468 | JOANA DARC DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE PROFEFSSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/05/2005 | 5000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N. 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/05/2005 | 106.00 | 00002009571479 | JANILSON SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE MALHADA DO NARCISO PARA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/05/2005 | 141.50 | 05992497000195 | IMPERIAL ADMINST HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM DO EXECUTIVO MUNICIPAL EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/05/2005 | 269.83 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/05/2005 | 1265.76 | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUTOS DE EXECUCAO JUDICIAL DE PROCESSO TRABALHISTA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/05/2005 | 855.00 | 00042200741472 | EDVAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DA MADEIRA E CONCEICAO PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/05/2005 | 330.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEM AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 19130, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/05/2005 | 70.00 | 00007011478493 | JOSIVANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE REDE DE SUPORTE DE GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/05/2005 | 300.00 | 00003275823400 | JEAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADEDE EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/05/2005 | 310.74 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET VIA SATELITE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/05/2005 | 1281.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/05/2005 | 6110.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS A SERETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000297. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/05/2005 | 2200.00 | 00029852161415 | MARISALVA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 572052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOCIACOES DOS MUNIC PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DE ADMINISTRACAO PUBLICAS PRESTADA A ESTE MUNICIPIO NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/05/2005 | 567.52 | 34028316546769 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/05/2005 | 309.32 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/05/2005 | 281.90 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/05/2005 | 228.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI - AM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE VEICULACAO EM PROGRAMA DE RADIO PARA DIVULGACAO DO IV CAMPEONATO DE MOTOCROS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/05/2005 | 150.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE VEICULACAO EM PROGRAMA DE RADIO PARA DIVULGACAO DE VENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/05/2005 | 1500.00 | 09154907000180 | FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A REALIZACAO DA ETAPA PARAIBANA DO IV MOTOCROS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/05/2005 | 125.00 | 00098172182449 | CLEOMILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PEDREIROS EM RECUPERACO DE CASEBRES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/05/2005 | 2000.00 | 70035670000129 | CONSTRUTORA MORVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA PATROL DESTIINADA A RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. CONF NOTA FISCAL 000657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/05/2005 | 1938.48 | 08778250000169 | SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENTE PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA SOBRE ANALISE DE TERENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CONJUNTO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/05/2005 | 780.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONFECACO DE PROTESES DENTARIAS DESDTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/05/2005 | 280.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MATIAS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXOES FUNEBRE DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL N. 572053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/05/2005 | 120.00 | 00058065920497 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/05/2005 | 150.00 | 00002281432416 | JACO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/05/2005 | 150.00 | 00067600697491 | DAMIAO BERTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/05/2005 | 400.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA AO GABINETE MUNICIPAL, CONFORMNE NOTA FISCAL DE N. 00045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/05/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS NA AREA DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/05/2005 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/05/2005 | 820.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/05/2005 | 1449.33 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 0038, 0039 E 0044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/05/2005 | 430.00 | 00035206110663 | INACIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE CLUBE E CONFECCAO DE EVNTOS DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/05/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PUBLICACAO DE ARTIGOS OFICIAL DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/05/2005 | 225.00 | 00001923122436 | FRANCIVALDO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA NESTA DATA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/05/2005 | 26.08 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/05/2005 | 406.53 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000842 | 20/05/2005 | 3886.00 | 03596979000109 | NORMANDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N. 2448. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/05/2005 | 220.00 | 00002116523427 | MARIA LEONILDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000835 | 20/05/2005 | 335.00 | 00000314249885 | GERALDO ELOI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS NESTE MNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/05/2005 | 1000.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/05/2005 | 70.00 | 00046762868487 | JOAO NICOLAU DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/05/2005 | 928.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 18085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/05/2005 | 1000.00 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS E TRANSLADO IDA E VOLTA PARA CAPITAL DO PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/05/2005 | 150.00 | 00039806146468 | MARIA DA GLORIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/05/2005 | 66.00 | 00056000529449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/05/2005 | 5140.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICISO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA FEDERAL PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 27181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/05/2005 | 1000.00 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS COM TRANSLADO IDA E VOLTA PARA CAPITAL DO PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/05/2005 | 297.34 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/05/2005 | 209.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/05/2005 | 16.90 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET COM ASSINATURA MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/05/2005 | 39.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, LOCADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/05/2005 | 42.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, LOCADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/05/2005 | 1364.30 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES: MARCO E ABRIL/ 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/05/2005 | 1058.95 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES: MARCO E ABRIL/ 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/05/2005 | 1150.00 | 24206617002170 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GAS DE COSINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/05/2005 | 93.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/05/2005 | 114.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/05/2005 | 288.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/05/2005 | 535.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/05/2005 | 151.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/05/2005 | 85.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/05/2005 | 519.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/05/2005 | 370.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/05/2005 | 503.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/05/2005 | 1464.89 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES: MARCO E ABRIL/ 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/05/2005 | 1286.82 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES: MARCO E ABRIL/ 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/05/2005 | 2500.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 27265 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/05/2005 | 1515.00 | 00008165963449 | ALICE MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA REALIZADOS NA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/05/2005 | 150.00 | 00002754904409 | FLORISA M BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/05/2005 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/05/2005 | 10.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/05/2005 | 62.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/05/2005 | 36.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/05/2005 | 43.01 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES, RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/05/2005 | 445.27 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/05/2005 | 456.70 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SAUDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/05/2005 | 14.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/05/2005 | 3560.00 | 99999999999999 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/05/2005 | 10516.52 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/05/2005 | 2620.00 | 99999999999999 | EUNICE NOBREGA DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/05/2005 | 11489.09 | 99999999999999 | KILMA GLICIA DE SOUZA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/05/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/05/2005 | 2760.00 | 99999999999999 | ADRIANO GOMES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/05/2005 | 1.80 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/05/2005 | 2.79 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/05/2005 | 1148.18 | 99999999999999 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/05/2005 | 2886.44 | 99999999999999 | ARNIDES GOMES DE OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/05/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/05/2005 | 28.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/05/2005 | 3805.40 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/05/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/05/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/05/2005 | 986.67 | 99999999999999 | HELENA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/05/2005 | 1000.00 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS COM TRANSLADO IDA E VOLTA PARA CAPITAL DO PAIS COM VIAGEM DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/05/2005 | 1780.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CONTRATO PARA VEICULACAO EM JORNAL DE PUBLICACAO DE EVENTOS, LEIS, EDITAIS RELACIONADOS COM ESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/05/2005 | 2307.40 | 09154907000180 | FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PARA REALIZACAO DA IV ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROSS A SER REALIZADO NA CIDADE DE FREI MARTINHO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/05/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIMAR COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/05/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | FERNANDO BEZERRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/05/2005 | 18871.62 | 99999999999999 | ADILZA BEZERRA DIAS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/05/2005 | 1905.00 | 99999999999999 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/05/2005 | 16916.38 | 99999999999999 | CLEONICE MACEDO DO AMARAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/05/2005 | 1818.00 | 99999999999999 | ISABEL ESTER DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/05/2005 | 450.00 | 99999999999999 | JUSCELINO REGIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/05/2005 | 393.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000908 | 31/05/2005 | 2560.00 | 00011428520406 | ERIVALDIR LUCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAUBA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/05/2005 | 480.00 | 00007492839472 | MARIA LUCIMAR COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA JOAO PESSOA, NESTA DATA A SERVICO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/05/2005 | 5.22 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/05/2005 | 1354.09 | 99999999999999 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/05/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | FABIO DANTAS DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/05/2005 | 8923.70 | 99999999999999 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/05/2005 | 4142.27 | 99999999999999 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/05/2005 | 540.00 | 99999999999999 | ARNALDO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE MAIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/06/2005 | 3500.00 | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PLANO DE EXPANSAO DO MUNCIPIO DE FREI MARTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/06/2005 | 9425.00 | 99999999999999 | ALDECIRA BEZERRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA FEDERAL PETI RELATIVO AO MES DE ABRIL / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/06/2005 | 715.00 | 03499838000160 | L J DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES DE GRAUS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 652. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/06/2005 | 159.15 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/06/2005 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAFHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS GRAFICOS PARA INTERNET REFERENTES AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/06/2005 | 695.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, CONF NOTA FISCAL 1223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/06/2005 | 1505.00 | 24206617002170 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 00283. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/06/2005 | 300.00 | 00002316228488 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PEDREIROS EM RECUPERACO DE DE PERDIO ESCOLAR LOCALIZADO NO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/06/2005 | 522.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE PEDAGOGICA PARA VISITAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/06/2005 | 310.74 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET VIA SATELITE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/06/2005 | 13000.00 | 07252508000126 | L G A GOMES DE ASIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DAS BANDAS FERAS E CIPO DE BOI PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO CA,MPEONATO DE MOTOCROS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PCONF NOTA FISCAL 00017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/06/2005 | 329.15 | 05992497000195 | IMPERIAL ADMINST HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E FINANCAS EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/06/2005 | 900.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONFECCAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DO CAMPEONATO DE MOTOCROS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/06/2005 | 5000.00 | 09154907000180 | FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DA PROPOSTA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/06/2005 | 360.00 | 35284967000127 | SIDYS COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGACAO SOBRE O EVENTO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROS REALIZADO NESTE MUNICIPIO., CON F NOTA FISCAL 1205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/06/2005 | 3000.00 | 12747440000196 | LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NOTA FISCAL 1337. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/06/2005 | 400.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOS RECURSOS SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES.MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/06/2005 | 218.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC. S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/06/2005 | 900.00 | 00042200741472 | EDVAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DA MADEIRA E CONCEICAO PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000934 | 09/06/2005 | 2400.00 | 00011428520406 | ERIVALDIR LUCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAUBA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/06/2005 | 150.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE RESIDENCIA DESTINADA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000944 | 10/06/2005 | 785.00 | 00000314249885 | GERALDO ELOI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DO BOI E SUSSUARANA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/06/2005 | 427.90 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE CARNES DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 572113 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/06/2005 | 4522.19 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/06/2005 | 1345.68 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO MES MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000936 | 10/06/2005 | 5980.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/06/2005 | 3663.00 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS COM TRANSLADO IDA E VOLTA PARA CAPITAL DO PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/06/2005 | 938.04 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/06/2005 | 1500.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CON F NOTA FISCAL 27565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/06/2005 | 2500.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/06/2005 | 4577.28 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO MES MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/06/2005 | 676.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MANUTENCAOE CONCERTO DE COPIADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000957 | 10/06/2005 | 2020.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO, REF MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000958 | 10/06/2005 | 1010.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA FOLHA DE PESSOAL E PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/06/2005 | 4050.00 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N. 170 E 171 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/06/2005 | 7000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/06/2005 | 2500.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/06/2005 | 4453.90 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO MES MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000954 | 10/06/2005 | 3500.00 | 03596979000109 | NORMANDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N. 00414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/06/2005 | 300.00 | 00058065920497 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/06/2005 | 1000.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 00708. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/06/2005 | 10000.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 00545. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/06/2005 | 14506.43 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/06/2005 | 106.00 | 00002009571479 | JANILSON SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DEMALHADA DO NARCISO PARA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/06/2005 | 364.00 | 00010681086491 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PROMOCAO DE EVENTO ESCOLAR COM ALUNOS E PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF NOTA FISCAL 550381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/06/2005 | 364.35 | 34028316546769 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/06/2005 | 1170.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/06/2005 | 2565.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 0053 E 0055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/06/2005 | 152.00 | 09285735000183 | CARTORIO UNICO DE FREI MARTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/06/2005 | 4500.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GENERO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 27588 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/06/2005 | 2870.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/06/2005 | 100.00 | 00004766558464 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/06/2005 | 6871.00 | 01999808000197 | CAMPINA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF NOTA FISCAL 1337. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/06/2005 | 60.00 | 00007066866401 | ALEXANDRA DISLANE DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/06/2005 | 360.00 | 12608568000179 | MARIA DA GLORIA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 550384. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/06/2005 | 100.00 | 00078889413468 | JOANA DARC DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/06/2005 | 444.65 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 2332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/06/2005 | 393.30 | 03202585000110 | A BRASILIA COM DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 00331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/06/2005 | 359.47 | 02930076000141 | SUBMARINO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/06/2005 | 453.68 | 02930076000141 | SUBMARINO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE APARELHO DVD DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/06/2005 | 413.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE PREDIOS PUBLICOS PARA REALIZACAO DE EVNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/06/2005 | 2200.00 | 00020144466449 | EUDIMAR DE FATIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SAUDE E PRESTADORES EDE SERVICOS AUTONOMOS DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/06/2005 | 25.72 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/06/2005 | 909.82 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/06/2005 | 1800.00 | 00091607582449 | GERMANO TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE BIROS E CADEIRAS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAI E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/06/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PUBLICACAO DE ARTIGOS OFICIAL DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/06/2005 | 470.00 | 00703157000183 | COFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/06/2005 | 3884.80 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICISO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 27723. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/06/2005 | 250.00 | 35490218000156 | TOMOSON-TOMOGRAFIA COMPUT E ULTRASONOG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/06/2005 | 240.00 | 00026222221491 | LOURENCO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/06/2005 | 48.00 | 00003820640460 | ROGERIO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/06/2005 | 240.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA NESTA DATA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/06/2005 | 6200.00 | 00088479269472 | RENNER DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/06/2005 | 400.00 | 00003298946419 | JOSE MARIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PEDREIROS EM RECUPERACO DE CASEBRES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/06/2005 | 3600.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DE TV VIA SATELITE DESTE MUNICIPIO.CONF NOTA FISCAL 0350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/06/2005 | 4100.00 | 70035670000129 | CONSTRUTORA MORVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS ATRAVES DE LOCACAO DE PATROL, CONF NOTA FISCAO SERVICOS 000665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOCIACOES DOS MUNIC PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DE ADMINISTRACAO PUBLICAS PRESTADA A ESTE MUNICIPIO NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/06/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS NA AREA DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/06/2005 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/06/2005 | 1.69 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/06/2005 | 283.00 | 06108129000102 | LINDBERG DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/06/2005 | 100.00 | 00085207578472 | FRANCISCO AIRTON DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/06/2005 | 325.50 | 08325938000193 | C S MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A REPOSICAO DE RECUPERACAO E,M PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF NOTA FISCAL 006793. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/06/2005 | 431.40 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONF NOTA FISCAL 00014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/06/2005 | 93.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/06/2005 | 334.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/06/2005 | 720.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS COMPLETAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL A JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/06/2005 | 1500.00 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS COMPLETAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL A CAPITAL DO PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/06/2005 | 900.00 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS COMPLETAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL A JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/06/2005 | 70.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/06/2005 | 255.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/06/2005 | 725.59 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES: MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/06/2005 | 996.15 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/06/2005 | 935.13 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/06/2005 | 1018.47 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO DE PERV SERVIDORES MUN F MART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA RETENCAO EMPREGADOR, RELATIVAS AO MES MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/06/2005 | 350.00 | 00026058660840 | ERIVALDO RODRIGUES MAURIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS FESTEJOS JUNIMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/06/2005 | 360.00 | 00053591712434 | EDIVAN ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PEDREIROS EM RECUPERACO DE CASEBRES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/06/2005 | 46.06 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/06/2005 | 48.66 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/06/2005 | 58.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS LOCADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/06/2005 | 178.90 | 60579703000148 | FOLHA DA MANHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COLECAO EDUCATIVA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/06/2005 | 695.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/06/2005 | 272.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/06/2005 | 36.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/06/2005 | 5.25 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/06/2005 | 8.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/06/2005 | 1.80 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/06/2005 | 2.79 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/06/2005 | 313.63 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000162005 | 0001030 | 30/06/2005 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/06/2005 | 1530.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/06/2005 | 4176.44 | 99999999999999 | ARNIDES GOMES DE OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/06/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | EDSON BARROS BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/06/2005 | 29.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/06/2005 | 16.90 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET DA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/06/2005 | 462.34 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/06/2005 | 293.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES, RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/06/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/06/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/06/2005 | 1364.00 | 99999999999999 | HELENA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/06/2005 | 1052.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES, RELATIVAS A FOLHA DE PESSOAL MAIO E JUNHO/2005 NO SISTEMA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/06/2005 | 5308.18 | 99999999999999 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/06/2005 | 14424.35 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/06/2005 | 3420.00 | 99999999999999 | EUNICE NOBREGA DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/06/2005 | 11439.09 | 99999999999999 | KILMA GLICIA DE SOUZA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/06/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/06/2005 | 4092.27 | 99999999999999 | ADRIANO GOMES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/06/2005 | 3844.80 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICISO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 27723, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/06/2005 | 906.62 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/06/2005 | 4453.90 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/06/2005 | 270.76 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC. S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/06/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIMAR COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/06/2005 | 1588.18 | 99999999999999 | FERNANDO BEZERRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/06/2005 | 13560.39 | 99999999999999 | ADILZA BEZERRA DIAS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/06/2005 | 1305.00 | 99999999999999 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/06/2005 | 12336.54 | 99999999999999 | CLEONICE MACEDO DO AMARAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/06/2005 | 1212.00 | 99999999999999 | ISABEL ESTER DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JUSCELINO REGIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/06/2005 | 5000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/06/2005 | 300.00 | 00062221760468 | MARIA DA GUIA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDANTE PROFESSOR REDE PUBLICA, CONFORME RSOLUCAO 36/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/06/2005 | 8603.86 | 99999999999999 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/06/2005 | 4142.27 | 99999999999999 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHOR MORADIA E HABITACAO | CONSTRUCAO DE MORADIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001064 | 30/06/2005 | 43969.44 | 02135177000120 | CESAN CONST. E EMP. SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/06/2005 | 540.00 | 99999999999999 | ARNALDO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/06/2005 | 150.00 | 00056000189400 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/06/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/06/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | FABIO DANTAS DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JUNHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/07/2005 | 400.00 | 00070363463453 | VALDENOR BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PEDREIROS EM RECUPERACO DE CASEBRES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/07/2005 | 1046.00 | 70052402000115 | UNILUB ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICOLOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 14887 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/07/2005 | 290.00 | 00088479269472 | RENNER DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DEQUIXABA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/07/2005 | 4800.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE CARNES DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DP PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 28069. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/07/2005 | 586.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/07/2005 | 7931.25 | 01999808000197 | CAMPINA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 13690. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/07/2005 | 1267.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO: 00060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/07/2005 | 2500.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL 002523. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/07/2005 | 136.00 | 70303805000190 | MARIA DAS GRACAS COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE BICICLETAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/07/2005 | 290.70 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001072 | 01/07/2005 | 5650.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER DESTINADA AO GABITE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/07/2005 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE ANUNCIOS EM JORNAL DE VEICULACAO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/07/2005 | 2508.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/07/2005 | 280.00 | 00072613459468 | VIRGINIA DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA NESTA DATA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINIST MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/07/2005 | 1647.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE BENS ELETRONICOS DESTINADOS A ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N. 2208. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/07/2005 | 1300.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO: 00062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/07/2005 | 120.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GGRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/07/2005 | 310.74 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET VIA SATELITE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/07/2005 | 427.65 | 08737785000191 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VAICULO OFICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/07/2005 | 95.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEM AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 19414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/07/2005 | 336.00 | 08814550000156 | J PEQUENO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 97549 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/07/2005 | 3350.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 002525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/07/2005 | 100.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/07/2005 | 136.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 4907. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/07/2005 | 30.00 | 08325938000193 | C S MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 006800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/07/2005 | 225.42 | 02930076000141 | SUBMARINO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 2690. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/07/2005 | 312.01 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE GABINETE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 002126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/07/2005 | 94.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DDESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL 009740. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 06/07/2005 | 324.16 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 06/07/2005 | 379.60 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SAUDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001096 | 07/07/2005 | 820.00 | 00000314249885 | GERALDO ELOI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DO BOI E SUSSUARANA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001097 | 07/07/2005 | 1920.00 | 00011428520406 | ERIVALDIR LUCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAUBA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/07/2005 | 720.00 | 00042200741472 | EDVAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DA MADEIRA E CONCEICAO PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/07/2005 | 4522.19 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/07/2005 | 897.12 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/07/2005 | 393.90 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE CARNES DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 550399. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/07/2005 | 1170.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/07/2005 | 4187.64 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N. 000173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/07/2005 | 2500.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/07/2005 | 4863.60 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/07/2005 | 626.80 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICISO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 20306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/07/2005 | 10149.76 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO: 1715. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/07/2005 | 2000.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/07/2005 | 360.00 | 35284967000127 | SIDYS COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADES DE EVENTOS DA FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/07/2005 | 2200.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE APRESENTACAO DE UMA BANDA MUSICAL CASCA DE COCO QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/07/2005 | 1000.00 | 00020144466449 | EUDIMAR DE FATIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS E DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/07/2005 | 960.00 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS COMPLETAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL A JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/07/2005 | 720.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA NESTA DATA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/07/2005 | 1055.33 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/07/2005 | 470.00 | 00703157000183 | COFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/07/2005 | 2500.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/07/2005 | 6284.10 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/07/2005 | 56.98 | 08737785000191 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO OFICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/07/2005 | 9250.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N. 1716. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/07/2005 | 7000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N. 1717. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/07/2005 | 6200.00 | 00088479269472 | RENNER DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/07/2005 | 1000.00 | 00027411885487 | JOSE QUILIDORIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO EM REDE ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/07/2005 | 1150.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/07/2005 | 1993.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/07/2005 | 10000.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/07/2005 | 400.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOS RECURSOS SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/07/2005 | 300.00 | 00062221760468 | MARIA DA GUIA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDANTE PROFESSOR REDE PUBLICA, CONFORME RSOLUCAO 36/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/07/2005 | 150.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE RESIDENCIA DESTINADA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/07/2005 | 857.00 | 00029852161415 | MARISALVA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A REFEICAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 572683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/07/2005 | 570.00 | 06143099000167 | CASA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF NOTA FISCAL 000413. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/07/2005 | 1538.65 | 05992497000195 | IMPERIAL ADMINST HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SAUDE EM PARTICIPACAO DE EVENTOS NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/07/2005 | 4925.00 | 99999999999999 | ALDECIRA BEZERRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA FEDERAL PETI RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/07/2005 | 1455.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 000291. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/07/2005 | 80.00 | 00078889413468 | JOANA DARC DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/07/2005 | 2636.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N.1718. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/07/2005 | 148.61 | 24372245000108 | V. AUGUSTO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 00253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/07/2005 | 6000.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICISO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N.28409 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/07/2005 | 723.00 | 12608568000179 | MARIA DA GLORIA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA E MESA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAE N.572701 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/07/2005 | 3000.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICISO DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL PETI CONFORME NOTA FISCALDE N.28411. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/07/2005 | 700.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MATIAS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CAIXOES FUNEBRES DESTINASDOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 572500 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/07/2005 | 50.00 | 00005918796460 | GEILZA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/07/2005 | 506.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL 00138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/07/2005 | 718.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL 00197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/07/2005 | 106.00 | 00002009571479 | JANILSON SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DEMALHADA DO NARCISO PARA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/07/2005 | 2500.00 | 35286160000123 | TEXAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF NOTA FISCAL 000991. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/07/2005 | 2500.00 | 35286160000123 | TEXAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF NOTA FISCAL 000992. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/07/2005 | 1515.00 | 00008165963449 | ALICE MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA REALIZADOS NA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/07/2005 | 290.00 | 00002316228488 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS RECUPERACAO EM PREDIO ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/07/2005 | 3053.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/07/2005 | 216.76 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/07/2005 | 780.00 | 00004903855406 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE REFEICOES PARA O EXECUTIVO MUNICIPAL A SERVICO BANCARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/07/2005 | 1000.00 | 09285701000199 | CARTORIO DO 1 OFICIO PICUI PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/07/2005 | 290.00 | 09285735000183 | CARTORIO UNICO DE FREI MARTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/07/2005 | 610.35 | 34028316546769 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHOR MORADIA E HABITACAO | CONSTRUCAO DE MORADIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001155 | 18/07/2005 | 34439.36 | 02135177000120 | CESAN CONST. E EMP. SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 00018. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/07/2005 | 100.00 | 00032411600410 | FRANCISCO BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCOMOCAO DE SERVIDOR NESTA DATA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/07/2005 | 1060.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS DESTINADAS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 1808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/07/2005 | 294.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPOSICAO EM VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 11632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/07/2005 | 1983.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPOSICAO EM VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 11630. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/07/2005 | 1500.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/07/2005 | 120.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/07/2005 | 318.41 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/07/2005 | 296.34 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/07/2005 | 1000.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO: 00064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/07/2005 | 1360.50 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF NOTA 28423 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/07/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS NA AREA DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/07/2005 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/07/2005 | 950.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/07/2005 | 231.20 | 40771560000164 | CONFEITARIA EDUBOMBONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO GABINETE MUNICIPAL, CONF NOTA FISCAL 00248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/07/2005 | 1995.98 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/07/2005 | 150.00 | 12609475000169 | REFRIGERACAO ZERO GRAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECUPERACAO DE FREZZER DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONF NOTA FISCAL 2544 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/07/2005 | 950.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/07/2005 | 176.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 17463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/07/2005 | 310.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 00223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/07/2005 | 3000.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICISO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 28441. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/07/2005 | 60.00 | 00004682063456 | HELENA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/07/2005 | 400.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/07/2005 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES, EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/07/2005 | 767.05 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/07/2005 | 16.90 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/07/2005 | 168.33 | 02183757000193 | ABRIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ASSINATURA DE REVISTA ESCOLAR DESTINADASA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/07/2005 | 1325.22 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 00056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/07/2005 | 775.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ASSCIADOS PRESENTES EM REUNIOES DE ASSOCIATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/07/2005 | 330.00 | 00036736210410 | JOAO DE DEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/07/2005 | 180.00 | 02329000000165 | JJS AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF NOTA FISCAL 1013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/07/2005 | 59.18 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/07/2005 | 296.15 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOCIACOES DOS MUNIC PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DE ADMINISTRACAO PUBLICAS PRESTADA A ESTE MUNICIPIO NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/07/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/07/2005 | 307.35 | 05992497000195 | IMPERIAL ADMINST HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA ADMINISTRACAO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/07/2005 | 2020.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/07/2005 | 1010.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS PARA FOLHA DE PESSOAL E CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/07/2005 | 400.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/07/2005 | 150.00 | 00007413899400 | JUSCELINO FERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/07/2005 | 173.71 | 08737785000191 | SUDEMA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ANALISES DE TERRENO PARA COSNTRUCAO DE CONJUNTO HABITACIONAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/07/2005 | 118.60 | 08737785000191 | SUDEMA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ANALISES DE TERRENO PARA COSNTRUCAO DE CONJUNTO HABITACIONAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/07/2005 | 270.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEM AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 19514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/07/2005 | 770.00 | 00005764798450 | JOSE PETRONILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE O TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS NESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/07/2005 | 180.00 | 00058065920497 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/07/2005 | 200.00 | 00009433554434 | FRANCISCO LOPES DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/07/2005 | 1176.00 | 00020144466449 | EUDIMAR DE FATIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERICOS AUTONOMOS E DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/07/2005 | 490.00 | 00064098605449 | MANOEL INACIO SOUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PEDREIROS EM RECUPERACO DE CASEBRES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/07/2005 | 60.00 | 00057042764404 | NILSON SEBASTIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/07/2005 | 310.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEL DESTINADO A SECERTARIA DE ADMINISTRACAO, CONF NOTA FISCAL 11749. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/07/2005 | 300.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEL DESTINADO A SECERTARIA DE ADMINISTRACAO, CONF NOTA FISCAL 11828. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/07/2005 | 1000.00 | 00057042489420 | ONALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PINTURA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/07/2005 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADES DE ANUNCIOS E VENTOS DESTE MUNICPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/07/2005 | 896.50 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PARA REPOSICAO EM PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/07/2005 | 215.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPOSICAO EM PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 00225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/07/2005 | 1800.00 | 00036736210410 | JOAO DE DEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/07/2005 | 228.40 | 05992497000195 | IMPERIAL ADMINST HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SAUDE EM PARTICIPACAO DE EVENTOS NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/07/2005 | 58.80 | 12921961000118 | J. BARBOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPOSICAO EM VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/07/2005 | 603.00 | 08325938000193 | C S MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPOSICAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICCPIO, CONF NOTA FISCAL 6816. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/07/2005 | 1995.70 | 09114141000100 | ANTONIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 1419. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/07/2005 | 1515.00 | 00008165963449 | ALICE MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA REALIZADOS NA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/07/2005 | 280.00 | 00088479269472 | RENNER DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DEQUIXABA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/07/2005 | 1464.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000162005 | 0001217 | 29/07/2005 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/07/2005 | 423.46 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/07/2005 | 1.80 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/07/2005 | 2.79 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/07/2005 | 28.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/07/2005 | 5.25 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/07/2005 | 21.19 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES, EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/07/2005 | 46.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES, EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/07/2005 | 25.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES, EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/07/2005 | 1148.18 | 99999999999999 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JULHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/07/2005 | 3386.44 | 99999999999999 | ARNIDES GOMES DE OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JULHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/07/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JULHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/07/2005 | 20.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES, EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/07/2005 | 1079.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES, RELATIVOS A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/07/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JULHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/07/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JULHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/07/2005 | 900.00 | 99999999999999 | HELENA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JULHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/07/2005 | 14.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/07/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIMAR COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JULHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/07/2005 | 1588.18 | 99999999999999 | FERNANDO BEZERRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JULHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/07/2005 | 13560.39 | 99999999999999 | ADILZA BEZERRA DIAS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JULHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/07/2005 | 1305.00 | 99999999999999 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JULHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/07/2005 | 11873.54 | 99999999999999 | CLEONICE MACEDO DO AMARAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JULHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/07/2005 | 1212.00 | 99999999999999 | ISABEL ESTER DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JULHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JUSCELINO REGIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JULHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/07/2005 | 3560.00 | 99999999999999 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JULHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/07/2005 | 10067.85 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JULHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/07/2005 | 3420.00 | 99999999999999 | JOAO EDUARDO LUCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JULHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/07/2005 | 11453.18 | 99999999999999 | KILMA GLICIA DE SOUZA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JULHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/07/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JULHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/07/2005 | 3414.40 | 99999999999999 | ADRIANO GOMES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JULHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/07/2005 | 1354.09 | 99999999999999 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JULHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/07/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | FABIO DANTAS DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JULHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/07/2005 | 12230.11 | 99999999999999 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JULHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/07/2005 | 4162.27 | 99999999999999 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JULHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0001256 | 30/07/2005 | 6086.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENGENHA RIA DE UMA REDE DE ELETRIFICACAO URBANA PARA ATENDER AO LOTEAMENTO SANTO EXPEDITO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003337. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/07/2005 | 540.00 | 99999999999999 | ARNALDO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JULHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/07/2005 | 39.86 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/08/2005 | 45.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 00023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/08/2005 | 238.46 | 01993689000165 | JOSE COUTO DE OLIVEIRA FILHO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/08/2005 | 47.20 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ENCARGOS DESTINADOS A SECRETARIA ADMNISTRACAO GERAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/08/2005 | 952.13 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUICAO, IMPORT. EXPORT PROD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. NOTA FISCAL 0079738. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/08/2005 | 4000.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 2532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/08/2005 | 240.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE NESTA DATA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/08/2005 | 180.00 | 00044147473415 | MARINALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NESTA DATA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/08/2005 | 182.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFOCONA MUNIPAL, CONF NOTA FISCAL 13301. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/08/2005 | 280.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIACO DE MOVEIS PARA CANTINA DA SEDE DA PREFEITURAS MUNICIPAL, CONF NOTA FISCAL 11921. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/08/2005 | 535.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/08/2005 | 395.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/08/2005 | 2600.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE RECUPERACAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E COMPRESSORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONF NOTA FISCAL 00877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/08/2005 | 4998.86 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N.00174 E 00175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/08/2005 | 507.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/08/2005 | 162.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC. S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/08/2005 | 310.74 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET VIA SATELITE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/08/2005 | 118.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/08/2005 | 308.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/08/2005 | 120.00 | 00001355972426 | MARIA DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/08/2005 | 40.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A OFICINA MUNICIPAL, CON NOTA FISCAL 11988. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/08/2005 | 50.00 | 12751707000119 | RENO SILVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMABOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/08/2005 | 446.00 | 05535238000135 | S.F. DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N.00059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/08/2005 | 222.70 | 07150101000198 | COPIADORA E PAPELARIA L L DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE COPIAS E ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/08/2005 | 60.00 | 00007011478493 | JOSIVANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS AUTONOMO DE CONFECCAO DE REDE PARA SU'PORTE EM GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/08/2005 | 503.10 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SAUDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/08/2005 | 400.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOS RECURSOS SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES. EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/08/2005 | 275.00 | 02122470000153 | EDSON CARLOS VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE REVELACAO FOTOGRAFICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 002124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/08/2005 | 2230.50 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICISO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 29066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/08/2005 | 3500.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL N. 29067. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/08/2005 | 231.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADECOMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPOSICAO EM VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001573. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/08/2005 | 6200.00 | 00088479269472 | RENNER DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/08/2005 | 1416.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/08/2005 | 767.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADECOMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPOSICAO EM VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1556. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/08/2005 | 291.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS AS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 000379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/08/2005 | 10122.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/08/2005 | 10000.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 00557. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/08/2005 | 60.00 | 00090081382553 | JOSE EDIVAN RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/08/2005 | 60.00 | 00090081382553 | JOSE EDIVAN RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVICO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/08/2005 | 897.12 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/08/2005 | 4722.19 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/08/2005 | 120.00 | 00004766558464 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/08/2005 | 630.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/08/2005 | 156.75 | 05992497000195 | IMPERIAL ADMINST HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SAUDE EM PARTICIPACAO DE EVENTOS NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/08/2005 | 2530.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 006627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/08/2005 | 5283.80 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/08/2005 | 740.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO:00076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/08/2005 | 2400.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/08/2005 | 235.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/08/2005 | 2600.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/08/2005 | 10477.17 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001290 | 10/08/2005 | 5650.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001288 | 10/08/2005 | 2020.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA SO MES JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001289 | 10/08/2005 | 1010.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA MENSAL. RELATICO MES JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/08/2005 | 740.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO: 00077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/08/2005 | 5544.72 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/08/2005 | 290.00 | 12608568000179 | MARIA DA GLORIA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO: 572782 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/08/2005 | 296.87 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/08/2005 | 1040.86 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/08/2005 | 2400.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/08/2005 | 1250.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETASRIA DE ADMINISTRACAO PARA TRATARDE ASSUSNTOS BANCARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/08/2005 | 473.84 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE CARNES DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 572744 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001318 | 11/08/2005 | 942.40 | 00000314249885 | GERALDO ELOI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DO BOI E SUSSUARANA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001319 | 11/08/2005 | 2920.00 | 00011428520406 | ERIVALDIR LUCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAUBA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/08/2005 | 945.00 | 00042200741472 | EDVAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DA MADEIRA E CONCEICAO PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/08/2005 | 110.00 | 00005113582450 | JOAO PAULO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/08/2005 | 106.00 | 00002009571479 | JANILSON SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DEMALHADA DO NARCISO PARA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/08/2005 | 100.00 | 00078889413468 | JOANA DARC DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/08/2005 | 31.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS LOCADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/08/2005 | 290.00 | 00002316228488 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PEDREIROS EM RECUPERACO DE PARCIAL DE PREDIO ESCOLAR LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/08/2005 | 150.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE RESIDENCIA DESTINADA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/08/2005 | 386.10 | 34028316546769 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/08/2005 | 1500.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/08/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS NA AREA DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/08/2005 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOCIACOES DOS MUNIC PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DE ADMINISTRACAO PUBLICAS PRESTADA A ESTE MUNICIPIO NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/08/2005 | 175.00 | 05992497000195 | IMPERIAL ADMINST HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SAUDE EM PARTICIPACAO DE EVENTOS NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/08/2005 | 720.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS COMPLETAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA D SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/08/2005 | 588.13 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/08/2005 | 900.00 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS COMPLETAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL A JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/08/2005 | 1150.00 | 00020144466449 | EUDIMAR DE FATIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SAUDE E AUTONOMOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/08/2005 | 90.00 | 00004245656417 | JOSE MARIO SOUTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCOMOCAO DE SERVIDOR NESTA DATA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/08/2005 | 2600.00 | 00029852161415 | MARISALVA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 572909. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/08/2005 | 700.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 00226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/08/2005 | 1800.00 | 06108129000102 | LINDBERG DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL 00105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/08/2005 | 5144.80 | 00749777000234 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONSTRUCAO DE REDE RAMAL DE ALTA TENSAO MONOFASICO E MONTAGEM DE SUBSTACAO AEREA DE 15 KVA E CONJUNTO DE MEDICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/08/2005 | 1300.00 | 00029852161415 | MARISALVA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA FEDERAL SOCIAL PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 572907. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/08/2005 | 1702.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00744. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/08/2005 | 80.00 | 00015792030197 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/08/2005 | 1000.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS CONF NOTA FISCAL DE NUMERO 29316. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/08/2005 | 1170.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/08/2005 | 625.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF NOTA FISCAL 4409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/08/2005 | 184.00 | 05992497000195 | IMPERIAL ADMINST HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/08/2005 | 1165.00 | 00057042489420 | ONALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PINTURAS E RECUPERACAO DE PAREDES EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/08/2005 | 399.07 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/08/2005 | 600.00 | 00004721817428 | EDER DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PESSOAL DDE ASSOSCIACOES DESTE MUNICIPIO DA ZONA RURAL PARA SEDE DA CIDADE DURANTE AS REUNIOES EXTRAORDINARIAS DE INTERESSE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/08/2005 | 243.11 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/08/2005 | 16.82 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/08/2005 | 609.00 | 00004721817428 | EDER DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE PICUI PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/08/2005 | 50.00 | 00041943090491 | FRANCISCO TADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/08/2005 | 120.00 | 00001245949489 | JOSE NEILTON DE ASRAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/08/2005 | 120.00 | 00007526003460 | ANA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/08/2005 | 60.00 | 00007526003460 | ANA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. E REFERNTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHA 1357. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/08/2005 | 180.00 | 00058065920497 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/08/2005 | 50.00 | 00032414684453 | PEDRO COSME DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCOMOCAO DE SERVIDOR NESTA DATA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHOR MORADIA E HABITACAO | CONSTRUCAO DE MORADIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001361 | 23/08/2005 | 37466.32 | 02135177000120 | CESAN CONST. E EMP. SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO NUMERO 000021. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/08/2005 | 550.00 | 00042200113404 | LEMES ANASTACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/08/2005 | 600.00 | 00003541399406 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA MONITOR REFERENTE AO PROGRAMA FEDERAL AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/08/2005 | 775.00 | 00005367004431 | KATIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS AULA DE MONITORIA REFERENTE AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/08/2005 | 120.00 | 00090081382553 | JOSE EDIVAN RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COMPLETA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/08/2005 | 100.00 | 00007509194423 | CAROLINA SOUTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/08/2005 | 3250.00 | 08737785000191 | ALCIONEIDE SILVA MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA FEDERAL AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/08/2005 | 120.00 | 00041943090491 | FRANCISCO TADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/08/2005 | 1985.00 | 24206617002170 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 000415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/08/2005 | 120.00 | 00005290404414 | ALCIMAR NOBREGA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA JOAO PESSOA, NESTA DATA A SERVICO DESTA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/08/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/08/2005 | 936.12 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE REPARO E CONSERTOS EM COPIADORA OLIVETTI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/08/2005 | 40.00 | 09139551000105 | SEBRAE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE INSCRICAO DE VENTO PROMOVIDO POR ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/08/2005 | 309.00 | 00070257442472 | MARCIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE APRESENTACAO DE BANDA MARCIAL DURANTE A REALIZACAO DE VENTO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/08/2005 | 16.90 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/08/2005 | 1093.30 | 09114141000100 | ANTONIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 001440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/08/2005 | 425.00 | 00002624958304 | EUGENIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE LANTERNAGEM E SOLDAS EM CARROS DE MAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/08/2005 | 310.00 | 00027411885487 | JOSE QUILIDORIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE REVISAO ELETRICA EM QUADRA DE ESPOTES MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/08/2005 | 60.00 | 00090081382553 | JOSE EDIVAN RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCOMOCAO DE SERVIDOR NESTA DATA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/08/2005 | 581.00 | 00004622580411 | ADRIANO BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ASSESSORIA NA ORGANIZACAO DE EVNTO ESCOLAR AMOSTRA CULTURAL DESTE MUNICIPIO TREALIZADA NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/08/2005 | 1515.00 | 00008165963449 | ALICE MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA REALIZADOS NA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/08/2005 | 168.00 | 11937778000148 | TRINDADE E DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DIVERSOS DA OFICINA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000831. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/08/2005 | 836.85 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N.2468 E 2469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/08/2005 | 314.00 | 08386591000199 | ANTONIO MARCOS BEZERRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA COMPLEMENTACAO DE FARDAMENTO DAS ESCOLAS MUNCIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N.1179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/08/2005 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES REALIZADAS NO MES EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/08/2005 | 57.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/08/2005 | 5.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES REALIZADAS NO MES EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/08/2005 | 386.19 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/08/2005 | 14.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES REALIZADAS NO MES EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/08/2005 | 34.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES REALIZADAS NO MES EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/08/2005 | 67.46 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES REALIZADAS NO MES EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/08/2005 | 27.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES REALIZADAS NO MES EMCURSO SOBRE PAGAMENTO FOLHA PESSOAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/08/2005 | 1.80 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/08/2005 | 2.79 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/08/2005 | 1148.18 | 99999999999999 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/08/2005 | 2866.44 | 99999999999999 | ARNIDES GOMES DE OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/08/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | EDSON BARROS BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/08/2005 | 1.19 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/08/2005 | 539.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/08/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/08/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/08/2005 | 900.00 | 99999999999999 | HELENA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/08/2005 | 40.00 | 00020144466449 | EUDIMAR DE FATIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO EMPENHO 1340 EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/08/2005 | 3480.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/08/2005 | 3560.00 | 99999999999999 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/08/2005 | 9967.85 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/08/2005 | 3714.09 | 99999999999999 | JOAO EDUARDO LUCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/08/2005 | 11453.18 | 99999999999999 | KILMA GLICIA DE SOUZA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/08/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/08/2005 | 3187.50 | 99999999999999 | ADRIANO GOMES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/08/2005 | 3200.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL 14999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/08/2005 | 7000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO: 001764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/08/2005 | 4830.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/08/2005 | 3150.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/08/2005 | 228.70 | 03202585000110 | A BRASILIA COM DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 00339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/08/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIMAR COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/08/2005 | 1588.18 | 99999999999999 | FERNANDO BEZERRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/08/2005 | 13864.54 | 99999999999999 | ADILZA BEZERRA DIAS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/08/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/08/2005 | 12187.02 | 99999999999999 | CLEONICE MACEDO DO AMARAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/08/2005 | 1212.00 | 99999999999999 | ISABEL ESTER DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JUSCELINO REGIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/08/2005 | 4500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO:001765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/08/2005 | 4250.00 | 03336332000130 | RALLY PNEUS PCAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS OFICIAIS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/08/2005 | 8467.36 | 99999999999999 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/08/2005 | 6116.36 | 99999999999999 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/08/2005 | 3000.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 2567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/08/2005 | 630.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/08/2005 | 11280.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N.001763. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/08/2005 | 1500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECUPERACAO DE BOMBA INJETORA COM REGULAGEM DO CAMINHAO CHEVROLET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/08/2005 | 780.00 | 99999999999999 | ARNALDO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/08/2005 | 1354.09 | 99999999999999 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/08/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | FABIO DANTAS DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/09/2005 | 374.00 | 05992497000195 | IMPERIAL ADMINST HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA ADMINISTRACAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/09/2005 | 980.00 | 00088479269472 | RENNER DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DEQUIXABA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/09/2005 | 230.00 | 00024162663491 | MARCELO DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM DESTINADO A SONORIZACAO DE VENTO ESCOLAR DA V MOSTRA CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/09/2005 | 500.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE 64 HORAS -AULA DE MUSICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/09/2005 | 387.00 | 00003661142470 | DAVI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA SEDE DA CIDADE, DURANTE REALIZACAO DE EVENTO ESCOLAR DA V MOSTRA CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/09/2005 | 262.60 | 00749787000199 | DJANILSON BARBOSA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 000353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/09/2005 | 5946.00 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N.00176 00177 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/09/2005 | 100.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/09/2005 | 100.00 | 00070314020420 | ARNALDO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA NESTA DATA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/09/2005 | 700.00 | 00064098605449 | MANOEL INACIO SOUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PEDREIROS EM RECUPERACO DE CASEBRES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001446 | 06/09/2005 | 1145.00 | 00000314249885 | GERALDO ELOI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DO BOI E SUSSUARANA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/09/2005 | 945.00 | 00042200741472 | EDVAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DA MADEIRA E CONCEICAO PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/09/2005 | 80.00 | 00003462793489 | JOSEFA DAS VITORIAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/09/2005 | 525.40 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SAUDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/09/2005 | 422.10 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/09/2005 | 33.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/09/2005 | 310.74 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET VIA SATELITE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/09/2005 | 485.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DE NOSSA PADRIERA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/09/2005 | 300.00 | 09139551000105 | SEBRAE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE TRES INCRICOES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FRUTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/09/2005 | 3250.00 | 00073829200463 | ALISSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA FEDERAL AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/09/2005 | 858.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO: 0089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/09/2005 | 200.00 | 00028796403420 | IREMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/09/2005 | 6200.00 | 00088479269472 | RENNER DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/09/2005 | 105.00 | 00027411885487 | JOSE QUILIDORIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE REVISAO ELETRICA EM QUADRA DE ESPORTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/09/2005 | 500.00 | 12608543000175 | J CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE BOMBAS ELETRICAS DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 90371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/09/2005 | 260.00 | 00027411885487 | JOSE QUILIDORIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE REVISAO ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/09/2005 | 2644.80 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO SDA PARAIBA- SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELA SOBRE CONTRA PARTIDA DE CONVENIO SEGURO SAFRA-GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/09/2005 | 113.90 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL , CONFORMNE NOTA FISCAL DE NUMERO 00088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/09/2005 | 500.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO: 0086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/09/2005 | 1069.28 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/09/2005 | 3500.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/09/2005 | 470.00 | 00703157000183 | COFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/09/2005 | 470.00 | 00703157000183 | COFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/09/2005 | 3547.45 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001456 | 09/09/2005 | 5650.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000162005 | 0001459 | 09/09/2005 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/09/2005 | 6251.50 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/09/2005 | 286.10 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORMNE NOTA FISCAL NUMERO 00087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/09/2005 | 897.12 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001479 | 09/09/2005 | 3120.00 | 00011428520406 | ERIVALDIR LUCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAUBA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001455 | 09/09/2005 | 2088.22 | 03596979000109 | NORMANDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/09/2005 | 1000.00 | 12608543000175 | J CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/09/2005 | 3500.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/09/2005 | 500.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO: 00085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/09/2005 | 484.00 | 12608568000179 | MARIA DA GLORIA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE UTILIZACAO DOMESTICA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 573002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/09/2005 | 4674.15 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/09/2005 | 10000.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 00564. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/09/2005 | 1404.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/09/2005 | 300.00 | 00002316228488 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PEDREIROS EM RECUPERACO DE EM PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/09/2005 | 1898.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 29883. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/09/2005 | 147.00 | 05992497000195 | IMPERIAL ADMINST HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA ADMINISTRACAO EM VIAGEM A SERVICO A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/09/2005 | 310.00 | 00003275823400 | DAMIAO JEAN SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADES DE COBERTURA PARA SITE DA INTERNET DA FESTA DE PADRIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/09/2005 | 3500.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFNOTA FISCAL NUMERO 29917. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/09/2005 | 602.00 | 00010681086491 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCCAO DURANTE REALIZACAO DE EVENTO ESCOLAR COM A PARTICIPACAO DE TODA COMUNIDADE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/09/2005 | 281.50 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS, CONF NOTA FISCAL 000201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/09/2005 | 350.00 | 06338442000129 | MARIA VERONICA DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE FILMAGEM DE EVNTO ESCOLAR DA V AMOSTRA CULTURAL REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONF NOTA FISCAL 00066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/09/2005 | 497.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS, CONF NOTA FISCAL 00202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/09/2005 | 60.00 | 00005113582450 | JOAO PAULO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA EM PLACAS EDUCATIVAS PARA EVENTO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/09/2005 | 106.00 | 00002009571479 | JANILSON SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE MALHADA DO NARCISO PARA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/09/2005 | 709.00 | 00029852161415 | MARISALVA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A REFEICAO DE PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE REALIZACAO DE EVNTOS ESCOLAR, CONF NOTA FISCAL 573029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/09/2005 | 891.31 | 05992497000195 | IMPERIAL ADMINST HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SAUDE EM PARTICIPACAO DE EVENTOS NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/09/2005 | 172.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA PEGEOUT LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF NOTA FISCAL 00125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/09/2005 | 1174.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA FURGAOO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL , CONF NOTA FISCAL 001488. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/09/2005 | 560.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR IVECO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ,MUNIC, CONF NOTA FISCAL 001486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/09/2005 | 230.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEICULO FORD RANGER LOCADO PELO GABINETE MUNICIPAL, CON F NOTA FISCAL 00124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/09/2005 | 1960.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FORD RANGER LOCADA PELO GABINETE MUNICIOPAL, CONFORME NOTA FISCAL 001485. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/09/2005 | 1264.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUNSON LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONF ORME NOTA FISCAL 001478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/09/2005 | 3270.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUNSON LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONF ORME NOTA FISCAL 001487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/09/2005 | 520.00 | 00047899425468 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS DE MUDAS DE MANGAS DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/09/2005 | 100.00 | 00001355972426 | MARIA DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/09/2005 | 10000.00 | 99999999999999 | ALDECIRA BEZERRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA FEDERAL PETI RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/09/2005 | 120.00 | 00039238326487 | JOANA DARC DE MATOS D AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA NESTA DATA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/09/2005 | 600.00 | 00039238326487 | JOANA DARC DE MATOS D AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE BOLSA ORIENTADOR DO PROGRAMA FEDERAL AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/09/2005 | 775.00 | 00005367004431 | KATIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE HORAS AULAS AOS ALUNOS INTEGRANTE DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/09/2005 | 923.76 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC. S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/09/2005 | 1369.76 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC. S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/09/2005 | 994.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC. S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/09/2005 | 272.31 | 03948963000100 | GISLEIDE ARAUJO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E MASSAS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF NOTA FISCAL 00256. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/09/2005 | 76.26 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/09/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS NA AREA DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/09/2005 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOCIACOES DOS MUNIC PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DE ADMINISTRACAO PUBLICAS PRESTADA A ESTE MUNICIPIO NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/09/2005 | 1412.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/09/2005 | 3206.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/09/2005 | 559.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO REFERENTE AS TARIFAS COM PAGAMENTO FOPAG DOS SERVIDOPRES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/09/2005 | 590.50 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/09/2005 | 710.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA EM VISITA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/09/2005 | 100.00 | 00078889413468 | JOANA DARC DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/09/2005 | 1180.22 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/09/2005 | 300.00 | 00003541399406 | ALCIDES PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONSULTORIA EM PROGRAMAS E INSTALACAO DE SOFTWARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/09/2005 | 71.00 | 07150101000198 | COPIADORA E PAPELARIA L L DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE COPIAS E ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/09/2005 | 480.17 | 34028316546769 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/09/2005 | 590.50 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/09/2005 | 0.80 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/09/2005 | 260.00 | 34028316546769 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/09/2005 | 720.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS COMPLETAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL A JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/09/2005 | 900.00 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS COMPLETAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL A JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/09/2005 | 38.61 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DESTINADA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/09/2005 | 41.22 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DESTINADA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/09/2005 | 46.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/09/2005 | 45.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/09/2005 | 32.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/09/2005 | 75.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/09/2005 | 204.60 | 08386609000152 | F. JERONIMO DE MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DOMESTICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 00722. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/09/2005 | 72.00 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE CONVENIO PNAC RELATIVA AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/09/2005 | 71150.00 | 37517158000143 | PLANON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UMA UNIDADDE MOVEL ODONTOLOGICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000507. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/09/2005 | 48850.00 | 05791214000147 | UNISAU - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UM GABINETE ODODNTOLOGICO EQUIPADO COM ESTUFA ENTRE OUTROS DESTINADO A SERETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00120. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/09/2005 | 1030.00 | 00057042489420 | ONALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PINTURA DE PREDIO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/09/2005 | 100.00 | 06224626000168 | VANISE BARBOSA FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATAMENTO DE PISCINA DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 00385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/09/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/09/2005 | 430.43 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE CONVENIO 2004 CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/09/2005 | 4750.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 001125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/09/2005 | 1613.33 | 99999999999999 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/09/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | FABIO DANTAS DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/09/2005 | 8967.36 | 99999999999999 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/09/2005 | 4162.27 | 99999999999999 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/09/2005 | 540.00 | 99999999999999 | ARNALDO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/09/2005 | 2127.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO SDA PARAIBA- SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DE CONVENIO COM GOVERNO DO ESTADO RELATIVO AO SEGURO SAFRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/09/2005 | 18.90 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET VIA SATELITE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/09/2005 | 376.00 | 00003661142470 | DAVI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA SEDE DA CIDADE DURANTE PERIODO DE ENCONTRO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/09/2005 | 500.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS CORRESPONDENTE A 64 HORAS-AULAS DESTINADAS AO ENSINO PARA BANDA DE MUSICA DESTE MUNNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/09/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIMAR COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/09/2005 | 1588.18 | 99999999999999 | FERNANDO BEZERRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/09/2005 | 14014.54 | 99999999999999 | ADILZA BEZERRA DIAS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/09/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/09/2005 | 12147.02 | 99999999999999 | CLEONICE MACEDO DO AMARAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/09/2005 | 1212.00 | 99999999999999 | ISABEL ESTER DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/09/2005 | 380.00 | 99999999999999 | JUSCELINO REGIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/09/2005 | 405.56 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/09/2005 | 170.08 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC. S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS CELULAR MOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/09/2005 | 72.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/09/2005 | 3760.00 | 99999999999999 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/09/2005 | 10267.85 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/09/2005 | 3420.00 | 99999999999999 | JOAO EDUARDO LUCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/09/2005 | 11453.18 | 99999999999999 | KILMA GLICIA DE SOUZA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/09/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/09/2005 | 3187.50 | 99999999999999 | ADRIANO GOMES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/09/2005 | 71.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000162005 | 0001546 | 30/09/2005 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/09/2005 | 3206.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/09/2005 | 0.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/09/2005 | 202.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/09/2005 | 0.86 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/09/2005 | 4.39 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/09/2005 | 5.35 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NOMES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/09/2005 | 53.91 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NOMES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/09/2005 | 48.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NOMES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/09/2005 | 379.83 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/09/2005 | 18.42 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/09/2005 | 1.80 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/09/2005 | 2.79 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/09/2005 | 1466.66 | 99999999999999 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/09/2005 | 2926.44 | 99999999999999 | ARNIDES GOMES DE OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/09/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/09/2005 | 48.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/09/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/09/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/09/2005 | 900.00 | 99999999999999 | HELENA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/09/2005 | 1353.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON D HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEICULO FORD RANGER E AMBULANCIA PEUGEOUT, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/10/2005 | 500.00 | 00008868298449 | JOSEMARIO RANULFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICROS COMPUTADORES E REATIVACAO DE SISTEMAS DE EMISSAO DE DAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/10/2005 | 1342.32 | 43217850000825 | IOB-INFORMACOES OBJET PUBLIC JURIDCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE SOFTWARES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS CONFIORME NOTA FISCAL 867946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/10/2005 | 8402.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, AMBULACIAS PEGEOUT PARTNER E AMBULANCIA BOXER,CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/10/2005 | 12380.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N.1784. VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/10/2005 | 1000.00 | 09324914000182 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N.2210. VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/10/2005 | 1000.00 | 24206617002170 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 00466. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/10/2005 | 844.50 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 0090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/10/2005 | 435.00 | 00004721817428 | EDER DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE PEDAGOGICA PARA VISITAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/10/2005 | 450.00 | 00004721817428 | EDER DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE PEDAGOGICA EM VISITAS AS ESCOLAS SDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/10/2005 | 1360.30 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PISCINA PUBLICAS DO PARQUE INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 2882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/10/2005 | 1365.00 | 09079021000119 | UNICA SERTAO BONITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGEM PASSEIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/10/2005 | 1350.00 | 09079021000119 | UNICA SERTAO BONITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO HOSPEDAGEM E REFEICOES DE GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PASSEIO REALIZAFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/10/2005 | 15.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO SOBRE TRANSFERENCIA DE CRETDITO A FAVORECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/10/2005 | 235.13 | 05992497000195 | IMPERIAL ADMINST HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SAUDE EM PARTICIPACAO DE EVENTOS NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/10/2005 | 5010.00 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N. 178 E 179 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/10/2005 | 1200.00 | 01244808000187 | GMS COMERCIO E REPRES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNER EM LONA FRONT LIGHT MEDINDO 1,40 X 1,00, CONF ROEM NOTA FISCAO DE SERVICOS 00710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/10/2005 | 310.74 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET VIA SATELITE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/10/2005 | 129.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/10/2005 | 117.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/10/2005 | 459.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/10/2005 | 286.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/10/2005 | 314.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC. S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS CELULAR MOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/10/2005 | 435.00 | 00021830800353 | JOSE ELINISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AO GABINETE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/10/2005 | 4450.00 | 00020743513487 | JOSENILTON GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MUDAS DE MANGA MARANHAO DESTINADAS A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 567242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/10/2005 | 106.00 | 00002009571479 | JANILSON SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DEMALHADA DO NARCISO PARA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO.. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 07/10/2005 | 910.00 | 00000314249885 | GERALDO ELOI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DO BOI E SUSSUARANA PARA SEDE DA CIDADE, NO MWES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/10/2005 | 300.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE RESIDENCIA DESTINADA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERNTE MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/10/2005 | 7500.00 | 05913968000122 | LEMES E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE SEM FIO PARA COMPARTILHAMENTO DE INTERNET ENTRE SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAO SERVICOS 000231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/10/2005 | 498.60 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE CARNES DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 573354 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/10/2005 | 320.00 | 00002316228488 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PEDREIROS EM RECUPERACO DE PARCIAL EM PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/10/2005 | 788.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/10/2005 | 84.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/10/2005 | 90.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/10/2005 | 54.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/10/2005 | 116.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/10/2005 | 51.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/10/2005 | 10.31 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/10/2005 | 344.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/10/2005 | 504.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/10/2005 | 211.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/10/2005 | 477.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/10/2005 | 77.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/10/2005 | 266.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/10/2005 | 358.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/10/2005 | 1150.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/10/2005 | 4040.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO, PRESTADOS NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001636 | 10/10/2005 | 2020.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA MENSAL, REF MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/10/2005 | 4136.75 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/10/2005 | 2400.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/10/2005 | 1300.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO: 00092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/10/2005 | 1108.29 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/10/2005 | 450.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONFECACO DE CAMISETAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001653 | 10/10/2005 | 5650.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/10/2005 | 4290.80 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/10/2005 | 2400.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/10/2005 | 2250.00 | 00023666650406 | JOSE JANDUHY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CIRURGIAO DESTISTA PRESTADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/10/2005 | 1404.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001651 | 10/10/2005 | 4280.85 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICISO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/10/2005 | 1630.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO: 00093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/10/2005 | 700.00 | 00045061076400 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA JOAO PESSOA, NESTA DATA A SERVICO DESTA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/10/2005 | 913.92 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/10/2005 | 4722.19 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/10/2005 | 1080.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 30494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/10/2005 | 5000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ONIBUS VOLARE, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO:1811. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/10/2005 | 6500.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE NUMERO 30495. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/10/2005 | 1515.00 | 00008165963449 | ALICE MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA REALIZADOS NA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/10/2005 | 6200.00 | 00088479269472 | RENNER DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/10/2005 | 310.00 | 00027411885487 | JOSE QUILIDORIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/10/2005 | 600.00 | 00039238326487 | JOANA DARC DE MATOS D AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE BOLSA ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/10/2005 | 775.00 | 00005367004431 | KATIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE SERVICOS DE HORAS AULAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONVENIO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/10/2005 | 258.00 | 00040568040449 | FRANCISCO BEZERRA DAS CHAGAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE CONTRATO DE UM SERESTEIRO PARA APRESENTACAO DESTINADA A VENTOS SOCIAL COM GRUPO DE IDOSOS DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/10/2005 | 3250.00 | 00003747880495 | ALDENICE ALVES DE MOURA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA FEDERAL AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/10/2005 | 10000.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000566. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/10/2005 | 5125.00 | 99999999999999 | ALDECIRA BEZERRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA FEDERAL PETI RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/10/2005 | 680.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, VEICULO TIPO CAMINHAO D-60 GM, CONFORME NOTA FISCAL 00454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/10/2005 | 1260.00 | 00088479269472 | RENNER DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DEQUIXABA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/10/2005 | 765.00 | 00042200741472 | EDVAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DA MADEIRA E CONCEICAO PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/10/2005 | 220.00 | 02873499000177 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/10/2005 | 100.00 | 00078889413468 | JOANA DARC DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/10/2005 | 1300.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECREATARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 30534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/10/2005 | 330.00 | 12608568000179 | MARIA DA GLORIA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADO A CANTINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 573041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/10/2005 | 40.06 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/10/2005 | 5727.20 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 30550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/10/2005 | 700.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, TIPO CAMINHAO D-60 GM, CONF NOTA FISCAL 4470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/10/2005 | 2620.00 | 00011428520406 | ERIVALDIR LUCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAUBA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/10/2005 | 536.10 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SAUDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/10/2005 | 329.55 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/10/2005 | 3290.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/10/2005 | 800.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOS RECURSOS SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/10/2005 | 440.00 | 00004206201412 | ROGERIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONFECACO DE BOLSAS PADRONIZADAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/10/2005 | 400.00 | 00056000189400 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/10/2005 | 967.15 | 08737785000191 | SUDEMA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SOBRE LICENCA PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES DO CONVENIO PSH DESTE MUNICIPIO COM CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/10/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS NA AREA DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/10/2005 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/10/2005 | 281.71 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/10/2005 | 19.75 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/10/2005 | 175.01 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/10/2005 | 470.00 | 00703157000183 | COFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOCIACOES DOS MUNIC PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DE ADMINISTRACAO PUBLICAS PRESTADA A ESTE MUNICIPIO NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/10/2005 | 1515.00 | 00008165963449 | ALICE MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA REALIZADOS NA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/10/2005 | 25.90 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET VIA LINHA DISCADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/10/2005 | 345.00 | 01083266000108 | CELSO MORAIS CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISXCAL NUMERO 00502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/10/2005 | 7.14 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/10/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/10/2005 | 1700.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE UM GRUPO DE SERESTEIROS PARA ANIMAREM FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA PADROERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/10/2005 | 6000.00 | 24292716000259 | MADEIRAL MADEIREIRA STO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PROJETO PSH DESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE MORADIAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000718. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/10/2005 | 50.00 | 00039238326487 | JOANA DARC DE MATOS D AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA NESTA DATA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/10/2005 | 320.00 | 03716618000140 | MARICELIA FIGUEIREDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 00045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/10/2005 | 550.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA FEDERAL PETI, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 00094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/10/2005 | 550.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA FEDERAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 00099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/10/2005 | 3800.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 30744. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/10/2005 | 1894.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE, CONF. NOTA FISCAL NUMERO 2209 E 2211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/10/2005 | 3600.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL NUMERO 30743. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/10/2005 | 900.00 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS COMPLETAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL A JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/10/2005 | 720.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS COMPLETAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL A JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/10/2005 | 387.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS ENTRE OS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/10/2005 | 1048.40 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE GRUPO DE IDOSOS DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS ENTRE OS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/10/2005 | 100.00 | 00041943090491 | FRANCISCO TADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/10/2005 | 140.00 | 00058065920497 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/10/2005 | 1300.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, VEICULO TIPO COMPRESSOR PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/10/2005 | 311.50 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENS, CONFORME NOTA FISCAL 000206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/10/2005 | 160.00 | 00050415239400 | MARIA DO AMPARO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/10/2005 | 135.00 | 03189387000164 | A. BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDALHAS DESTINAS A REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NOTA FISCAL 00110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/10/2005 | 190.00 | 00057916233487 | CICERO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE COBERTURA E REFORMA DE ESTOFADOS DO PREDIO DA SEDE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/10/2005 | 188.50 | 05992497000195 | IMPERIAL ADMINST HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/10/2005 | 3878.14 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA COM TRANSLADO IDA E VOLTA PARA BRASILIA DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/10/2005 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/10/2005 | 410.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE PEDAGOGICA PARA VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/10/2005 | 500.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE 64 HORAS-AULAS DE MUSICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/10/2005 | 770.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONFECCAO DE FOLHETSO EDUCATIVOS, BONES E CARTILHAS EDUCATIVAS, CONF NOTA FISCAL 004063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/10/2005 | 937.16 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DE CONVENIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CONSTRUCAO DE CASA POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/10/2005 | 120.00 | 00004682063456 | HELENA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA JOAO PESSOA, NESTA DATA A SERVICO DESTA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/10/2005 | 840.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FESTA DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/10/2005 | 21.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/10/2005 | 25.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/10/2005 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/10/2005 | 320.00 | 00026222221491 | LOURENCO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/10/2005 | 1434.09 | 99999999999999 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/10/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/10/2005 | 8467.36 | 99999999999999 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/10/2005 | 4162.27 | 99999999999999 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/10/2005 | 568.00 | 12608543000175 | J CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, TIPO CAMINHAO D-60 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF NOTA FISCAL 00374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHOR MORADIA E HABITACAO | CONSTRUCAO DE MORADIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252004 | 0001767 | 31/10/2005 | 30690.82 | 05485167000103 | EVIDENCE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRIMEIRA PARCELA DA CONSTRUCAO DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/10/2005 | 4420.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ONIBUS ESCOLAR VOLARE, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/10/2005 | 540.00 | 99999999999999 | ARNALDO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/10/2005 | 106.98 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/10/2005 | 5.25 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/10/2005 | 2.79 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/10/2005 | 1.80 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/10/2005 | 3152.96 | 99999999999999 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/10/2005 | 1093.48 | 99999999999999 | ARNIDES GOMES DE OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/10/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/10/2005 | 555.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES NO SISTEMA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/10/2005 | 483.09 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/10/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/10/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/10/2005 | 900.00 | 99999999999999 | HELENA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/10/2005 | 120.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/10/2005 | 120.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS GRAFICOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 11467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/10/2005 | 38.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/10/2005 | 3660.00 | 99999999999999 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/10/2005 | 9955.89 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/10/2005 | 3420.00 | 99999999999999 | JOAO EDUARDO LUCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/10/2005 | 11453.18 | 99999999999999 | KILMA GLICIA DE SOUZA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/10/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/10/2005 | 3187.50 | 99999999999999 | ADRIANO GOMES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/10/2005 | 1487.25 | 02930076000141 | SUBMARINO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 613943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/10/2005 | 1504.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 00229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/10/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIMAR COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/10/2005 | 1588.18 | 99999999999999 | FERNANDO BEZERRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/10/2005 | 13699.06 | 99999999999999 | ADILZA BEZERRA DIAS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/10/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/10/2005 | 11960.06 | 99999999999999 | CLEONICE MACEDO DO AMARAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/10/2005 | 1212.00 | 99999999999999 | ISABEL ESTER DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/10/2005 | 372.00 | 99999999999999 | JUSCELINO REGIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/11/2005 | 378.00 | 00003661142470 | DAVI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA ENCONTRO PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/11/2005 | 104.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/11/2005 | 2840.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICISO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 30978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/11/2005 | 96.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/11/2005 | 387.00 | 00077907892449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS FOTOGRAFICOS COM REVELACAO EM EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/11/2005 | 1300.00 | 00020144466449 | EUDIMAR DE FATIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS E DA SAUDE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS COM TRANSLADO IDA E VOLTA PARA CAPITAL DO PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/11/2005 | 625.05 | 34028316546769 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/11/2005 | 390.00 | 00005764798450 | JOSE PETRONILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE P/O TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/11/2005 | 84.00 | 00005236521432 | ISRAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ABERTURA DE LETRIROS E PINTURAS EM PLACAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/11/2005 | 2200.00 | 00029852161415 | MARISALVA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA FEDRAL PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE NUMERO 573387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/11/2005 | 100.00 | 00005236691435 | MARIA JOSE DE AZEVEDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/11/2005 | 1130.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO, PARA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/11/2005 | 2200.00 | 00051264692404 | ALEXANDRE DIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURA DE TERNOS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS 000618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/11/2005 | 2500.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICISO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 31014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/11/2005 | 100.00 | 00001355972426 | MARIA DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001783 | 03/11/2005 | 550.00 | 00011428520406 | ERIVALDIR LUCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE GRUPO DE IDOSOS DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, EM VISITAS AS COMUNIDADES LOCAIS PARA REALIZACAO DE EVNTOS CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/11/2005 | 100.00 | 00045312958468 | JULIA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/11/2005 | 300.00 | 00039238326487 | JOANA DARC DE MATOS D AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA NESTA DATA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/11/2005 | 3837.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICISO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N.31074 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/11/2005 | 2830.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS DE VEICULO TIPO AMBULANCIA PEGEOUT PARTINER, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 2214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/11/2005 | 504.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/11/2005 | 111.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC. S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS CELULAR MOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/11/2005 | 379.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/11/2005 | 2125.80 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICISO DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 31075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/11/2005 | 160.00 | 00039238326487 | JOANA DARC DE MATOS D AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA NESTA DATA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/11/2005 | 392.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE CARNES DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 573486 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/11/2005 | 7515.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DE PERCUSSAO PARA FORMACAO DE BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 3695. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/11/2005 | 200.00 | 00091607582449 | GERMANO TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE RECUPERACAO DE PORTAS EM PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/11/2005 | 196.00 | 00004721817428 | EDER DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE PICUI PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/11/2005 | 150.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE RESIDENCIA DESTINADA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/11/2005 | 100.00 | 00091270391453 | EDILZA DA SILVA HORTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/11/2005 | 317.47 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/11/2005 | 419.12 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/11/2005 | 878.14 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS AEREAS COM TRANSLADO IDA E VOLTA PARA CAPITAL DO PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/11/2005 | 689.00 | 12608568000179 | MARIA DA GLORIA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE ENFEITES DE NATAL DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE PREDIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E ADJASCENTES., CONF NOTA FISCAL 573457. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/11/2005 | 1200.00 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS COMPLETAS PARA COBRIR DESSAS COM VIAGEM E ESTADIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL A CAPITAL BRASILIA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001835 | 10/11/2005 | 5650.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, REFERNTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/11/2005 | 2400.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/11/2005 | 2079.94 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO PATRONAL DO MES OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/11/2005 | 1289.77 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/11/2005 | 188.00 | 05992497000195 | IMPERIAL ADMINST HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E FINANCAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/11/2005 | 1142.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO: 00101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/11/2005 | 920.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/11/2005 | 386.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/11/2005 | 311.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001823 | 10/11/2005 | 2020.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001824 | 10/11/2005 | 1010.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/11/2005 | 960.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A BRASILIA DF A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/11/2005 | 4722.19 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/11/2005 | 912.24 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO PATRONAL DO MES OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/11/2005 | 5000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VEICULOS ONIBUS ESCOLAR MERCEDES E VOLARE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/11/2005 | 1000.00 | 00005536236482 | JUCELIO MACEDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA NUMERO, 573456. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/11/2005 | 119.93 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/11/2005 | 2400.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/11/2005 | 4260.90 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO PATRONAL DO MES OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/11/2005 | 1000.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO: 00102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/11/2005 | 2200.00 | 06108129000102 | LINDBERG DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULO TIPO AMBULANCIA VOLKSWAGEN SAVEIRO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/11/2005 | 126.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/11/2005 | 600.00 | 00004721817428 | EDER DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PESSOAL DA SAUDE PARA ATENDIMENTO EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/11/2005 | 1346.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS AMBULANCIA VOLKSWAGEN E PEGOUT PARTNER DESTE MUNICIPIO, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/11/2005 | 9500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL, VEICULOS AMBULANCIA PEGEOUT BOX DIESEL, AMBULANCIA PEGEOUT PARTINER, VOLKSWAGEN AMBULANCIA SAVEIRO E ODONTO MOVEL VOLARE DIESEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/11/2005 | 91.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/11/2005 | 10000.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 00570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/11/2005 | 120.00 | 00090081382553 | JOSE EDIVAN RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE NESTA DATA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/11/2005 | 1000.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRATOR MASSEY FERGUNSON E CAMINHAO D-60, COMPRESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/11/2005 | 11600.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR MASSEY FERGUNSON, CAMINHAO GM E COMPRESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/11/2005 | 6200.00 | 00088479269472 | RENNER DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/11/2005 | 1011.00 | 12608543000175 | J CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/11/2005 | 680.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 463, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/11/2005 | 660.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 464, DESTINADA AO VEICULO GM CAMINHAO D-60. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/11/2005 | 430.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/11/2005 | 1404.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/11/2005 | 900.00 | 00042200741472 | EDVAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DA MADEIRA E CONCEICAO PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001838 | 11/11/2005 | 1005.00 | 00000314249885 | GERALDO ELOI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DO BOI E SUSSUARANA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001839 | 11/11/2005 | 2510.00 | 00011428520406 | ERIVALDIR LUCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAUBA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/11/2005 | 120.00 | 00078889413468 | JOANA DARC DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/11/2005 | 106.00 | 00002009571479 | JANILSON SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE MALHADA DO NARCISO PARA COMUNIDADE QUIXABA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/11/2005 | 290.00 | 00002316228488 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM RECUPERACAO DE PARDES DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/11/2005 | 749.50 | 00029852161415 | MARISALVA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE CARNES DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 573459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/11/2005 | 290.00 | 03515928000105 | MANUEL E MICHELINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A FESTEJOS DE REALIZACAO DE VENTOS ESPORTIVO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONF NOTA FISCAL 00298. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/11/2005 | 232.00 | 12608543000175 | J CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/11/2005 | 400.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOS RECURSOS SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/11/2005 | 2448.00 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N. 00180, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/11/2005 | 249.85 | 01993689000246 | HOTEL VILLAGE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM DO EXECUTIVO MUNICIPAL EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/11/2005 | 616.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, VEICULO TIPO CAMINHAO GM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/11/2005 | 160.00 | 00058065920497 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 18/11/2005 | 505.60 | 34028316546769 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 18/11/2005 | 417.99 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 18/11/2005 | 390.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/11/2005 | 485.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N. 8906. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 18/11/2005 | 390.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 18/11/2005 | 940.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHO DE TV DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF NOTA FISCAL 13454. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 18/11/2005 | 783.57 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/11/2005 | 850.00 | 00091607582449 | GERMANO TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE MESAS E BIROS E PORTAS DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/11/2005 | 400.00 | 02873499000177 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/11/2005 | 1150.00 | 00091607582449 | GERMANO TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE MARCENARIA EM RECUPERACAO DE PORTAS MESAS E BIROS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/11/2005 | 210.00 | 00027411885487 | JOSE QUILIDORIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE REVISAO ELETRICA EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/11/2005 | 289.34 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/11/2005 | 289.34 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/11/2005 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/11/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS NA AREA DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/11/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOCIACOES DOS MUNIC PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DE ADMINISTRACAO PUBLICAS PRESTADA A ESTE MUNICIPIO NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/11/2005 | 3800.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GENERO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 31439 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/11/2005 | 1505.15 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPOSICAO EM VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 12856 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/11/2005 | 160.00 | 00041943090491 | FRANCISCO TADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/11/2005 | 240.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 31456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/11/2005 | 60.00 | 00090081382553 | JOSE EDIVAN RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE NESTA DATA SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/11/2005 | 2400.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICISO DESTINADOS A PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 31456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/11/2005 | 76.80 | 00749787000199 | DJANILSON BARBOSA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE REVELACAO FOTOGRAFICA DE FILMES DE EVNTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONF NOTA FISCAL 00371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/11/2005 | 500.00 | 08106783000102 | DURVAL JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE APARELHO DE TV DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 8630. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/11/2005 | 1480.00 | 70041397000579 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO P/ SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 1754. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/11/2005 | 352.54 | 08737785000191 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS VOLARE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/11/2005 | 1300.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICISO DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 31457 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/11/2005 | 70.00 | 01745128000570 | DOALP PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/11/2005 | 677.10 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/11/2005 | 486.40 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/11/2005 | 500.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ASSOCIADOS DE ASSCIACOES DE INTERESSE ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/11/2005 | 900.00 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS COMPLETAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL A JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/11/2005 | 2.65 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/11/2005 | 23.15 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/11/2005 | 720.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA NESTA DATA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/11/2005 | 1515.00 | 00008165963449 | ALICE MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA REALIZADOS NA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/11/2005 | 1030.00 | 00023666650406 | JOSE JANDUHY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/11/2005 | 10250.00 | 99999999999999 | ALDECIRA BEZERRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA FEDERAL PETI RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 24/11/2005 | 3250.00 | 00003747880495 | ALDENICE ALVES DE MOURA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA FEDERAL AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 24/11/2005 | 120.00 | 00064098605449 | MARIA ODEILTA GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/11/2005 | 5388.20 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA FEDRAL PETI DESTE MUNIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 31475. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/11/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | FABIO DANTAS DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/11/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | FABIO DANTAS DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/11/2005 | 300.00 | 08717712000138 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA JURIDICA PARA APLICACAO EM QUESTAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/11/2005 | 1040.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PESSOAL DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PASSEIO PARA OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/11/2005 | 472.00 | 40968588000196 | KILUZ -MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPOSICAO EM VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 25954. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/11/2005 | 38.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/11/2005 | 34.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/11/2005 | 23.90 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE SOBRE ASSINATURA DE PORTAL PARA INTERNET DISCADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/11/2005 | 6100.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADAO A BANDA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 2032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/11/2005 | 300.00 | 00051264692404 | ALEXANDRE DIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONFECCAO DE TERNOS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/11/2005 | 219.00 | 00045075522491 | JOSE GERMANO DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ASSOCIADOS DE ASSOCIACOES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE REALIZACAO DE REUNIOES EXTRAORDINARIAS EM PROL DE BENEFICIOS PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/11/2005 | 500.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE 64 HORAS AULAS DE CURSO DE MUSICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/11/2005 | 482.00 | 00003661142470 | DAVI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA SEDE DA CIDADE DURANTE PERIODO DE ENCONTRO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/11/2005 | 566.60 | 12757738000187 | DAMIAO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO E PREMIACAO PARA REALIZACAO DE JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 00330. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/11/2005 | 574.10 | 05992497000195 | IMPERIAL ADMINST HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SAUDE EM PARTICIPACAO DE EVENTOS NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/11/2005 | 570.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO: 00103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/11/2005 | 790.00 | 00020144466449 | EUDIMAR DE FATIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE REFEICOES PARA GRUPO DE IDISOS DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE REALIZACAO DE EVENTO COMEMORATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/11/2005 | 1504.09 | 99999999999999 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/11/2005 | 8582.36 | 99999999999999 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/11/2005 | 4162.27 | 99999999999999 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/11/2005 | 540.00 | 99999999999999 | ARNALDO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/11/2005 | 15.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/11/2005 | 9.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/11/2005 | 478.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/11/2005 | 122.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/11/2005 | 655.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/11/2005 | 48.23 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/11/2005 | 0.09 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/11/2005 | 3560.00 | 99999999999999 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/11/2005 | 10055.89 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/11/2005 | 4520.00 | 99999999999999 | JOAO EDUARDO LUCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/11/2005 | 11453.18 | 99999999999999 | KILMA GLICIA DE SOUZA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/11/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/11/2005 | 3187.50 | 99999999999999 | ADRIANO GOMES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/11/2005 | 9.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/11/2005 | 100.00 | 00088479269472 | RENNER DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DEQUIXABA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/11/2005 | 181.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/11/2005 | 105.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/11/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIMAR COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/11/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | FERNANDO BEZERRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/11/2005 | 19086.37 | 99999999999999 | FERNANDO BEZERRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/11/2005 | 1920.00 | 99999999999999 | FERNANDO BEZERRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/11/2005 | 17204.56 | 99999999999999 | CLEONICE MACEDO DO AMARAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/11/2005 | 1818.00 | 99999999999999 | ISABEL ESTER DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/11/2005 | 522.00 | 99999999999999 | JUSCELINO REGIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/11/2005 | 2350.52 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS COM TRANSLADO IDA E VOLTA PARA CAPITAL DO PAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/11/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/11/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/11/2005 | 900.00 | 99999999999999 | HELENA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/11/2005 | 1620.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO: 00104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/11/2005 | 381.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/11/2005 | 396.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/11/2005 | 441.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/11/2005 | 427.49 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/11/2005 | 1.80 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/11/2005 | 2.79 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/11/2005 | 14.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/11/2005 | 8.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/11/2005 | 202.27 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/11/2005 | 4012.96 | 99999999999999 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/11/2005 | 1243.48 | 99999999999999 | ARNIDES GOMES DE OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/11/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/11/2005 | 555.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/11/2005 | 427.49 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/12/2005 | 70.84 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/12/2005 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/12/2005 | 474.11 | 00000000000000 | FNDE - FUNDESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SOBRE ORCAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/12/2005 | 902.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 00105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/12/2005 | 142.40 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/12/2005 | 60.00 | 00090081382553 | JOSE EDIVAN RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA NESTA DATA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/12/2005 | 190.00 | 00000000000000 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE EVENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 06/12/2005 | 100.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/12/2005 | 194.00 | 00010681086491 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE CARNES DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 573628 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/12/2005 | 3800.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 31806 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/12/2005 | 224.00 | 00004721817428 | EDER DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE PICUI PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/12/2005 | 1233.70 | 02122470000153 | EDSON CARLOS VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS OFICIAIS DESTE GABINETE MUNICIPAL, CONF NOTA FISCAL 2263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/12/2005 | 397.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPOSICAO EM VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 12996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/12/2005 | 380.00 | 00027411885487 | JOSE QUILIDORIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE REVISAO E RECUPERACAO DE REDE ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/12/2005 | 75.60 | 02122470000153 | EDSON CARLOS VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE VENTOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CON F NOTA FISCAL 2265. CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/12/2005 | 4522.19 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/12/2005 | 1360.80 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/12/2005 | 2890.00 | 00011428520406 | ERIVALDIR LUCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAUBA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/12/2005 | 1035.00 | 00042200741472 | EDVAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DA MADEIRA E CONCEICAO PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/12/2005 | 900.00 | 00000314249885 | GERALDO ELOI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DO BOI E SUSSUARANA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/12/2005 | 2500.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/12/2005 | 2578.40 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/12/2005 | 1004.90 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001987 | 09/12/2005 | 1010.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001988 | 09/12/2005 | 2020.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/12/2005 | 470.00 | 00703157000183 | COFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/12/2005 | 470.00 | 00703157000183 | COFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/12/2005 | 2500.00 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/12/2005 | 4496.20 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OFICIAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/12/2005 | 3000.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULOS TIPO AMBULANCIA PEGEOUT BOX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/12/2005 | 960.00 | 00045061076400 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA JOAO PESSOA, NESTA DATA A SERVICO DESTA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/12/2005 | 3646.85 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N. 181 E 182 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/12/2005 | 9200.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO: 1879, AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA PEUGEOUT PARTINER, AMBULANCIA PEGEOUT BOX, MOTOS CG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/12/2005 | 5500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL NUMERO: 1880. VEICULOS TIPO ONIBUS MERCEDES BEN S E ONIBUS VOLARE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/12/2005 | 3592.52 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N.1881. VEICULOS TIPO CAMINONETE FORD RANGER LOCADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/12/2005 | 1062.04 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DESTE GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/12/2005 | 6407.48 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N.1881. VEICULOS TIPO CAMINHAO D60, TRATOR MASSEY FERGUNSON E COMPRESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/12/2005 | 2580.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA EST. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO: 1882. VEICULOS TIPTRATOR MASSEY FERGUNSON E CAMINHAO D60. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/12/2005 | 2150.00 | 06108129000102 | LINDBERG DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 127 E 128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/12/2005 | 1000.00 | 00001245949489 | JOSE NEILTON DE ASRAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA PARA O TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/12/2005 | 120.00 | 00037450832453 | JOAO BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/12/2005 | 10000.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 578 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/12/2005 | 1000.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE MORADIAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 00001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/12/2005 | 674.90 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCENTIVO AOS IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 31440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/12/2005 | 320.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PROGRAMA FEDERAL PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 000231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/12/2005 | 600.00 | 00039238326487 | JOANA DARC DE MATOS D AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE BOLSA ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/12/2005 | 775.00 | 00005367004431 | KATIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE BOLSA ORIENTADORA COM AULAS MINISTRADAS DO PROGRAMA FEDERAL AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/12/2005 | 6200.00 | 00088479269472 | RENNER DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/12/2005 | 1400.00 | 12608568000179 | MARIA DA GLORIA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UTILIDADES DOMESTICAS DESTINADAS AO SORTEIO DOS MORADORES QUE PAGARAM IPTU DESTE MUNICIPIO, CON F NOTA FISCAL 573608. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/12/2005 | 120.00 | 00004682063456 | HELENA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS COMPLETAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/12/2005 | 1800.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 31869 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/12/2005 | 248.58 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO: 00107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/12/2005 | 1404.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/12/2005 | 1200.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICISO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 31868. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/12/2005 | 2800.00 | 09156209000113 | J. ALDY K R PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, PEGEOUT AMBULANCIA BOX, CONF NOTA FISCAL 2860. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/12/2005 | 320.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE PESSOAL DA SAUDE PARA ATENDIMENTO EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/12/2005 | 200.00 | 04416306000184 | MARIA DO SOCORRO NAQUE CUNHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE REVISAO ELETRICA EM VEICULO AMBULANCIA PEGEOUT DESTE MUNICIPIO, CON NOTA FISCAL 000258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/12/2005 | 110.00 | 03810169000286 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA ADMINISTRACAO EM VIAGEM A SERVICO NESTA DATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/12/2005 | 2297.70 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAOS A CRECHE MUNICIPAL CON F CONVENIO E NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/12/2005 | 150.00 | 32743692000154 | CONSEMS-SE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE INSCRICAO DE SERVIDOR DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/12/2005 | 548.79 | 05992497000195 | IMPERIAL ADMINST HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SAUDE EM PARTICIPACAO DE EVENTOS NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/12/2005 | 5100.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAOS A MERENDA DO PROGRAMA DO PETI MUNICIPAL, CONF NOTA FISCAL ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 15/12/2005 | 240.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA JOAO PESSOA, NESTA DATA A SERVICO DESTA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/12/2005 | 3140.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICISO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N.32008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/12/2005 | 106.00 | 00002009571479 | JANILSON SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DEMALHADA DO NARCISO PARA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/12/2005 | 160.00 | 00078889413468 | JOANA DARC DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/12/2005 | 320.00 | 00002316228488 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PEDREIROS EM RECUPERACO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/12/2005 | 431.00 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 2742 E 2743. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/12/2005 | 139.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CON F NOTA FISCAL 00214.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/12/2005 | 150.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE RESIDENCIA DESTINADA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/12/2005 | 102.80 | 07150101000198 | COPIADORA E PAPELARIA L L DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE COPIAS E ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/12/2005 | 367.43 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/12/2005 | 27.70 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/12/2005 | 2500.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/12/2005 | 825.00 | 00027411885487 | JOSE QUILIDORIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO EM REDE DE BAIXA TENSAO EM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/12/2005 | 1030.00 | 00088479269472 | RENNER DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/12/2005 | 3000.00 | 70035670000129 | CONSTRUTORA MORVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MAQUINA DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, COND NOTA FISCAL 693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/12/2005 | 150.00 | 00041943090491 | FRANCISCO TADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/12/2005 | 180.00 | 00058065920497 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/12/2005 | 770.85 | 34028316546769 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOCIACOES DOS MUNIC PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS AREAS DE ADMINISTRACAO PUBLICAS PRESTADA A ESTE MUNICIPIO NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/12/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PUBLICIDADES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/12/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS NA AREA DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/12/2005 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/12/2005 | 1165.50 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/12/2005 | 400.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/12/2005 | 720.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA NESTA DATA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/12/2005 | 3.13 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/12/2005 | 4502.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/12/2005 | 585.00 | 00000314249885 | GERALDO ELOI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DO BOI E SUSSUARANA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/12/2005 | 867.52 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/12/2005 | 39.80 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/12/2005 | 50.41 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/12/2005 | 7.00 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUTENCAO DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/12/2005 | 400.00 | 08737785000191 | FGTS - CAIXA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/12/2005 | 6.56 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/12/2005 | 86.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BASICOS DE TELEFONIA DDD DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002037 | 20/12/2005 | 5650.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/12/2005 | 1420.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO PARA VIAGENS A SERVICO DO GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/12/2005 | 1130.00 | 00030264880463 | MANOEL EDINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DO GABINETE MUNICIPAL A SERVICO BANCARIA NA CIDADE DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/12/2005 | 1500.00 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS COMPLETAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL A CAPITAL DO PAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/12/2005 | 728.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI - AM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE EM COBERTURA DE EVNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/12/2005 | 293.04 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS E BONES DESTINADOS A CAMPANHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/12/2005 | 800.00 | 00062695533772 | ALBERTO JORGE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE IMPRESSAO DE FOLHETOS EDUCATIVOS EM CAMPANHA PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/12/2005 | 2600.00 | 00029852161415 | MARISALVA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/12/2005 | 1020.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL 2209. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/12/2005 | 874.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/12/2005 | 1245.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CON NOTAS FISCAIS 00324 E 00325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/12/2005 | 80.00 | 00050415239400 | MARIA DO AMPARO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/12/2005 | 457.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DDD DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/12/2005 | 2101.70 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO: 00115. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/12/2005 | 4875.00 | 00003747880495 | ALDENICE ALVES DE MOURA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA FEDERAL AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SET/ OUT E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/12/2005 | 5125.00 | 99999999999999 | ALDECIRA BEZERRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA FEDERAL PETI RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/12/2005 | 120.00 | 00001428655409 | JONAS PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/12/2005 | 2200.00 | 00054162645434 | MARCOS VINICIUS R CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ENGENHARIA EM PROJETOS DE CONSTRUCAO DE CASSAS POPULARES DESTE MUNICIPIO DO CONVENIO PSH-CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/12/2005 | 700.00 | 06108129000102 | LINDBERG DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL 118. VEICULO D60 GM CAMINHAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/12/2005 | 1000.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/12/2005 | 1220.19 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DE CONVENIO DO PSH DESTE MUNICIPIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/12/2005 | 1.67 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/12/2005 | 600.00 | 04524212000390 | MM CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CALCADOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/12/2005 | 2515.12 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA ARAUJO SILVA, CONF NOTAS FISCAIS 00113 E 00114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/12/2005 | 240.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO: 1895. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/12/2005 | 5782.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A REALIZACAO DE EVNTOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/12/2005 | 720.00 | 08386591000199 | ANTONIO MARCOS BEZERRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CAMISAS PARA DISTRIBUICAO AOS MORADORES QUE PAGARAM IPTU EM DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/12/2005 | 1949.05 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL, CONF NOTA FISCAL 3100, 3101 E 3102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 23/12/2005 | 1440.00 | 00011428520406 | ERIVALDIR LUCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAUBA PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/12/2005 | 47.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMPONENTE ELETRONICO DESTINADOA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 23/12/2005 | 119.94 | 06880859000119 | I F VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE CALCADOS DESTINADOS A FARDAMENTO DE BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 23/12/2005 | 540.00 | 00042200741472 | EDVAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DERIACHO DA MADEIRA E CONCEICAO PARA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 23/12/2005 | 372.00 | 00029852161415 | MARISALVA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A REFEICAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 23/12/2005 | 497.45 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DE CONVENIO PSH CEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 23/12/2005 | 507.26 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE VIGENCIA DE CONVENIO PSH CEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/12/2005 | 100.00 | 00025450271468 | ALCIDES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/12/2005 | 112.38 | 09285735000183 | CARTORIO UNICO DE FREI MARTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/12/2005 | 2000.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMNE NOTA FISCAL N. 0075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/12/2005 | 14984.74 | 03446956000100 | SOCRONSTROI E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECUPERACAO DE PREDIO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO., CONF NOTA FISCAL 00140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/12/2005 | 260.00 | 00053591712434 | EDIVAN ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE PEDREIROS EM RECUPERACO DE CASEBRES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/12/2005 | 240.00 | 00056000189400 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE ANO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/12/2005 | 830.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE FILMAGENS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/12/2005 | 900.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS GRAFICOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/12/2005 | 860.00 | 00020144466449 | EUDIMAR DE FATIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE JANTAR DEDICADO AOS SERVIDORES MUNHICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/12/2005 | 1504.00 | 24206617002170 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 00619. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/12/2005 | 469.68 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/12/2005 | 280.00 | 00001923122436 | FRANCIVALDO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA NESTA DATA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/12/2005 | 4880.00 | 00020144466449 | EUDIMAR DE FATIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI‡OS DA SAUDE E AUTONOMOS DESTE MUNCIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/12/2005 | 875.00 | 12608543000175 | J CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE BOMBAS ELETRICAS DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/12/2005 | 520.00 | 00057916233487 | CICERO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONFECCAO E RECUPERACAO DE POLTRONAS DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/12/2005 | 310.00 | 00072707372404 | SEVERINO ROMAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM CARROCAS DE MAO DA SECRETYARIA DEE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/12/2005 | 3100.00 | 00001245949489 | JOSE NEILTON DE ASRAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE MAQUINA PARA REALIZACAO DE RECUPERACAO DE PEQUENOS ACUDES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/12/2005 | 300.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MATIAS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXOES FUNEBRES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/12/2005 | 14.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/12/2005 | 1779.98 | 99999999999999 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/12/2005 | 684.99 | 99999999999999 | ARNALDO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/12/2005 | 1500.00 | 00091607582449 | GERMANO TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECUPERACAO EM PORTAS E JANELAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/12/2005 | 13035.49 | 99999999999999 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/12/2005 | 6393.29 | 99999999999999 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/12/2005 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/12/2005 | 5100.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONTRATACAO DE UMA BANDA MUSICAL CASCA DE COCO PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/12/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | ANA ADELIA NERY CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/12/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/12/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | HELENA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/12/2005 | 136.52 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/12/2005 | 1.80 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/12/2005 | 10.92 | 08737785000191 | PASEP-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/12/2005 | 17.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/12/2005 | 28.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/12/2005 | 76.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/12/2005 | 3761.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/12/2005 | 1401.27 | 99999999999999 | ARNIDES GOMES DE OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/12/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/12/2005 | 39.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES, REFERENTES A TARIFAS COM PAGAMENTO FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/12/2005 | 1310.75 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GENERO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 032405 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/12/2005 | 2387.16 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GENERO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 032402 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/12/2005 | 2077.69 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 32404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/12/2005 | 14.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/12/2005 | 14.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/12/2005 | 213.00 | 00003661142470 | DAVI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LOCACAO DE MOTO TAXI PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/12/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIMAR COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/12/2005 | 2080.05 | 99999999999999 | FERNANDO BEZERRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/12/2005 | 16680.38 | 99999999999999 | ADILZA BEZERRA DIAS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/12/2005 | 1720.00 | 99999999999999 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/12/2005 | 14333.13 | 99999999999999 | CLEONICE MACEDO DO AMARAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/12/2005 | 1616.00 | 99999999999999 | ISABEL ESTER DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/12/2005 | 1616.00 | 99999999999999 | JUSCELINO REGIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/12/2005 | 515.00 | 99999999999999 | JUSCELINO REGIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/12/2005 | 122.61 | 99999999999999 | ADILZA BEZERRA DIAS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2138, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2005. EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/12/2005 | 6750.00 | 00020678142491 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARQUITETURA PARA MONTAGEM DOS PROJETOS MEORIAL DESCRITIVO E ORCAMENTO DO COMPLEXO EDUCACIONAL LUIZ EGIDIO DE FARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/12/2005 | 26.78 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/12/2005 | 5309.98 | 99999999999999 | GLAUCIA MARIA NERY CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/12/2005 | 14853.90 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/12/2005 | 6531.66 | 99999999999999 | JOAO EDUARDO LUCIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/12/2005 | 11971.00 | 99999999999999 | KILMA GLICIA DE SOUZA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/12/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/12/2005 | 4522.47 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/12/2005 | 656.27 | 08737785000191 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHOR MORADIA E HABITACAO | CONSTRUCAO DE MORADIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252004 | 0002157 | 31/12/2005 | 16894.86 | 05485167000103 | EVIDENCE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SEGUNDA PARCELA DA CONSTRUCAO DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHOR MORADIA E HABITACAO | CONSTRUCAO DE MORADIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0002158 | 31/12/2005 | 5214.89 | 05485167000103 | EVIDENCE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRIMEIRA PARCELA DA CONSTRUCAO DE 04 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/12/2005 | 6.78 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024