de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2005 | 50.00 | 00007107668404 | NORMANDO NUNES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACAO E RECUPERACAO DO LIVRO DE ATA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2005 | 26.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDEN TIFICACAO E JUNTA DE SERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2005 | 87.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-2261, DA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/01/2005 | 86.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-2261, DA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/01/2005 | 3.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-2261, DA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2005 | 39.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-3804, DA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/01/2005 | 33.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-1159, DA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/01/2005 | 146.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-3801, DA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/01/2005 | 1020.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE12 (DOZE) ESTANTES EDR. 199/27 C/PRAT., DESTINADASA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/01/2005 | 64.60 | 00098060791400 | MARIA HELENA ELOY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 646 (SEISCENTAS E QUARENTA E SEIS), COPIAS XEROGRAFICAS EM DOCUMENTACOES DESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2005 | 459.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA CE-LULAR COM VENCIMENTO EM 15 DE JANEIRO/05, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS GERAIS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2005 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM VEICULACAO PUBLICITARIA EM DIVULGACAODA POSSE DO SR. PREFEITO JOAO DELFINO NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2005 | 70.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-1260, DA MANUTEN-CAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/01/2005 | 59.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-1260, DA MANUTEN-CAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/01/2005 | 12.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-1260, DA MANUTEN-CAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/01/2005 | 454.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-3802, DA MANUTEN-CAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/01/2005 | 16.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-3800, DA MANUTEN-CAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2005 | 65.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DO APARELHO DE FAX PHILCO DA MANUTEN-CAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2005 | 1000.00 | 00013261460415 | JOSE TOMAZ BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM REFORMA DE 05 CADEIRAS DUPLAS DO VEI-CULO DE PLACA MMP-5050, 35 CADEIRAS E 05 BRACOS DOVEICULO DE PLACA MNH-9220, DA MANUTENCAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2005 | 50.00 | 00013261762420 | SEVERINO RIBAMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DAV-1677, QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE/PB, CONDUZINDO TECNICOS DA SEC.DE EDU-CACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE * INTERESSE JUNTO A 3 REGIAO DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2005 | 35.00 | 00027901521449 | ELIAS DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE * FELIX DE FIGUEIREDO-SITIO LAGOA VERDE, DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2005 | 70.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LHU-7911, QUANDO EM VIAGENS A ZO-NA RURAL, CONDUZINDO A EQUIPE PEDAGOGICA EM SUPER-VISAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2005 | 77.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL (ARQUIVO MORTO), DESTINADO A SECRETARIA *DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2005 | 170.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2005 | 270.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2005 | 1200.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM CONJUNTO PINHAO DESTINADO AO VEICULO DE PLA-CA MNH 9499-ONIBUS DA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/01/2005 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG-P.N.S.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DOM MANOEL * PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/01/2005 | 92.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-2279, DA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/01/2005 | 4.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-3806, DA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/01/2005 | 37.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-3806, DA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/01/2005 | 250.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 296, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/01/2005 | 37.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-3808, DA ESCOLA *MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEI-RA DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/01/2005 | 4.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-3808, DA ESCOLA *MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEI-RA DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2005 | 4.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-3807, DA BIBLIO-TECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/01/2005 | 37.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-3807, DA BIBLIO-TECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/01/2005 | 4.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-3807, DA BIBLIO-TECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/01/2005 | 5.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-2541, DA BIBLIO-TECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/01/2005 | 1000.00 | 08965774000169 | CLUBE CAMPESTRE DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO *DAS DEPENDENCIAS DO CLUBE CAMPESTRE, PARA FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/01/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO- FREQUENCIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/01/2005 | 28.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATI- VO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/01/2005 | 825.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL (CALDEIROES, CACAROLAS, ETC.) DESTINA DO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/01/2005 | 110.00 | 00047630884400 | EDSON LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM GRAVACOES DE CD, PARA INFORMACAOES PUBLICITARIA EM DIVULGACAO DAS MATRICULAS ESCOLA- RES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2005 | 12.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORA RIAMENTE ENCONTROS PEDAGOGICOS E DO PROFA, RE- LATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/01/2005 | 262.40 | 00098060791400 | MARIA HELENA ELOY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 2.624 COPIAS XEROGRAFICAS DO CONVENION. 804.337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/01/2005 | 1799.74 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL (PAPEL OFICIO, CADERNOS, ETC.) DESTI- NADO AO CONVENIO 800269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/01/2005 | 540.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS-JOSELITO P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMP-5050, DAMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2005 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA LEIN. 1.146 DO DIA 15 DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2005 | 64.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL (CARTUCHO) DESTINADO A TESOURARIA DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2005 | 142.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REMANIFATURAR DOIS CARTUCHOS DA SECRETARIA DE *FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/01/2005 | 40.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-3805, DO SETOR DECONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/01/2005 | 40.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-3803, DA TESOURA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/01/2005 | 300.00 | 00058775790459 | MARIA MADALENA BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 98, 1 ANDAR E SUB-SOLO, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA * FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICACAO E JUNTA DE SERVICO MILITAR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/01/2005 | 300.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTICA, RELATIVO AO * MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/01/2005 | 150.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE ALCANTARA TOR-RES, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILI- TAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/01/2005 | 250.00 | 00043641172420 | CARLOS ALBERTO PESSOA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOSE PESSOA FILHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO , RELATIVO AO * MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/01/2005 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE * JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/01/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE UM EDITAL TOMADA DE PRECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/01/2005 | 100.00 | 00047630884400 | EDSON LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM GRAVACOES DE CD, PARA INFORMACAOES PUBLICITARIA EM DIVULGACAO DO PAGAMENTO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 365.00 | 00013261460415 | JOSE TOMAZ BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ESTOFAMENTOS REALIZADOS EM ALMOFADAS, MOVEIS E COLCHONETES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2005 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA PARA USO DE ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPO FORMOSO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2005 | 70.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DESAUDE (PSF VI) BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2005 | 1075.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO A MAQUINA XEROGRAFICA DA MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2005 | 1090.00 | 00003560543495 | RITA ACIOLE DE CARVALHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAGENS, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2005 | 223.80 | 00050728547449 | JUDITE GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SERIGRAFIA EM 373 (TREZENTOS E SETENTA E TRES),PECAS DA ROUPAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANOELCABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2005 | 248.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM *VENCIMENTO EM 01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2005 | 215.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, COM *VENCIMENTO EM 01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2005 | 73.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO SETOR DE COORDENACAO DO PACS/PSF, COM *VENCIMENTO EM 01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2005 | 78.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA, COM VEN-CIMENTO EM 02/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2005 | 132.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DA SEC. DESAUDE, COM VENCIMENTO EM 01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2005 | 71.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, *COM VENCIMENTO EM 01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2005 | 132.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM 01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2005 | 130.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO NAS PORTAS DO VEICULO DE PLACA MOQ- * 7810, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2005 | 423.00 | 00000753082403 | RICARDO JOSE VASCONCELOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE VIDROS PARA ARMARIOS, DE VITRINES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE * SAUDE DO PORTAL, LOGRADOURO E SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2005 | 370.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DE DUAS MANGAS DE EIXO DIANTEIRO, TROCA DE DUAS MOLAS DO FEIXE DIANTERIO E SOLDA * DE TRES RODAS DO VEICULO DE PLACA MMX-1785, DA * MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2005 | 90.00 | 00001598732404 | GERALDO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS DUZIAS DE VASSOU- ROES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2005 | 300.00 | 00060147911400 | JAIME DAMIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE DUAS RODAS DE OITO FUROS DO * VEICULO DE PLACA MMX-1785, DA MANUTENCAO DA LIM- PEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2005 | 340.00 | 00435940000103 | AURECILIO CARDOSO COSTA-BAZAR DOS FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMES- TICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2005 | 1450.00 | 00006984895430 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS ARTERIAS *DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMS 4636-PB, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2005 | 1450.00 | 00006886909479 | GILMAR LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS ARTERIAS *DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA KHB-4510-PB, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2005 | 1450.00 | 00095136231491 | JOSELITO DE SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS ARTERIAS *DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMS-0538-PB, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2005 | 147.75 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EM *PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2005 | 760.00 | 00013485288420 | DR. GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORA-RIOS PROFISSIONAIS PELOS SERVICOS REALIZADOS NO *PACIENTE MATHEUS ACIOLE, RESIDENTE A RUA VIRGEM *DOS POBRES, S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2005 | 45.00 | 00002587488427 | ANTONIO VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA MMP5498, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2005 | 90.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DESAUDE (PSF-IV) SAO FRANCISCO, RELATIVO AOS MESES *DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2005 | 3331.31 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO *MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2005 | 42.90 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF *PORTAL, COM VENCIMENTO EM 14/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2005 | 561.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DO CENTRO DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM * 14/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2005 | 24.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I, REALTIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2005 | 26.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- PSF DA COMU- NIDADE CAMPESTRE, RELATIVO AO MES JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2005 | 36.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- PSF DA COMU- NIDADE SAO FRANCISCO, RELATIVO AO MES JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2005 | 27.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2005 | 31.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2005 | 80.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CABECOTE PLANADO DO TRATOR YANMAR1040, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2005 | 983.30 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL (CARTUCHOS, ETC) DESTINADO A SECRETA- RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2005 | 80.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSEM BLOCO PLANADO DO TRATOR YANMAR 1040 DA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2005 | 1050.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL (PAPEL OFICIO, ETC.) DESTINADO AO CEN-TRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2005 | 1860.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO * CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2005 | 534.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL (FORMULARIOS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2005 | 220.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DO REPARO DA BOMBA D`AGUA DO TRATOR *YANMAR 1040, MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2005 | 28.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF DA COMU- NIDADE BARAO DO RIO BRANCO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2005 | 216.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUST.DO NORD.S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LOCACAO DOS CILINDROS DE GASES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2005 | 1339.00 | 02921821000196 | LIFESA-L.IND.FARM.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO * CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2005 | 1892.10 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS * DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2005 | 21.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTO DE MANIPULACAO, DESTINADO AO CENTRO DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2005 | 128.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.D ART.DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO *DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2005 | 1748.54 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOSAO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2005 | 3446.93 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS DE LAVANDERIA, DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2005 | 5855.70 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2005 | 550.00 | 09369653000117 | C.UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE50 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2005 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDOEM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/01/2005, CONDU-ZINDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA RODRIGUES, PARA *TRATAMENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2005 | 490.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.D ART.DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS, DESTINADOS A LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2005 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDOEM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/01/2005, CONDU-ZINDO O MENOR JOSE TIAGO DE OLIVEIRA, PARA REALI-ZAR TRATAMENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2005 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDOEM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 07/01/2005, PARA *TRANSPORTAR MEDICAMENTOS DA (LIFESA) PARA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDOEM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/01/2005, CONDU-ZINDO OS PACIENTES JEAN TORRES E MARIA JOSE TORRESDO HOSPITAL SAO PEDRO PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDOEM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/01/2005, CONDU-ZINDO O PACIENTE ANTONIO GUIMARAES, PARA REALIZAREXAMES ESPECIFICOS NA CLINICOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2005 | 55.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECA, DESTINADA AO TRATOR YANMAR 1040, DA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2005 | 436.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS, DESTINADAS AO TRATOR YANMAR 1040, DA MANU-TENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2005 | 930.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-7810,DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI-ENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2005 | 406.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOQ-2654, DAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2005 | 6.00 | 06913111000175 | ROGERIO ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE02 TERMINAIS DE BATERIA, DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA MOQ-7810, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/01/2005 | 220.00 | 00039654575434 | DANIEL VIEIRA DA COSTA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA GETULIO VARGAS, 33, NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES *DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/01/2005 | 350.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 299, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN- CIONAMENTO DA COORDENACAO DO PSF, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/01/2005 | 250.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PE. JOSE COUTINHO, S/N, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN- CIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIEN- TAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/01/2005 | 300.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/01/2005 | 900.00 | 00091773938487 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES * DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/01/2005 | 400.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA ESCOLA PAULISTA DE ENFERMAGEM PARA REA-LIZACAO DOS CURSOS DE AUX.DE ENFERMAGEM E TECNICO ATRAVES PROFAE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/01/2005 | 38.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-3817, DA MANUTEN-CAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/01/2005 | 37.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-3815, DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/01/2005 | 4.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-3815, DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/01/2005 | 6.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-3256, DA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/01/2005 | 7.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-1782, DA MANUTEN-CAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/01/2005 | 14.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-1156, DA MANUTEN-CAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/01/2005 | 253.00 | 00056872925434 | JOSELITO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE20 KG CANTONEIRAS, 22 CHAPAS DE FERRO P/RECUPERA-CAO DO CARROCAO DE FERRO E 44 MOLAS E 07 CHAPAS DEDE FERRO, DESTINADOS A RECUPERACAO DE 02 CARROCOESDE MADEIRA, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/01/2005 | 23.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF-SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, COM VEN- CIMENTO EM 14/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/01/2005 | 740.00 | 00013261584491 | GEORGE W. DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO E ANALISE DE *SISTEMAS E REDES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2005 | 740.00 | 00013261584491 | GEORGE W. DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO E ANALISE DE *SISTEMAS E REDES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/01/2005 | 740.00 | 00013261584491 | GEORGE W. DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO E ANALISE DE *SISTEMAS E REDES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/01/2005 | 1801.75 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL (CX. COPO, KG. SACOLA ETC), DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/01/2005 | 1000.00 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL (SACOS DE LIXO), DESTINADOS A MANUTENCAODA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/01/2005 | 9.48 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PESTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/01/2005 | 20.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM FILTRO BLINDADO, DESTINADO AO TRATOR YANMAR 1040, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/01/2005 | 510.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIAS, DESTINADAS NA UTILIZACAO DE FOCOS CIRURGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2005 | 86.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECIPERMETRINA, DESTINADO A DEDETIZACAO DO CENTRO DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/01/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO- FREQUENCIA NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIEN- TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/01/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO- FREQUENCIA NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/01/2005 | 300.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREQUENCIA, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/01/2005 | 31.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO LABORATORIO DE PESTE, RELATIVO AO MES * DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/01/2005 | 1610.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA-NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2005 | 3217.80 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE E PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/01/2005 | 731.91 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA CELU-LAR DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, COM VEN-CIMENTO EM 02/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/01/2005 | 30.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA MMP-5498, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.SERV.DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/01/2005 | 450.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE150 (CENTO E CINQUENTA) SACOS DE CAL, DESTINADOS *AO ATERRO SANITARIO E PLACENTARIO DE PRODUTOS HOS-PITALARES NA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/01/2005 | 21090.00 | 99999999999999 | ADERLANI LUCIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA PARAOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/01/2005 | 15050.00 | 99999999999999 | ADABEILZA ALEXANDRE PESSOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DESAUDE, QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/01/2005 | 8760.00 | 99999999999999 | BENEDITO SAVIO DURAND GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DEESPECIALIDADES, QUE PRESTAM SERVICOS NA POLICLINI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/01/2005 | 11400.00 | 99999999999999 | ADRIANA VITAL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS TECNICOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/01/2005 | 45758.70 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DESAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E NO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/01/2005 | 37486.76 | 99999999999999 | ADRIANA SUELY DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/01/2005 | 40.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TROCA DE PASTILHA DE FREIO, LONAS, * TEMPERATURA DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA MNH-9128,DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2005 | 190.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE * PLACA MOQ 7800, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPI- DEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/01/2005 | 200.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR YANMAR 1040, DA MANUTENCAO * DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/01/2005 | 3061.61 | 99999999999999 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/01/2005 | 17528.90 | 99999999999999 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DE SAUDE * ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/01/2005 | 222.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNH-9128, DAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/01/2005 | 1000.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E C.DE PLAST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DESACOS DE LIXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2005 | 4.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBA-NISMO E TANSPORTES, COM VENCIMENTO EM 01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2005 | 450.00 | 00046461221700 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECAUCHUTAMENTO DE 01 (UM) PNEU 1.300X24 DA MA-QUINA PATROL 120 B, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2005 | 150.00 | 00002821865490 | JOSENALDO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM LAMINA DA MAQUINA PATROL, PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2005 | 200.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA EM DUAS MOLAS CENTRAIS DO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2005 | 250.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO NO FEICHO DE MOLA, MONTAGEM E DESMONTA-GEM E TROCA DE PARAFUSO DE CENTRO DO TRATOR DE ES-TEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2005 | 220.00 | 00002298660425 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICACAO DA MOTONIVELADORA120 B E DO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2005 | 450.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ROSCA E EMBRULHAMENTO NO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2005 | 30.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DA PRACA JOAQUIM VITAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2005 | 30.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNI- PAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2005 | 48.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANIS- MO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2005 | 1363.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS SERVICOS E MA- NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/01/2005 | 7.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-2280, DA MANUTEN-CAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/01/2005 | 37.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-3819, DA MANUTEN-CAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/01/2005 | 4.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-3819, DA MANUTEN-CAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/01/2005 | 540.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECANOS, DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO DE RE-DE DE ESGOTO EM DIVERSAS ARTERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/01/2005 | 180.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE PRORROGACAO DE VIGENCIAS DOS CONTRATOS DE NUMEROS 0148771- 43, 0157148-71-PRONAF, 0146465-93-MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2005 | 120.00 | 00005051918492 | MARIA JOSE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/AFINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DA MENORALINE CRISTINA B. FELIX, JUNTO AO HOSPITAL DA RES-TAURACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2005 | 300.00 | 00003682920455 | ANIBALI CARRACCE PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO (FISIOTERAPIA * NEUROLOGICA) NO SEU FILHO RAFAEL ATAIDE CANDIDO * NETO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2005 | 40.00 | 00003621641424 | IVANILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA VIAJAR A *JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2005 | 1780.00 | 10776177000138 | JOSE FREIRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL (TIJOLOS, TELHAS, ETC.) DESTINADO A * DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2005 | 120.00 | 00004440602436 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA VIAJAR A * RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LUANA FREIRE JUNTO AO HOSPI TAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2005 | 69.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-3813, DA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2005 | 7.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-1313, DA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2005 | 4.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-3813, DA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/01/2005 | 37.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-3813, DA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/01/2005 | 4.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-3813, DA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/01/2005 | 150.00 | 00025148192453 | MARIA SELMA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE ANDRADE, S/N, NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO- NAMENTO DE ABRIGO DE MENORES CARENTES DESTE MUNI- CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/01/2005 | 120.00 | 00039521990449 | JOAO BATISTA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO,PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FINALIDADE DE FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSELITO FELIX DA SILVA JUNTO AO HOSPITAL UNI-VERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/01/2005 | 130.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYE 6059, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 17/01/2005, CONDUZINDO A SEC. DAASSIST.E SERV.SOCIAL E SUB.SECRETARIA PARA PARTICIPAREM DA 2 CONFERENCIA REALIZADA NO AUDITORIO DOBANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/01/2005 | 252.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PASSA-GEM PARA SAO PAULO, DOADA A SRA. MARIA JOSE DE ME-LO PORT.DO RG. 2.085.389 SSP/PB, RESIDENTE A RUA *CASTELO BRANCO, 168, NESTA CIDADE,COM A FINALIDADEDE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL DECANCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2005 | 500.00 | 00045140723468 | JOAO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REPAROS COMPLETO NO MOTOR DO TRATOR MF 265, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2005 | 942.70 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSGERAIS PRESTADOS NO TRATOR MF 265, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2005 | 3.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,COM VENCIMENTO EM 01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2005 | 380.00 | 00006982751449 | JOSE FREIRE DA ROCHA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL *DO VEICULO DE PLACA MMU 0971, QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO POSTE PARA ESTA *CIDADE, DESTINADO A EXPANSAO DE REDE ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2005 | 60.00 | 00045140723468 | JOAO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DO RETENTOR, BOMBA, PARAFUSO E DUAS ANI-LHAS DO CANO DO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2005 | 150.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL *DO VEICULO DE PLACA CSN 7294-PB, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA TREINAMENTO DO PROGRAMAGARANTIA SAFRA, NA SEC.EXECUTIVA DO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2005 | 100.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA NO CARROCAO DO TRATOR MF 290, PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2005 | 8.00 | 08847865000108 | S.OLIVEIRA REP.LTDA-CASA DOS RETENTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO TRATOR MF 265, PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2005 | 250.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA D`AGUA DESTINADO AO MATADOURO PUBLI- CO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2005 | 12.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MF 265, PERTENCEN TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2005 | 2200.00 | 10776177000138 | JOSE FREIRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POSTES DESTINADOS A EXPANSAO DE REDE ELETRICA NAS COMUNIDADES QUEBRA PE E LAGOA DE PEDRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2005 | 90.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-3809, DA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2005 | 37.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-3809, DA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/01/2005 | 4.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-3809, DA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/01/2005 | 11.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO TELEFONE DE NUMERO 361-2492, DA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2005 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA E LOCA- DO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA- CAO DA REFERIDA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE * DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/01/2005 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DES-TE MUNICIPIO, P/FUNCIONAMENTO DO ARTESANATO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/01/2005 | 30.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 7800.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODE UM SHOW COM A BANDA ESTACAO DA LUZ, REALIZADO *NO REVEILLON 2005, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 6200.00 | 03051771000104 | C. S. CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA APRESENTACAO DE UM SHOW PIROTECNICO ,REALIZADO NO REVEILLON 2005 DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2005 | 567.00 | 00755510000179 | FLORIC.ROSEANE-MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEFLORES, DESTINADAS A DECORACAO DAS FESTIVIDADES DEPOSSE NO DIA 1 DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2005 | 450.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.500 (UM MIL E QUINHEN-TOS) SALGADINHOS, DESTINADOS AO COQUETEL DA ABER- TURA DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM * CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2005 | 280.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS, * DESTINADOS A NOITE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, DU- RANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2005 | 300.00 | 00042485860459 | GILVANILDO B. CRISTOVAM-AMERICA F. CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODO AMERICA FUTEBOL CLUBE, DURANTE AS FESTIVIDADESDE 1 DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2005 | 380.00 | 99999999999999 | ANTONIO INACIO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, BANHEIROS E VIGILANCIA, DURANTE OS * FESTEJOS DA PADROEIRA NO PERIODO DE 02 A 09 DE * JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2005 | 435.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL *DO VEICULO DE PLACA MMX 1422, PARA 29 (VINTE E NO-VE) HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHONO PERIODO DE 02 A 09 DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2005 | 450.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL *DO VEICULO DE PLACA MMX 1422, PARA 30 (TRINTA) HO-RAS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE POSSE NO DIA1 DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/01/2005 | 2200.00 | 00097844632453 | NILTON CESAR TRAJANO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AOS SERVICOS ARTISTICOS DE APRESENTACAO DO BLOCO DOS BONECOS COMA FINALIDADE DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNA-VALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/01/2005 | 500.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODE SHOW MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADRO-EIRA DA COMUNIDADE DO PINTADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/01/2005 | 640.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEFOGOS DE ARTIFICIO, COM A FINALIDADE DE ABRILHAN-TAR AS FESTIVIDADES DA ABERTURA DA PADROEIRA NOSSASENHORA DO BOM CONSELHO DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 02 A 09 DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/01/2005 | 800.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LONA DESTINADO AO PAVILHAO PARA AS FESTIVIDA- DES DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM * CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/01/2005 | 4000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTA-CAO DE UM SHOW COM A BANDA LU NATUREZA, DURANTE ASFESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO DESTA CIDADE, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JANEI-RO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/01/2005 | 1100.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SONORIZACAO DO L.D SOM, DURANTE AS FESTIVIDADESDE POSSE NO DIA 01 DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Educação | Educação Infantil | ASSIST. AS CRIANCAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 6.015-1 PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFASBANCARIAS NA C/C 7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFASBANCARIAS NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFASBANCARIAS NA C/C 58.043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFASBANCARIAS NA C/C 58.042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 6.407-6 VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 5.169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/01/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 7.230.3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 6.427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 58.022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 5.016-4 MEC/FNDE/PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/01/2005 | 43.20 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFASPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/01/2005 | 10.90 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA POS- TAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/01/2005 | 480.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 06 E 07/01/2005, C/A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, JUNTO A SAELPA, CAGEPA E CAIXA ECONOMICA * FEDERAL E PARTICIPAR DAS ELEICOES DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/01/2005 | 17.62 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA NA C/C N. 5151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/01/2005 | 13.95 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS DE PROTOCOLO, DESTINADOS A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/01/2005 | 22.48 | 00011039850430 | MARIA DE FATIMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/01/2005, C/A FI- NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/01/2005 | 10.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA NA C/C N. 6058-5 HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/01/2005 | 0.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA NA C/C N. 6058-5 HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/01/2005 | 312.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVAVAO DA LICENCA DOS VEICULOS DE PLACAS MOQ 7800 E MOQ 7810 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/01/2005 | 8.10 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS POS-TAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/01/2005 | 36.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DACAIXA POSTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/01/2005 | 10.90 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA POS- TAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2005 | 2526.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DOPASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/01/2005 | 359.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DOPASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/01/2005 | 12712.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO INSS-PARCELAMENTO NA COTA DO FPM DO DIA *10/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/01/2005 | 1300.00 | 00043641172420 | C.ART.B.DE ESPERANCA-CARLOS A.P.CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SALARIOS MINIMO DA SUBVENCAO ANUAL, CONFORME NU- MERO 705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/01/2005 | 10.90 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA POS- TAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/01/2005 | 10.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/01/2005 | 97.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA NA C/C N. 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/01/2005 | 332.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA NA C/C N. 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/01/2005 | 92.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA NA C/C N. 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/01/2005 | 156.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA CIDE DO DIA 12/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/01/2005 | 1055.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DELICENCA DOS VEICULOS DE PLACAS MNH-9220 E MMP-5050DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/01/2005 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA NA C/C N. 40396-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/01/2005 | 11.47 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA NA C/C N. 8093-4 SIA/SIH-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/01/2005 | 12.49 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/01/2005 | 44000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOS.NA COTA DO FPM DO DIA 12/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/01/2005 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIANO DIA 14/01/2004, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOACOM A FINALIDADE DE FIRMAR CONTRATO COM A BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/01/2005 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIANO DIA 17/01/2004, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOACOM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA TELECONFERENCIADIRIGIDA AOS PREFEITOS NO BANCO DO BRASIL AG.1817. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/01/2005 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALCANTARA TORRES,S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/01/2005 | 10.90 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/01/2005 | 350.00 | 00058775790459 | MARIA MADALENA BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 98, * 1 ANDAR E SUB-SOLO NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNC.DE DIVERSAS REPARTICOES PUBLICAS(POSTO DE IDENTIFICACAO, JUNTA DE SERVICO MILITARE INCRA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG. PATRONAIS (PODER EXECUTIVO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/01/2005 | 5190.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI- MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MA- NUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS,COMPETENCIA 12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/01/2005 | 72.56 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA DE RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANU- CAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENCIA 12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG. PATRONAIS (PODER EXECUTIVO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/01/2005 | 2576.37 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI- MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MA- NUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS,COMPETENCIA 13/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/01/2005 | 71.23 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA DE RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANU- TENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS COMPETENCIA 13/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/01/2005 | 1440.00 | 99999999999999 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE ES-TUDOS PARA OS PROFESSORES, INTEGRANTES DO PEC/RP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/01/2005 | 300.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 296 LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO * ANEXO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/01/2005 | 500.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA * EXTENSAO DA MANUT.DOS SERV.DE EDUCACAO, RELATIVO AO JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/01/2005 | 1120.00 | 01522294000184 | CAMPINA GAS COMERCIO & REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE08 (OITO) GLP 45 KG. (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOSA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIA *SOUTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/01/2005 | 700.00 | 01522294000184 | CAMPINA GAS COMERCIO & REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE20 (VINTE) GLP 13 KG. (BOTIJOES DE GAS), DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG. OBRIG.PATRONAIS DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/01/2005 | 1991.03 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI- MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, DA MA NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/01/2005 | 27.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E * MULTA DE RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN CAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG.OBRIG.PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/01/2005 | 486.85 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI- MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MA- NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/01/2005 | 6.73 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E * MULTA DE RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN CAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC.EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/01/2005 | 415.10 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI- MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MA- NUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/01/2005 | 5.73 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA DE RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANU- TENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG. OBRIG.PATRONAIS DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/01/2005 | 1590.56 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI- MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MA- NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,COMPETENCIA 13/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/01/2005 | 43.97 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA DE RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANU- TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 13/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG.OBRIG.PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/01/2005 | 360.22 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI- MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MA- NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 13/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/01/2005 | 9.95 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA DE RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANU- TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 13/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG.OBRIG. PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/01/2005 | 230.75 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI- MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MA- NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 13/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/01/2005 | 6.37 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA DE RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANU- TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 13/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/01/2005 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DA MANUT.DOS SERVICOS DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/01/2005 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSES.E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAUDE, RELATIVO AO * MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/01/2005 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA NA C/C N. 2047-8 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/01/2005 | 250.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA * DAS INSTALACOES DO CENTRO DE SAUDE E PSFS, RELA- TIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/01/2005 | 2755.00 | 44734671000402 | CRISTALIA-PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E UNI-DADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/01/2005 | 1695.00 | 01937336000148 | OXIMED INDUSTRIA COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/01/2005 | 22.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA CAMARA DE AR GR , DESTINADA AO VEICULO DE PLA-CA MNH-9128, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA * FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/01/2005 | 120.00 | 06913111000175 | ROGERIO ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMP-5498, DAMANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/01/2005 | 664.00 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EM *PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/01/2005 | 300.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL *DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PE. JOSE COUTINHO, 280LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/01/2005 | 380.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL *DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 299LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA *COORDENACAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/01/2005 | 1100.00 | 00091773938487 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO,741 LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA * SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/01/2005 | 80.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS DE REPOSICAO PARA A MAQUINA LAVADORA DO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/01/2005 | 350.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA *MOQ-2654, DA MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/01/2005 | 1680.00 | 01522294000184 | CAMPINA GAS COMERCIO & REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE12 (DOZE) GLP 45 KG. (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL DR.MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG.PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/01/2005 | 51.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI- MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MA- NUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA 12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/01/2005 | 0.70 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA DE RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANU- TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA 12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG.PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/01/2005 | 1344.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI- MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MA- NUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,COMPETENCIA 12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/01/2005 | 20.51 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA DE RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANU- TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,COMPETENCIA 12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG.PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/01/2005 | 957.22 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI- MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MA- NUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,COMPETENCIA 12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/01/2005 | 13.66 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA DE RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, DA MANU TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,COMPETENCIA 12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG.PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/01/2005 | 321.03 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI- MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MA- NUTENCAO DOS SERV.DE SAUDE, COMPETENCIA 13/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/01/2005 | 8.87 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA DE RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANU- TENCAO DOS SERV.DE SAUDE, COMPETENCIA 13/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG.PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/01/2005 | 25.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI- MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MA- NUTENCAO DOS SERV.DE SAUDE, COMPETENCIA 13/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/01/2005 | 0.70 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA DE RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANU- TENCAO DOS SERV.DE SAUDE, COMPETENCIA 13/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG.PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/01/2005 | 744.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI- MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MA- NUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,COMPTENCIA 13/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/01/2005 | 20.57 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA DE RECOLHIMENTO AO INSS DA MANUTENCAO DOS SERV.DE SAUDE, COMPTENCIA 13/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/01/2005 | 350.00 | 00013914570482 | MARLUCE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, 53, NES- TA E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/01/2005 | 120.00 | 00005117716493 | MARIA JOSE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA PARA CUSTEAR SUAS DES- PESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/FINALIDADE DE FA ZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA VITORIA APARECIDA SANTOS JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/01/2005 | 180.00 | 00025148192453 | MARIA SELMA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE ANDRADE, S/N, NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA CASA DE ABRIGO DE MENORES CARENTES, RELATIVO AO MES DE * JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/01/2005 | 1800.00 | 01816390000135 | JOSENALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL (PORTAS E GRADES) DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/01/2005 | 720.00 | 00002594050431 | JEAN CHARLES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VETERINARIO JUNTO AO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/01/2005 | 3080.00 | 01522294000184 | CAMPINA GAS COMERCIO & REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE22 (VINTE E DOIS) GLP 45 KG. (BOTIJOES DE GAS), *DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/01/2005 | 1650.00 | 00005188309424 | ANDRE LUIS DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE 33 (TRINTA E TRES) CARRADAS DE ME- TRALHAS, NO VEICULO DE PLACA MNH-2376, EM DIVER- SAS ARTERIAS DESTA CIDADE, DESTINADA AO ATERRO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO PERIODO DE 17 A 28 DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/01/2005 | 1600.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE 32 (TRINTA E DUAS) CARRADAS DE ME- TRALHAS, NO VEICULO DE PLACA MNH-2376, EM DIVER- SAS ARTERIAS DESTA CIDADE, DESTINADA AO ATERRO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO PERIODO DE 03 A 14 DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/01/2005 | 300.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 793, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN- CIONAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/01/2005 | 400.00 | 00003556315475 | JOAO BATISTA MANOEL AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODO BLOCO OS FOLIOES DA PAZ, COM A FINALIDADE DE *ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA *CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/01/2005 | 40.00 | 00033455929400 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON, DURANTE AS FESTIVIDADES * DE POSSE, NO DIA 01 DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/01/2005 | 1500.00 | 00033462062468 | GILDO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSARTISTICOS PELA APRESENTACAO DO BLOCO DAS LIAS,NOSDIAS 05, 06, 07 E 08 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/01/2005 | 300.00 | 00059708670715 | MARCELO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COORDENACAO DE BLOCOS CARNAVALESCOS NA ABERTURADO CARNAVAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/01/2005 | 2420.00 | 00002154825494 | ADJAILSON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO DE RUAS E LOGRADOUROS PARA OS FESTE- JOS CARNAVALESCOS/2005, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/01/2005 | 100.00 | 00098061089491 | ALZIRA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA P/PAGAMENTO DE * UMA CONSULTA JUNTO AO INST.DE CIRURGIA CARDIOVAS- CULAR DA PARAIBA COM O MEDICO DR. VALDIR CESARINO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000345 | 18/01/2005 | 11770.15 | 12919148000103 | COCAN-COOP.CAMP.DOS ANESTESIOLOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ANESTESIOLOGISTAS JUNTO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/01/2005 | 350.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL *DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/NPARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/01/2005 | 1220.00 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EM *PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/01/2005 | 3200.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.ALDACI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL, ACIMA MENCIO-NADA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/01/2005 | 60.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DESAUDE (PSF VII) CAMPESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/01/2005 | 84.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E C.DE PLAST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EMBALAGENS PLASTICAS DESTINADAS AO CENTRO DE * SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/01/2005 | 61.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (361-3539) DO SETOR DE VIGILANCIA SANITA-RIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/01/2005 | 700.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS OLIMPIA SOUTO, JOSEFA ARAUJO E JOSE LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/01/2005 | 21.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/01/2005 | 411.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (361-3802) DO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/01/2005 | 46.50 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/01/2005 | 43.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/01/2005 | 32.70 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/01/2005 | 962.14 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/01/2005 | 136.86 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/01/2005 | 8.98 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO * AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/01/2005 | 120.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR *SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINA-LIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHOMATHEUS ACIOLE JUNTO AO SPCC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/01/2005 | 6505.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA SAELPA NA C/C 12.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/01/2005 | 8112.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA CAGEPA NA C/C 12.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/01/2005 | 740.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA NOS *PSFS DA COM.DE BELA VISTA, SAO FRANCISCO E SAO JO-SE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/01/2005 | 49.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO F.ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/01/2005 | 0.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/01/2005 | 10.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS *POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/01/2005 | 10.86 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE MEIA PATACA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/01/2005 | 10.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/01/2005 | 3900.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMX 1388 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/01/2005 | 4.05 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPORSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/01/2005 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR A JOAO PES-SOA/PB, NO DIA 27/01/2005, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUN-TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2005 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR A JOAO PES-SOA/PB, NO DIA 28/01/2005, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUN-TO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/01/2005 | 46.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES QUANDO EM VIAGEM *A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2005 | 9.33 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 000025-0 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/01/2005 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/01/2005 | 210.00 | 00006982751449 | JOSE FREIRE DA ROCHA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL *DO MUQUE PARA COLOCAO DA CALDEIRA NO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2005 | 1500.00 | 00006850065491 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPOR-TE DE 30 (TRINTA) CARRADAS D`AGUA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO, NO VEICULO DE PLACA BQT 0759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2005 | 700.00 | 00069135347449 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, RECUPERACAO DO BRETE, CONFECCAO DE 05 (CINCO) GRADES PARA ESGOTO,RECUPERACAO DO CUR- RAL, E SERVICOS DAS PORTAS DOS CHIQUEIROS DE SUI- NOS E CAPRINOS COM SOLDA E REFORCO , DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2005 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA, LO- CADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2005 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE DESTEMUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARTESANATO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL AS FAMILIAS | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2005 | 1150.00 | 00009070850400 | MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPOR-TE DE 23 (VINTE E TRES) CARRADAS D`AGUA NO VEICULODE PLACA CXA 5466, DESTINADAS AS ASSOCIACOES RU-RAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2005 | 10.79 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE MEIA PATACA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2005 | 25.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MF 290, PERTENCEN TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2005 | 695.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD 265, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2005 | 670.37 | 99999999999999 | ANTONIO SANTOS SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2005 | 175.33 | 99999999999999 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO MATADOURO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2005 | 432.90 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SERVICOS DE REVISAODAS TORRES DE ILUMINACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2005 | 3071.59 | 99999999999999 | ALBERTINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2005 | 4.74 | 99999999999999 | EDUVALCIDA DE FATIMA A.MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2005 | 75.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A REVISAO DA ILUMINACQAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000581 | 31/01/2005 | 1804.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS TRATORES MF 265 E * MF 290, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2005 | 2200.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA * EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2005 | 260.00 | 00005320923414 | JURACY MARTINS MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE NO ACUDE DE CAMPO FORMOSORELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2005 | 350.00 | 00006467330447 | LEANDRO DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO * DE UMA RESONANCIA MAGNETICA JUNTO A CLINICA FRAN- CISCO WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2005 | 80.00 | 00011155614720 | ANDRE LUIZ GONCALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR * SUAS DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A BAHIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2005 | 50.00 | 00098291297487 | CREUSA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA *CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A J.PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2005 | 60.00 | 00039989089434 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA *CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A J.PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2005 | 252.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) PASSAGEM PARA SAO PAULO/SP, DOADA A FRANCINALDO PORTODE FARIAS PORTADOR DO RG. 2.634.736-SSP-PB, RESI-DENTE A RUA SENADOR EPITACIO, 189, NESTA CIDADE, *C/A FINAL.DE ACOMPANHAR O SR.ANTONIO INOCENCIO PORTO AO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2005 | 3168.42 | 99999999999999 | ALDACI DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIAE SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2005 | 2.37 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA A. COSTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ASSISTEN- CIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2005 | 85.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL (BOBINA, DISQUETE, ETC.) DESTINADO A *SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2005 | 1820.35 | 99999999999999 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIAE SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2005 | 3.16 | 99999999999999 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/01/2005 | 120.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR * SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINA LIDADE DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MATHEUS ACIOLE JUNTO AO SPCC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2005 | 120.00 | 00003409327401 | MARIA DA PENHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR * SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINA LIDADE DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2005 | 120.00 | 00005051918492 | MARIA JOSE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR * SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FINALI-DADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR ALINECRISTINA B. FELIX, JUNTO AO HOSP. DE RESTAURACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2005 | 120.00 | 00006556618403 | RAIMUNDA DA PAZ SEBASTIAO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FIFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTOAO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2005 | 200.00 | 00017716467808 | FABIO SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA RESIDEN-CIA DA SRA. FRANCINALDA CRISTINA SILVA TORRES, PORTADORA DO RG. 2.379.220 SSP/PB, RESIDENTE A RUA DOARACA, S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2005 | 100.00 | 00039524299453 | HELENO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERACAO DA RESIDENCIA DA SRA. FRANCINALDA CRISTINA SILVA TORRES, PORTADORA DO RG. 2.379.220 SSP/PB, RESIDENTE A RUA DOARACA, S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2005 | 200.00 | 00002821865490 | JOSENALDO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO NOS FREIOS DE 06 (SEIS) RODAS DA MA- QUINA PATROL 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2005 | 750.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2005 | 1140.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2005 | 5612.37 | 99999999999999 | ANTONIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS URB. ETRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2005 | 6.32 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2005 | 8502.14 | 99999999999999 | ADEMAR CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS, URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2005 | 18.96 | 99999999999999 | AILTON FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS,URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2005 | 1050.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REVISAO DAS TOR- RES DE ILUMINACAO DA PRACA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2005 | 200.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REVISAO DA ILUMI NACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2005 | 1150.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REVISAO DA ILUMI NACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000580 | 31/01/2005 | 4433.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRA- TOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | JOSE WALMIR DO CARMO JOAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM REALIZADO EM VARIAS ARTERIAS DA CI- DADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2005 | 747.00 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REZIDUO DOCONTRATO DE REPASSE N§11507305/2000.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2005 | 2455.77 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNI CIPAL, COM VENCIMENTO EM 22/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2005 | 1417.50 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMI-NISTRATIVA E FINANCEIRA NO AMBITO DA GESTAO FISCALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2005 | 899.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS NA C/C 7059-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2005 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO * MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2005 | 44.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (361-3805) DO SETOR DE CONTABILIDADE, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2005 | 41.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (361-3803) DA TESOURARIA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2005 | 600.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2005 | 4242.81 | 99999999999999 | ANA LUCIA FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE FINANCAS, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2005 | 3.16 | 99999999999999 | JACQUELINE MARTINS BEZERRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE FINANCAS , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2005 | 4699.48 | 99999999999999 | BERNADETE DE LOURDES M.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE FINANCAS, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2005 | 2.37 | 99999999999999 | DAURYCLLE SALES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE FINANCAS , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2005 | 3580.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DO CONTRATO N. 00355274-80 E 0035275-16 NA COTA * DO FPM DO DIA 20/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2005 | 2000.00 | 00006850065491 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPOR-TE DE 40 (QUARENTA) CARRADAS D`AGUA DESTINADAS AOHOSPITAL MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA BQT 0759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2005 | 4120.80 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.DO EST.DE PERNAMBUCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICMENTOS DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2005 | 2640.00 | 08378184000130 | INDUFAL-IND.FARMACEUTICA AMORIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICMENTOS (SOROS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2005 | 240.00 | 12736526000113 | ELPIDIO FEITOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE VASSOUROES DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2005 | 1750.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPOR-TE DE 35(TRINTA E CINCO) CARRADAS D`AGUA DESTINA-DAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E *URBANA, NO VEICULO DE PLACA MYL 1667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2005 | 600.12 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA CE-LULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 02/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2005 | 4680.00 | 99999999999999 | PEDRO FIRMINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES NOTURNO NAS UNIDADES * BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2005 | 4740.00 | 99999999999999 | MARIA EUNICE DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES * DE JNAEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2005 | 20235.00 | 99999999999999 | ADERLANI LUCIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO * MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2005 | 5565.33 | 03446805000151 | R R COM. DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2005 | 753.50 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2005 | 2888.26 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS DESTINADOS A SALA DE R-X DO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2005 | 1111.30 | 41127689000369 | CAMPLAST COM.DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2005 | 2341.90 | 03060489000185 | J. ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2005 | 2615.50 | 03060489000185 | J. ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2005 | 699.50 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA SECRE TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2005 | 124.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (361-3814) DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2005 | 170.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (361-3810) DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2005 | 72.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (361-3811) DO PSF, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2005 | 113.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (361-3818) DO SETOR DE CONTROLE E AVALIA-CAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2005 | 41.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (361-3817) DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2005 | 225.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (361-3816) DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2005 | 76.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (361-3812) DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2005 | 30.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VII) CAMPESTRE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2005 | 23.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF/SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATI- VO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2005 | 360.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELA- TIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2005 | 1206.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS AMBULATORIAIS (ACCU-CHEK-ADVANTAGE II), *DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2005 | 2248.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2005 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VI) BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, * RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2005 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-IV) SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2005 | 70.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2005 | 5512.48 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, * RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2005 | 11.85 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2005 | 15296.61 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, * RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2005 | 24.49 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2005 | 323.19 | 99999999999999 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2005 | 1.58 | 99999999999999 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2005 | 4524.50 | 99999999999999 | ANTONIA DE FATIMA B.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2005 | 20.54 | 99999999999999 | EVANISA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2005 | 2139.30 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAES E LEITE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2005 | 9837.70 | 99999999999999 | AMAURI A.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, * RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2005 | 36.34 | 99999999999999 | ARILUCE HELENA BATISTA S. GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2005 | 186.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ- 7810, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI- CA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2005 | 6579.88 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2005 | 26.86 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2005 | 550.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA AO LANCHE DOS PACIENTES DO *CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPERANCA,EM REGIME SEMI-INTENSIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2005 | 16990.66 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, * RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2005 | 29.23 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2005 | 250.20 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2005 | 1209.50 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, * RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2005 | 5.53 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2005 | 220.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BATERIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNH 9128,MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2005 | 2495.52 | 99999999999999 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, * RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.SERV.DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2005 | 69.60 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE LUVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA *USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2005 | 3920.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF PRO-TEMPORE, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2005 | 1332.40 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2005 | 1.58 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2005 | 430.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL (CARTUCHOS) DESTINADO AO SETOR DE AUDITORIA DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2005 | 3343.30 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2005 | 2.37 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2005 | 730.60 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LAVANDERIA E DE HIGIENIZACAO DESTI NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2005 | 5503.78 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2005 | 17.38 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.SERV.DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2005 | 450.88 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA (ACUCAR, CAFE, ETC) DESTINADA AO CA FE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA USINA DE COMPOSTA GEM DE LIXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2005 | 20337.85 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2005 | 23.70 | 99999999999999 | ANTONIO BERTOLDO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2005 | 1610.95 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA (FRANGO E AGUA MINERAL) DESTINADA * AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2005 | 2226.45 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPE-ZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2005 | 7.90 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PU- BLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2005 | 58.40 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF DACOMUNIDADE DO PINTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2005 | 7237.05 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES I E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2005 | 36.34 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES I E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000584 | 31/01/2005 | 5486.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS *MMX 1185 E MOQ 2654 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000585 | 31/01/2005 | 1656.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH *9128 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000586 | 31/01/2005 | 1617.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GMF *4139 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000587 | 31/01/2005 | 5486.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS *MOQ 7800 E MOQ 7810 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA *EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000588 | 31/01/2005 | 226.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000589 | 31/01/2005 | 2988.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610 E VEICULO DE PLACA MMX 1785 DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000590 | 31/01/2005 | 1426.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 5498 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2005 | 6958.11 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2005 | 260.00 | 00002083180461 | MARIA AVANI FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COPEIRA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICI- PAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000596 | 31/01/2005 | 21356.00 | 08522971000103 | BATISTA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA ADIVERSAS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2005 | 8960.00 | 99999999999999 | HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VARIAS ARTERIAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | MARIA DALVA P.FRANCA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS NO HOSPITAL MUNI- CIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/01/2005 | 340.00 | 00003430767482 | SANDRA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARISA DE FATIMA M. SILVA, QUE SE * ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JA- NEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/01/2005 | 340.00 | 00092966837420 | MARIA DO CARMO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPI- TAL MUNICIPAL, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO * JOSIVAN FERREIRA DA ROCHA, QUE SE ENCONTRA EM GO- ZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2005 | 2700.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO RADIOLOGISTA, JUNTO AO HOS- PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2005 | 6200.00 | 05204667000120 | LABCENTER-ARPE LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS NO CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/01/2005 | 628.88 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, * XOM VENCIMENTO EM 22/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/01/2005 | 21.63 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATI- VO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2005 | 35.10 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2005 | 4.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (361-3800) DO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOPREFEITO E VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAODO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2005 | 3500.00 | 99999999999999 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2005 | 958.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS N C/C 40908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2005 | 941.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2005 | 133.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2005 | 197.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS NA C/C 7475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2005 | 7.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2005 | 10.90 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2005 | 1645.86 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA EFETIVA-MENTE ARRECADADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2005 | 1786.22 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA EFETIVA-MENTE ARRECADADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2005 | 41.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (361-3804) DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2005 | 167.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (361-3801) DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2005 | 240.85 | 05926588000122 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE *ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2005 | 60.79 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFA BANCARIA NA C/C N. 7.476-6 FAPSME II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2005 | 0.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFA BANCARIA NA C/C N. 7.476-6 FAPSME II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2005 | 2597.11 | 99999999999999 | CLEUDILEIDE BARBOSA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2005 | 1.58 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA COSTA ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | IRACEMA OTILIA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PENSIO- NISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2005 | 4754.92 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2005 | 4.74 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA * DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ADALCINA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSIONIS-TA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG. PATRONAIS (PODER EXECUTIVO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/01/2005 | 12702.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA NA COTA DO FPM DO DIA * 10/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2005 | 2100.00 | 00006850065491 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPOR-TE DE 42 (QUARENTA E DUAS) CARRADAS D`AGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO VEICULO DE PLACA BQT 0759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2005 | 260.00 | 00028285367851 | RIVANDO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FABRICIO BATISTA DE ARAUJO-DISTRITO DE SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2005 | 3080.00 | 99999999999999 | HUMBERTO NUNES CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2005 | 89857.53 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2005 | 114.55 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2005 | 6691.30 | 99999999999999 | ANTONIA BENTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2005 | 13.43 | 99999999999999 | ANTONIA BENTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2005 | 18531.46 | 99999999999999 | BENEDITO BENTO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2005 | 59.25 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL-AUX.DESERVICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2005 | 6396.57 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2005 | 33.97 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2005 | 1003.88 | 99999999999999 | FRANCISCO ALCIDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, * RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2005 | 2.37 | 99999999999999 | JOSE LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE *ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2005 | 19718.51 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2005 | 52.93 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL AUX.DE SERVICOS, RELAT.AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ASCENDINO BALBINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DOS VIGILANTES DIURNO DOS GRUPOS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2005 | 874.28 | 99999999999999 | ADERALDO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, * RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2005 | 1.58 | 99999999999999 | ALCIDES DE SOUZA GUIMARAES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE *ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2005 | 7435.41 | 99999999999999 | ANTONIO FELIX DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2005 | 23.70 | 99999999999999 | EDESIO VENANCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | LENILTON DE JESUS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALPRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2005 | 8439.59 | 99999999999999 | ANA RITA SALES BONFIM E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2005 | 9.48 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GONCALVES ALMEIDA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2005 | 8181.88 | 99999999999999 | ANA LUCIA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, * RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2005 | 8.69 | 99999999999999 | GLACY ALEXANDRE DA SILVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2005 | 7383.32 | 99999999999999 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2005 | 25.28 | 99999999999999 | COSMA DA SILVA CUSTODIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2005 | 6139.85 | 99999999999999 | BERNADETE MARIA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, * RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2005 | 17.38 | 99999999999999 | FRANCISCANA AVELINO DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2005 | 22061.50 | 99999999999999 | ADONIAS JOSE CLARINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2005 | 50.56 | 99999999999999 | ADONIAS JOSE CLARINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2005 | 5743.77 | 99999999999999 | ADRIANO HOMERO VITAL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, * RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2005 | 15.80 | 99999999999999 | ARIONETE DAS GRACAS N. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2005 | 2211.60 | 99999999999999 | ALBERTO RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2005 | 10.27 | 99999999999999 | ALBERTO RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL-TURAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2005 | 6795.85 | 99999999999999 | CICERO JOSE DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2005 | 27.65 | 99999999999999 | DANIEL LUCENA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL-TURAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2005 | 210.33 | 00051158116420 | MARIA DO CARMO VICENTE BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL DO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2005 | 500.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MMP 5050 DA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2005 | 10.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL (FITA VHS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2005 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO , S/N, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000582 | 31/01/2005 | 2099.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO DE PLACA MNH 9025DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000583 | 31/01/2005 | 228.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANSAO DE TURMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2005 | 2730.00 | 99999999999999 | ADEILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DO EJA- EDUCACAO DE * JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL (1 E 4 SE- RIES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2005 | 350.00 | 00008639345449 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAODOS 30 (TRINTA) DIAS DE FERIAS NO MES DE JANEIRO *DO SERVIDOR JOAO DE DEUS DA SILVA, COMO MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/01/2005 | 1578.57 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, COM VENCIMENTO EM 22/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2005 | 471.79 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS DEENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA MANUTENCAO DAS ATI-VIDADES CULTURAIS, COM VENCIMENTO EM 22/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2005 | 247.64 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS DEENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM VENCIMENTO EM 22/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2005 | 350.00 | 00004731164486 | CLAUDIO CESAR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVI-COS PRESTADOS PELA ORQUESTRA VILAGE DO FREVO, EM *COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA 3 IDADE NO DIA 04 DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2005 | 47.00 | 11889763000151 | IRRICAMP IRRIGACAO CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MONTAGEM DO CHUVEIRAO NA PRACA DA CULTURA, PARA AS FESTIVIDADES CARNA- VALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2005 | 300.00 | 00040795110430 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E PINTURA DE LOGOMARCA EM 02 (DOIS) * BLIMPS (BALAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2005 | 600.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODE UM SHOW MUSICAL, DURANTE A FESTA DE PADROEIRO *SAO SEBASTIAO NA COMUNIDADE BENEFICIO, DESTE MUNI-CIPIO, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2005 | 1260.00 | 04205267000176 | ADESIVART-ADESIVOS,ARTE E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE FAIXAS, BANNES E PLACA COM IMAGEM ALUSIVAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2005 | 42000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS(SHOW ARTISTICO MUSICAL) DURANTE AS FESTIVIDADES *CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, DOS GRUPOS. BANDA ESTACAO DA LUZ-DIAS 05,06,07 E 08 DE FEV/05.BANDA AFRODITE-DIAS 06,07 E 08 DE FEV/05 BANDA ECLYPSE SAMBA-DIAS 06,07 E 08 DE FEV/05 ORQ.ALAGOANOVENSE DE FREVO-DIAS 06 E 08 DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2005 | 4590.00 | 99999999999999 | VAMBERTO DOS SANTOS MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM REFORCO NA SEGURANCA NAS FESTIVIDADESCOMEMORATIVAS DA PADROEIRA DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DE 01 A 09 DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2005 | 424.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DO CHUVEIRAO PA- RA O BANHO DURANTE A REALIZACAO DOS FESTEJOS CAR- NAVALESCOS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | JOSE CLEUDE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO FUNCIONARIO DA MANUT.DA SEC. DE COM. EVENTOSE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/01/2005 | 1630.00 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATHEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DEMATERIAL GRAFICO (CARTAZES E FOLDERS), DESTINADOSA FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2005 | 1635.53 | 99999999999999 | BERNADETE TEOTONIO R. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2005 | 2261.03 | 99999999999999 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJAMENTOE COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2005 | 1.58 | 99999999999999 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DA MANUT.DA SEC.DE PLANEJA MENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO * DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2005 | 16632.15 | 99999999999999 | ACACIO CICERO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS INATIVOSRELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2005 | 18.17 | 99999999999999 | ADELICE TRAJANO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2005 | 29062.72 | 99999999999999 | ABDIAS RAIMUNDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS INATIVOSRELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2005 | 10.27 | 99999999999999 | ANTONIO MANUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2005 | 10988.64 | 99999999999999 | ALICE LIMA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PENSIO- NISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2005 | 0.79 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA PENSIONISTA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2005 | 1034.75 | 99999999999999 | FRANCISCO T. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/02/2005 | 80.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DE ATRACOES, QUANDO DA APRESENTACAO NAS *FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/02/2005 | 7800.00 | 02688392000159 | ADEVALDO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOTRIO ELETRICO PARA ABRILHANATAR AS FESTIVIDADES *CARNAVALESCAS/2005., NO DIA 08/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/02/2005 | 11.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA COTA DO CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/02/2005 | 0.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 7476-4 FAPSME II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/02/2005 | 10.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/02/2005 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR A JOAO PES-SOA/PB, NO DIA 01/02/2005, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA POSSE DO PRESIDENTE DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/02/2005 | 30.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA, NOS DIAS 01 E 02 DE FEV/05,CON-DUZINDO AS PACIENTES RAQUEL FELIX E DALVINA DUARTEP/TRATAMENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAU-REANO, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/02/2005 | 260.46 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE * DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEI- RO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/02/2005 | 42.67 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF * DA COMUNIDADE PORTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/02/2005 | 35424.56 | 99999999999999 | ADRIANA SUELY DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE *PRODUCAO DIRETA DOS MEDICOS DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/02/2005 | 33.86 | 00002054077496 | MARIA DE LOURDES GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PA- RA PAGAR A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA E DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/02/2005 | 120.00 | 00004440602436 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA CUSTEAR SUASDESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADEDE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LUANAFREIRE JUNTO AO HOSPITAL UNIV.OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/02/2005 | 860.00 | 00069135347449 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO, INSTALACAO DA BOMBA DE AGUA, SOLDA NA ESTRUTURA, CONFECCAO DE 01 CAR- RINHO PARA BOMBA DE AGUA E 12 MESAS PARA OS TACHOSETC., DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/02/2005 | 200.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOACAO DE UM CAIXAO FUNERARIO PARA O SEPULTAMENTO DA SRA. * CICERA MARIA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/02/2005 | 200.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOACAO DE UM CAIXAO FUNERARIO PARA O SEPULTAMENTO DO SR. * MANUEL TAVEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Educação | Educação Infantil | ASSIST. AS CRIANCAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCANRIA NA C/C 6.015-1 PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/02/2005 | 6539.79 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA SAELPA NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/02/2005 | 10.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 6058-5 HOSPITAL MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 58.042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 58.043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.407-6 VIG.EPIDEMIOLO- GICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCANRIA NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/02/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.230-4 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/02/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 40560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 283142-2 ICMS DESONERA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/02/2005 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA NO DIA 03/02/2005, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, * COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDI- LIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCANRIA NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCANRIA NA C/C 7.475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/02/2005 | 24.53 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 58.022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.016-4 MEC/FNDE/PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/02/2005 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO PUBLICITARIA EM AVISO E MATERIAS AD-MINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA DARADIO CATURITE, DURANTE O MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/02/2005 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DO TRACIONADOR DO PAPEL, AJUSTES, COM RETIRADA DE LARGATIXO NA IMPRESSORA FUJTSU * DL 700 DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/02/2005 | 1902.40 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/02/2005 | 3122.08 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS DESTINADOS AO HOS- PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/02/2005 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DA MANUT.DOS SERVICOS DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/02/2005 | 0.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.058-5 HOSPITAL MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/02/2005 | 100.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MF 265, PERTENCEN TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO | Construção de Gisasio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000667 | 03/02/2005 | 24250.00 | 35319607000113 | REEMA-REP.DE EQUIP.PARA MATADOUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (CALDEIRA,ETC)DESTINADOS AO MATA- DOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000677 | 04/02/2005 | 7980.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLI CA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000678 | 04/02/2005 | 2755.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS NAS * REDES DE ESGOTOS DE DIVERSAS ARTERIAS DESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | PROGR.BICO DE LUZ E PONTO D'AGUA EM PEQ.HABITACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000680 | 04/02/2005 | 3770.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL (TUBOS) DESTINADO AO PROGRAMA PONTO *D`AGUA EM PEQUENAS HABITACOES EM DIVERSAS ARTERIASDESTA CIDADE. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | AQUIS.DE EQUIP.P/SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/02/2005 | 2569.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (CPU, DRIVE, GABINETE, ETC.) DES- TINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | AQUIS.DE EQUIP.P/SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/02/2005 | 2012.00 | 40980187000232 | KALCULUS-COM.DE MOV.E MAQ.P/ESC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (CADEIRAS, MESAS, ETC.) DESTINA- DOS AO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/02/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADEST.AO CREDOR ACIMA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB,NO DIA 05/02/2005, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTARMATERIAL EDUCATIVO P/SEC.DE SAUDE DEST.AOS FESTE-JOS CARNAVALESCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG.PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/02/2005 | 768.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI- MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA * MANUT.DOS SERV.DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG.PATRONAIS DA SECR.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/02/2005 | 321.09 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI- MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MA- NUTENCAO DOS SERV.DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/02/2005 | 160.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM PUBLICACAO DE DUAS HOMOLOGACAO INEXI-GIBILIDADE DE LICITACAO N. 005/2005 E 0006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/02/2005 | 800.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO VALERIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCAS DURANTE O PERIODO CAR- NAVALESCO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ZONA URBANA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000673 | 04/02/2005 | 4040.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS NA RE DE ELETRICA E HIDRAULICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNI CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/02/2005 | 200.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ALINHAMENTO DE 04 FEIXOS E CONFECCAO DE 08 ABRACADEIRAS NO VEICULO DE PLACA MNH 9220 DA MANUT. DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/02/2005 | 902.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNH 9220 DA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG.OBRIG.PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/02/2005 | 48.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI- MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA * MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG.OBRIG. PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/02/2005 | 58.31 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI- MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA * MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/02/2005 | 21.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG. PATRONAIS (PODER EXECUTIVO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/02/2005 | 5613.12 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI- MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA * MANUT.DAS DEMAIS SECRETARIAS,COMPETENCIA 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/02/2005 | 21.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/02/2005 | 2401.37 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2005 | 341.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG. PATRONAIS (PODER EXECUTIVO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2005 | 12702.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO INSS-EMPRESA NA COTA DO FPM DO DIA 10/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2005 | 54.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/02/2005 | 310.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS NA COTA DO FPM DO DIA 10/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/02/2005 | 500.00 | 00046724397472 | DARLENE RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SONORIZACAO DURANTE O ENCONTRO DE DIRETORES E PROFESSORES, * QUANDO DA ABERTURA DO ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/02/2005 | 1381.09 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE *LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/02/2005 | 15690.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO NA COTA DO FPM DO * DIA 10/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/02/2005 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/02/2005 | 129.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/02/2005 | 252.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DOADA AO SR. ELIOMAR DE LIMA RODRIGUES, PORT. DO RG.1.936.862- SSP-PB, RESIDENTE NO SITIO PUNARE, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/02/2005 | 300.00 | 00002426214490 | FABIO DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODE UM SHOW DJ-FABIO MIX, DURANTE AS FESTIVIDADES *CARNAVALESCAS DESTA CIDADE NA PRACA DA CULTURA, *NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/02/2005 | 44000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATO- RIOS NA COTA DO FPM DO DIA 10/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/02/2005 | 35.00 | 00004858948404 | JOAO BATISTA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADEST.AO CREDOR ACIMA, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PBNO DIA 11/02/2005, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/02/2005 | 304.20 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL (PA, CABO DE ENXADA, ETC.) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUIS.EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/02/2005 | 6500.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 CARRETA TANQUE DEST.AO TRANSPORTE D`AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/02/2005 | 105.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/02/2005 | 70.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADEST.AO CREDOR ACIMA, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PBNO DIA 11/02/2005, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/02/2005 | 31.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/02/2005 | 901.80 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A REPAROS NAS INSTALACOES DA *REDE ELETRICA E HIDRAULICA DA SEDE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/02/2005 | 1911.50 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A PINTURA DA SEDE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/02/2005 | 10.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS POS-TAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/02/2005 | 205.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9220,DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/02/2005 | 410.50 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/02/2005 | 918.00 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EM *PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO *MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/02/2005 | 87.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA *D`AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/02/2005 | 3101.33 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA *DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/02/2005 | 30.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA, PARA VIAJAR AJOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 14 E 15 DE FEV/05, CONDU-ZINDO OS PACIENTES LEANDRO DE F. ALVES E DALVINA *DUARTE, PARA TRATAMENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL NA-POLEAO LAUREANO, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/02/2005 | 17.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTO DE MANIPULACAO, DESTINADO AO CENTRO DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/02/2005 | 700.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMP-5498, DAMANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/02/2005 | 4038.40 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECARNES, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/02/2005 | 350.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ-7810, DAMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | AQUIS.DE EQUIP.P/SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/02/2005 | 329.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 (UMA) IMPRESSORA HP 3745, DESTINADA A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/02/2005 | 13837.47 | 99999999999999 | ADRIANA VITAL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DOS TECNICOS QUE PRESTAMSERVICOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/02/2005 | 9099.56 | 99999999999999 | BENEDITO SAVIO DURAND GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS ESPECIALISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA POLICLINICA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/02/2005 | 16226.81 | 99999999999999 | ADABEILZA ALEXANDRE PESSOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAU-DE, QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE MATER-NO-INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/02/2005 | 7166.72 | 99999999999999 | ASSIRLENE DE FATIMA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SER-VICOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), *DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/02/2005 | 45115.60 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAU-DE, QUE PRESTAM SERVICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF E PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/02/2005 | 126.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL (CARTUCHOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE *OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/02/2005 | 70.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO SECRETARIA DE OBRAS, URBA-NISMO E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/02/2005 | 169.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS-JOSELITO P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO AO CARROCAO DE MADEIRA DO TRA-TOR MF 265, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/02/2005 | 267.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/02/2005 | 3866.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM *DIVERSAS PESSOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/02/2005 | 36.96 | 00004858948404 | JOAO BATISTA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/02/2005 | 480.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS * FESTIVIDADES CARNAVALESCA DESTA CIDADE, NO VEICU- LO DE PLACA MXX-1422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/02/2005 | 400.00 | 00053192656468 | ENILDON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODE SHOW COM DOCA E DEANGELLY, NAS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO REVEILLON 2005 DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/02/2005 | 1008.00 | 00026318245472 | ADONIS ADONAI COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (JANTAR E LAN-CHE) DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS, AFRODITE, ESTACAO DA LUZ E ECLIPSAMBA, DURANTE AS FESTI-VIDADES CARNAVALESCA DESTA CIDADE, NOS DIAS 06, 07E 08 DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/02/2005 | 491.40 | 00474973000758 | ECAD-E.CENTRAL DE ARREC.E DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DIREITO AU-TORAL, REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/02/2005 | 620.00 | 00047630884400 | EDSON LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICO PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE AS FESTI-VIDADES CARNAVALESCA DESTA CIDADE, NOS DIAS 05,06,07 E 08 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/02/2005 | 90.00 | 00007086727440 | CRISTIANO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAR O CASAMENTO VIVIL COM TAINA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/02/2005 | 30.00 | 00047623217453 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAR UM PAR DE LENTES JUNTO A OTICA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/02/2005 | 23.00 | 00043647960420 | ZULMIRA FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A SANTA VITORIA/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/02/2005 | 23.00 | 00095203290482 | OLIVIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A SANTA VITORIA/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/02/2005 | 155.45 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/02/2005 | 52.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE D`AGUA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/02/2005 | 700.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO GERAL DO EIXO DIANTERIO, RECUPE- RACAO DO ENGATE E DO SEMI-EIXO E SERVICO DE SOL- DA NA BASE DO MOTOR DO TRATOR MF 265, PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/02/2005 | 749.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA CAGEPA NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/02/2005 | 536.74 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA CELU-LAR DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/02/2005 | 60.00 | 00028913428873 | FRANCISCO DE ASSIS TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE MASSA-BIELLE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/02/2005 | 2500.00 | 00054731860415 | MAXWELL BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE LIXO EM DIVERSAS ARTERIAS DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA KHK-1438-PE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/02/2005 | 3530.30 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/02/2005 | 3778.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE02 (DOIS) ASPIRADOR CIRURGICO DE 05 LITROS C/GABI-NETE S/PEDAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000748 | 15/02/2005 | 17323.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000749 | 15/02/2005 | 5400.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000750 | 15/02/2005 | 9575.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/02/2005 | 30.03 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 01/02/2005, COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA *EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/02/2005 | 1440.00 | 99999999999999 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE ES-TUDOS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DO PEC/RP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/02/2005 | 20.00 | 03469553000186 | ANDRESA BATISTA SCHIMITD BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/02/2005 | 58.30 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE * RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/02/2005 | 374.60 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA CELU-LAR DO GABIENTE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE *FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/02/2005 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO, NO DIA 16/02/2005, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A ESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONO- MICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/02/2005 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO, NO DIA 18/02/2005, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A ESTA EDILIDADE, JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/02/2005 | 259.54 | 01768619000103 | EDGAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/02/2005 | 30.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA NO COMPUTADOR DA SECRETA-RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/02/2005 | 20.00 | 04949064000194 | REGISMATEC C.E R.E AS.TEC.M.E.ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL (FITAS) DESTINADO A MAQUINA REGISTRA- DORA DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/02/2005 | 282.00 | 02464714000186 | JOSE JUNDIAIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A FABRICACAO DE MULTIMISTU- RA PARA OS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/02/2005 | 90.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/02/2005 | 320.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA, PER- TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/02/2005 | 197.82 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL ( PA, ENXADA, ETC.) DESTINADO A SECRE TARIA DE OBRAS, URB.E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/02/2005 | 35.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSREALIZADOS NA VALVULA DE RETENCAO DO MOTOR BOMBA *PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/02/2005 | 1245.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/02/2005 | 411.60 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS NO TANQUE DOS HERDEIROS NA COMUNIDADE DE MALHADA DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/02/2005 | 101.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO POCO DA COMUNIDADE DE CA PEBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/02/2005 | 318.46 | 01768619000103 | EDGAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PUBLI CO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/02/2005 | 55.00 | 01768619000103 | EDGAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/02/2005 | 200.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOACAO DEUMA URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DO SR.MAUROPINTO MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/02/2005 | 400.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLI CA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/02/2005 | 28.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DO PREDIO LOC.A RUA FLORIANO PEIXOTO,286 DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FE VEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/02/2005 | 66.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXO TO, 281, DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/02/2005 | 46.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXO TO, 281, DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO * MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/02/2005 | 53.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXO TO, 286, DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/02/2005 | 700.00 | 00027260763434 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REPAROS NO CANAL BANABUIE, EM TUBULACAO DE 1 METRO DE DIAMETRO, LOC.A RUA JOAQUIM MANUEL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/02/2005 | 35.00 | 00002500848485 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DE FECHADURAS E CONFECCOES DE CHAVESDESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/02/2005 | 62.20 | 00098060791400 | MARIA HELENA ELOY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE FORMULARIOS DOCENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/02/2005 | 45.95 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/02/2005 | 300.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 5498DA MANUTENCAO DA VIIGLANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/02/2005 | 1070.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM FOTORRECEPTOR DESTINADO A MAQUINA XEROX DA *MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/02/2005 | 80.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAODE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/02/2005 | 32.70 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/02/2005 | 15.00 | 00008290504420 | JOAO DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADEST.AO CREDOR ACIMA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB,NO DIA 24 DE FEVEREIRO/05, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/02/2005 | 750.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO VITURINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCAS (CORDEIROS) NOS BLOCOS DAS ALAS E DA SAUDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/02/2005 | 1420.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS M. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VIGIA, LIMPEZA, ELETRICISTA E MOTORISTA DE SOMVOLANTE, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/02/2005 | 46.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO TELEFONE 361-2279, COM VENCIMEN- TO EM 20/02/2005, DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/02/2005 | 120.00 | 00075094169491 | WILIAN PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DA JUNTA DO RADIADOR DO RETENTOR E CALI- BRAGEM DA VALVULA DO MOTOR DE PLACA MNH-9220, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDA- MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/02/2005 | 400.00 | 00003552206442 | ADJAILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO NO AR COMPRESSOR DA PORTA, CONSERTO DAINSTALACAO ELETRICA, EMBORRACHAMENTO DAS JANELAS,TROCA DA FORMICA NA PARTE INTERNA DO VEICULO DE *PLACA MNH-9220, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO-LAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/02/2005 | 5.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS POS-TAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/02/2005 | 25.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTI- FICACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/02/2005 | 32.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM *VIAGEM A J.PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/02/2005 | 44.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/02/2005 | 66.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/02/2005 | 16.53 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/02/2005 | 12.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/02/2005 | 30.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DE MANGUEIRA DE FREIO DO VEICULO DE PLACAMMX 1785 DA MANUT.DA LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/02/2005 | 60.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO DIFERENCIAL, REGULAGEM DA EMBREAGEM,SERVICO NO ESTABILIZADOR E SISTEMA DE COMBUSTIVELDO VEICULO DE PLACA MMP 5498 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/02/2005 | 50.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO SISTEMA DE COMBUSTIVEL E SERVICO DA *SUSPENSAO DO VEICULO DE PLACA MOQ 7800 DA MANUTEN-CAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/02/2005 | 47.13 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DO LABORATORIO DE PESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/02/2005 | 929.00 | 44734671000402 | CRISTALIA-PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO * CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/02/2005 | 1639.98 | 70220801000148 | DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/02/2005 | 45.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, RELA- TIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/02/2005 | 28.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REALTIVO * AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/02/2005 | 100.00 | 00076873013404 | FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PLACA E PINTURA DA PRACA DO RO- TARY NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/02/2005 | 28.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA PRACA JOAQUIM VITAL, DESTE MUNICIPIO, * RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/02/2005 | 10.57 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE MEIA PATACA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/02/2005 | 1836.00 | 00025075055400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM EREFEICOES, DA EQUIPE DA REEMA, QUANDO DA MONTAGEMDA CALDEIRA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/02/2005 | 1500.00 | 00000826295444 | NAHUM ISAQUE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO, TREINAMENTO, CADASTRAMENTO, DIGITA-CAO, ASSINATURA DO TERMO DE ADESAO, PARA IMPLANTA-CAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2004/2005, DESTE * MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/02/2005 | 52.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MF 290, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/02/2005 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA E LOCA- DO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA CAO DA REFERIDA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE FE VEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/02/2005 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE DES- TE MUNICIPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN- CIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/02/2005 | 180.00 | 00025148192453 | MARIA SELMA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE ANDRADE, S/N, NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO- NAMENTO DE ABRIGO DE MENORES CARENTES, RELATIVO * AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/02/2005 | 90.00 | 00038047373404 | NEUSA ANDRADE BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GENERAL OSORIO, S/N, NES- TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FAMILIA DA SRA. MARGARIDA G. BEZERRA, EM VIRTUDE DO ALAGAMEN-TO DE SUA RESIDENCIA, LOC. A RUA MANOEL JOAQUIM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/02/2005 | 750.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN- CIONAMENTO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPOR- TES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/02/2005 | 2200.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPOSICAO DE RE-DE DE ESGOTO NAS RUAS, SAO VICENTE, TRAV. SAO VI- CENTE, RUA DAS UMBURANAS, TRAV. 04 DE OUTUBRO E * DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/02/2005 | 210.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS DE ESGO-TO DO CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/02/2005 | 280.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL, TROCA DE FILTRO E REVISAO NO SISTEMA DE ALIMENTACAO COMBUSTIVEL * DO VEICULO DE PLACA GMF 4139, DA MANUTENCAO DOS * SERVICOS DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/02/2005 | 1967.72 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000815 | 21/02/2005 | 18404.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS HOS-PITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/02/2005 | 1838.03 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE *SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/02/2005 | 348.21 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL DE ESPERANCA (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/02/2005 | 1189.80 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE10 (DEZ) CAIXAS ACCU-CHEK C/50 TIRAS, DESTINADAS *AO PROGRAMA DOS DIABETICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/02/2005 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA COORDENACAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/02/2005 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA COORDENACAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/02/2005 | 50.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CANO E REGULAGEM DO FREIO, NO VEICU- LO DE PLACA MMX 1785, NA MANUTENCAO DA LIMPEZA * PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/02/2005 | 647.90 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MNH-9128, DA MANU- TENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/02/2005 | 65.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FREIO, REGULAGEM DA EMBREAGEM, TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL E TROCA DE AMORTECEDOR DO VEICULO DE PLACA MMP 5498, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA * SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/02/2005 | 38.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF- SAO FRANCISCO , DESTE MUNICIPIO, * RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/02/2005 | 1034.50 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/02/2005 | 150.00 | 00005321503419 | VALDETE DA COSTA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL *DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JK, 362, LOCADO A ESTAEDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF 10 DA COMUNIDADE BELO JARDIM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/02/2005 | 350.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL *DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO,S/N,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPSCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPERANCA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/02/2005 | 300.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PE.JOSE COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDDE, P/FUNC.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/02/2005 | 1100.00 | 00091773938487 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNC.DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/02/2005 | 380.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 299, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDDE, P/FUNCIONA-MENTO DA COORDENACAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE * FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/02/2005 | 350.00 | 00013914570482 | MARLUCE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, 51, NES- TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO- NAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | AMPLI | AQUISIÇÃO DE UMA MOTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/02/2005 | 5700.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 (UMA) MOTO/HONDA/CG150 TITAN KS, DESTINADA AO *SORTEIO DOS CONTRIBUINTES DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/02/2005 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE ALCANTARA TOR-RES, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNC.DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/02/2005 | 44.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/02/2005 | 110.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM LIMPEZA, LUBRIFICACAO DO MECANISMO DEIMPRESSORA COM AJUSTES DAS PECAS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/02/2005 | 5.85 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/02/2005 | 350.00 | 00058775790459 | MARIA MADALENA BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 98 1 AN-DAR E SUB-SOLO, LOCADO A ESTA EILIDADE, P/FUNC.DO POSTO DE IDENTIFICACAO E JUNTA DE SERVICO MILITAR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/02/2005 | 41.02 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE ENCONTROS PEDAGOGICOS E DO PROFA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/02/2005 | 160.00 | 00098060791400 | MARIA HELENA ELOY | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPODNENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1.600 (MIL E SEISCENTAS) COPIAS XE- ROGRAFICAS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/02/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | ADEILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROFESSORES DO EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-ENSINO FUNDAMENTAL (1 A 4 SERIES) RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/02/2005 | 15.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORA RIAMENTE ENCONTRO PEDAGOGICOS E DO PROFA, RELA TIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/02/2005 | 500.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL *DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N,LOCADO A ESTA EDILDIADE PARA FUNCIONAMENTO DA EX-TENSAO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/02/2005 | 300.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL *DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 296,LOCADO A ESTA EDILDIADE PARA FUNCIONAMENTO DO ANE-XO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/02/2005 | 300.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 793, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNC.DA PROCURADORIA DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/02/2005 | 2143.54 | 99999999999999 | BERNADETE TEOTONIO R. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/02/2005 | 2342.98 | 99999999999999 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/02/2005 | 1.58 | 99999999999999 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJAMEN-TO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/02/2005 | 15897.42 | 99999999999999 | ACACIO CICERO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/02/2005 | 18.17 | 99999999999999 | ADELICE TRAJANO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/02/2005 | 27715.05 | 99999999999999 | ABDIAS RAIMUNDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/02/2005 | 10.27 | 99999999999999 | ANTONIO MANUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/02/2005 | 1034.75 | 99999999999999 | FRANCISCO T. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PENSIONIS-TAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/02/2005 | 10988.64 | 99999999999999 | ALICE LIMA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PENSIONIS-TAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/02/2005 | 0.79 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/02/2005 | 120.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PINTURA DE LETREIROS NO CORETO DA PRACA DA CUL-TURA PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/02/2005 | 2260.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNI- CACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/02/2005 | 700.00 | 00093106130415 | JOSE GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/02/2005 | 899.00 | 00003405665825 | ANTONIO MATIAS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (ALMOCO E JAN- TAR), DESTINADOS AOS SEGURANCAS DURANTE AS FESTI- VIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, NO PERIODO * DE 05 A 08 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/02/2005 | 803.73 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MNH 9025 DA MANUTEN CAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/02/2005 | 1625.86 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELADO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MNH 9499 DA MANUTEN-CAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/02/2005 | 320.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BATERIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNH 9220DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/02/2005 | 750.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL (PAPEL OFICIO) DEST.A SECRETARIA DE *EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/02/2005 | 17.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/02/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO- FREQUENCIA, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/02/2005 | 584.28 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOEM FAVOR DA CAGEPA NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/02/2005 | 4179.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOEM FAVOR DA CAGEPA NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/02/2005 | 69963.34 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- * PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/02/2005 | 115.34 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/02/2005 | 4634.82 | 99999999999999 | ARMANDO NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- * PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/02/2005 | 11.85 | 99999999999999 | HELOISA HELENA R. DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/02/2005 | 2698.74 | 99999999999999 | AROLDO CARVALHO XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO- DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE * FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/02/2005 | 3.16 | 99999999999999 | AROLDO CARVALHO XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRE-TORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/02/2005 | 6500.72 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/02/2005 | 33.97 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/02/2005 | 1401.75 | 99999999999999 | FRANCISCO ALCIDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANS-PORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/02/2005 | 2.37 | 99999999999999 | JOSE LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE *TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/02/2005 | 14221.48 | 99999999999999 | BENEDITO BENTO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL- AUX. DESERVICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/02/2005 | 57.67 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMEN-TAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/02/2005 | 14575.11 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/02/2005 | 52.14 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTALAUX. SERVICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/02/2005 | 1066.27 | 99999999999999 | ADERALDO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANS-PORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/02/2005 | 1.58 | 99999999999999 | ALCIDES DE SOUZA GUIMARAES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE *TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/02/2005 | 7550.08 | 99999999999999 | ANTONIO FELIX DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALVIGILANTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/02/2005 | 23.70 | 99999999999999 | EDESIO VENANCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA-ENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/02/2005 | 5145.47 | 99999999999999 | BERNADETE MARIA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/02/2005 | 18.96 | 99999999999999 | FRANCISCANA AVELINO DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/02/2005 | 4424.48 | 99999999999999 | ADRIANO HOMERO VITAL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/02/2005 | 12.64 | 99999999999999 | ARIONETE DAS GRACAS N. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/02/2005 | 17129.51 | 99999999999999 | ADONIAS JOSE CLARINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALPROFESSORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/02/2005 | 50.56 | 99999999999999 | ADONIAS JOSE CLARINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/02/2005 | 7058.25 | 99999999999999 | ANA LUCIA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/02/2005 | 8.69 | 99999999999999 | GLACY ALEXANDRE DA SILVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/02/2005 | 4923.43 | 99999999999999 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/02/2005 | 23.70 | 99999999999999 | COSMA DA SILVA CUSTODIO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE FEFEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/02/2005 | 9.48 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GONCALVES ALMEIDA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/02/2005 | 6549.53 | 99999999999999 | ANA RITA SALES BONFIM E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- * PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/02/2005 | 220.00 | 99999999999999 | LENILTON DE JESUS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/02/2005 | 1442.40 | 99999999999999 | ALBERTO RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/02/2005 | 10.27 | 99999999999999 | ALBERTO RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/02/2005 | 4584.40 | 99999999999999 | CICERO JOSE DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS ATIVIDADES CULTU-RAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/02/2005 | 27.65 | 99999999999999 | DANIEL LUCENA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS ATIVIDADES *CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001009 | 22/02/2005 | 5744.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNH 9499, MNH 9220 E MMP 5050 (ONI-BUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001010 | 22/02/2005 | 226.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003, *DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001011 | 22/02/2005 | 2066.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * MNH 2025, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/02/2005 | 30.00 | 00755510000179 | FLORIC.ROSEANE-MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEFLORES, DESTINADAS A INAUGURACAO DO PARQUINHO DA *ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL- WELLINGTONVITAL PEREIRA - BRITADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/02/2005 | 95.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.DE MAQ.E ASSIST.TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS EM DUAS MAQUINAS DE ESCREVER FACIT DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/02/2005 | 3237.92 | 54842406000140 | TILIFORM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FORMULARIOS CONT.PERS.ENVELOPE (CONTRA-CHEQUE) DEST.AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/02/2005 | 4656.81 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/02/2005 | 4.74 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIS-CAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ADALCINA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSIONISTA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/02/2005 | 3996.02 | 99999999999999 | CLEUDILEIDE BARBOSA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/02/2005 | 1.58 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA COSTA ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/02/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | IRACEMA OTILIA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PENSIONIS- TAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/02/2005 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE AVISO E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE *PUBLICO, VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/02/2005 | 3500.00 | 99999999999999 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOVICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/02/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOPREFEITO E VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAODO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/02/2005 | 5050.73 | 99999999999999 | BERNADETE DE LOURDES M.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/02/2005 | 2.37 | 99999999999999 | DAURYCLLE SALES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCASRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/02/2005 | 4742.81 | 99999999999999 | ANA LUCIA FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/02/2005 | 3.16 | 99999999999999 | JACQUELINE MARTINS BEZERRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/02/2005 | 50.00 | 00047628340768 | EDIMILSON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LANTERNAGEM DO VEICULO DE PLACA MOQ 7810 DA MA-NUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/02/2005 | 162.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMX 1785 DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/02/2005 | 345.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/02/2005 | 270.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO NO COMPUTADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOO-LOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/02/2005 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL *DO PREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA PARA USO DE *ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPO FORMOSO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/02/2005 | 1196.49 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO RADIOLOGISTA JUNTO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/02/2005 | 40440.37 | 99999999999999 | ADRIANA SUELY DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUCAO DIRETA DOS MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL * MUNCIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/02/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO- FREQUENCIA, NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI- ENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/02/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO- FREQUENCIA, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/02/2005 | 300.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO- FREQUENCIA, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/02/2005 | 2994.64 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATO- RIAL ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/02/2005 | 819.36 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATO- RIAL ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/02/2005 | 1705.80 | 05192882000158 | CLINICA DE OLHOS DRA. MICHELINE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATO- RIAL ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/02/2005 | 554.00 | 05192882000158 | CLINICA DE OLHOS DRA. MICHELINE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATO- RIAL ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/02/2005 | 93.59 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATO- RIAL ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/02/2005 | 1704.19 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S. C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELO CENTRO DE ANATOMO- PATOLOGIA S.C.LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/02/2005 | 348.00 | 00046731652415 | DR. JOSE LUIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGI- CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/02/2005 | 2000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATO- RIAL ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/02/2005 | 3133.62 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATO- RIAL ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/02/2005 | 16936.74 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DE SAUDE, ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000885 | 22/02/2005 | 26952.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/02/2005 | 20235.00 | 99999999999999 | ADERLANI LUCIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A BOLSA PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO * MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0000887 | 22/02/2005 | 43405.50 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COLETA DE LIXO EM DIVERSAS ARTERIAS DESTA CIDA-DE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/02/2005 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSES.E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE *PLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAUDE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/02/2005 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/02/2005 | 1400.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/02/2005 | 11450.23 | 99999999999999 | AMAURI A.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/02/2005 | 37.92 | 99999999999999 | ARILUCE HELENA BATISTA S. GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE *DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/02/2005 | 4963.09 | 99999999999999 | ANTONIA DE FATIMA B.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/02/2005 | 20.54 | 99999999999999 | EVANISA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/02/2005 | 5899.68 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO *MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/02/2005 | 17.38 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/02/2005 | 323.19 | 99999999999999 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/02/2005 | 1.58 | 99999999999999 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO FUNC. DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/02/2005 | 21129.23 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/02/2005 | 27.65 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE *SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/02/2005 | 2495.52 | 99999999999999 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/02/2005 | 6588.99 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/02/2005 | 26.86 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/02/2005 | 20699.35 | 99999999999999 | ADRIANA S. FERNANDES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO *MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/02/2005 | 23.70 | 99999999999999 | ANTONIO BERTOLDO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/02/2005 | 1541.08 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/02/2005 | 5.53 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/02/2005 | 332.00 | 99999999999999 | ANA PAULA BERTOLDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DOS SERV.DE SAUDE * (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/02/2005 | 9407.30 | 99999999999999 | ALESSANDRA MAIA PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF-PRO-TEMPORE, RELA-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/02/2005 | 6245.37 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, * RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/02/2005 | 11.85 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/02/2005 | 2953.20 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/02/2005 | 2.37 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/02/2005 | 1497.00 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/02/2005 | 1.58 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/02/2005 | 15574.42 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, * RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/02/2005 | 24.49 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000997 | 22/02/2005 | 2553.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOMOQ 7800, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000998 | 22/02/2005 | 2472.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MMX 1185, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000999 | 22/02/2005 | 2992.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MOQ 2654, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001000 | 22/02/2005 | 228.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013, *DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001001 | 22/02/2005 | 1667.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MNH 9128, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001002 | 22/02/2005 | 1649.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA GMF 4139, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001003 | 22/02/2005 | 2703.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MOQ 7810, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001004 | 22/02/2005 | 1475.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MMP 5498, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SA-NITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/02/2005 | 150.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PINTURA DE LETREIROS NO CEMITERIO PUBLICO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/02/2005 | 1430.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOEM FAVOR DA CAGEPA NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/02/2005 | 16957.79 | 99999999999999 | ADEMAR CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANIS-MO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/02/2005 | 55.30 | 99999999999999 | AILTON FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANIS-MO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/02/2005 | 8634.84 | 99999999999999 | ANTONIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANIS-MO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/02/2005 | 13.43 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANIS-MO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/02/2005 | 1450.00 | 00008639230463 | PEDRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS, EM VARIAS ARTERIAS DESTA CIDADE, NO VEICULO DE * PLACA MMS 4636-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/02/2005 | 1450.00 | 00006886909479 | GILMAR LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS, EM VARIAS ARTERIAS DESTA CIDADE, NO VEICULO DE * PLACA KHB-4510-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001007 | 22/02/2005 | 1262.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORFORD 6610, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, *URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001008 | 22/02/2005 | 4711.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRA-TOR DE ESTEIRA FIATALLIS, PERTENCENTE A ESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/02/2005 | 1248.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA FIATALLISPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/02/2005 | 3819.04 | 99999999999999 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/02/2005 | 3.16 | 99999999999999 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIA E *SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/02/2005 | 1342.36 | 99999999999999 | ALDACI DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/02/2005 | 2.37 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA A. COSTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/02/2005 | 200.00 | 00051162148420 | JOSELIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PA- RA PAGAR OS EXAMES E IDENTIFICACAO P/TX RENAL - RECEPTOR E DOADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/02/2005 | 470.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE03 (TRES) URNAS FUNERARIAS, DOADAS AO SEPULTAMENTODE FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO, JOSE LAUREANO DEMARIA E NATIMORTO FILHO DE MARIA DA VITORIA COSTACAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/02/2005 | 30.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.E REC.DE P.TRAT.E MAT.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MF 290, PERTENCEN TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/02/2005 | 36.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.D ART.DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL (LUVAS) DESTINADO AO MATADOURO PUBLI- CO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/02/2005 | 1952.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOEM FAVOR DA CAGEPA NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/02/2005 | 3531.72 | 99999999999999 | ALBERTINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA, * RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/02/2005 | 3.95 | 99999999999999 | EDUVALCIDA DE FATIMA A.MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTU- RA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/02/2005 | 572.92 | 99999999999999 | JOSE VALMIR DO CARMO JOAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA, * RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/02/2005 | 176.52 | 99999999999999 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001005 | 22/02/2005 | 1163.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORMF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001006 | 22/02/2005 | 934.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORMF 265, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/02/2005 | 10.59 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR BOMBA DA COMUNIDADE DE PEDRA PINTADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/02/2005 | 40.00 | 00003621641424 | IVANILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA CUSTEAR SUASDESPESAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/02/2005 | 90.00 | 00038047373404 | NEUSA ANDRADE BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL *DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GENERAL OSORIO, S/N,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/A FAMILIA *DA SRA. MARGARIDA G.BEZERRA, EM VIRTUDE DO ALAGA-MENTO DE SUA RESIDENCIA, LOC.A RUA MANOEL JOAQUIM,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/02/2005 | 60.00 | 00006556618403 | RAIMUNDA DA PAZ SEBASTIAO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA CUSTEAR SUASDESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADEDE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/02/2005 | 1138.00 | 01730656000122 | CONSTRUTORA GRANGEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (TUBOS) DESTINADOS AOS SERVICOS DE * REPAROS NO CANAL BANAUBIE NA RUA JOAQUIM MANOEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/02/2005 | 41.67 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E COSEMS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | AQUIS.DE EQUIP.P/SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/02/2005 | 2134.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (NEBULIZADORES) DESTINADOS AO CEN TRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.SERV.DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/02/2005 | 270.00 | 03375555000106 | IND.E COM.DE ART.DE P.AO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 (CINQUETA) LUVAS DE PVC, DESTINADAS A USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/02/2005 | 210.00 | 03030175000130 | CETEC-CEN.DE TEC.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATO- RIO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/02/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA P/ VIAJAR A JOAO PESSOANO DIA 23/02/2005, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAU-DE E TECNICOS DE SAUDE, PARA UMA REUNIAO DE SAUDEMENTAL NA SEC.DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/02/2005 | 18.00 | 00014118939487 | JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PEDRA DE CIMENTO PARA REVISAO DA CALCADA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/02/2005 | 250.80 | 09003237000109 | F. BELARMINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE LANCHES PARA OS PACIENTES EM REGIME SEMI INTEN-SIVO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/02/2005 | 199.00 | 03045510000173 | ANA RAQUEL BATISTA BELARMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001023 | 23/02/2005 | 12500.28 | 12919148000103 | COCAN-COOP.CAMP.DOS ANESTESIOLOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ANESTESIOLOGISTAS JUNTO AO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/02/2005 | 480.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS, DESTINADAS AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR AJ.PESSOA/PB, NOS DIAS 24 E 25/02/2005, C/A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, JUNTO A CAGEPA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/02/2005 | 0.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/02/2005 | 240.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO RET.CAMPINENSE COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RETIFICA EM EIXO VIRABREQUIM, BUCHAS DE BIELA EENCAMISAMENTOS BLOCOS DE CILINDROS, NO VEICULO DEPLACA MMX 1388 DA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/02/2005 | 103.32 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/02/2005 | 7.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS *FINANCEIROS DO TELEFONE (361-2358) DA ESCOLA MUNI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DAROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/02/2005 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO * MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/02/2005 | 180.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DESTINADO AOS COORDENADORES PEDAGOGICOS, QUANDO DA PARTICIPACAO NO SEMI-NARIO ESTADUAL DE EDUCACAO E DIVERSIDADE NO CAMPO,NO PERIODO DE 23 A 25 DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/02/2005 | 28.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA *D`AGUA DO PREDIO ANEXO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/02/2005 | 130.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KBT 3385-PB, EM VIAGENS (05) A BARRA DO CAMARA, MASSABIELLE E LOGRADOURO, CON DUZINDO PROFESSORES DAQUELAS LOCALIDADES PARA * PARTICIPAREM DA SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 18 DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/02/2005 | 1100.00 | 10849792000127 | LUIZ VIEIRA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM REPAROS NO MOTOR, SERVICOS DE EMBREA-GEM, DE FREIO E TROCA DE CABOS DE FREIO NO VEICULODE PLACA MMX 1388 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/02/2005 | 30.00 | 00002298660425 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MNH 9499 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/02/2005 | 10.90 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/02/2005 | 529.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/02/2005 | 1200.00 | 40980187000232 | KALCULUS-COM.DE MOV.E MAQ.P/ESC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) CADEIRAS DESTINADAS A SEDE DESTA * EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/02/2005 | 28.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF DA COMUNIDADE CAMPESTRE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/02/2005 | 25.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, RE- LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/02/2005 | 4750.00 | 70220801000148 | DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO * CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | AQUIS.DE EQUIP.P/SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/02/2005 | 2245.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORM.-COM.DE EQ.DE INF.B.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR C/ ACESSORIOS, IMPRESSORA E MESA RACK, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOS- SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/02/2005 | 300.00 | 03030175000130 | CETEC-CEN.DE TEC.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA EM CONTADOR DE CELULAS DOLABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/02/2005 | 430.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A COORDENACAO DO PACS/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/02/2005 | 1598.50 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/02/2005 | 1243.90 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL * MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/02/2005 | 498.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MULATINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/02/2005 | 206.99 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/02/2005 | 15.00 | 00002298660425 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MOQ 7810 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/02/2005 | 707.70 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE * TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/02/2005 | 40.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.E REC.DE P.TRAT.E MAT.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, DA MA- NUTENCAO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/02/2005 | 600.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL (CIMENTO) DESTINADO A SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS ARTERIAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/02/2005 | 30.00 | 00002298660425 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM DO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/02/2005 | 30.00 | 00002298660425 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MMX 1785 DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/02/2005 | 529.50 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS NO PREDIO SEDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/02/2005 | 90.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DOADO AO SR. FRANCINALDO D.DA SILVA , PORTADOR DO R. 1.936.418 2 VIA-SSP/PB, RESIDENTE A RUA 05 DE AGOSTO, 104, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/02/2005 | 280.00 | 00003042856410 | FERNANDO FELICIANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DO TANQUE DA COMUNIDADEDE PEDRINHA D`AGUA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/02/2005 | 440.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS NO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/02/2005 | 30.00 | 00002298660425 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM DO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA *EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/02/2005 | 1022.00 | 00025075055400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (ALMOCO E JAN- TAR) DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA ESTACAO *DA LUZ, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/02/2005 | 1020.00 | 00025075055400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (ALMOCO E JAN- TAR) DESTINADAS AO POLICIAMENTO MILITAR, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/02/2005 | 17.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOSFINANCEIROS DO TELEFONE (361-3809) DA SECRETARIA *DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/02/2005 | 154.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (361-3809) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/02/2005 | 8.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOSFINANCEIROS DO TELEFONE (361-3813) DA SECRETARIA *DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/02/2005 | 40.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (361-3813) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA *E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/02/2005 | 143.62 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMZ 0473, QUANDO EM VIAGENS NES- TE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES AO CONTRATO N. 0120596-26/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/02/2005 | 178.42 | 00069134340491 | MARIA SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO SOCIAL NO PROGRAMA MORAR MELHOR CONTRATO DE REPASSE NUMERO 0120596-26/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/02/2005 | 12.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOSFINANCEIROS DO TELEFONE (361-3819) DA MANUT.DA SE-CRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/02/2005 | 43.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (361-3803) DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/02/2005 | 78.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (361-3805) DO SETOR DE CONTABILIDADE, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001066 | 25/02/2005 | 34421.85 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIODO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/02/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA VIAJAR A * JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26/02/05, CONDUZINDO O PA- CIENTE RAFAEL MELO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO ES- PECIFICO NO HOSPITAL ARLINDA MAX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/02/2005 | 15.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA VIAJAR A * JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27/02/05, CONDUZINDO A PA- CIENTE ERONILDE MELO DO HOSPITAL VALFREDO PARA ES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/02/2005 | 148.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA (361-3814) DO GABINETE DA SECRETARIA DE *SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/02/2005 | 66.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA (361-3539) DO SETOR DA VIGILANCIA SANITA-RIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/02/2005 | 209.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA (361-3818) DO SETOR DE CONTROLE E AVALIA-CAO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/02/2005 | 11.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCAR-GOS FINANCEIROS DO TELEFONE (361-2542) DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/02/2005 | 78.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO TELEFONE (361-3811) DA MANUT.DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/02/2005 | 40.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO TELEFONE (361-3817) DA MANUT.DO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/02/2005 | 71.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO TELEFONE (361-3812) DA MANUT.DA VIGI-LANCIA EPIDEMIOLGICA, RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/02/2005 | 18.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOSFINANCEIROS DO TELEFONE (361-3815) DA MANUTENCAO *DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/02/2005 | 263.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA DO TELEFONE (361-3816) DA MANUT.DO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/02/2005 | 28.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF DA COMU- DADE BARAO DO RIO BRANCO, RELATIVO AO MES DE * FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/02/2005 | 250.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DASINSTALACOES DO CENTRO DE SAUDE E PSFS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/02/2005 | 2632.51 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/02/2005 | 115.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS DE DECORACAO, *DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF DE MASSA-BIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/02/2005 | 47.10 | 00000241911400 | JOSE LEDO VIEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESA COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM AJ.PESSOA/PB, COM TECNICOS DA SEC.DE SAUDE, NO DIA23/02/2005, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE SAU-DE MENTAL NA SEC.DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/02/2005 | 242.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA (361-3810) DO SETOR ADMINISTRATIVO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/02/2005 | 40.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (361-3804) DA MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/02/2005 | 135.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (361-3801) DA CENTRAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/02/2005 | 5.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/02/2005 | 559.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (361-3802) DO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/02/2005 | 154.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (361-3806) DA MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCA-CAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/02/2005 | 12.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOSFINANCEIROSDO TELEFONE (361-3807) DA MANUTENCAO DABIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/02/2005 | 28.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOSFINANCEIROS DO TELEFONE (361-3806) DA MANUTENCAO *DA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/02/2005 | 17.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOSFINANCEIROS DO TELEFONE (361-3808) DA MANUTENCAO *DA ESC.MUN.DE ENS.FUND. DOM MANOEL PALMEIRA DA RO-CHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/02/2005 | 110.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO ALTERNADOR E SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA MMX 1388 DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/02/2005 | 640.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM RECUPERACAO DE UMA BOMBA E REVISAO *NO SISTEMA DE ALIMENTACAO NO VEICULO DE PLACA MMX1388 DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/02/2005 | 1281.42 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS S. RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICOES AOS FUNCIONARIOS AUX. DE SERVICOS E VIGILANTES, QUE GOZAM LICENCA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATI- VO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/02/2005 | 1440.00 | 99999999999999 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA PARA PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DO PEC/RP, RELA- TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/02/2005 | 270.00 | 03375555000106 | IND.E COM.DE ART.DE P.AO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUVAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/02/2005 | 65.00 | 00020449119491 | MANUEL MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REPOSICAO DE VIDROS DO VEIC. DE PLACA MMP 5050,DA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/02/2005 | 135.00 | 06913111000175 | ROGERIO ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMX 1388 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/02/2005 | 490.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) GLP 13 KG (BOTIJOES DE GAS), * DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN- DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/02/2005 | 840.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) GLP 45 KG (BOTIJOES DE GAS), DESTI- NADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIA SOUTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/02/2005 | 1100.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 22 (VINTE E DUAS) CAR- RADAS DE AGUA, NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DES- TINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/02/2005 | 1150.00 | 00095136231491 | JOSELITO DE SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 23 (VINTE E TRES) CAR- RADAS DE AGUA, NO VEICULO DE PLACA MNS 0538-PB, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESPORTE E VIDA | CONSTR.QUADRAS DE ESPORTES EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001155 | 28/02/2005 | 55829.02 | 12671186000190 | LIFFE IND.DE PROD.MET.CONST.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FABRICIO BATISTA DE ARAUJO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO MIGUEL,NESTE MUNICIPIO. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/02/2005 | 1200.00 | 08965774000169 | CLUBE CAMPESTRE DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO CLUBE CAMPESTRE, P/FUNC.DAS AULAS DE EDUCACAO FI- SICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/02/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ASCENDINO BALBINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTES DIURNO DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REALTIVO AO MES DE *FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/02/2005 | 800.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONFECCAO DE FAIXAS, BANNES E PAINEISPUBLICITARIOS COM LOGOMARCA MUNICIPAL, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/02/2005 | 800.00 | 00518181000142 | RUAN PROFISSIONAL VIDEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEM DA SOLENIDADE DE POSSE, * NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/02/2005 | 64.57 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE DESPESA COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 25/02/2005, COM A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/02/2005 | 2333.26 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA * DESTINADAS AO SR. PREFEITO E A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS * DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/02/2005 | 491.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BAN-CARIAS NA C/C N. 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/02/2005 | 598.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 7475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/02/2005 | 1916.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/02/2005 | 11.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 10672-0 CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/02/2005 | 7.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 283142-2 ICMS DESONERA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/02/2005 | 894.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/02/2005 | 127.27 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/02/2005 | 581.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C DO FPM DO DIA 18/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/02/2005 | 82.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C DO FPM DO DIA 18/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/02/2005 | 4.16 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFAS BANCARIAS NA C/C N. 0437 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/02/2005 | 7624.44 | 00855787000335 | MILENA MAGNANE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E UNI-DADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/02/2005 | 54.28 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UNID. BASICA DE SAUDE-PSF III PINTADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/02/2005 | 572.60 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (AMACIANTE, DETERGENTE E DESIFETANTE) DESTINADOS AO *CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/02/2005 | 3704.70 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/02/2005 | 120.00 | 00004681159433 | FABRICIO LOURISMAR ARAUJO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA FILMAGEM EM VHS DE DOCUMENTARIO, DES-TINADO AO PROGRAMA DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.SERV.DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/02/2005 | 540.00 | 03375555000106 | IND.E COM.DE ART.DE P.AO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUVAS DESTINADAS A USINA DE COMPOSTAGEM DE LI- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/02/2005 | 270.00 | 03375555000106 | IND.E COM.DE ART.DE P.AO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUVAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/02/2005 | 70.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E LIMPEZA NO SISTEMADE HIDROVACO DO VEICULO MMX 1185 DA MANUT.DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/02/2005 | 30.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DO EIXO DE MOLA, TROCA DE MOLA MESTRA E *REGULAGEM NOS FREIOS DO VEICULO DE PLACA MNH 9128DA MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/02/2005 | 6200.00 | 05204667000120 | LABCENTER-ARPE LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS NO LABORATORIO *DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/02/2005 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-IV) SAO FRANCISCO, DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/02/2005 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VI) BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, * RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/02/2005 | 30.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VII) CAMPESTRE, DESTE MUNICIPIO, * RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/02/2005 | 2507.54 | 03446805000151 | R R COM. DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASES (OXIGENIO/AR MEDICINAL), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/02/2005 | 1400.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) GLP 45 KG (BOTIJOES DE GAS), DESTI- NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/02/2005 | 350.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) GLP 13 KG (BOTIJOES DE GAS), DESTI- NADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/02/2005 | 1289.10 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAES E LEITE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/02/2005 | 2450.46 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/02/2005 | 3746.60 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.DO EST.DE PERNAMBUCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO * CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/02/2005 | 7600.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/02/2005 | 32.40 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE DESPESA COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/02/2005 | 135.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA ARRECADACAO DE IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/02/2005 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/02/2005 | 6.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 000.025-0 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/02/2005 | 1417.50 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSESSORIATECNICA CONTABIL, ADM.E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/02/2005 | 3583.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOCONTRATO N. 0035275-16 E N. 0035274-80 NA COTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/02/2005 | 973.80 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FORMULARIO CONTINUO E ETC., DESTINADOS A SE- CRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062005 | 0001182 | 28/02/2005 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO * MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/02/2005 | 50.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DAS LONAS DE FREIO E TROCA DE VALVULA * DO HIDRO-AR DO VEICULO DE PLACA MMX 1785, DA MA- NUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/02/2005 | 2000.00 | 00038195720404 | JOSE TOMIRES V. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CAIXA DE MARCHA, EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, SERVI-CO DE FREIOS EM GERAL E DE CAIXA DE CONTROLE E ETCREALIZADO NA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A ESTA *EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/02/2005 | 2000.00 | 00002118361416 | VALDIR DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL DO CIRCULO, RECUPERACAO DO Y,EXTRACAO DE PRISIONEIROS DAS RODAS E EMBUCHAMENTO DAS ALAVANCAS DE MARCHA, REALIZADO NA MAQUINA PA- TROL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/02/2005 | 400.00 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES COSTA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS DE GALE-RIAS E REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS ARTERIAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/02/2005 | 340.00 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS DE CAL-CAMENTO EM DIVERSAS ARTERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/02/2005 | 2197.00 | 40948788000187 | DESTAQUE OTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRA- TUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/02/2005 | 1233.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENSPARA RIO DE JANEIRO/RJ, BRASILIA/DF E SAO PAULO/SPDOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/02/2005 | 120.00 | 00005117716493 | MARIA JOSE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUAFILHA VITORIA APARECIDA DOS SANTOS JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/02/2005 | 409.87 | 07114477000147 | MAYARA CAMARA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA A CASA DE ABRIGO DE MENORESCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/02/2005 | 80.00 | 07114477000147 | MAYARA CAMARA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI- CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/02/2005 | 225.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PASSA-GEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, DOADA AO SR.ADILSON DOS SANTOS, PORT.DO RG. 1.022.959 SSP/PB ,RESIDENTE A RUA JOAO MENDES, 337, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/02/2005 | 900.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONFECCAO DE FAIXAS, BANNES E PAINEISPUBLICITARIOS COM LOGOMARCA DO GOVERNO MUNICIPAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO *SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/02/2005 | 250.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DO MOTOR, REGULAGEM DE FREIO E SERVICO NA PARTE ELETRICA DO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/02/2005 | 230.70 | 07114477000147 | MAYARA CAMARA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/02/2005 | 260.00 | 00005320923414 | JURACY MARTINS MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE NO ACUDE DA COMUNIDADE DECAMPO FORMOSO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/02/2005 | 400.00 | 00043641172420 | CARLOS ALBERTO PESSOA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS ASSOCIACOES RURAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/02/2005 | 550.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA BOMBA DE AGUA DA COMUNIDADE DE MAS- SABIELLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/02/2005 | 681.50 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO A SERVICO DE REPAROS DO PREDIODO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/02/2005 | 298.65 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALES- COS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/02/2005 | 800.00 | 00518181000142 | RUAN PROFISSIONAL VIDEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEM DAS FESTIVIDADES CARNAVALES-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/02/2005 | 1000.00 | 00000821042475 | DANIELLE NARJARA LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE A APRESENTACAODO GRUPO TEATRAL JESUS DE NAZARE, NA PECA PAIXAO *DE CRISTO, NO SEU 8 ANO, DENTRE AS FESTIVIDADES *RELIGIOSAS DA SEMANA SANTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/02/2005 | 182.07 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE A AQUISICAO DETECIDOS PARA O GRUPO TEATRAL JESUS DE NAZARE, NA *APRESENTACAO DA PECA PAIXAO, MORTE E RESSUREICAO *DE DE CRISTO, DENTRO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS *DA SEMANA SANTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/02/2005 | 678.50 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO AO PALCO DAS FESTIVIDADES CAR-NAVALESCA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | BENEFICIOS A SEGURADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/02/2005 | 945.18 | 99999999999999 | CESAR BORGES LINHARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/02/2005 | 280.00 | 00058775889404 | EVALDO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROPOSTAS DE LAYOUT, ADAPTACAO DE TEXTO TECNICO DO PROJETO GRAFICO PA- RA FOLDER DO PLANO DE DIRETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/02/2005 | 1400.00 | 09243379000135 | EPGRAF-EQUIPE EDIT.E SERV.GRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE FOLDERS DO PLANO DIRETOR PARTICI- PATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/03/2005 | 163.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DLG CITAC./INTIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/03/2005 | 165.00 | 00005081021466 | NORMANDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGEM DESTINADA AOS COMPONENTES DO TRIO *ANACONDA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/03/2005 | 330.00 | 99999999999999 | EDINALDO BERLAMINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO TANQUE DA COMUNIDADE DE MALHADA DA SERRA, NO PERIODO DE 21 A 26 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/03/2005 | 630.00 | 99999999999999 | EDINALDO BERLAMINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO TANQUE DA COMUNIDADE DE MALHADA DA SERRA, NO PERIODO DE 28 DE FEVEREIRO A 05 DE MAR- CO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/03/2005 | 535.00 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/03/2005 | 179.70 | 05926588000122 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Educação | Educação Infantil | ASSIST. AS CRIANCAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/03/2005 | 419.93 | 05926588000122 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A CRECHE VO MILITINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/03/2005 | 274.78 | 05926588000122 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URB.E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/03/2005 | 81.70 | 05926588000122 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA (CAFE E ACUCAR) DESTINADA A SECRETA RIA DE OBRAS, URB.E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/03/2005 | 6561.38 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA SAELPA NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/03/2005 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DE UMATOMADA DE PRECOS 002/2005 NA EDICAO DE 1 DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/03/2005 | 800.00 | 00072756314404 | JOSE GARCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNG 1604-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE *DA FAMILIA DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/03/2005 | 1100.00 | 00003538232440 | JOAO PAULO DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BIU 2708-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE- VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/03/2005 | 15.00 | 00003708006801 | CLEONILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM AJ.PESSOA/PB, NO DIA 01/03/2005, CONDUZINDO A PACI-ENTE LENILDA F. DA SILVA, PARA TRATAMENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/03/2005 | 269.04 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/03/2005 | 3475.94 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/03/2005 | 18943.76 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DE SAUDE * ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/03/2005 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/03/2005 | 459.41 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/03/2005 | 1513.59 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/03/2005 | 75.50 | 05192882000158 | CLINICA DE OLHOS DRA. MICHELINE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/03/2005 | 25.00 | 05192882000158 | CLINICA DE OLHOS DRA. MICHELINE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/03/2005 | 510.00 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MULATINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/03/2005 | 452.00 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL (CIMENTO, ETC) DESTINADO A SERVICOS DEREPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/03/2005 | 11.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DO TELEFONE 361-2261, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/03/2005 | 8.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DO TELEFONE 361-1260, DA MANUTENCAO DA GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/03/2005 | 470.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL (TOALHAS MESA, TOALHAS ROSTO E TOALHAS *PRATOS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/03/2005 | 94.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-1388,DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/03/2005 | 295.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 (UMA) IMPRESSORA HP 3550 E 01 (UM) CABO USB,DESTIDOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/03/2005 | 5.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DO TELEFONE 361-2279, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/03/2005 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIA- GEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 02/03/05, COM A FI- NALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEL-ENTRE GA E ASSINTURA DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/03/2005 | 90.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE DISQUET, DESTINADO A SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/03/2005 | 3.20 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/03/2005 | 701.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATO- RIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/03/2005 | 5314.40 | 06926590000164 | EUROPA FARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Educação | Educação Infantil | ASSIST. AS CRIANCAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/03/2005 | 1080.30 | 41138967000111 | NEOCEMIA SUEMIA DE ALMEIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE VO MI LITINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/03/2005 | 200.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SR. JOSE FIRMINO NASCIMENTO FILHO, QUE RESIDIA A RUA JOAO MENDES, 84, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/03/2005 | 186.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A REPETIDORA MUNICIPAL-CANAL13 REDE VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/03/2005 | 186.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A REPETIDORA MUNICIPAL-CANAL7-BAND. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/03/2005 | 100.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI- COS REALIZADOS NA REPETIDORA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/03/2005 | 100.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI- COS REALIZADOS NA REPETIDORA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/03/2005 | 23.06 | 00099221489434 | ACONIDES MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DE SUARESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/03/2005 | 120.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS COM PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL, CONFORME CONTRATOS DE REPASSE DE NUMEROS 0146465-93 E 0148771-43. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/03/2005 | 400.00 | 00002631272498 | RENATO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/03/2005 | 250.00 | 00021837708487 | NARCISO JOSE BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FUNCAO GRATIFICADA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/03/2005 | 1258.95 | 09155359000102 | OLIVEIRA E ELIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUI- TA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/03/2005 | 2442.48 | 09155359000102 | OLIVEIRA E ELIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUI- TA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/03/2005 | 1932.38 | 99999999999999 | MARIA DALVA P.FRANCA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DO PESSOAL QUE TRABALHOU NO CENTRO DE SAUDE EUNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/03/2005 | 450.00 | 99999999999999 | AMAURI A.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FUNCAO GRATIFICADA DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/03/2005 | 220.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9128DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/03/2005 | 15.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH-9128, DA MANU- TENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/03/2005 | 460.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ 7810 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/03/2005 | 2628.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BA SICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/03/2005 | 662.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/03/2005 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/03/2005 | 270.00 | 04594351000129 | FARM.S/TEIXEIRA-LCVM TEIX. F.MANIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FLUORETO DE SODIO PARA AS ATIVIDADES REALIZADASDENTRO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/03/2005 | 5.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/03/2005 | 240.00 | 99999999999999 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIA- GEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 03/03/05, PARA TRA- TAR DE ASSINATURA DE PROJETOS JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETO DE DR. JOSE RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/03/2005 | 2640.00 | 99999999999999 | JOSE AMARO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSGERAIS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/03/2005 | 130.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH 9220 DA MANUTEN-CAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/03/2005 | 67.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9220DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC.EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/03/2005 | 564.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI- MENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MA NUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA 02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG.OBRIG.PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/03/2005 | 298.76 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI- MENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DA * MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/03/2005 | 3.20 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/03/2005 | 92.88 | 00073947725353 | LUCIANO PIRES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM *VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, JUN-TAMENTE COM ASSESSORES, COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG. PATRONAIS (PODER EXECUTIVO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/03/2005 | 5844.09 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI- MENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DA * MANUT.DAS DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENCIA 02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/03/2005 | 1677.15 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/03/2005 | 1142.29 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITACOM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/03/2005 | 10.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 6058-5 HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/03/2005 | 0.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 6058-5 HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/03/2005 | 550.00 | 09369653000117 | C.UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORO GRANULADO DESTINADO AOS SERVICOS DE VIGI LANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/03/2005 | 1830.40 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA (FRANGOS ABATIDOS, ETC.) DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/03/2005 | 8.00 | 00002529080402 | CRISTIANA PASSOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) MOUSE *PARA O COMPUTADOR DA COORDENACAO DO PACS/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/03/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIA- GEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 04/03/05, CONDUZIN- DO O PACIENTE RAFAEL MELO NASCIMENTO PARA TRATA- MENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL ARLINDA MAX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG.PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/03/2005 | 442.07 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI- MENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MA NUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA 02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG.PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/03/2005 | 1758.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI- MENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MA NUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA 02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/03/2005 | 80.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/03/2005 | 250.00 | 00027260763434 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO E LIMPEZA DO ESGOTO E GALERIA DA RUA *DAS UMBURANAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/03/2005 | 3080.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DOS SANTOS RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA MANUTENCAO DOS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/03/2005 | 10.57 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE MEIA PATACA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/03/2005 | 320.00 | 99999999999999 | GIVANILDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS *DE RECUPERACAO DA PAREDE DO TANQUE DA COMUNIDADE *DE PEDRINHA D`AGUA, NO PERIODO DE 03 A 07 DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/03/2005 | 2279.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE 02 (DUAS) GRADES DE ARACAO, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/03/2005 | 630.00 | 99999999999999 | EDINALDO BERLAMINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO TANQUE DA COMUNIDADE DE MALHADA DA SERRA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 12 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/03/2005 | 120.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR SUASDESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADEDE FAZER O TRATAMENTO D/SAUDE DE SEU FILHO MATHEUSACIOLE, JUNTO A SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATEAO CANCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/03/2005 | 260.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/03/2005 | 45.00 | 00033460728434 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE/PB, C/A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/03/2005 | 245.95 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO * MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/03/2005 | 679.73 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA A ALIMENTACAO DOS USUARIOS *DO CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/03/2005 | 240.00 | 12736526000113 | ELPIDIO FEITOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVASSOUROES, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PSFS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/03/2005 | 43.20 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS POS-TAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/03/2005 | 30.00 | 00003212788445 | SIMONE VICTOR CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS, DESTINADAS A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEARSUAS DESPESAS COM DESTINO A J.PESSOA/PB, NOS DIAS07 E 08/03/2005, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/03/2005 | 65.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM *VIAGEM A J.PESSOA/PB, JUNTAMENTE COM ASSESSORES, *NO DIA 04/03/2005, COM A FINALIDADE DE RESOLVER *ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/03/2005 | 376.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA CELU-LAR DE N. 9972-1025, COM VENCIMENTO EM 15/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/03/2005 | 240.00 | 12736526000113 | ELPIDIO FEITOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVASSOUROES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/03/2005 | 2790.00 | 99999999999999 | ALMIR CALIXTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO DA SEGURANCA DOS FESTEJOS * CARNAVALESCOS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 05 A * 08 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/03/2005 | 430.00 | 04205267000176 | ADESIVART-ADESIVOS,ARTE E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLOCACAO DE ADESIVOS NOS VEICULOS DE PLACAS MMP-5050, MNH-9220 E MNH-9499, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/03/2005 | 1000.00 | 00006045216423 | LUCIEL GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPOR-TE DE 20 (VINTE) CARRADAS D`AGUA DESTINADAS AS ES-COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULODE PLACA MNC 5770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/03/2005 | 15.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA MNH 9220, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/03/2005 | 10.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS POS-TAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/03/2005 | 1372.00 | 02440676000121 | COMERCIAL APOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE *SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/03/2005 | 670.00 | 04205267000176 | ADESIVART-ADESIVOS,ARTE E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COLOCACAO DE ADESIVOS NO CAMINHAO DE LIXO E RE-CUPERACAO DE PLACA LUMINOSA INCLUINDO PINTURA E *INSTALACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/03/2005 | 2242.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMP 5498, DA MANU- TENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/03/2005 | 4345.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA- ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/03/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM ARECIFE/PE, CONDUZINDO A PACIENTE KALIANDRA VITOR *DE ALMEIDA, PARA TRATAMENTO ESPECIFICO NA AACD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/03/2005 | 7.50 | 00002529080402 | CRISTIANA PASSOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A *CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 01/03/2005, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PACTO DOS INDICADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/03/2005 | 75.93 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF/PORTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/03/2005 | 23.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF-SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATI- VO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/03/2005 | 349.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELA- TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/03/2005 | 185.56 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/03/2005 | 1071.58 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/03/2005 | 1590.34 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/03/2005 | 40.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO ALTERNADOR E PAINEL DO VEICULO DE PLACA MMP 5498, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANI- TARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/03/2005 | 1050.00 | 00087557800400 | KERMEIM BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE 21 (VINTE E UMA) CARRADAS D`AGUA,NO VEICULO DE PLACA MMX-1468-PB, DESTINADAS AS * UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/03/2005 | 1100.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPOR-TE DE 22 (VINTE E DUAS) CARRADAS D`AGUA DESTINADASAO HOSPITAL MUNICIPAL,N/VEICULO DE PLACA CXA 5466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/03/2005 | 12438.31 | 12919148000103 | COCAN-COOP.CAMP.DOS ANESTESIOLOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ANESTESIOLOGISTAS JUNTO AO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/03/2005 | 38006.67 | 99999999999999 | ADRIANA SUELY DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUCAO DIRETA SIA/SIH-SUS-MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/03/2005 | 9099.53 | 99999999999999 | BENEDITO SAVIO DURAND GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DEESPECIALIDADES, QUE PRESTAM SERVICOS NA POLICLINI-CA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/03/2005 | 14062.81 | 99999999999999 | ADRIANA VITAL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS TECNICOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/03/2005 | 22163.25 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA ANDRADE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE *PRESTAM SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE MATERNO INFAN-TIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/03/2005 | 50002.15 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE *PRESTAM SERVICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E *SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/03/2005 | 7173.72 | 99999999999999 | ASSIRLENE DE FATIMA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I, RELATI VO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/03/2005 | 324.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REALIZADOS ECODOPPH MEMBROS INFERIORES NA PACIEN- TE JOSEFA ZEZITA DELGADO DE LUCENA, RESIDENTE A RUA MANOEL RODRIGUES, 416, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/03/2005 | 60.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 08 (OITO) HORAS DE DIVULGACAO DO IPTUDESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNW 2640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/03/2005 | 238.00 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/03/2005 | 315.00 | 99999999999999 | GIVANILDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA NO TANQUE DA COMUNIDADE DE PEDRINHA *D`AGUA, NO PERIODO DE 07 A 12 DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/03/2005 | 140.00 | 00003770667450 | EDIVAL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA PLANTACAO E AGUAGEM DE CAPIM NO ACUDEOLHO D`AGUA DA COMUNIDADE DO PINTADO, NO PERIODO *DE 07 A 25 DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/03/2005 | 30.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR FORD 6610,DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/03/2005 | 265.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610 DA MANU TENCAO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/03/2005 | 170.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DA ESTRADA ESPERANCA/PAU-FERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/03/2005 | 240.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPOR-TE DE 03 (TRES) CARRADAS DE AREIA E 01 (UMA) DE PEDRA DE ALVENARIA, DESTINADA A RECUPERACAO DO CANALBANABUIE NA RUA JOQUIM MANOEL, NO VEICULO DE PLACAMNH 2376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/03/2005 | 980.00 | 00002594050431 | JEAN CHARLES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VETERINARIO JUNTO AO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/03/2005 | 60.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPOR-TE DE 01 (UMA) CARRADA DE PEDRA DE ALVENARIA DESTINADA A PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DE LAGOA VERDE, NO VEICULO DE PLACA MNH 2376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/03/2005 | 200.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSREALIZADOS NA TRACAO DO ENGATE DO TRATOR MF 290, *PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/03/2005 | 170.00 | 00002869571402 | FRANCISCO DE ASSIS BADU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO * DO CASAMENTO CIVIL COM JAILMA MACHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/03/2005 | 90.00 | 00007204235460 | CIBELLY MARINA LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVIL COM MAIQUEL IBIAPINA PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/03/2005 | 46.25 | 00098060988468 | EMERSON TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO * DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/03/2005 | 35.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL (CARTUCHO) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/03/2005 | 1000.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS, BANNES, CARTAZES, PAINEIS PUBLICITARIOS COM LOGOMARCA DO GOVERNO MUNICIPAL E PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO DE SETOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/03/2005 | 1095.40 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/03/2005 | 385.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ- 2654, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/03/2005 | 350.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH- 9128, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/03/2005 | 298.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX- 1185, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/03/2005 | 9.20 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A *CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 01/03/2005, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PACTO DOS INDICADORES/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/03/2005 | 3656.88 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (ALTA TENSAO) DO HOSPITAL MUNI- CIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/03/2005 | 299.99 | 04872942000110 | ROSILDO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO *(CAPS) CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/03/2005 | 420.00 | 00004502020460 | EDMILSON DE SOUZA AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DO PSF-MULATINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/03/2005 | 65.40 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/03/2005 | 34.25 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM *VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 08 DE MARCO/05,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/03/2005 | 364.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/03/2005 | 25.00 | 00004259612492 | MARLUCE VIEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BENEFICIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/03/2005 | 1913.80 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/03/2005 | 165.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL (CARTUCHOS, ETC.) DESTINADO A SECRETA RIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/03/2005 | 50.00 | 00044144180468 | GEOVANE ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DE UM INSTRUMENTO MUSICAL DA BANDA FI-LARMONICA 1 DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/03/2005 | 290.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) SCANNER GENIUS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/03/2005 | 480.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIA GENS A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 10 E 11/03/2005 , COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A ESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/03/2005 | 310.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO CNM-CONF.NAC.DOS MUNICIPIOS NA COTA * FPM DO DIA 10/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/03/2005 | 5.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/03/2005 | 101.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/03/2005 | 1905.51 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/03/2005 | 271.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG. PATRONAIS (PODER EXECUTIVO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/03/2005 | 12702.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA NA COTA DO FPM DO DIA * 10/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/03/2005 | 2200.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DO PRO-GRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/03/2005 | 15.00 | 00000241911400 | JOSE LEDO VIEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO VEICULO DE *PLACA MOQ 7810, P/TRANSPORTAR A PACIENTE KALIANDRAVITOR DE ALMEIDA, DA CIDADE DE RECIFE/PE PARA ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/03/2005 | 198.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NA C/C 7475-6 SISPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/03/2005 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN-CARIA NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/03/2005 | 17857.11 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS/PARCELMANETO NA COTA DO FPM DO * DIA 10/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/03/2005 | 200.00 | 00049097571472 | JOSENALDO BATISTA DOS SANTOS- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DA PORTA DE ROLO DA GARAGEM MUNICIPAL,LOCALIZADA A RUA FLORIANO PEIXOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/03/2005 | 280.00 | 00001231520469 | ANGELO PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PINTRUAS DAS TORRES DA PRACA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/03/2005 | 151.00 | 01674323000123 | RODRIGUES & BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610 DA MANU TENCAO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/03/2005 | 100.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRATOR FORD 6610 DA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/03/2005 | 44000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOSNA COTA DO FPM DO DIA 10/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/03/2005 | 240.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/03/2005 | 1091.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/03/2005 | 1183.50 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DA ZO- NA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/03/2005 | 30.00 | 00020612346404 | FRANCISCO ALCIDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA AO CREDOR ACIMA QUANDO EM VIA- GEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 E 19 DE MARCO/05TRANSPORTANDO MUDANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/03/2005 | 997.70 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE PINTURA E RE- VISAO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA SEDE DA SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/03/2005 | 600.00 | 00002793589462 | SEBASTIAO MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL *DE 01 (UM) COMPRESSOR PARA PERFURACOES DE PEDRAS *NO TANQUE DA COMUNIDADE DE CAPEBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/03/2005 | 80.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO TANQUE DA COMUNIDADE DO PINTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/03/2005 | 213.50 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DOS REC. HIDRICOS E ELETRIFICACAO | EXTENSAO DE REDE ELETRICA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/03/2005 | 1876.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A AMPLIACAO DE REDE ELETRICANA COMUNIDADE DE QUEBRA-PE. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/03/2005 | 2002.50 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS NA * PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/03/2005 | 489.00 | 01000674000159 | L. CARLOS PEREIRA - MOTOCLETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA MMX 1724, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/03/2005 | 603.00 | 01000674000159 | L. CARLOS PEREIRA - MOTOCLETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA MMR 5045, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/03/2005 | 150.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF- EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE IMPRESSAO DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE RECEITUARIOSESPECIAL,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ECENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/03/2005 | 118.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REVISAO ELE- TRICA DO PREDIO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/03/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIA- GEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 11/03/2005, CONDUZINDO A PACIENTE DORALICE FERREIRA DE LIMA, PARA TRATA- MENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL PADRE ZE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/03/2005 | 242.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (361-3810), DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE *SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/03/2005 | 2808.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/03/2005 | 568.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS NO * PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/03/2005 | 57.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/03/2005 | 933.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO A SERVICO DE PINTURA NA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/03/2005 | 195.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNH 9220, DA MANU- TENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/03/2005 | 65.00 | 00006586036470 | SIMONE AVELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBST.A FUNCIONARIA FRANCISCANA AVELINO DINIZ, QUE ESTAVA EM LICENCA MEDICA DE 15 DIAS,NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINOALVES BARBOSA-SITIO LAGOA DE PEDRA, D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/03/2005 | 14066.10 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/03/2005 | 127.60 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/03/2005 | 27.30 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/03/2005 | 105.00 | 00047627131472 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE UM VIDRO EM UMA DIVISO- RIA E UMA MOLDURA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/03/2005 | 2496.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/03/2005 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA VIAJAR A JOAO PES-SOA/PB,NO DIA 14 DE MARCO/05, CONDUZINDO O SR. PREFEITO ATE O AEROPORTO PARA VIAJAR A BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/03/2005 | 35.87 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM *VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/03/2005 | 32.70 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS *POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/03/2005 | 3143.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA EFE- TIVAMENTE ARRECADA, PERIODO DE APURACAO 28/02/05 E 30/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/03/2005 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA PARA USO DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM CAMPO FORMOSO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/03/2005 | 1760.00 | 02921821000196 | LIFESA-L.IND.FARM.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CEN-TRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/03/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM AJ.PESSOA/PB, NO DIA 14/03/2005, CONDUZINDO A PACI-ENTE DIONETE PAULINO DA SILVA, P/TRATAMENTO ESPECIFICOS NO HOSPITAL PAN DE JAGUARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/03/2005 | 185.06 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE VISTORIA DE OBRAS-OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/03/2005 | 6630.00 | 05355114000178 | ITALPARTS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/03/2005 | 1000.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO TERRENOCAPELINHA, USINA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/03/2005 | 40.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXO- TO, 281, DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO * MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/03/2005 | 27.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXO- TO, 286, DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO * MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/03/2005 | 170.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DA ESTRADA ESPERANCA PAU-FERRO, NOPERIODO DE 14 A 19 DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/03/2005 | 630.00 | 99999999999999 | EDINALDO BERLAMINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA NO TANQUE DA COMUNIDADE DE MALHADA DA *SERRA NO PERIODO DE 14 A 19 DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/03/2005 | 544.00 | 02464714000186 | JOSE JUNDIAIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI- CAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NUTRICAO * ALIMENTAR (MULTIMISTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/03/2005 | 224.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CITOLOGIA NO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/03/2005 | 180.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH 9128 DA MANUTEN-CAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/03/2005 | 120.00 | 00002177054729 | JOAO GILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA CO-MUNIDADE DE MULATINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/03/2005 | 150.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA E REFORCO NO FEIXE DE MOLA DO VEICULO DEPLACA MNH 9128 DA MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/03/2005 | 50.00 | 00047628340768 | EDIMILSON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOQ 7800 DA MANU-TENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/03/2005 | 53.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA EM BOMBA D`AGUA DO CAPS-CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/03/2005 | 84.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9128DA MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/03/2005 | 287.10 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 09 TERMOMETROS PARA ESTUFA EXTERNO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/03/2005 | 105.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DE UM AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/03/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 15/03/05, CONDUZINDO A PACIEN TE KALIANDRA VITOR DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO ES- PECIFICO NA AACD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/03/2005 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA VIAJAR A *JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE MARCO/05, CONDUZINDOA SECRETARIA DE FINANCAS, CONTADORA E SEC.DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/03/2005 | 115.90 | 00088424332415 | LUCIENE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO POR 10 (DEZ) DIAS A PROFESSORA *MARIA DO CARMO TOMAZ FELIPE, DA ESCOLA MUNICIPAL *DE ENSINO FUNDAMENTAL HOSANA LOPES, QUE ESTAVA DELICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/03/2005 | 12.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORARIA MENTE ENCONTROS PEDAGOGICOS E DO PROFA, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/03/2005 | 70.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CHEFE DE GABINETE, PARA VIAJAR A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 16 DE MARCO/05, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/03/2005 | 1930.00 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS NAS * COBERTURAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | ATEND.MEDICO ESPEC.AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/03/2005 | 3200.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.ALDACI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/03/2005 | 314.07 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/03/2005 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/03/2005 | 2720.51 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/03/2005 | 19700.16 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DE SAUDE *ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/03/2005 | 379.94 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S. C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELO CENTRO ACIMA MENCIO-NADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/03/2005 | 120.00 | 00000095368418 | JOSELEUZA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO) JALECOS DES-TINADOS A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/03/2005 | 192.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL (CAPAS DE CHUVA P/MOTOQUEIRO E ROUPA PARA APLICAR INSETICIDA) DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/03/2005 | 106.85 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A COZINHA DO HOSPITAL MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/03/2005 | 30.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO/05CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO *SOCIAL E TECNICOS,PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAONO SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/03/2005 | 70.00 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA VIA JAR A JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO/05 PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REFERENTE AOS * PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO COM TECNICOS DA SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/03/2005 | 124.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/03/2005 | 245.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO MOTOR, PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/03/2005 | 150.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORM.-COM.DE EQ.DE INF.B.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA MESA RACK ESTUDANTE, DESTINADA A SECRETARIADE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/03/2005 | 2096.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORM.-COM.DE EQ.DE INF.B.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM COMPUTADOR COM ACESSORIOS DESTINADO A SECRE-TARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/03/2005 | 300.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO,793 NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN CIONAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/03/2005 | 247.74 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA PROVISORIO REFERENTE A FESTA DA *PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/03/2005 | 390.00 | 40942583000194 | BENTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPRESSAODE 270 CARTAZES PUBLICITARIO PARA O EVENTO DA PAI-XAO DE CRISTO DO GRUPO JESUS DE NAZARE NOS DIAS 24E 25 DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/03/2005 | 750.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL *DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N ,NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMOE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/03/2005 | 28.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAD`AGUA DA PRACA JOAQUIM VITAL, RELATIVO AO MES DEMARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/03/2005 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL *DO IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE *DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DEARTESANATO, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/03/2005 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL *DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA DESTEMUNICIPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONA-NAMENTO DA ASSOCIACAO DA REFERIDA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/03/2005 | 455.00 | 99999999999999 | GIVANILDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA NO TANQUE DA COMUNIDADE DE PEDRINHA *D`AGUA NO PERIODO DE 14 A 19 DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/03/2005 | 70.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.DE MAQ.E ASSIST.TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI, * DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/03/2005 | 180.00 | 00025148192453 | MARIA SELMA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE ANDRADE, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN CIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/03/2005 | 90.00 | 00038047373404 | NEUSA ANDRADE BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL *DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GENERAL OSORIO, S/N,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE,PARA A FAMILIADA SRA.MARGARIDA G. BEZERRA, EM VIRTUDE DO ALAGA-MENTO DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADO A RUA MANOEL *JOAQUIM, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/03/2005 | 110.00 | 00020449119491 | MANUEL MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE SOLDA E RECUPERACAO DO VEICULO DE PLACA *MMP-5498 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/03/2005 | 28.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA *D`AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF DA COMUNIDA-DE SAO FRANCISCO, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/03/2005 | 970.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FOTORRECEPTOR DESTINADO A MAQUINA XEROX DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/03/2005 | 1856.73 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO RADIOLOGISTA JUNTO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/03/2005 | 100.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA DO SETORDE AVALIACAO E AUDITORIA DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/03/2005 | 340.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA DO CENTRODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/03/2005 | 50.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADO AS ATIVIDADESNO SETOR DE AUDITORIA E AVALIACAO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/03/2005 | 120.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECAO DE CARIMBOS DESTINADOS AS *UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/03/2005 | 180.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECAO DE CARIMBOS DESTINADOS A VI-GILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/03/2005 | 43.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAD`AGUA DA VIGILANCIA EPIDEMILOGICA, RELATIVO AO *MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/03/2005 | 20.00 | 00049097741491 | MARIA CARMECIA MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DEST.AO VEICULODE PLACA MOQ 7810, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE *KALIANDRA VITOR ALMEIDA DA CIDADE DE RECIFE/PE PA-RA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/03/2005 | 28.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA *D`AGUA DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVOAO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/03/2005 | 28.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA *D`AGUA DO PSF DA COMUNIDADE BARAO DO RIO BRANCO,RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/03/2005 | 300.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PE. JOSE COUTINHO,S/N NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN CIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/03/2005 | 350.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN CIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPERANCA, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/03/2005 | 380.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A NAPOLEAO LAUREANO, 299, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN CIONAMENTO DA COORDENACAO DO PSF,RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/03/2005 | 1100.00 | 00091773938487 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A JOAQUIM VIRGOLINO, 741, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN CIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO * MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/03/2005 | 70.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.DE MAQ.E ASSIST.TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM UMA MAQUINA DE ESCREVER FACIT, DO SE-TRO DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/03/2005 | 11.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAD`AGUA DA SEDE ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS ,RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/03/2005 | 15.00 | 00003407555474 | GILDO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOAO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/03/2005 | 350.00 | 00013914570482 | MARLUCE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, 51 , NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN CIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/03/2005 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCAL.A RUA SEVERINO DE A.TORRES, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN CIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR,RE LATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/03/2005 | 710.15 | 26418749000147 | PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGEM DESTINADAS AO SR. PREFEITO E A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A *BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/03/2005 | 26.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAD`AGUA DA SEDE ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/03/2005 | 350.00 | 00058775790459 | MARIA MADALENA BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 98, 1 ANDAR, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICACAO E JUN- TA DE SERVICO MILITAR,RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/03/2005 | 1599.93 | 01658740000182 | DISQUET INFORM.-COM.DE EQ.DE INF.B.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA E MONITOR) DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/03/2005 | 3870.00 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS NAS * ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/03/2005 | 200.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.DE MAQ.E ASSIST.TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM MAQUINAS DE ESCREVER DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/03/2005 | 500.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A MANOEL RODRIGUES, S/N, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN CIONAMENTO DA EXTENSAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/03/2005 | 300.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A MANOEL RODRIGUES, S/N, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN CIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/03/2005 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO , NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN CIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC.DE EDUCACAO,RE LATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/03/2005 | 500.00 | 00005618550482 | JOSINALDO PESSOA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOSE PESSOA FILHO , NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN CIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANTO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/03/2005 | 118.00 | 12882650001754 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/03/2005 | 60.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROTETOR DA FITA, ENGRENAGEM DA FITA,LIMPEZA, AJUSTES E LUBRIFICACAO DO MECANISMO DE * IMPRESSAO COM TROCA DAS PECAS DA IMPRESSORA DA SE-CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/03/2005 | 29.08 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/03/2005 | 1616.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 ARQUIVO 4 GV. P/PASTA, 03 ESCRIVANINHA, 01 LI-QUIDIFICADOR, 01 MESA C/ 4 CADEIRAS E 03 CADEIRASSECRETARIAS, DESTINADAS AO CAPS- CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/03/2005 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA, ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DO PSF, RELA- TIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/03/2005 | 350.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLA- CA MOQ-2654, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/03/2005 | 36.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO * AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/03/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM AJ.PESSOA/PB, NO DIA 18/03/2005, CONDUZINDO TECNI-COS DO CAPS, P/PARTICIPAREM DE UMA OFICINA DE SEN-SIBILIZACAO DO PROJETO ESCOLA ITINERANTE DE SAUDEE ARTE EM MOSAICO NO HOTEL NETUANAH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/03/2005 | 52.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/03/2005 | 60.00 | 00006556618403 | RAIMUNDA DA PAZ SEBASTIAO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONDA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM AFINALIDADE DE FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO *AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/03/2005 | 400.68 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, CONFORME CONTRA-TO DE REPASSE N. 11507305/2000/PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/03/2005 | 24.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) FOTOGRAFIAS 13 X 18, DES- TINADAS AO GRUPO DA 3 IDADE, QUANDO DA COMEMORA- CAO CARNAVALESCA NO DIA 04 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/03/2005 | 170.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA ESPERANCA A PAU-FERRO, NO PERIODO DE 21 A 26 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/03/2005 | 985.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A PRACA DOS ES- TUDANTES EM SAO MIGUEL E REVISAO NA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/03/2005 | 344.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO MOTOR BOMBA A GASOLI- NA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/03/2005 | 120.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR SUAS *DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADEDE FAZER O TRATAMENTO D/SAUDE DE SEU FILHO MATHEUSACIOLE, JUNTO AO SPCC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/03/2005 | 50.00 | 00004709782440 | LUCICLEIDE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PA- RA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CALHAS PARA SUA FILHA GABRIELY AVELINO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/03/2005 | 33.26 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/03/2005 | 320.00 | 99999999999999 | GIVANILDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA PAREDE DO TANQUE DA COMUNIDADE DE PEDRINHA D`AGUA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 26 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/03/2005 | 750.00 | 99999999999999 | EDINALDO BERLAMINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO TANQUE DA COMUNIDADE DE MALHADA DA SERRA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 26 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/03/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM AJ.PESSOA/PB, NO DIA 19/03/2005, CONDUZINDO O PACI-ENTE RAFAEL MELO NASCIMENTO, P/REALIZAR TRATAMENTOESPECIFICO NO HOSPITAL SANTA LUCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/03/2005 | 15.00 | 00006515008856 | ANTONIO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM AJ.PESSOA/PB, NO DIA 21/03/2005, CONDUZINDO A COOR-DENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PARA UMA *REUNIAO NA REITORIA DA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/03/2005 | 300.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOQ-7800,DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI-ENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/03/2005 | 41.67 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOINSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E COSEMS, RELATIVO *AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/03/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO- FREQUENCIA, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/03/2005 | 300.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO- FREQUENCIA, NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/03/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO- FREQUENCIA, NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI- ENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/03/2005 | 75.86 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/03/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO- FREQUENCIA, NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/03/2005 | 42.10 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA TEMPO- RIAMENTE ENCONTROS PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/03/2005 | 68.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS, DURANTE CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO * MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/03/2005 | 1096.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMX-1388, DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/03/2005 | 188.54 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E * CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/03/2005 | 9816.00 | 99999999999999 | ADIELSON ALVES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA (CAPA-CITACAO DE MONITORES), DO CONVENIO N. 804437/2004 JAN/FEV/MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/03/2005 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PUBLICITARIOS EM AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PU- BLICO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RA- DIO CATURITE, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/03/2005 | 82.20 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM * VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, COM ASSESSORES, COM A * FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/03/2005 | 482.60 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/03/2005 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) *DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22/03/2005, COM A FINALI-DADE DE ASSINAR CONVENIO JUNTO A SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/03/2005 | 16.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS AOSETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/03/2005 | 85.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM UM TELEVISOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/03/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA VIAJAR A *RECIFE/PE, NO DIA 22/03/05, CONDUZINDO O SECRETA-RIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE DISCURSAO A POLITICA DE ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA NA FUNADE (FUN.C.INT.DE APOIO AO PORT.DEDEFICIENCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/03/2005 | 250.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DASINSTALACOES DO CENTRO DE SAUDE E PSFS, RELATIVO AOMES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/03/2005 | 27.00 | 00002587488427 | ANTONIO VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO NO RADIADOR DO TRATOR MF 265, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/03/2005 | 135.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A REVISAO DA ILUMINACAO PU- BLICA DA PRACA DA COMUNIDADE DE SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/03/2005 | 260.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 13 HORAS *DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA MMX 1422,PARA DIVULGAR O HEMOCENTRO MOVEL COM INCENTIVO DA *DOACAO DE SANGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/03/2005 | 70.00 | 00047630884400 | EDSON LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM GRAVACOES DE CD, PARA DIVULGACAO DO *HEMOCENTRO MOVEL PARA INCENTIVO A DOACAO DE SANGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/03/2005 | 515.89 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/03/2005 | 50.00 | 00004502020460 | EDMILSON DE SOUZA AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO MURO DO PSF-MULATINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/03/2005 | 7.90 | 00060289872472 | PATRICIA BEZERRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO SOBRE A DENGUE NA REITORIA DA UFPB, NODIA 21/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/03/2005 | 63.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (361-3539) DA VIGILANCIA SANITARIA, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/03/2005 | 28.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DO PSF/CAMPESTRE, RELATIVO AO MES DE * MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/03/2005 | 41.07 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/03/2005 | 290.00 | 01475521000168 | REMA-REP.E MANUT.EM EQUIP.LAB.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO EM EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS DO CEN-TRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/03/2005 | 350.00 | 01475521000168 | REMA-REP.E MANUT.EM EQUIP.LAB.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DE UMA CENTRIFUGA DO LABORATORIO DO *CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/03/2005 | 150.00 | 00005321503419 | VALDETE DA COSTA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA BELO JARDIM, S/N, NESTA * CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO PSF-10, DA COMUNIDADE BELO JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/03/2005 | 7700.00 | 05204667000120 | LABCENTER-ARPE LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/03/2005 | 230.00 | 01475521000168 | REMA-REP.E MANUT.EM EQUIP.LAB.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DE SAO MIGUEL, BELA VISTA , *PINTADO, MASSABIELLE E CAMPESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/03/2005 | 340.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (361-3816) DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/03/2005 | 41.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (361-3817) DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/03/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 24/03/05, CONDUZINDO O * PACIENTE JARDEL BATISTA ARAUJO PARA ESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/03/2005 | 700.00 | 00000753082403 | RICARDO JOSE VASCONCELOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 (QUATRO) TABUAS DE PARA-LAMA, REFORMA DO GAVETAO, COLOCACAO DE FERRAGEM, FIXA- CAO DE TABUAS DE REFORCO NA CARROCERIA E TROCA * DE LONGARIA NO VEICULO DE PLACA MMX-1785, PERTEN- CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/03/2005 | 700.00 | 00076893766491 | MARIO SERGIO BATISTA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DO LASTRO DA CARROCERIA DO VEICULO DE * PLACA MMX 1785, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/03/2005 | 252.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (361-3819) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/03/2005 | 660.00 | 00003093879493 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DETONACAO EM ROCHA E REQUEBRA DE PEDRAS, NO * TANQUE DA COMUNIDADE CAPEBA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE FEVEREIRO A 11 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/03/2005 | 50.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DO REPARO DO HIDRAULICO E RETIRADA DE UMVAZAMENTO NO MOTOR DO TRATOR MF 290, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/03/2005 | 117.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (361-3809) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/03/2005 | 49.42 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESP. COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM AJ.PESSOA/PB, COM ASSESSORES, C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE ESCLARECIMENTO SOBRE O CON-TEUDO DO PROG.DE REVISAO DE BENEFICIO DE PRESTACAOCONTINUADA (REVBPC), NO AUDITORIO DA FEDERACAO DOCOMERCIO DO ESTADO DA PARAIBA (SESC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/03/2005 | 120.00 | 00004440602436 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR SUASDESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADEDE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LUANAFREIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/03/2005 | 200.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 (UM) ATAUDE, DOADO AO SR. JOSE PEREIRA DOS SAN-TOS, O QUAL RESIDIA NA TRAVESSA SAO VICENTE, N.255NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/03/2005 | 200.00 | 00021878978420 | GERALDO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PA- RA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/03/2005 | 225.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PASSA-GEM PARA RIO DE JANEIRO/RJ, DOADA A SRA. MARIA *APARECIDA DA COSTA,PORTADORA DO RG.1108.947 SSP/PBRESIDENTE A RUA FRANCISCO BEZERRA, 190, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/03/2005 | 127.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (361-3813) DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSIS-TENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/03/2005 | 59.00 | 00098793101872 | OLIVEIROS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA, PARA PAGAMENTO DE UMA ACAO DE RETIFICACAO DE REGISTRO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/03/2005 | 20235.00 | 99999999999999 | ADERLANI LUCIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RE LATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/03/2005 | 57.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (361-3805) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEFINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/03/2005 | 41.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (361-3803) DA TESOURARIA, RELATIVO AO MESDE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/03/2005 | 49.49 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, COM ASSESSORES, COM A FINA- LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA * EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062005 | 0001549 | 23/03/2005 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO * MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/03/2005 | 500.00 | 00043979203468 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TREINAMENTO PARA AVALIACAO DO CADAS-TRO MOBILIARIO E FISCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/03/2005 | 589.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (361-3802) DO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/03/2005 | 138.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE02 (DOIS) CARTUCHOS HP, DESTINADO AO COMPUTADOR DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/03/2005 | 41.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (361-3804) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/03/2005 | 167.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (361-3801) DA SEDE DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/03/2005 | 354.89 | 04872942000110 | ROSILDO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/03/2005 | 70.00 | 00047630884400 | EDSON LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM GRAVACOES DE CD, PARA DIVULGACAO DASMATRICULAS DO ANO LETIVO 2005 DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/03/2005 | 260.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 13 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA MMX 1422 DAS MATRICULAS DO ANO LETIVO 2005 DAS ESCOLAS MU- NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESPORTE E VIDA | APOIO ESPORTIVO A ALUNOS DA REDE MUNIC.DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/03/2005 | 1000.00 | 01816390000135 | JOSENALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE02 (DUAS) TRAVES MEDINDO 06 M DE LARGURA, DESTINA-DAS AO APOIO ESPORTIVO A ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/03/2005 | 370.00 | 00093148992415 | DENIZARTE PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JLT-3487 BA, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MASSABIELLE A ESPERANCA E VICE-VER- SA, RELATIVO A 01 SEMANA DO MES DE FEVEREIRO E O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/03/2005 | 347.50 | 00089320484449 | ANDRE FABIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUBST.A PROFESSORA MARIA RITA D.TOMAZ, DA ESCO-LA MUNICIPAL.DE ENS. FUNDAMENTAL JOVENTINO B. DE MONTEIRO DO DISTRITO DE MASSABIELL, Q/SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, NO PERIODO DE 23/02/ A 08/03/ 2005 E 09/03/ A 23/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/03/2005 | 375.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA COS-2957, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DA SERRA PARA BOA VISTA E VI-CE-VERSA, DURANTE 01 SEMANA DO MES DE FEVEREIRO EO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/03/2005 | 140.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/03/2005 | 190.00 | 00033457166404 | AURECILIO CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REOPERACAO NO SISTEMA COM CARGA DE GAS NA GELADEIRA CONSUL DUPLEX DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/03/2005 | 50.00 | 00001365209440 | JOSINALDO SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TETO (GESSO) DA ESCO- LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE LOPES, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/03/2005 | 157.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (361-3806) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/03/2005 | 70.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REBOBINA DE UMA BOMBA DA SECRETARIA *DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/03/2005 | 50.00 | 00027901521449 | ELIAS DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO D`AGUA PARA ABASTECER AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FELIXDE FIGUEIREDO-ST.LAGOA VERDE, NO PERIODO DE FEVE-REIRO E MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/03/2005 | 30.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA AHP-1725, QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA *UNIVERSIDADE QUE VIERAM PRESTAR ACOMPANHAMENTO PE-DAGOGICO A EQUIPE TECNICA DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/03/2005 | 250.00 | 00005618550482 | JOSINALDO PESSOA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL *DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOSE PESSOA FILHO,S/NLOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/03/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ASCENDINO BALBINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PESSOAL *DA MANUTENCAO DOS VIGILANTES DIURNO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESPORTE E VIDA | APOIO ESPORTIVO A ALUNOS DA REDE MUNIC.DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/03/2005 | 1329.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINAO AO APOIO ESPORTIVO A ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/03/2005 | 560.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 28 (VINTE E OITO) HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLA- CA MNK-2640, PARA DIVULGAR A VIA SACRA DURANTE O PERIODO DA QUARESMA E AS ATIVIDADES RELIGIOSAS DA SEMANA SANTA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/03/2005 | 195.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA DURANTE A MONTAGEM E APRESENTACAO DOEVENTO DA ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO NOS DIAS *24 E 25 DE MARCO/05, NO CLUBE CAMPESTRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/03/2005 | 79.89 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA PROVISORIA PARA O EVENTO DE ENCE-NACAO DA PAIXAO DE CRISTO, NOS DIAS 24 E 25/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/03/2005 | 1020.00 | 99999999999999 | SEVERINO RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICA- CAO, EVENTOS E TURISMO, RELAT.AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/03/2005 | 2260.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/03/2005 | 2790.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALFREDO ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO REFORCO NA SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/03/2005 | 2327.32 | 99999999999999 | BERNADETE TEOTONIO R. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/03/2005 | 2261.03 | 99999999999999 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/03/2005 | 1.58 | 99999999999999 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJAMEN-TO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/03/2005 | 29844.08 | 99999999999999 | ABDIAS RAIMUNDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/03/2005 | 9.48 | 99999999999999 | ANTONIO MANUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/03/2005 | 17933.19 | 99999999999999 | ACACIO CICERO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS INATIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/03/2005 | 18.17 | 99999999999999 | ADELICE TRAJANO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/03/2005 | 11513.64 | 99999999999999 | ALICE LIMA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/03/2005 | 1.58 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADAS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/03/2005 | 1034.75 | 99999999999999 | FRANCISCO T. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/03/2005 | 260.00 | 00003172342425 | ANGELO EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO AO VIGILANTE ANTONIO *ALVES, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS NA ESCOLAMUNIC.DE ENS.FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA, DURANTE OMES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/03/2005 | 260.00 | 00083918230406 | PAULO CESAR VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO AO VIGILANTE LUIZ MANOELDE LUNA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS NA ES-COLA DO BRITADOR, DURANTE O MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/03/2005 | 56094.98 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * PROFESSORES, RELATIVO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/03/2005 | 90.06 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/03/2005 | 4179.75 | 99999999999999 | ARMANDO NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001627 | 28/03/2005 | 5887.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA- CAS MNH 9499, MMP-5050 E MNH-9220 (ONIBUS) DA * MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN- DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001628 | 28/03/2005 | 2140.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9025, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001629 | 28/03/2005 | 228.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH * 9003, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/03/2005 | 10.27 | 99999999999999 | HELOISA HELENA R. DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/03/2005 | 32537.62 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO, DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE * MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/03/2005 | 31.60 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO, DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE * MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/03/2005 | 2270.00 | 99999999999999 | ELIANE BARROS ALMEIDA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * PROFESSORES- PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE MAR- CO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/03/2005 | 6904.46 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/03/2005 | 33.97 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/03/2005 | 14317.95 | 99999999999999 | BENEDITO BENTO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/03/2005 | 59.25 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/03/2005 | 1467.21 | 99999999999999 | FRANCISCO ALCIDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, * RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/03/2005 | 2.37 | 99999999999999 | JOSE LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE *ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/03/2005 | 7787.65 | 99999999999999 | ANTONIO FELIX DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/03/2005 | 23.70 | 99999999999999 | EDESIO VENANCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/03/2005 | 14444.43 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALAUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/03/2005 | 50.56 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-AUX.DE SERVICOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/03/2005 | 1131.90 | 99999999999999 | ADERALDO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANS-PORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/03/2005 | 1.58 | 99999999999999 | ALCIDES DE SOUZA GUIMARAES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/03/2005 | 5424.58 | 99999999999999 | BERNADETE MARIA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/03/2005 | 18.96 | 99999999999999 | FRANCISCANA AVELINO DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCO-LAR RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/03/2005 | 17981.15 | 99999999999999 | ADONIAS JOSE CLARINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALPROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/03/2005 | 48.19 | 99999999999999 | ADONIAS JOSE CLARINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/03/2005 | 7306.10 | 99999999999999 | ARIONETE DAS GRACAS N. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/03/2005 | 9.48 | 99999999999999 | ARIONETE DAS GRACAS N. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA MENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/03/2005 | 7188.43 | 99999999999999 | ANA LUCIA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/03/2005 | 8.69 | 99999999999999 | GLACY ALEXANDRE DA SILVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/03/2005 | 4776.39 | 99999999999999 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/03/2005 | 22.91 | 99999999999999 | COSMA DA SILVA CUSTODIO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCO-LAR RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/03/2005 | 6401.10 | 99999999999999 | ANA RITA SALES BONFIM E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALPROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/03/2005 | 9.48 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GONCALVES ALMEIDA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/03/2005 | 520.00 | 99999999999999 | ANA PAULA MATIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALPRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/03/2005 | 1442.40 | 99999999999999 | ALBERTO RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS ATIVIDADES CULTU-RAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/03/2005 | 10.27 | 99999999999999 | ALBERTO RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS ATIVIDADES *CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/03/2005 | 4374.40 | 99999999999999 | CICERO JOSE DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTU-RAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/03/2005 | 27.65 | 99999999999999 | DANIEL LUCENA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES *CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/03/2005 | 600.00 | 00032354142404 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA BANCADA DO VEICULO DE PLACA MMX-1388-PB DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/03/2005 | 4253.99 | 99999999999999 | CLEUDILEIDE BARBOSA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/03/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | IRACEMA OTILIA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/03/2005 | 1.58 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA COSTA ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/03/2005 | 5124.68 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/03/2005 | 4.74 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ADALCINA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/03/2005 | 480.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTIANDAS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 30 E 31/03/2005, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL GIDU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/03/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBVENCAO DO SR. PREFEITO E VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/03/2005 | 3500.00 | 99999999999999 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOVICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/03/2005 | 66.77 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 10 DE MARCO/2005, * C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/03/2005 | 4842.81 | 99999999999999 | ANA LUCIA FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, RE- LATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/03/2005 | 3.16 | 99999999999999 | JACQUELINE MARTINS BEZERRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, RE- LATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/03/2005 | 5232.28 | 99999999999999 | BERNADETE DE LOURDES M.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, RE- LATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/03/2005 | 2.37 | 99999999999999 | DAURYCLLE SALES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, RE- LATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/03/2005 | 50.00 | 00099674467491 | SANDRO VILAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ALGODAO DOCE, DESTINADOS AOS DE- FICIENTES, DURANTE AS FESTIVIDADES DE PASCOA DA APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/03/2005 | 1781.71 | 99999999999999 | ALDACI DOS SANTOS SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/03/2005 | 2.37 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA A. COSTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/03/2005 | 3819.04 | 99999999999999 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/03/2005 | 3.16 | 99999999999999 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA ESERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/03/2005 | 120.00 | 00001245530798 | EDILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FINA- LIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FI- LHO JONAS MIRANDA DINIZ, JUNTO A FUSAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/03/2005 | 120.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORDORA ACIMA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FINALI-DADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MATHEUS ACIOLE, JUNTO AO SPCC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/03/2005 | 1500.00 | 04872942000110 | ROSILDO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI- CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/03/2005 | 630.00 | 99999999999999 | EDINALDO BERLAMINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA NO TANQUE DA COMUNIDADE DE MALHADA DA *SERRA NO PERIODO DE 28 DE MARCO A 02 DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/03/2005 | 80.00 | 99999999999999 | FERNANDO FELICIANO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DA PAREDE DO TANQUE DA COMUNIDADE *DE PEDRINHAS D`AGUA, NO PERIODO DE 28 DE MARCO A02 DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/03/2005 | 340.68 | 99999999999999 | PAULO CESAR CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTU- RA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/03/2005 | 183.95 | 99999999999999 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC. DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/03/2005 | 3875.60 | 99999999999999 | ALBERTINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA, * RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/03/2005 | 3.95 | 99999999999999 | EDUVALCIDA DE FATIMA A.MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, *RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/03/2005 | 850.00 | 99999999999999 | JEAN CHARLES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTU- RA (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001649 | 28/03/2005 | 2099.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRATORES MF 265 E * MF 290, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/03/2005 | 400.00 | 00043641172420 | CARLOS ALBERTO PESSOA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL- RA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/03/2005 | 170.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DA ESTRADA DE ESPERANCA A PAU-FERRONO PERIODO DE 28 DE MARCO A 02 DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/03/2005 | 260.00 | 00087557800400 | KERMEIM BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO AO VIGILANTE JOAO CLEMENTINO DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIASNO TANQUE DA CAPELINHA, DURANTE O MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/03/2005 | 8367.26 | 99999999999999 | ANTONIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANIS-MO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/03/2005 | 13.43 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANIS-MO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/03/2005 | 17773.00 | 99999999999999 | ADEMAR CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANIS-MO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/03/2005 | 55.30 | 99999999999999 | AILTON FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANIS-MO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001648 | 28/03/2005 | 1303.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610 PER- TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001650 | 28/03/2005 | 5223.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA PER TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001621 | 28/03/2005 | 1724.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * GMF 4139, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO- GICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001622 | 28/03/2005 | 226.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013, *DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001623 | 28/03/2005 | 5313.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA- CAS MOQ 7810 E MOQ 7800, DA MANUTENCAO DA VIGI- LANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001624 | 28/03/2005 | 1467.80 | 99999999999999 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * MMP 5498, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001625 | 28/03/2005 | 2956.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * MOQ 2654, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001626 | 28/03/2005 | 4175.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA- CAS MNH 9128 E MMX 1185, DA MANUTENCAO DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/03/2005 | 5700.40 | 99999999999999 | ANTONIA DE FATIMA B.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/03/2005 | 21.33 | 99999999999999 | EVANISA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/03/2005 | 6101.76 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF,RELATIVO AO MESDE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/03/2005 | 18.17 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVOAO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/03/2005 | 12002.10 | 99999999999999 | AMAURI A.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/03/2005 | 37.13 | 99999999999999 | ARILUCE HELENA BATISTA S. GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/03/2005 | 473.19 | 99999999999999 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/03/2005 | 1.58 | 99999999999999 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL *MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/03/2005 | 1550.23 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/03/2005 | 5.53 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/03/2005 | 2495.52 | 99999999999999 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/03/2005 | 21548.25 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/03/2005 | 29.23 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE *SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/03/2005 | 6844.14 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/03/2005 | 26.07 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/03/2005 | 20102.41 | 99999999999999 | ADRIANA S. FERNANDES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO *MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/03/2005 | 22.12 | 99999999999999 | ANTONIO BERTOLDO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVOAO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0001683 | 28/03/2005 | 44919.50 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COLETA DE LIXO EM DIVERSAS ARTERIAS DESTA CIDA-DE, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/03/2005 | 9407.30 | 99999999999999 | ALESSANDRA MAIA PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF (PRO-TEMPORE) ,RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/03/2005 | 952.00 | 99999999999999 | ANA PAULA BERTOLDO FARIAS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/03/2005 | 6186.58 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/03/2005 | 11.85 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/03/2005 | 15185.10 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALRELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/03/2005 | 23.70 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/03/2005 | 1527.92 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/03/2005 | 1.58 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/03/2005 | 3144.36 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/03/2005 | 2.37 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/03/2005 | 100.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA BOMBA DE OLEO E TROCA DA JUNTA DO CABECOTE DO VEICULO DE PLACA MOQ-7800, DA MANU- TENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/03/2005 | 100.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DO V DA FRENTE DA CAMINHONETA E REVISAO DAS RODAS DIANTEIRAS E TROCA DO RETENTOR DO VO- LANTE DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA MMP 5498, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/03/2005 | 330.00 | 00008639345449 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE TRINTA DIAS DO FUNCIONARIO * RAIMUNDO CARDOSO CABRAL, POR MOTIVO DE ATESTADO MEDICO, NO CARGO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/03/2005 | 647.89 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MNH 9128, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/03/2005 | 1160.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A 02 (DOIS) CARROCOES DE MADEIRA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/03/2005 | 40.00 | 00003621641424 | IVANILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PA- RA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A JOAO PES- SOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/03/2005 | 29.00 | 03469553000186 | ANDRESA BATISTA SCHIMITD BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA A SEC.DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/03/2005 | 1000.00 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI- CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/03/2005 | 500.00 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI- CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/03/2005 | 5.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA POS- TAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/03/2005 | 369.00 | 01674323000123 | RODRIGUES E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH- 9220, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN- SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/03/2005 | 3317.28 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MNH 9499, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/03/2005 | 803.74 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MNH 9025, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001717 | 30/03/2005 | 15400.00 | 03005017000120 | SEVERINO CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONAURBANA E VICE-VERSA,REFERENTE A 1§ PARCELA DO CON-TRATO N§14/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001718 | 30/03/2005 | 2520.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 25% * (VINTE E CINCO POR CENTO) DA 1 PARCELA, CONFORME CONTRATO N. 15/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001719 | 30/03/2005 | 7560.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 75% * (SETENTA E CINCO POR CENTO) DA 1 PARCELA, CONFOR-ME CONTRATO N. 15/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESPORTE E VIDA | APOIO ESPORTIVO A ALUNOS DA REDE MUNIC.DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/03/2005 | 33.90 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO APOIO ESPORTIVO A ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/03/2005 | 1050.00 | 00001318636736 | JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 21 (VINTE E UMA) CARRADAS D`AGUA,NO VEICULO DE PLACA CXA-5466, DESTINADAS AS ESCO- LAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/03/2005 | 10.57 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D`AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA PINTADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/03/2005 | 79.61 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D`AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA PINTADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOV/2003, DEZ/2003,FEV/2004, MAR/2004, ABRIL/2004, OUT/2004 E NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/03/2005 | 1050.00 | 00006045216423 | LUCIEL GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 21 (VINTE E UMA) CARRADAS D`AGUA,NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS AS CIS- TERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/03/2005 | 1050.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 21 (VINTE E UMA) CARRADAS D`AGUA,NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS AS ASSO- CIACOES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/03/2005 | 260.00 | 00003042856410 | FERNANDO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO TANQUE DA COMUNIDADE DE PEDRINHA D`AGUA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/03/2005 | 10.57 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO TANQUE DA COMUNIDADE DO PIN- TADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/03/2005 | 600.00 | 00015439488472 | MARCOS EMANOEL GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLANTA (CROQUIS) DO PREDIO LOCA- LIZADO NA PRACA GETULIO VARGAS, S/N, NESTE MUNI- CIPIO, PARA O CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/03/2005 | 160.00 | 00002821865490 | JOSENALDO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE OLEO DA CAIXA DE MARCHA, DO COMANDO FINAL, DA EMBRAGEM, DO MOTOR, DO HIDRAULICO E * DOS CARRILHOS DO TRATOR DE ESTEIRA FIATALLIS, * PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/03/2005 | 100.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 02 (DOIS) MANCAIS DA GRADE DE DISCO DO VEICULO DE PLACA MMP 5498, DA MANUTEN- CAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/03/2005 | 620.00 | 00069165653491 | MARIA ROSENILDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM SUBSTITUICAO AO EN- FERMEIRO FRANCISCO DE SALES CLEMENTINO, QUE SE * ENCONTRA DE FERIAS NO PERIODO DE 05/03 A 03/04/ 2005, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/03/2005 | 150.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E TORNEAMENTO DE 02 (DUAS) PONTAS DE EI- XO E SOLDA NA CABINE DO VEICULO DE PLACA MMP 5498 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/03/2005 | 1050.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 21 (VINTE E UMA) CARRADAS D`AGUA NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS AOS PSFS,DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/03/2005 | 469.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ- 2654, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/03/2005 | 87.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (361-3812), DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/03/2005 | 80.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (361-3811), DA MANUTENCAO DA COORDENACAO DOPACS/PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/03/2005 | 170.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (361-3818), DA MANUTENCAO DO SETOR DE CON-TROLE E AVALIACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/03/2005 | 64.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (361-3814), DA MANUTENCAO DO SETOR DO GABI-NETE DO SECRETARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE *MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/03/2005 | 290.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (361-3810), DO SETOR DE ADMINISTRACAO DA *SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/03/2005 | 145.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-7800,DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI-ENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001729 | 30/03/2005 | 1166.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * BIU-2708 E MNG 1604, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/03/2005 | 260.00 | 00098182072468 | MARIA EUNICE DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONA- RIO JOAO BATISTA COSTA, QUE SE AFASTOU DURANTE * TRINTA DIAS POR MOTIVO DE DOENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/03/2005 | 260.00 | 00098182072468 | MARIA EUNICE DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA ROSIMAR LOURENCO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FE- RIAS NO PERIODO DE 07/03 A 05/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/03/2005 | 7184.11 | 99999999999999 | ASSIRLENE DE FATIMA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRES- TAM SERVICOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE * MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/03/2005 | 15.00 | 00008290504420 | JOAO DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) *DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA VIAJAR A MONTEIRO/PB, NO DIA 31/03/05, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/03/2005 | 600.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS P/BISTURI DESTINADO AO CENTRO CIRUR GICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DO ESCOLAR | ATEND.OFTALMOLOGICO P/ALUNOS DA R.MUNIC.ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/03/2005 | 2490.00 | 40948788000187 | DESTAQUE OTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES DESTINADAS AOS ALUNOS QUE * FORAM BENEFICIADOS PELO PROGRAMA SAUDE DO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/03/2005 | 2012.00 | 99999999999999 | MARIA DALVA P.FRANCA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DO PESSOAL QUE TRABALHOU NAS UNIDADES BASICASDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/03/2005 | 103.19 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 8.093-4 SIS/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/03/2005 | 1400.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA BENFAM NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/03/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIA- GEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 31/03/2005, CONDUZINDO TECNICOS DA SEC. DE SAUDE, PARA UMA REUNIAO NO * CEFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/03/2005 | 1095.53 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/03/2005 | 146.10 | 00098060791400 | MARIA HELENA ELOY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1.461 (MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E UMA) XEROX, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE, DESTE * MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/03/2005 | 800.00 | 00072756314404 | JOSE GARCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNG-1604-PB, DES- TINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAU- DE DA FAMILIA DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E * VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/03/2005 | 1100.00 | 00003538232440 | JOAO PAULO DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BIU-2708-PB, DES- TINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAU- DE DA FAMILIA DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E * VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/03/2005 | 130.00 | 00050455346453 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INJECAO ELETRONICA DO VEI-CULO DE PLACA MOQ 7800, DA MANUTENCAO DA VIGILAN- CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/03/2005 | 1331.40 | 44734671000402 | CRISTALIA-PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/03/2005 | 87.56 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU-CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DA FUNCIONARIA PATRICIA BEZERRA TEOTONIO, NOS * DIAS 17 E 18/03/2005, QUANDO PARTICIPOU DE UM * TREINAMENTO (APRENDER SUS), NO HOTEL OURO BRANCO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/03/2005 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSES.E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE *PLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAUDE, RELATIVO AO MESDE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/03/2005 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 7.886-7 FUNDO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/03/2005 | 300.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM FOTOGRAFIAS 13X18, QUANDO DA REUNIAODE CAPACITACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/03/2005 | 14112.81 | 99999999999999 | ADRIANA VITAL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DOS TECNICOS QUE PRESTAMSERVICOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/03/2005 | 9099.53 | 99999999999999 | BENEDITO SAVIO DURAND GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS ESPECIALISTAS, QUE PRESTAM SERVICOS NA POLICLINICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/03/2005 | 50096.84 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAU-DE, QUE PRESTAM SERVICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA-PSF E PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/03/2005 | 21136.97 | 99999999999999 | AILA DE ARAUJO LEITE NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAU-DE, QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE MATER-NO-INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE *MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/03/2005 | 30.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VII) CAMPESTRE, DESTE MUNICIPIO, * RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/03/2005 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-IV) SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/03/2005 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VI) BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, * RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/03/2005 | 3504.00 | 33781055001611 | FARMAGUINHOS-INST.DE TECN. EM FARMACOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/03/2005 | 6.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/03/2005 | 11.19 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 8.093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/03/2005 | 1400.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/03/2005 | 988.80 | 08378184000130 | INDUFAL-IND.FARMACEUTICA AMORIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO (SORO), DESTINADO AO HOSPITAL MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/03/2005 | 6505.31 | 06337797000101 | IVAN DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E * UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/03/2005 | 160.00 | 00071460594487 | RONALDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX, DA MA- NUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/03/2005 | 4030.20 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/03/2005 | 250.00 | 00006264524492 | WALBER DO NASCIMENTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA EM 40 (QUARENTA) TAMBORES COM ABERTU- RA DA LOGOMARCA DO MUNICIPIO, DESTINADOS A COLE- TA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/03/2005 | 15.00 | 00020612346404 | FRANCISCO ALCIDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (01) UMA *DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA VIAJAR A *JOAO PESSOA/PB, NO DIA 31 DE MARCO/05, COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/03/2005 | 180.00 | 00003552206442 | ADJAILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA MOLA, TRILHO DA PORTA DE ROLO DA GARAGEM MUNICIPAL SITUADA A RUA FLORIANO PEI- XOTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/03/2005 | 3135.00 | 00436851000181 | NISE MARIA WANDERLEY DA FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DOS 05 (CINCO) PNEUS DA MA- QUINA PATROL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/03/2005 | 185.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE VISTORIA EXTRA OGU CT 0146465-93/2002- MORAR ME- LHOR- RAE 4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/03/2005 | 1575.34 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUENCAO DOS ORGAOS * DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/03/2005 | 70.00 | 00008639302472 | MARIA JOSE DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PA- RA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 31/03/05, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS * AO DECRETO MUNCIPAL DE EMERGENCIA JUNTO A SECRE- TARIA ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/03/2005 | 354.20 | 09368309000103 | O VERGALHAO- DINIZ COM.DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A IMPLANTACAO DE SUPORTE AEREO, PARA USO QUANDO DO ABATE DE CAPRINOS, * OVINOS E SUINOS, NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/03/2005 | 270.00 | 41135906000109 | CASA DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A DEDETIZACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/03/2005 | 100.00 | 00003770667450 | EDIVAL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE BURACOS NO ACUDE DA CO- MUNIDADE DO PINTADO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/03/ A 01/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/03/2005 | 1520.00 | 00000826289479 | JANIO WAGNER VASCONCELOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AOS SERVICOS DERECUPERACAO GERAL E PINTURA DO CARRO DE TRANSPORTEDA CARNE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/03/2005 | 590.00 | 00069135347449 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DE EQUIPAMENTO, CONFECCAO DE 15 MOROES,SOLDA NO JIQUI, REVISAO DE 12 REGISTROS DA FATARIAE SUBSTITUICAO DE 03 REGISTROS DA FATARIA VIA CAL-DEIRA, DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/03/2005 | 393.00 | 00006264524492 | WALBER DO NASCIMENTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARROCAO PARA TRANSPORTE DE CARNE,DENTRO DAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PUBLICO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Educação | Educação Infantil | ASSIST. AS CRIANCAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/03/2005 | 347.50 | 00003020806437 | ERMANIA GOMES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA JOSINETE DASILVA XAVIER DA CRECHE VO MILITINA,QUE ENCONTRA-SEDE ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE 01/03/05 A 01/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/03/2005 | 688.66 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO AO PROJETO MORAR MELHOR I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/03/2005 | 80.00 | 00020756127491 | JOAO PORTO MEDEIROS-LAB. DENTARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PROTESE DENTARIA, DOADA A SRA. FRANCINEIDE PEREIRA DA COSTA FLOR, PORT.RG. 1.728.798-2 VIA-SSP-PB, RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/03/2005 | 1466.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS COM DESTINO A SAO PAULO/SP E RIO DE JANEIRO/RJ, * DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CONFORME COMPROVANTES * EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001804 | 31/03/2005 | 231.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * MMZ 0473, DO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MO- BILIZACAO SOCIAL (PESMS), REFERENTE AO CONVENIO DE N. 76/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/03/2005 | 120.00 | 00022734457172 | MARINETE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PA- RA VIAJAR A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/03/2005 | 250.00 | 00082924325749 | DIANA MARIA BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PA- RA PAGAR UMA USG C/DOPPLER DES MMII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/03/2005 | 60.00 | 00095203290482 | OLIVIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAVIAJAR A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/03/2005 | 26.00 | 00033675490459 | FRANCISCO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/03/2005 | 120.00 | 00005051918492 | MARIA JOSE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR * SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINA LIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR * ALINE BARBOSA FELIX, JUNTO AO HOSPITAL DA RESTAU- RACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/03/2005 | 120.00 | 00039521990449 | JOAO BATISTA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA PARA CUSTEAR SUASDESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADEDE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO *JOSELITO FELIX JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO OS-VALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/03/2005 | 30.00 | 00098292560491 | ADAILTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PA- RA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A J.PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE * SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/03/2005 | 298.78 | 07114477000147 | MAYARA CAMARA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA A CASA DE ABRIGO DE MENORESCARENTES DESTE MUNICIPIO (NOSSO LAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/03/2005 | 460.00 | 07114477000147 | MAYARA CAMARA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI- CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/03/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS S. RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO AOS FUNCIONARIOS AUXILIAR DE SERVICOS E VIGILANTES, QUE GOZAM LICENCA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/03/2005 | 1440.00 | 99999999999999 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE *ESTUDOS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DO PEC/RP,RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/03/2005 | 2777.52 | 99999999999999 | JOSE AMARO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSGERAIS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/03/2005 | 17.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/03/2005 | 21.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/03/2005 | 50.00 | 00097716340468 | CLAUDIO VALDIVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO, NA LIMPEZA DA * CISTERNA E NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL * DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EMILIA DE CRISTO SIL- VA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/03/2005 | 493.14 | 00047623519468 | VANISIA MARIA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO A PROFESSORA TITULAR HELOISA * HELENA R.DA CUNHA, DESDE O DIA 28/02/2005, NA * ESCOLA MUNICPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CICERO JA- NUARIO SITIO-LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/03/2005 | 1702.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ESTORNO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO, RELATIVO AO REPASSE A MAIOR COMPETENCIA FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/03/2005 | 300.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM FOTOGRAFIAS 13X18, QUANDO DA REUNIAODE CAPACITACAO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/03/2005 | 347.50 | 00069082774453 | JANETE DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO A PROFESSORA KARLA ANDREIA BRANDAOFERREIRA, QUE ENCONTRA-SE EM LICENCA SEM VENCIMEN-TO, NO PERIODO DE 03/03/2005 A 03/04/2005, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRADA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/03/2005 | 117.00 | 00014066508898 | MARIA DALVA DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA EDNALDA DE LUNA, QUESE ENCONTRA EM ATESTADO MEDICO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FELIX DE FIGUEIREDO-SI-TIO LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE *09/03 A 04/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/03/2005 | 1100.00 | 01214012000181 | EDINALDO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO MMX 1388, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/03/2005 | 1700.00 | 03882277000183 | OFICINA MECANICA DO SULA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX 1388, DA MANU- TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/03/2005 | 453.75 | 00000826295444 | NAHUM ISAQUE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA JUANBELIAW.DE AZEVEDO FERREIRA, QUE ESTA NA DIRECAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SOUTO, NOPERIODO DE 08/03/05 A 08/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/03/2005 | 15.00 | 00051157560482 | JANETE DE LUNA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA VIAJAR A CAM-PINA GRANDE/PB, NO DIA 31/03/2005, COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITACAO EMPARAMENTROS CURRICULARES NACIONAIS-PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/03/2005 | 15.00 | 00057244359420 | MARIA JACINETE DE LUNA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR SUASDESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 31DE MARCO/2005, C/A FINALIDADE DE PARTIC. DO TREINAMENTO DE CAPACITACAO EM PARAMENTROS CURRICULARES *NACIONAIS- PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/03/2005 | 15.00 | 00002120233497 | ELIBIA ANGELICA DE ARAUJO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA VIAJAR A CAM-PINA GRANDE/PB, NO DIA 31/03/2005, COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITACAO EMPARAMENTROS CURRICULARES NACIONAIS- PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/03/2005 | 15.00 | 00076912213472 | ANTONIA DA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA VIAJAR A CAM-PINA GRANDE/PB, NO DIA 31/03/2005, COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITACAO EMPARAMENTROS CURRICULARES NACIONAIS- PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/03/2005 | 15.00 | 00002976731497 | IVONETE GARCIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA VIAJAR A CAM-PINA GRANDE/PB, NO DIA 31/03/2005, COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITACAO EMPARAMENTROS CURRICULARES NACIONAIS- PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/03/2005 | 15.00 | 00007850956400 | MARIA DA CONCEICAO ACIOLI BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA VIAJAR A CAM-PINA GRANDE/PB, NO DIA 31/03/2005, COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITACAO EMPARAMENTROS CURRICULARES NACIONAIS- PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/03/2005 | 220.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 02 (DUAS) BOMBAS D`AGUA, DA ES- COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SILVINO TRA- JANODA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/03/2005 | 358.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE JORNAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/03/2005 | 973.55 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/03/2005 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG-P.N.S.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOPREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMMANOEL PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/03/2005 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG-P.N.S.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOPREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMMANOEL PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/03/2005 | 43.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS *POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/03/2005 | 1174.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 18/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/03/2005 | 167.01 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 18/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/03/2005 | 639.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/03/2005 | 90.94 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/03/2005 | 0.14 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/03/2005 | 49.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/03/2005 | 11.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/03/2005 | 7.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/03/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/03/2005 | 405.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/03/2005 | 1000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/03/2005 | 506.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/03/2005 | 0.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PERDA REN-DIMENTO NA C/C 7.476-6 FAPSME II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/03/2005 | 1735.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA EFE- TIVAMENTE ARRECADADA,PERIODO DE APURACAO 31/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/03/2005 | 200.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM FOTOGRAFIAS 13X18, DO EVENTO DE POSSEDO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/03/2005 | 358.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE JORNAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/03/2005 | 1417.50 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSESSORIATECNICA CONTABIL, ADM.E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/03/2005 | 540.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NA C/C 00611-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/03/2005 | 6.60 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 000025-0 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/03/2005 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DA MANUT.DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/03/2005 | 122.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/03/2005 | 100.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO HOMOLOGACAO TOMADA DE PRECO N 002/05, PROCESSO * 015/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/03/2005 | 2124.64 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODO CONTRATO N. 0035275-16 NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/03/2005 | 1181.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODO CONTRATO N. 0035274-80 NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/03/2005 | 101.77 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOSFINANCEIROS DA PRESTACAO DO CONTRATO N.035274-80 ,NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/03/2005 | 178.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOSFINANCEIROS DA PRESTACAO DO CONTRATO N.035275-16 ,NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | BENEFICIOS A SEGURADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/03/2005 | 1844.59 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA E. FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/03/2005 | 400.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM FOTOGRAFIAS 13X18, DAS FESTIVIDADES *CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/03/2005 | 600.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA EM 02 (DOIS) OUTDOOR DE PROPAGANDA DA PECA PAIXAO DE CRISTO E PINTURAS DE TODOS OS CE- NARIOS DA REFERIDA PECA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/03/2005, NO PATIO DO CLUBE CAMPESTRE, NESTA * CIDADE, PELO GRUPO TEATRAL JESUS DE NAZARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/03/2005 | 700.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DAS VOZES DOS PERSONAGENS DO VIII ANO DA ENCENACAO DA PECA PAIXAO DE CRISTO, NOS DIAS * 24 E 25/03/2005, NO PATIO DO CLUBE CAMPESTRE, DO GRUPO DE TEATRO JESUS DE NAZARE, NA PROGRAMACAO * DA SEMANA SANTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/03/2005 | 1050.00 | 00071446648400 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SONORIZACAO DA PECA PAIXAO DE CRISTO, REALIZADAPELO GRUPO TEATRAL JESUS DE NAZARE, QUANDO DA PRO-GRAMACAO DA SEMANA SANTA, NOS DIAS 24 E 25/03/2005NO PATIO DO CLUBE CAMPESTRE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/03/2005 | 1200.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEFOGOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO NOS DIAS 24 E 25DE MARCO/2005, DA APRESENTACAO DO GRUPO TEATRAL *JESUS DE NAZARE, NA PECA PAIXAO DE CRISTO, DENTRODAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA SEMANA SANTA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/03/2005 | 2000.00 | 00004316204408 | JOSEILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ILUMINACAO COM EFEITOS NA ENCENACAO DA PECA * PAIXAO DE CRISTO DO GRUPO DE TEATRO JESUS DE NA- ZARE, NOS DIAS 24 E 25/03/2005, NO PATIO DO CLU- BE CAMPESTRE, NESTA CIDADE, DENTRO DAS FESTIVIDA- DES RELIGIOSAS DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/03/2005 | 200.00 | 00071446648400 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DO EVENTO DE FE CRISTA, NO DIA 27 DE MARCO/2005, DOMINGO DE PASCOA, EM FRENTE A * IGREJA MATRIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/03/2005 | 3800.00 | 01501371000110 | FK FILMAGENS- FRANKLIN DE S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FILMAGEM DA ENCENACAO DA PECA PAIXAO DE CRISTO DO GRUPO DE * TEATRO JESUS DE NAZARE, NOS DIAS 24 E 25/03/2005, DENTRO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA SEMANA SAN- TA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG. PATRONAIS (PODER EXECUTIVO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/04/2005 | 6278.49 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI-EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAODAS DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENCIA 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/04/2005 | 226.70 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AO LANCHE DOS DIRETORES , DURANTE REUNIAO COM A EQUIPE PEDAGOGICA NO DIA 31 DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG.OBRIG. PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/04/2005 | 910.02 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI- MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MA- NUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG. OBRIG.PATRONAIS DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/04/2005 | 1665.42 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,COMPETENCIA 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/04/2005 | 37.98 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E REFEICOES, QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA ENTREGA DE DO-CUMENTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/04/2005 | 120.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, * C/ A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE, * JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/04/2005 | 120.00 | 00004599329428 | LUCIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FINA- DADE DE FAZER O TRATAMENTO D/SAUDE, DE SEU FILHO FILHO JOSELITO F. DA SILVA, JUNTO AO HOSPITAL * UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/04/2005 | 65.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 01 (UMA) CARRADA DE AREIA DESTINADA AO TANQUE DA COMUNIDADE DE PEDRINHA D`AGUA, NOVEICULO DE PLACA MMX 1468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/04/2005 | 200.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR A BOMBA DE 1,5 HP, DE02 ROLAMENTOS, 01 VENTILADOR, 01 SELO MECANICO, 01CENTRIFUGA, 01 PLATINADO E MAO DE OBRA, DESTINADOSA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/04/2005 | 70.00 | 00008639302472 | MARIA JOSE DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 01/04/2005, COM FINALIDA- DE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA/2004, NA SEC.ESTADUAL DO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/04/2005 | 34.50 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFEICAO DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO * EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUN- TOS RELACIONADOS AO GARANTIA SAFRA 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/04/2005 | 10.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA BORRACHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/04/2005 | 230.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBA NISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/04/2005 | 590.20 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS REALIZADOS EM * CARROCAS E CARROCOES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/04/2005 | 919.02 | 09155359000102 | OLIVEIRA E ELIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS- CENTRO DE *ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/04/2005 | 3073.16 | 09155359000102 | OLIVEIRA E ELIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E *UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/04/2005 | 663.64 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDERELATIVO SO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG.PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/04/2005 | 2320.88 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI- MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MA- NUTENCAO DOS SERV.DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/04/2005 | 310.43 | 06880952000123 | HALLISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/04/2005 | 1080.49 | 06880952000123 | HALLISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/04/2005 | 292.00 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/04/2005 | 1611.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOSAO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/04/2005 | 688.70 | 00002107100470 | BRUNO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE VENCIMENTO E INSALUBRIDADE DO MES DE MARCO, DO FUNCIONARIO DA MANUT.DO PSF (PRO-TEMPORE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/04/2005 | 1186.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/04/2005 | 100.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/04/2005 | 600.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 5498DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/04/2005 | 138.00 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO PSF DA COMUNIDADE BELO *JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001889 | 04/04/2005 | 1116.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO) GLP 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001890 | 04/04/2005 | 345.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) GLP 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BA- SICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/04/2005 | 351.49 | 05926588000122 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/04/2005 | 79.65 | 02042019000398 | SUPER ESPERANCA-R.M.AT.E DIST.DE A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE * SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/04/2005 | 287.34 | 02042019000398 | SUPER ESPERANCA-R.M.AT.E DIST.DE A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA (LAMPADAS, ETC.) DESTINADA AS UNIDA DES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/04/2005 | 205.70 | 02042019000126 | REDE MERCANTIL-R.M.ATAC.E DIST.DE A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS NAS * UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/04/2005 | 85.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF- EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 17 (DEZESSETE) TALOES DERECEITUARIO AZUL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | AQUIS.DE EQUIP.P/SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/04/2005 | 7980.40 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE * SAUDE DA COMUNIDADE BELO JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | AQUIS.DE EQUIP.P/SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/04/2005 | 1397.80 | 70101019000100 | PROMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE BELO JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/04/2005 | 456.70 | 03722095000145 | ROSIMERE RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS E PEIXES DESTINADOS AO HOS- PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/04/2005 | 276.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA A SERVICOS DE PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE BELO * JARDIM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/04/2005 | 160.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA A SERVICOS DE REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/04/2005 | 18.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO, DESTINADOS AO * CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/04/2005 | 78.61 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF/PORTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/04/2005 | 1905.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/04/2005 | 10.81 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DA COMUNIDADE BELO JARDIM RELATIVO, AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/04/2005 | 19.13 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DA COMUNIDADE BELO JARDIM RELATIVO, AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/04/2005 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE D`AGUA DO PSF DA COMUNIDADE BELO JARDIM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/04/2005 | 11.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE D`AGUA DO PSF DA COMUNIDADE BELO JARDIM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/04/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 04/04/05, CONDUZINDO O PA CIENTE JOSE THIAGO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO * ESPECIFICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/04/2005 | 116.00 | 00828942000162 | CICERO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/04/2005 | 420.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL (CIMENTO) DESTINADO AOS SERVICOS DE * REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS JOSE LOPES, DAS UMBURANAS E RUA JOAQUIM MANOEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/04/2005 | 180.00 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA GONCALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSREALIZADOS NO TANQUE DO LAGEDAO (ZE PAJEU) NO PE-RIODO DE 04 A 08 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/04/2005 | 889.40 | 05926588000122 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAOGRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/04/2005 | 200.00 | 00011008393487 | JOAO DONATO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO * DE UM EXAME JUNTO AO LABORATORIO DE ANATOMIA-PATO LOGICA E CITOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Educação | Educação Infantil | ASSIST. AS CRIANCAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/04/2005 | 550.00 | 00049097571472 | JOSENALDO BATISTA DOS SANTOS- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 09 (NOVE) GRADES DESTINADAS A CRECHE VO MILITINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/04/2005 | 180.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL (CIMENTO) DESTINADO A DISTRIBUICAO * GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Educação | Educação Infantil | ASSIST. AS CRIANCAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/04/2005 | 978.72 | 02042019000398 | SUPER ESPERANCA-R.M.AT.E DIST.DE A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA A CRECHE MILITINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/04/2005 | 1727.80 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/04/2005 | 149.60 | 02042019000126 | REDE MERCANTIL-R.M.ATAC.E DIST.DE A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL (CIMENTO) DESTINADO A SERVICOS DE RE- PAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/04/2005 | 480.00 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL (JANELAO) DESTINADO A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HOSANA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001914 | 04/04/2005 | 1863.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) CARGAS GLP 13 KG, DES- TINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001915 | 04/04/2005 | 1674.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 12 (DOZE) CARGAS GLP 45 KG, DESTINADAS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-OLIMPIA SOU- TO, DOM MANOEL PALMEIRA, E JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/04/2005 | 492.44 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS NO RE TELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/04/2005 | 30.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9220DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/04/2005 | 60.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R.DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO DO VESTIBULAR DOS PROFESSORES INSCRITOS NO PROGRAMA PEC-RP *DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/04/2005 | 369.50 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1388DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/04/2005 | 410.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN-SINO FUNDAMENTAL OLIMPIA SOUTO E JOSE SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/04/2005 | 270.00 | 01674323000123 | RODRIGUES E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 5050DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 05/04/2005 | 134.00 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E *CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/04/2005 | 882.45 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO * FUNDAMENTAL ANTONIO ADELINO DOS SANTOS DO SITIO * CARRASCO, COMPETENCIA 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/04/2005 | 260.02 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO * FUNDAMENTAL MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA DO SITIO * BARRA DO CAMARA, COMPETENCIA 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/04/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 58.022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 05/04/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/04/2005 | 20.35 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/04/2005 | 95.96 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO CARRASCO, COMPETENCIA 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/04/2005 | 433.17 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA MOVEL, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS * ADMINISTRATIVOS, COM VENCIMENTO EM 02/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/04/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/04/2005 | 66.59 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, JUNTAMENTE COM ASSESSORES,NO DIA31 DE MARCO/05, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/04/2005 | 110.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE COMPUTADORES DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/04/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 40.389-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/04/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/04/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/04/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/04/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/04/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/04/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/04/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/04/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/04/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 6.427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/04/2005 | 60.00 | 00006556618403 | RAIMUNDA DA PAZ SEBASTIAO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR * SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINA LIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO * IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/04/2005 | 65.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/04/2005 | 166.50 | 09007048000104 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA A ALIMENTACAO DOS FUNCIO- NARIOS QUANDO DA LIMPEZA E AMPLIACAO DO TANQUE DA COMUNIDADE DE CAPEBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/04/2005 | 1040.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A RECUPERACAO DA * ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/04/2005 | 340.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA PERTEN CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/04/2005 | 118.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A INSTALCAO DO MOTOR BOMBA PARA FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/04/2005 | 170.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DA ESTRADA ESPERANCA/PAU-FERRO NO *PERIODO DE 04 A 08 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/04/2005 | 394.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO PSF DA COMUNIDADE BELO *JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/04/2005 | 400.00 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 05/04/2005 | 1824.50 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 05/04/2005 | 98.10 | 00098060791400 | MARIA HELENA ELOY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS DE FORMULARIOS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/04/2005 | 471.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EM *PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/04/2005 | 1295.00 | 01475521000168 | REMA-REP.E MANUT.EM EQUIP.LAB.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA DE DUAS INCUBADORAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 05/04/2005 | 6234.90 | 03446805000151 | R R COM. DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASES (OXIGENIO/AR MEDICINAL) DESTINADO AO HOS PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/04/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA VIAJAR A NATAL, NO DIA 05/04/2005, CONDUZINDO O PACIENTE LEANDRO FERNANDES LOURENCO PARA TRATAMENTO ESPE- CIFICO NO HOSPITAL INTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/04/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/04/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 58.043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/04/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 58.042-0 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/04/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/04/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 6.407-6 VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/04/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 5.169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/04/2005 | 10.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 6.058-5 HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/04/2005 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/04/2005 | 330.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL *DO VEICULO DE PLACA MMX 1422, PARA 22 (VINTE E *DUAS) HORAS DE SOM PARA REALIZACAO DAS VIAS SACRASNAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/04/2005 | 24.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE ESPERANCA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE DI- LIGENCIA DO PROCESSO N. 017.2005.000418-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/04/2005 | 24.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE ESPERANCA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE DI- LIGENCIA DO PROCESSO N. 017.2005.000417-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/04/2005 | 24.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE ESPERANCA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE DI- LIGENCIA DO PROCESSO N. 017.2005.000415-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/04/2005 | 2169.00 | 44734671000402 | CRISTALIA-PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CEN-TRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/04/2005 | 1702.50 | 06926590000164 | EUROPA FARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS, DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/04/2005 | 355.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 7810,DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI-ENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/04/2005 | 210.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 7800,DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI-ENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/04/2005 | 15.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM AJ.PESSOA/PB, NO DIA 06/04/2005, CONDUZINDO TECNI-COS DA SEC.DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UM TREINA-MENTO EM EP (EDUCACAO PERMANENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/04/2005 | 371.67 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/04/2005 | 980.23 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/04/2005 | 1469.28 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/04/2005 | 317.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/04/2005 | 391.00 | 01000674000159 | L. CARLOS PEREIRA - MOTOCLETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9013, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/04/2005 | 701.50 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAES E LEITE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/04/2005 | 423.10 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A COORDENACAO DO PACS/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/04/2005 | 461.50 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA A REFEICAO DOS USUARIOS DO *CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.SERV.DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/04/2005 | 180.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIO-NARIOS DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/04/2005 | 1189.80 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOSDIABETICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/04/2005 | 120.00 | 00088745015449 | JOSE ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 02 (DOIS) CARROCOES DE MADEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/04/2005 | 4000.00 | 00018191282453 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESAPROPRIA-CAO DE UM TERRENO DO ESPOLIO JOSE VIEIRA DA SILVA,MEDINDO 122 M. DE COMPRIMENTO POR 62 M. DE LARGURASITUADO NA ESTRADA Q/LIGA O DISTRITO DE MASSABIEL-LE AO SITIO BENEFICIO, DESTE MUNICIPIO, P/IMPLANTACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/04/2005 | 400.00 | 00062018671120 | JOSEMIR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P/MERCADO PU- BLICO, NOS DIAS 12, 15, 16 E 19 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 06/04/2005 | 10.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO TRATOR MF 290, PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/04/2005 | 10.89 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE MEIA PATACA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE- VEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/04/2005 | 96.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIO-NARIOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/04/2005 | 78.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO TRATOR MF 265, PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/04/2005 | 230.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA AO PROGRAMA DE EDUCACAO EM *SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL (PESMS), REFERENTE AO *CONVENIO N. 76/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/04/2005 | 352.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA AO LANCHE DO GRUPO DA MELHORIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/04/2005 | 363.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/04/2005 | 100.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOMOLOGACAO PUBLICADA, REFERENTE A LICITACAO N. 017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/04/2005 | 70.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06/04/2005, COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,JUNTO AO INSS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/04/2005 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDOEM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/04/2005, CONDU-ZINDO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/04/2005 | 86.00 | 00013945890420 | EUDNA BRANDAO HERCULANO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MI- NERAL, DESTINADA A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/04/2005 | 70.00 | 00013945890420 | EUDNA BRANDAO HERCULANO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO DIA 06/04/2005, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, *JUNTO AO INSS E TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/04/2005 | 15.00 | 00003061673440 | ELMO ROBSON C.P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDOEM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/04/2005, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES DO SETORDE RECURSOS HUMANOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/04/2005 | 605.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/04/2005 | 200.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX 1388, DA MANU- TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/04/2005 | 306.00 | 01000674000159 | L. CARLOS PEREIRA - MOTOCLETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9003, DA *MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 07/04/2005 | 254.50 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS-JOSELITO P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9220DA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/04/2005 | 105.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS-JOSELITO P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9499DA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/04/2005 | 22.40 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS *POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/04/2005 | 70.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA VIAJAR AJOAO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE ABRIL/2005, COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA *EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/04/2005 | 15.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA VIAJAR AJOAO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE ABRIL/2005, COM A FI-NALIDADE DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O CHEFE DE GA-BINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/04/2005 | 30.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PA- RA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 07 E 08 DE * ABRIL/2005, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E AS- SESSORAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/04/2005 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR A JOAO PES-SOA/PB, NO DIA 07/05/05, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO GESTAO AMBIENTAL COMPARTILHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/04/2005 | 80.00 | 00020756127491 | JOAO PORTO MEDEIROS-LAB. DENTARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM UMA PROTESE DENTARIA DOADA A MARIA *ROSINETE VIEIRA, PORT. DO RG.30430734-8, RESIDENTENESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/04/2005 | 8960.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA O.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS E ARTERIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/04/2005 | 590.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REVISAO DA ILUMI NACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/04/2005 | 23.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DO PSF/SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE * MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | AQUIS.DE EQUIP.P/SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/04/2005 | 850.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.& REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, COMPLEMENTO DO EQUIPO DO CONSULTO RIO ODONTOLOGICO (CONTRA-ANGULO, CANETA, MICRO-MO TOR, ETC) DESTINADO AO PSF DE MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/04/2005 | 4580.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/04/2005 | 4590.00 | 99999999999999 | MARCELO G.R.DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/04/2005 | 44000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATO- RIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/04/2005 | 41.67 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO INSTITUICIONAL PARA O CONASEMS E COSEMS, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/04/2005 | 0.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 6.058-5 HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/04/2005 | 150.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) ROUPA PARA APLICAR VENENO, DESTINADA AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA VIGILANCIA EPIDE- MIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/04/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIA- GEM A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO TECNICOS, QUE * SE ENCONTRAVAM EM TREINAMENTO NA REFERIDA CIDADE DE VOLTA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/04/2005 | 481.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/04/2005 | 156.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA EXECUTIVA, DESTINADA A SALA * DA DIRETORIA DO COMPLEXO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/04/2005 | 524.00 | 00828942000162 | CICERO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 ESCRIVANIAS E 02 CADEIRAS P/ESCRITORIO DES- TINADAS AO SETOR DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA * DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/04/2005 | 6587.62 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA SAELPA NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/04/2005 | 200.00 | 00027260763434 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO E BUEIROS NO DIS-TRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/04/2005 | 381.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBA NISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/04/2005 | 160.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADA AO TRATOR MF 290, PER- TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/04/2005 | 310.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI- CAO A CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS NA COTA DO FPM DO DIA 08/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/04/2005 | 2220.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 08/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/04/2005 | 315.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM, DO DIA 08/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/04/2005 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/04/2005 | 15631.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO NA COTA DO FPM DO * DIA 08/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/04/2005 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELADOS SERVICOS DE INFORMATICA EM MANUNTECAO DE SISTEMA/SOFTWARE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E CONTABIL GERAL, JUNTO A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/04/2005 | 14.00 | 00003245836481 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOAO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/04/2005 | 160.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DO TELHADO DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GRAVA-TAZINHO, JOSE LOPES E DE MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/04/2005 | 599.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNH 9025, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/04/2005 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH 9025 DA MANUTEN-CAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/04/2005 | 230.00 | 99999999999999 | FRANCISCO T. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREDIO DA BATEDEIRA DE SIZAL DA COMU-NIDADE DE MASSABIELLE NO PERIODO DE 11 A 16 DE *ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/04/2005 | 79.60 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS DE CROCHE, VAGO- NITE E PONTO CRUZ DA 3 IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/04/2005 | 440.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA, PER- TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/04/2005 | 800.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.E REC.DE P.TRAT.E MAT.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/04/2005 | 1558.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.E REC.DE P.TRAT.E MAT.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PER- TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/04/2005 | 769.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.E REC.DE P.TRAT.E MAT.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PER- TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Habitação Urbana | APOIO SOCIAL AS FAMILIAS | CONSTR.CASAS POPULARES COM AQUISICAO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002054 | 11/04/2005 | 89559.42 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSTRUCAODE 37 (TRINTA E SETE) UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANCA III. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/04/2005 | 170.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DA ESTRADA DE ESPERANCA A PAU-FERRONO PERIODO DE 11 A 16 DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.SERV.DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/04/2005 | 222.00 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AS BICICLETAS DA USINA DE * COMPOSTAGEM DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | AQUIS.DE EQUIP.P/SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/04/2005 | 2280.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMPUTADOR, MONITOR, IMPRESSORA E ESTABILIZADORDESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/04/2005 | 800.00 | 00072756314404 | JOSE GARCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNG 1604-PB, DESTI-NADA AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE *DA FAMILIA DA ZONA RURAL P/A ZONA URBANA E VICE-VERSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/04/2005 | 1100.00 | 00003538232440 | JOAO PAULO DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BIU 2708-PB, DESTI-NADA AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE *DA FAMILIA DA ZONA RURAL P/A ZONA URBANA E VICE-VERSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/04/2005 | 299.99 | 04872942000110 | ROSILDO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REFEICAO DOS USUARIOS DO CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/04/2005 | 100.00 | 99999999999999 | GEORGE DIEGO DO NASCIMENTO DIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA DE MASSABIELLE A ESPE- RANCA, NO PERIODO DE 11 A 16 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/04/2005 | 172.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX 1388, DA MANU- TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/04/2005 | 21.30 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/04/2005 | 150.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA CIDE, DO DIA 12/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/04/2005 | 480.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS, DESTINADA AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIA-GEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 13 E 14/04/2005, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, JUNTO A FUNASA, CEF E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/04/2005 | 3122.00 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/04/2005 | 88.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1388,DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/04/2005 | 19.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE ARTE- SANATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/04/2005 | 96.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/04/2005 | 246.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654, DAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/04/2005 | 35.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13/04/05, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO CEFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/04/2005 | 23.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, * RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/04/2005 | 24.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA COORDENACAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/04/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM AJ.PESSOA/PB, NO DIA 13/04/2005, CONDUZINDO A PACI-ENTE DIONETE PAULINO DA SILVA PARA TRATAMENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL PAN DE JAGUARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/04/2005 | 640.00 | 05299166000174 | IND.COM.DE ART.E/COUROS E P.S.AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE16 (DEZESSEIS) BOLSAS DE LONA, DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/04/2005 | 851.30 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/04/2005 | 2024.64 | 08378184000130 | INDUFAL-IND.FARMACEUTICA AMORIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO (SORO), DESTINADO AO HOSPITAL MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/04/2005 | 1739.60 | 03469553000186 | ANDRESA BATISTA SCHIMITD BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/04/2005 | 280.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PER- TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/04/2005 | 180.00 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA GONCALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TANQUE DO LAGEDAO (ZE PAGEU), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 16 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/04/2005 | 21.70 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/04/2005 | 5.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIVOS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/04/2005 | 225.00 | 00047627131472 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA COLOCACAO DE BOX, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/04/2005 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DE UM AVISO DE LICITACAO, NO DIA15 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/04/2005 | 80.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DA JUNTA DE CABECOTE DO TRATOR MF 290, *PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/04/2005 | 848.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A IMPLANTACAO DA ENTRADA *ELETRICA TRIFASICA NO PREDIO DA BATEDEIRA DE SISALEM MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/04/2005 | 200.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MF 290, PERTENCEN TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/04/2005 | 247.40 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMZ 0473,QUANDO EM VIAGENS COM A EQUIPE DO TRABALHO SOCIAL COM A FINALIDADE DE RE -SOLVER ASSUNTOS ATINENTES AO CONTRATO DE REPASSE 0146465-93/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/04/2005 | 550.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO EIXO DO CARROCAO E TORNEAMENTO DO *EIXO DO TRATOR YAMNAR 1040, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/04/2005 | 25.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DE UM VAZAMENTO DO HIDRO-AR E LIMPEZANA DESCARGA DE AR DO VEICULO DE PLACA MMX 1785,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/04/2005 | 584.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A REVISAO ELETRICA NA ILUMI NACAO DO DISTRITO DE MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/04/2005 | 260.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, PARA CONFECCAO E PINTURA DE TAMBORES DECOLETA DE LIXO, DESTINADOS A DIVERSAS ARTERIAS DACIDADE E PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/04/2005 | 60.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DOS AMORTECEDORES TRASEIRO E DIANTEIRO *DOS ROLAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS DOVEICULO DE PLACA MOQ 2654 DA MANUTENCAO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/04/2005 | 80.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E REVISAO DAS RODAS *DIANTEIRAS DO VEICULO DE PLACA MMP 5498 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/04/2005 | 50.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DAS BUCHAS DA SUSPENSAO TRASEIRA, TROCA *DE ROLAMENTOS DA RODA TRASEIRA, TROCA DOS AMORTECEDORES TRASEIROS E TROCA DE RESERVATORIO DE AGUA DOVEICULO DE PLACA MOQ 7810 DA MANUT. DA MANUT.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/04/2005 | 40.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM COPIAS DE DOCUMENTOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/04/2005 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | ATEND.MEDICO ESPEC.AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/04/2005 | 4450.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.ALDACI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULTORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO N§ 017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/04/2005 | 1323.92 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S. C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELO CENTRO DE ANATOMOPA-TOLOGIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/04/2005 | 297.03 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/04/2005 | 30.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA, NOS DIAS 18 E 20 DE ABRIL/05, CONDUZINDO TECNICOS DE SAUDE, PA- RA UM TREINAMENTO DE EDUCACAO PERMANENTE PARA * A.C.S, REALIZADOS NOS DIAS 18, 19 E 20 NO NESC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/04/2005 | 720.00 | 02921821000196 | LIFESA-L.IND.FARM.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/04/2005 | 670.60 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA *DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/04/2005 | 12.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF/BELO JARDIM, RELAT. AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/04/2005 | 150.00 | 00005321503419 | VALDETE DA COSTA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA BELO JARDIM, S/N, NESTA * CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO PSF-10, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/04/2005 | 380.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 299, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA COORDENACAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/04/2005 | 300.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PE.JOSE COUTINHO, S/N, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/04/2005 | 1100.00 | 00091773938487 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES * DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/04/2005 | 350.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL * DE ESPERANCA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/04/2005 | 750.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/04/2005 | 180.00 | 00025148192453 | MARIA SELMA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE DE ANDRADE, S/N, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DE ABRIGO DE MENORES CARENTES, RELATIVO * AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 18/04/2005 | 90.00 | 00038047373404 | NEUSA ANDRADE BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GENERAL OSORIO, S/N, NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FAMILIA DA SRA. MARGARIDA G. BEZERRA, E/VIRTUDE DO ALAGAMEN- TO DE SUA RESIDENCIA, LOC.A RUA MANOEL JOAQUIM, * RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 18/04/2005 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO, P/FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DA REFE- RIDA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 18/04/2005 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, * DESTE MUNICIPIO, P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE AR-TESANATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/04/2005 | 22.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 000250 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 18/04/2005 | 350.00 | 00013914570482 | MARLUCE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUES, 51, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062005 | 0002126 | 18/04/2005 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO * MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/04/2005 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG-P.N.S.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL * DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/04/2005 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG-P.N.S.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL * DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/04/2005 | 20.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICA- DORES, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SOUTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/04/2005 | 500.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA EXTENSAO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/04/2005 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC.DE EDUCACAO, RELA- TIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/04/2005 | 400.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 327, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO * MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/04/2005 | 300.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 296, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO ANEXO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, RELA- TIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/04/2005 | 32.70 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 18/04/2005 | 350.00 | 00058775790459 | MARIA MADALENA BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 98 1 ANDAR E SUB-SOLO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICACAO E JUNTA DE SERVICO MILITAR, RELATI- VO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/04/2005 | 30.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/2005, C/A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E AS- SESSORAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/04/2005 | 49.70 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB COM ASSESSORES, C/A FINALI- DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/04/2005 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE ALCANTARA * TORRES, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDA-DE, PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, RELA- TIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/04/2005 | 600.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLA- CA MNH 9025, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/04/2005 | 115.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX- 1388, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/04/2005 | 500.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS D`AGUA, NO VEI-CULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/04/2005 | 190.00 | 03375555000106 | IND.E COM.DE ART.DE P.AO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/04/2005 | 220.00 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TANQUE LAGEDAO (ZE PAGEU), NO PERIO- DO DE 18 A 23 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/04/2005 | 180.00 | 99999999999999 | FRANCISCO T. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA BATEDEIRA DE SISAL DA CO- MUNIDADE DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO, NO PE- RIODO DE 18 A 23 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/04/2005 | 120.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA *CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/AFINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU *FILHO MATHEUS ACIOLE, JUNTO AO SPCC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/04/2005 | 91.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PER- TENCETE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/04/2005 | 300.00 | 00038195720404 | JOSE TOMIRES V. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA EMBREAGEM DO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/04/2005 | 675.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO A EXTENSAO DE REDE ELETRICA DARUA JOSE HONORATO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/04/2005 | 100.00 | 99999999999999 | GEORGE DIEGO DO NASCIMENTO DIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA ESPERANCA A MASSABIELLE,NO PERIODO DE 18 A 23 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/04/2005 | 100.00 | 99999999999999 | JOAO BERNARDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA BARRA DO CAMARA A ESPE- RANCA, NO PERIODO DE 18 A 23 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/04/2005 | 230.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA ESPERANCA A PAU-FERRO, NO PERIODO DE 18 A 23 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Habitação Urbana | APOIO SOCIAL AS FAMILIAS | CONSTR.CASAS POPULARES COM AQUISICAO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052002 | 0002159 | 19/04/2005 | 6218.59 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 3§ TERMOADITIVO AO CONTRATO N§ 0046/2002,REFERENTE AO SER-VICO DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS,CON -FORME CONTRATO DE REPASSE N§ 0146.465-93/2002. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Habitação Urbana | APOIO SOCIAL AS FAMILIAS | CONSTR.CASAS POPULARES COM AQUISICAO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052002 | 0002160 | 19/04/2005 | 1534.40 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 3§ TERMOADITIVO AO CONTRATO N§ 0046/2002,REFERENTE AO SER-VICO DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS,REFE-RENTE A CONTRA-PARTIDA COMPLEMENTAR AO CONTRATO DEREPASSE 0146465-93/2002. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/04/2005 | 2053.15 | 99999999999999 | RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO RADIOLOGISTA, JUNTO AO HOS- PITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/04/2005 | 33962.70 | 99999999999999 | ADRIANA SUELY DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUCAO DIRETA SIA/SIH-SUS-MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/04/2005 | 56.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A REVISAO ELETRICA NO PREDIODO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/04/2005 | 245.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A REVISAO ELETRICA NO PREDIODO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/04/2005 | 190.00 | 03375555000106 | IND.E COM.DE ART.DE P.AO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/04/2005 | 450.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 09 (NOVE) CARRADAS D`AGUA NO VEICULO DE PLA-CA CXA 5466, DESTINADAS AOS PSFS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/04/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA VIAJAR A RECIFE/PE, NO DIA 19/04/05, CONDUZINDO AS PACIEN- TES MARIA GORETH ALFREDO VICTOR PARA O HOSPITAL PORTUGUES E EDNA LUCIA MARTINS PARA O IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/04/2005 | 160.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA DO CENTRODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0002135 | 19/04/2005 | 15061.24 | 12919148000103 | COCAN-COOP.CAMP.DOS ANESTESIOLOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ANESTESIOLOGISTAS JUNTO AO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/04/2005 | 320.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 5498DA MANUT.DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/04/2005 | 140.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 07 (SETE) HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA MMX 1422 DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA CANINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/04/2005 | 30.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMZ 0473, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO A SRA. MARIA DE LOURDES DOS SANTOS PORT.DO RG.1.383.422 SSP/PB , RESIDENTE A RUA DINA DA CONCEICAO, 198, NESTA CI DADE PARA O HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/04/2005 | 11.20 | 00058775234491 | CARMEM LUCIA ALVES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E REFEICAO, QUANDOEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 19/04/05, PARA PART.DE UM TREINAMENTO DO PROGRAMA HIPERDIA EVAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/04/2005 | 35.00 | 00023985070172 | JOSIMAR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMZ-1688, QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O SEC.DE SAUDE DR. JOSELEDO VIEIRA NOBREGA, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/04/2005 | 80.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX- 1185, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 19/04/2005 | 50.00 | 00050455346453 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA MOQ-7800, DA MANU- TENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/04/2005 | 150.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO SETOR DE PROCESSAMEN- TO DE DADOS, DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/04/2005 | 140.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 07 (SETE) HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, NO VEICULO DE PLACA MMX 1422, DO SHOW DA PAZ COM CRISTO, * REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/04/2005 | 150.00 | 00093106130415 | JOSE GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DA FESTA SHOW DA PAZ COM CRISTO, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/04/2005 | 1234.16 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTES E HOSPEDAGEM, DESTINADA A SERVIDORAVALERIA DE A. LUCENA, P/PARTICIPAR DO II CONGRESSOBRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO VIOLEN-CIA, REALIZADO EM CUIABA (MT), NO PERIODO DE 10 A13 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002165 | 20/04/2005 | 15300.00 | 04966229000136 | IDELGRAFICA-ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E UNIDA- DES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/04/2005 | 300.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO- FREQUENCIA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/04/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO- FREQUENCIA NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIEN- TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/04/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO- FREQUENCIA NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/04/2005 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSES.E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE *PLANEJAMENTO EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/04/2005 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/04/2005 | 1400.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA BENFAM NA C/C 7886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/04/2005 | 80.00 | 08815623000124 | J. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A ES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/04/2005 | 75.00 | 00020756127491 | JOAO PORTO MEDEIROS-LAB. DENTARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PROTESE DENTARIA, *DOADA A MARIA JOSE DE OLIVEIRA BATISTA, PORTADORADO RG. 577.980 SSP/PB, RESIDENTE A RUA ANTENOR,332NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/04/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO- FREQUENCIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/04/2005 | 1740.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH- 9220, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN- SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/04/2005 | 900.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMR 3791, DESTINADOAO TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA E DE SUPERVISAODA ZONA URBANA P/ZONA RURAL E VICE-VERSA, NAS ATI-VIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/04/2005 | 764.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM, DO DIA 20/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/04/2005 | 108.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM, DO DIA 20/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/04/2005 | 32.70 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/04/2005 | 42.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL, DO DIA 20/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/04/2005 | 23.55 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/04/2005 | 14.07 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO CARRASCO ,COMPETENCIA 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/04/2005 | 201.66 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/04/2005 | 170.00 | 00075223538404 | CARLOS ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DO RETENTOR DO DISCO DO VEICULODE PLACA MNH 9220 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ES-COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/04/2005 | 53.87 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA TEMPORA- RIAMENTE ENCONTROS PEDAGICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/04/2005 | 38.93 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ADELINO DOS SANTOS DO SITIO CAR-RASCO, COMPETENCIA 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/04/2005 | 8.78 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA DO SITIO BARRADO CAMARA, COMPETENCIA 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/04/2005 | 1160.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/04/2005 | 90.00 | 00003152883455 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA PAGAMENTO * CASAMENTO CIVIL COM IRINEU FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/04/2005 | 40.00 | 00003621641424 | IVANILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA CUSTEAR SUASDESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/04/2005 | 40.00 | 00087557800400 | KERMEIM BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE LIMPEZA DO RADIADOR DO TRATOR MF 290, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/04/2005 | 48.33 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATI VO AOS MESES DE JAN/05, FEV/05 E MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/04/2005 | 179.67 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/04/2005 | 200.00 | 00077045483449 | JOATAN COMANDANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EMBUCHAMENTO DA PONTA DE EIXO E SERVICO DO SU-PORTE DA EMBREAGEM DA MAQUINA PATROL, PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/04/2005 | 10.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PER- TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/04/2005 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL *DO PREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA PARA USO DE *ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPO FORMOSO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/04/2005 | 270.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO CENTRO DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/04/2005 | 281.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DE EXTINTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/04/2005 | 262.00 | 00025075055400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (ALMOCOS) DESTI-NADOS A EQUIPE DA COORDENACAO DE HANSENIASE DO ES-TADO, QUANDO EM TREINAMENTO COM A EQUIPE DE ATEN-CAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/04/2005 | 120.00 | 00004681159433 | FABRICIO LOURISMAR ARAUJO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA FILMAGEM EM VHS DO PLANO DIRETOR PAR-TICIPATIVO DO MUNICIPIO DE ESPERANCA, REALIZADO NODIA 29 DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/04/2005 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPUBLICITARIOS DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVASNO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIO, DURANTE MES DEABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/04/2005 | 295.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (361-3816) DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/04/2005 | 41.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (361-3817) DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/04/2005 | 62.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AOS TRABALHOS DESENVOLVI- DOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002201 | 25/04/2005 | 12010.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, DESTE * MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/04/2005 | 2935.15 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE ROUPAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/04/2005 | 3476.00 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/04/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM AJ.PESSOA/PB, NO DIA 25/04/2005, CONDUZINDO O MENORJOSE THIAGO DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO ESPECIFI-CO NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/04/2005 | 80.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMZ-0473, QUANDO EM VIAGENS A * C.GRANDE/PB, CONDUZINDO O SEC.DE SAUDE, JOSE LEDO V.NOBREGA, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE (C/ESPERA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002206 | 25/04/2005 | 2762.50 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA- ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002207 | 25/04/2005 | 10170.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA- ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E UNIDA- DES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002208 | 25/04/2005 | 1500.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA- ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/04/2005 | 250.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA * DAS INSTALACOES DO CENTRO DE SAUDE E PSFS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/04/2005 | 374.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A REVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/04/2005 | 41.02 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPO- SITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/04/2005 | 300.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A REVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA, NO CONJUNTO PORTAL E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/04/2005 | 82.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO CARROCAO DE FERRO, * PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/04/2005 | 42.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3803) DA TESOURARIA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/04/2005 | 62.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3805) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEFINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002209 | 25/04/2005 | 3940.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA- ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/04/2005 | 15.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A OFICINA DA SECRTARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002212 | 25/04/2005 | 8609.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/04/2005 | 170.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX 1388, DA MANU- TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/04/2005 | 321.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX- 1388, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/04/2005 | 2640.00 | 09003237000109 | F. BELARMINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAES FRANCES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/04/2005 | 200.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KBT 3385, QUNDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18/04/2005, COND.A SEC.DE EDUCA-CAO VANIA LUCIA DE O.DELFINO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/04/2005 | 203.75 | 00003552263403 | ADRIANA SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARINALVA COSTA DE OLIVEIRA-ATESTADO MEDICO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA, NO PERIO- DO DE 21/03/2005 A 04/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/04/2005 | 141.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3801) DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/04/2005 | 42.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3804) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/04/2005 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIA- GEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/04/2005, COM A FINA- LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA * EDILIDADE, JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/04/2005 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM AJ.PESSOA/PB, NO DIA 28/04/2005, COM A FINALIDADE *DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A SAELPA, E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/04/2005 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 26 DE * ABRIL/2005, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E * ASSESSORAR O SR.PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/04/2005 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28 DE * ABRIL/2005, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E * ASSESSORAR O SR.PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/04/2005 | 544.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3802) DA MANUTENCAO DO GABINETE DO *PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/04/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE- FEITO E SUBSIDIO DO SR. PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/04/2005 | 3500.00 | 99999999999999 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/04/2005 | 4693.54 | 99999999999999 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/04/2005 | 3.16 | 99999999999999 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/04/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | IRACEMA OTILIA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PENSIONIS- TAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/04/2005 | 4831.44 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/04/2005 | 4.74 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ADALCINA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSIONISTA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/04/2005 | 177.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACOES DE TAXAS DO VEICULO DE MOTO 9003, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/04/2005 | 803.74 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MNH 9025, DA MANUTENCAO DO ENSI- NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/04/2005 | 16.54 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA OFICINA DE ARTESA- NATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/04/2005 | 3317.28 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MNH 9499, DA MANUTENCAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/04/2005 | 260.00 | 00001231520469 | ANGELO PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO PAULO DIAS DE ARAU-JO (AUX.DE SERVICOS), QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE *FERIAS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/04/2005 | 780.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS S. RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO AOS FUNCIONARIOS AUX.DE SERVICOS E VIGILANTES, QUE GOZAM LICENCA MEDICA E OUTRAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RE- FERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/04/2005 | 312.00 | 00093148992415 | DENIZARTE PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MASSABIELLE A ESPE-RANCA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA JLT-3487- BA, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/04/2005 | 312.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEICULO * DE PLACA COS-2957, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/04/2005 | 4158.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS D`AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA- MENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/04/2005 | 527.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS D`AGUA DE PREDIOS DAS ATIVIDADES CULTURAIS, * RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/04/2005 | 260.00 | 00002588419402 | HELENILDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO AO VIGILANTE JOSE PATRICIO MARCE- LINO, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS, DA ESCO- LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SOUTO, * DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/04/2005 | 1440.00 | 99999999999999 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE ES-TUDOS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DO PEC/RP, *RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/04/2005 | 260.00 | 00087557800400 | KERMEIM BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO AO VIGILANTE SEVERINO PEDRO DE * OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS DA * ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/04/2005 | 240.00 | 12736526000113 | ELPIDIO FEITOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VASSOUROES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/04/2005 | 49.00 | 00023633085491 | VANIA LUCIA DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26 ABRIL/05, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/04/2005 | 3606.40 | 99999999999999 | JOSE AMARO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSGERAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/04/2005 | 31100.13 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORES E COORD.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/04/2005 | 31.60 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT. DO MAGISTERIO-DIRETORES E COORD.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/04/2005 | 56393.60 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/04/2005 | 89.27 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL * PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/04/2005 | 4080.48 | 99999999999999 | ARMANDO NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUT. DO ENS.FUNDAMENTAL PROFES-SORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/04/2005 | 10.27 | 99999999999999 | HELOISA HELENA R. DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/04/2005 | 2430.04 | 99999999999999 | ELIANE BARROS ALMEIDA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALPROFESSORES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/04/2005 | 6590.67 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALVIGILANTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/04/2005 | 33.97 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA MENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/04/2005 | 14615.02 | 99999999999999 | BENEDITO BENTO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALAUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/04/2005 | 60.83 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTALAUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/04/2005 | 1569.97 | 99999999999999 | FRANCISCO ALCIDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DE TRANSPORTEESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/04/2005 | 2.37 | 99999999999999 | JOSE LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/04/2005 | 7947.27 | 99999999999999 | ANTONIO FELIX DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALVIGILANTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/04/2005 | 23.70 | 99999999999999 | EDESIO VENANCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/04/2005 | 14133.53 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALAUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/04/2005 | 49.77 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA MENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/04/2005 | 1200.64 | 99999999999999 | ADERALDO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANS-PORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/04/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | ANA PAULA MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/04/2005 | 5344.94 | 99999999999999 | BERNADETE MARIA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/04/2005 | 18.96 | 99999999999999 | FRANCISCANA AVELINO DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCO LAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/04/2005 | 18002.47 | 99999999999999 | ADONIAS JOSE CLARINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALPROFESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/04/2005 | 47.40 | 99999999999999 | ADONIAS JOSE CLARINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA MENTAL- PROFESSORES,RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/04/2005 | 6772.05 | 99999999999999 | ARIONETE DAS GRACAS N. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/04/2005 | 10.27 | 99999999999999 | ARIONETE DAS GRACAS N. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA MENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/04/2005 | 4761.21 | 99999999999999 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/04/2005 | 22.91 | 99999999999999 | COSMA DA SILVA CUSTODIO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCO-LAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/04/2005 | 1.58 | 99999999999999 | ALCIDES DE SOUZA GUIMARAES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DO FUNC. DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE *TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/04/2005 | 6412.13 | 99999999999999 | ANA RITA SALES BONFIM E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALPROFESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/04/2005 | 9.48 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GONCALVES ALMEIDA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/04/2005 | 7299.30 | 99999999999999 | ANA LUCIA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/04/2005 | 8.69 | 99999999999999 | GLACY ALEXANDRE DA SILVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA MENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/04/2005 | 4421.60 | 99999999999999 | CICERO JOSE DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTU-RAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/04/2005 | 26.86 | 99999999999999 | DANIEL LUCENA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/04/2005 | 1407.40 | 99999999999999 | ALBERTO RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTU-RAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/04/2005 | 10.27 | 99999999999999 | ALBERTO RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/04/2005 | 4846.77 | 99999999999999 | ANA LUCIA FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, RE- LATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/04/2005 | 3.16 | 99999999999999 | JACQUELINE MARTINS BEZERRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/04/2005 | 4848.28 | 99999999999999 | BERNADETE DE LOURDES M.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, RE- LATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/04/2005 | 2.37 | 99999999999999 | DAURYCLLE SALES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/04/2005 | 65.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE (01) UMA CARRADA DE AREIA, DES- TINADA A REPOSICAO DE CALCAMENTO, NO VEICULO DE PLACA MMX 1468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/04/2005 | 749.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMEN-TO 40/100 E PARCELAMENTO 35/095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/04/2005 | 2161.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS D`AGUA DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/04/2005 | 30.00 | 00002298660425 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM DO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/04/2005 | 250.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO NO EIXO, ENCHIMENTO DA PONTA DE EI-XO, TROCA DE MOLAS E RECUPERACAO NA CARROCERIA DOCARROCAO ACOPLADO AO TRATOR YANMAR 1040, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/04/2005 | 8433.25 | 99999999999999 | ANTONIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANIS-MO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/04/2005 | 13.43 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANIS-MO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/04/2005 | 17951.31 | 99999999999999 | ADEMAR CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANIS-MO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/04/2005 | 55.30 | 99999999999999 | AILTON FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANIS-MO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/04/2005 | 11.05 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D`AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA PINTADA, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/04/2005 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONICA (3361-3809) DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/04/2005 | 755.87 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO P. CANDIDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA, * RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/04/2005 | 183.95 | 99999999999999 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELAT.AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/04/2005 | 4349.31 | 99999999999999 | ALBERTINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/04/2005 | 3.95 | 99999999999999 | EDUVALCIDA DE FATIMA A.MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/04/2005 | 850.00 | 99999999999999 | JEAN CHARLES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *AGRICULTURA (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/04/2005 | 37.98 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26 ABRIL/05, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/04/2005 | 130.00 | 00003409327401 | MARIA DA PENHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA VIAJAR A * RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER EXAMES DE RO TINA NO REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA * EM PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Educação | Educação Infantil | ASSIST. AS CRIANCAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/04/2005 | 729.00 | 03045510000173 | ANA RAQUEL BATISTA BELARMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA * CRECHE VO MILITINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/04/2005 | 540.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) URNAS FUNERARIA, DESTINADAS AO SE- PULTAMENTO DE CRISTIANO L.FERREIRA, SEVERINA D. * DOS SANTOS, JOSE FELIX DOS SANTOS, KAUAN O. DOS * SANTOS, QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/04/2005 | 1613.11 | 99999999999999 | ALDACI DOS SANTOS SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/04/2005 | 2.37 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA A. COSTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/04/2005 | 4696.07 | 99999999999999 | GERLENE SILVA DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/04/2005 | 3.16 | 99999999999999 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/04/2005 | 15.00 | 00008290504420 | JOAO DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIA- GEM A MONTEIRO, NO DIA 29/04/2005, CONDUZINDO PA- CIENTES PARA REALIZAR EXAMES DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/04/2005 | 30.00 | 00043641679400 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA CGF 2492-PB, TRANSFERINDO A PACI-ENTE POLIANA B. DA SILVA DO HOSPITAL MUNICIPAL PA-RA O HOSPITAL MATERNIDADE IZEA, NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | AQUIS.DE EQUIP.P/SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/04/2005 | 3355.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO PSF-10 DA COMUNI- DADE DE BELO JARDIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/04/2005 | 57.60 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF/PINTADO, DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/04/2005 | 240.00 | 12736526000113 | ELPIDIO FEITOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VASSOUROES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/04/2005 | 647.89 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MNH 9128, DA MANUTENCAO DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/04/2005 | 747.00 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS (ORTOPEDICOS), DESTI-NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/04/2005 | 177.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACOES DE TAXAS DA MOTO DE PLACA MMX 1724, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/04/2005 | 177.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACOES DE TAXAS DA MOTO DE PLACA MNH 9013, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/04/2005 | 457.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACOES DE TAXAS DO VEICULO DE PLACA MOQ 2654, DA MANUTEN-DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/04/2005 | 28.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DO PSF DA RUA PEDRO MENDES DE ANDRADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002270 | 27/04/2005 | 44919.50 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO EM DIVERSAS ARTERIAS DESTA CIDA-DE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/04/2005 | 1915.26 | 99999999999999 | MARIA DALVA P.FRANCA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DO PESSOAL QUE TRABALHOU NAS UNIDADES BASICASDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/04/2005 | 2495.52 | 99999999999999 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/04/2005 | 1347.86 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/04/2005 | 5.53 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU- NICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/04/2005 | 6872.88 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RERELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/04/2005 | 26.07 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/04/2005 | 21540.74 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/04/2005 | 29.23 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/04/2005 | 21057.29 | 99999999999999 | ADRIANA S. FERNANDES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO *MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/04/2005 | 21.33 | 99999999999999 | ANTONIO BERTOLDO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/04/2005 | 12578.35 | 99999999999999 | AMAURI A.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/04/2005 | 37.13 | 99999999999999 | ARILUCE HELENA BATISTA S. GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/04/2005 | 5045.87 | 99999999999999 | ANTONIA DE FATIMA B.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/04/2005 | 19.75 | 99999999999999 | EVANISA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/04/2005 | 473.19 | 99999999999999 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/04/2005 | 1.58 | 99999999999999 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/04/2005 | 6488.95 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO *MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/04/2005 | 20.54 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/04/2005 | 2522.00 | 99999999999999 | ANA PAULA BERTOLDO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/04/2005 | 9308.00 | 99999999999999 | ALESSANDRA MAIA PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF (PRO-TEMPORE) *RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/04/2005 | 16366.71 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/04/2005 | 24.49 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNI CIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/04/2005 | 7091.83 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/04/2005 | 11.85 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNI CIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/04/2005 | 1547.00 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/04/2005 | 1.58 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/04/2005 | 3052.30 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/04/2005 | 2.37 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA * EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/04/2005 | 570.00 | 04594351000129 | FARM.S/TEIXEIRA-LCVM TEIX. F.MANIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/04/2005 | 400.00 | 00053176480415 | JOAQUIM VIRGOLINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA FINAN-CEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA, PARA REALIZACAO DO *VIII CAMPEONATO DE XADREZ DE ESPERANCA, NA ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR, NOS DIAS 30 DE ABRIL E 01DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/04/2005 | 1767.03 | 99999999999999 | AUREA CILENE SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE COMUNICACAO, * EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/04/2005 | 2260.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EVEN-TOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/04/2005 | 2517.03 | 99999999999999 | JOAO BATISTA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/04/2005 | 2285.43 | 99999999999999 | BERNADETE TEOTONIO R. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/04/2005 | 28832.49 | 99999999999999 | ABDIAS RAIMUNDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS INATIVOSRELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/04/2005 | 9.48 | 99999999999999 | ANTONIO MANUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/04/2005 | 16862.38 | 99999999999999 | ACACIO CICERO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS INATIVOSRELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/04/2005 | 18.17 | 99999999999999 | ADELICE TRAJANO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/04/2005 | 10988.64 | 99999999999999 | ALICE LIMA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/04/2005 | 0.79 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/04/2005 | 1034.75 | 99999999999999 | FRANCISCO T. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PENSIO- NISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172005 | 0002433 | 28/04/2005 | 3700.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ADVOCATICIOS, CONFORME * CONTRATO N. 027/2005. OBS. 1 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/04/2005 | 200.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DURANTE O EVENTO CRISTO DANCE, * REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/04/2005 | 20235.00 | 99999999999999 | ADERLANI LUCIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO * MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/04/2005 | 2469.33 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS DE R-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/04/2005 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-IV) SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/04/2005 | 30.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VII) CAMPESTRE, DESTE MUNICIPIO, * RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/04/2005 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VI) BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, * RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/04/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A * J.PESSOA/PB, NO DIA 28/04/2005, CONDUZINDO O PA- CIENTE JOSE THIAGO DE OLIVEIRA, DO HOSPITAL NAPO- LEAO LAUREANO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/04/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA NA C/C N. 7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/04/2005 | 13.80 | 00002529080402 | CRISTIANA PASSOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A *C.GRANDE/PB, NO DIA 27/04/2005, PARA PARTICIPAR DAOFICINA COM ATENCAO BASICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/04/2005 | 53.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3814) DO SETOR DO GABINETE DO SECRE-TARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES *DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/04/2005 | 192.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3818) DO SETOR DE CONTROLE E AVALIA-CAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/04/2005 | 86.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3812) DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/04/2005 | 69.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3539) DO SETOR DA VIGILANCIA SANITA-RIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/04/2005 | 238.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3810) DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO *MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/04/2005 | 86.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA (3361-3811) DO SETOR DE COORDENACAO DO PACS/PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/04/2005 | 4.63 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS BANCARIOS NA C/C 8.093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/04/2005 | 16.00 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS BANCARIOS NA C/C 8.093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002408 | 28/04/2005 | 2529.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * MMX 1185, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002409 | 28/04/2005 | 1664.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * MNH 9128, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002410 | 28/04/2005 | 533.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * BIU 2708, LOCADO PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002411 | 28/04/2005 | 889.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * MNG 1604, LOCADO PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002412 | 28/04/2005 | 2956.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * MOQ 2654, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002413 | 28/04/2005 | 226.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9013, *DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002414 | 28/04/2005 | 5497.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA- CAS MOQ 7800 E MOQ 7810, DA MANUTENCAO DA VIGI- LANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002415 | 28/04/2005 | 1658.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * GMF 4139, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIO- LOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002416 | 28/04/2005 | 1492.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * MMP 5498, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/04/2005 | 888.00 | 00003793011488 | MARIA GORETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE *JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/04/2005 | 888.00 | 00003793011488 | MARIA GORETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE *FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/04/2005 | 888.00 | 00003793011488 | MARIA GORETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE *MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/04/2005 | 888.00 | 00013261584491 | GEORGE W. DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO E ANALISE DE *SISTEMAS E REDES JUNTO A MANUTENCAO DOS SERVICOSDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002430 | 28/04/2005 | 20109.17 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DE SAUDE ACIMA MENCIONADA, REFERENTE A 1 PARCELA DO CONTRATO *N.023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002432 | 28/04/2005 | 1494.97 | 99999999999999 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, REFERENTE A 1 PARCELA DO CONTRATO DE NUMERO 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/04/2005 | 1181.50 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE * SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/04/2005 | 120.00 | 00002026088403 | JOSEANE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FINA- LIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL DE RESTAURACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/04/2005 | 120.00 | 00005117716493 | MARIA JOSE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FINA- LIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FI- LHA VITORIA APARECIDA JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/04/2005 | 98.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3813) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA ESERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/04/2005 | 120.00 | 00003166427465 | MARIA GORETE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FINA- LIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU * FILHO LUCAS NASCIMENTO ARAUJO JUNTO A AACD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/04/2005 | 77.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO ALTERNADOR DO TRATOR MF 290, * PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/04/2005 | 560.00 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TANQUE DO LAGEDAO (ZE PAGEU), NO PE- RIODO DE 25 A 30 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/04/2005 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO T. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA BATEDEIRA DE SISAL DA CO- MUNIDADE DE MASSABIELLE, NO PERIODO DE 25 A 30 * DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002422 | 28/04/2005 | 2050.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS TRATORES MF 265 E MF290, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/04/2005 | 150.00 | 99999999999999 | GEORGE DIEGO DO NASCIMENTO DIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA MASSABIELLE A ESPERAN- CA, NO PERIODO DE 25 A 30 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO NA DETONACAO DE EXPLOSIVOS NO DIS- TRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIO- DO DE 25 A 30 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/04/2005 | 220.00 | 00088745015449 | JOSE ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E CONFECCAO DE BRACADEIRAS, TROCA DE PI- NOS E REVISAO NO CARROCAO DE MADEIRA, PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/04/2005 | 2500.00 | 01674323000123 | RODRIGUES E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PER- TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/04/2005 | 1000.00 | 00062151266400 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DO MOTOR, RETIFICAR PECAS DO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002421 | 28/04/2005 | 4104.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO * TRATOR DE ESTEIRA FIATALLIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002423 | 28/04/2005 | 1771.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS TRATORES YANMAR 1040 E FORD 6610, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002424 | 28/04/2005 | 1230.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * MMX 1785, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/04/2005 | 228.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3800) DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/04/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ASCENDINO BALBINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES DIURNO DOS GRUPOS DA * REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO * AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/04/2005 | 347.50 | 00089320484449 | ANDRE FABIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA RITA D. TOMAZ, QUE SE ENCONTRA EM ATESTADO MEDICO DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOVENTINO B.MONTEIRO, NO DIST.DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 24/03/2005 A 24/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/04/2005 | 120.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3806) DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELAT. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002417 | 28/04/2005 | 5749.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMP 5050, MNH 9220 E MNH 9499, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO * FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002418 | 28/04/2005 | 4223.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMX 1388 E MNH 9025, DA MANU- TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002419 | 28/04/2005 | 221.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9003, *DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002420 | 28/04/2005 | 877.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * MMR 3791, LOCADO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/04/2005 | 519.94 | 99999999999999 | LUCIENE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO A PROFESSORA CELIA CRISTINA SANTOSEM LICENCA GESTANTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002434 | 28/04/2005 | 15400.00 | 03005017000120 | SEVERINO CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO A 2 PARCELA DO CONTRATO N. 14/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002435 | 28/04/2005 | 10080.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO A 2 PARCELA DO CONTRATO DE N. 15/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/04/2005 | 0.33 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/04/2005 | 31.44 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 22 DE ABRIL/2005, COM A FI- NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/04/2005 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELAPELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/04/2005 | 60.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE/PB, COM ASSESSORES PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/04/2005 | 5.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/04/2005 | 1010.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/04/2005 | 11.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/04/2005 | 1052.39 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/04/2005 | 149.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/04/2005 | 402.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/04/2005 | 0.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PERDA REN-DIMNETO NA C/C 7.476-6 FAPSME II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/04/2005 | 7.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/04/2005 | 35.00 | 00027901521449 | ELIAS DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FE- LIX DE FIGUEIREDO- SITIO LAGOA VERDE, DESTE MUNI- CIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/04/2005 | 328.30 | 00003552263403 | ADRIANA SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA CLEMILDA B. DE ARAUJO, Q/SE ENCONTRA DE LICENCA PARA ACOMPANHA- MENTO DE SUA GENITORA DA E.M.E.F. D. MANOEL PAL- MEIRA DA ROCHA, NO PERIODO DE 05/04/05 A 30/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/04/2005 | 347.50 | 00005336395498 | PALLOMA BITTAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO A PROFESSORA ANA GLORIA F.MARTINS QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA DA ESCOLA MUNI- CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA FRANCISCA LEITE-SITIO MEIA PATACA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/04/2005 A 05/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/04/2005 | 347.50 | 00069082774453 | JANETE DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO A PROFESSORA KARLA ANDREIA BRANDAOFERREIRA, QUE SE ENCONTRA EM LICENCA SEM VENCIMEN-TO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL MANOELPEREIRA DA SILVA, NO PERIODO DE 04/04/2005 A 04/05DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/04/2005 | 453.75 | 00047623519468 | VANISIA MARIA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO A PROFESSORA TITULAR HELOISA HE- LENA R.DA CUNHA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO * FUNDAMENTAL CICERO JANUARIO- SITIO LOGRADOURO, * DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2005 A 01/05 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/04/2005 | 20.77 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCRIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/04/2005 | 200.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, PLOTAGEM ,ETC. DE PROJETO DA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA, DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/04/2005 | 453.75 | 00000826295444 | NAHUM ISAQUE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO A PROFESSORA JUANBELIA W. DE AZE- VEDO FERREIRA, QUE ESTA NA DIRECAO DA ESCOLA MU- NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SOUTO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09/04/2005 A 09/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/04/2005 | 1417.50 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSESSORIATECNICA CONTABIL, ADM.E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/04/2005 | 536.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/04/2005 | 7.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/04/2005 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/04/2005 | 3600.13 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOS CONTRATOS NS. 0035275-16 E 0035274-80 NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/04/2005 | 96.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3819) DA SECRETARIA DE OBRAS, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/04/2005 | 40.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. AS CRIANCAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 6 ANOS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROJETO RODA MOINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/04/2005 | 177.60 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO PROJETO RODA MOINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/04/2005 | 1744.60 | 05926588000122 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/04/2005 | 1881.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS COM DESTINO A RIO DE JANEIRO/RJ E SAO PAULO/SP, DOADAS A DIVERSAS PESSOAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/04/2005 | 75.00 | 00097696358472 | ADRIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PA- RA PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO VINICIUS RIBEIRO GALDINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/04/2005 | 200.00 | 00021878978420 | GERALDO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PA- RA FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/04/2005 | 1566.00 | 07167360000121 | OTICA RUBI-DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DO ESCOLAR | ATEND.OFTALMOLOGICO P/ALUNOS DA R.MUNIC.ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/04/2005 | 2175.00 | 40948788000187 | DESTAQUE OTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES, DESTINADAS AOS ALUNOS QUE FORAM BENEFICIADOS PELO PROGRAMA SAUDE DO ESCO- LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/04/2005 | 15.00 | 00041923944487 | VERA LUCIA PE GUIMARAES BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A CREDORA ACIMA, QUANDO EM * VIAGEM A MONTEIRO/PB, NO DIA 29/04/2005, C/A * FINALIDADE DE ENCAMINHAR PACIENTES PARA REALI- ZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/04/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM * VIAGEM A RECIFE/PB, NO DIA 29/04/2005, TRANS- PORTANDO A PACIENTE EDNA LUCIA MARTINS DO HOS- PITAL IMIP PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/04/2005 | 33.50 | 00855792000186 | FARMACIA NAT.DE MANIPULACAO ROVAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/04/2005 | 54.00 | 00011036478491 | MARLUCE DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (ALMOCO) DESTINADOS AOS TECNICOS DO HEMOCENTRO, QUANDO EM TRABALHODE COLETA REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/04/2005 | 21136.97 | 99999999999999 | AILA DE ARAUJO LEITE NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DO INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DESAUDE, QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE *MATERNO-INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/04/2005 | 9099.53 | 99999999999999 | BENEDITO SAVIO DURAND GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS ES-PECIALISTAS, QUE PRESTAM SERVICOS NA POLICLINICA ,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/04/2005 | 14112.81 | 99999999999999 | ADRIANA VITAL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS TECNICOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/04/2005 | 9422.00 | 99999999999999 | ASSIRLENE DE FATIMA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE *PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM *SERVICOS NO CAPS I- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALRELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/04/2005 | 50536.84 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DESAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E PROGRAMA DE SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DEABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/04/2005 | 56.76 | 33781055001611 | FARMAGUINHOS-INST.DE TECN. EM FARMACOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS/MULTADO EMPENHO 1819 DE 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.SERV.DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/04/2005 | 755.00 | 00053176219415 | ANTONIO JOSE CALVACANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO, DESTINADO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/04/2005 | 25.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DAS RODAS DIANTEI-RAS DO VEICULO DE PLACA MNH 9128 DA MANUTENCAO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/04/2005 | 30.00 | 00000264838742 | CARLOS ALBERTO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DE UMA MAQUINA DE COSTURAR DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/04/2005 | 1021.28 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/04/2005 | 121.10 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, PLOTAGEM, ETC. DE PROJETO DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/04/2005 | 527.93 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/05/2005 | 27.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF-RUA PEDRO MENDES DE ANDRADE, S/N, * NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO/2005, COM * VENCIMENTO EM 14/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG.PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/05/2005 | 2811.49 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI- MENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DA * MANUT.DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/05/2005 | 134.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO *DA LICENCA 2005, SEG.OBRIGATORIO/05, ETC. DO VEICULO DE PLACA MMX 1185 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/05/2005 | 1832.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, COMPET. MARCO/2005, COM VENCIMENTO EM 15/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/05/2005 | 271.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2005, COM VENCIMENTO EM 15/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/05/2005 | 749.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMEN-TO 41/100 E PARCELAMENTO 36/095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/05/2005 | 500.00 | 00045140723468 | JOAO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAMINA DO BURDOSO DO TRATOR FORD 6610PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/05/2005 | 138.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO *DA LICENCA 2005, SEG.OBRIGATORIO/05, ETC. DO VEICULO DE PLACA MMX 1785,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/05/2005 | 1200.00 | 08965774000169 | CLUBE CAMPESTRE DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DASDEPENDENCIAS DO CLUBE CAMPESTRE,PARA FUNCIONAMENTODAS AULAS DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DAS ESCO -LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/05/2005 | 232.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RE- LATIVO AO MES DE MARCO/2005, COM VENCIMENTO EM 15/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/05/2005 | 3002.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MARCO/05, COM VENCIMENTO EM * 15/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG.OBRIG.PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/05/2005 | 240.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG. OBRIG.PATRONAIS DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/05/2005 | 1786.67 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC.EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/05/2005 | 785.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/05/2005 | 338.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO *DA LICENCA 2005, SEG.OBRIGATORIO/05, ETC. DO VEICULO DE PLACA MNH 9025 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG. PATRONAIS (PODER EXECUTIVO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/05/2005 | 6966.37 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENCIA 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/05/2005 | 480.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 02 E 03/04/2005, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SAELPA, CAGEPA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL- GIDU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/05/2005 | 450.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTICA, RELATIVO AO * MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/05/2005 | 74.64 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFEICOES, DESTINADAS AO CHEFE DE GABINETE DR. GUSTAVO DE * O.DELFINO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,COM ASSESSORES NO DIA 02 DE MAIO/05, COM A FINALIDA- DE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/05/2005 | 120.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA BOMBA D`AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE *ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL AGOSTINHO PEREIRA DA CO-MUNIDADE DO PINTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/05/2005 | 50.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO ALTERNADOR E FAROIS DO TRATOR MF 265PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/05/2005 | 25.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DA VALVULA DE DESCARREGAR AR E VERIFICA-CAO DA BOMBA DE AGUA DO VEICULO MMX 1785, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/05/2005 | 100.00 | 99999999999999 | GEORGE DIEGO DO NASCIMENTO DIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSREALIZADOS NA ESTRADA DE MASSABIELLE A ESPERANCA *NO PERIODO DE 02 A 07 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/05/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PERFURACAO NA DETONACAO DE EXPLOSIVOS NO DISTRITO DE SAO MIGUEL,NO PERIODO DE 02 A 07 DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/05/2005 | 180.00 | 99999999999999 | ARIDELSON PEREIRA GOMES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CAPINAGEM NO CONJUNTO PORTAL, NO PERIODO DE 27DE ABRIL A 05, 06 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/05/2005 | 10.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DO TRATOR MF 290PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/05/2005 | 1100.00 | 00095136231491 | JOSELITO DE SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPOR-TE DE 22 (VINTE E DUAS) CARRADAS D`AGUA NO VEICULODE PLACA CXA 5466,DESTINADAS AS ASSOCIACOES RURAISE CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/05/2005 | 40.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DA BOMBA DE AGUA DO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/05/2005 | 660.00 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 33 (TRINTE E TRES) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO TANQUE DE PEDRINHA D`AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/05/2005 | 200.00 | 99999999999999 | ALECSANDRO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE FISCALIZACAO NA FEIRA LIVRE, RELATIVO AOS MESESDE MARCO E ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/05/2005 | 560.00 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSREALIZADOS NO TANQUE DO LAGEDAO (ZE PAJEU) NO PE-RIODO DE 02 A 07 DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/05/2005 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO T. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSREALIZADOS NO PREDIO DA BATEDEIRA DE SISAL NA COMUNIDADE DE MASSABIELLE, NO PERIODO DE 02 A 07 DE *MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/05/2005 | 56.10 | 02042019000126 | REDE MERCANTIL-R.M.ATAC.E DIST.DE A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) SACOS DE CIMENTO, DOADOS A SRA. TEREZINHA GARCIA DOS SANTOS,RG.1.733.456 SSP/PB RESIDENTE A RUA JOAQUIM MANOEL, 84,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/05/2005 | 103.90 | 00098060791400 | MARIA HELENA ELOY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 1000 (MIL) XEROX DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/05/2005 | 98.38 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PSF/PORTAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/05/2005 | 1354.53 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS DE LAVANDERIA E LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/05/2005 | 25.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DO RESERVATORIO DE AGUA, DAS BUCHAS DA *SUSPENSAO TRASEIRA E TROCA DOS ROLAMENTOS (RODATRASEIRA) DO VEICULO DE PLACA MOQ 7810 DA MANUTEN-CAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/05/2005 | 50.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DO RADIADOR *E TROCA DA BOMBA DE AGUA DO VEICULO DE PLACA MMP5498 DA MANUT.DA VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/05/2005 | 50.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEI-CULO DE PLACA MMP 5498 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIASANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/05/2005 | 60.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DAS TORRES DA SUSPENSAO DIANTEIRA, TROCADAS BUCHAS DA SUSPENSAO TRASEIRA E DA MOLA DA SUS-PENSAO TRASEIRA DO VEICULO DE PLACA MOQ 2654 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNCIIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/05/2005 | 711.50 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PAO E LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/05/2005 | 147.30 | 07114477000147 | MAYARA CAMARA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO PSF DA COMUNIDADE BARAO DO RIO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/05/2005 | 462.50 | 03722095000145 | ROSIMERE RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/05/2005 | 210.90 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/05/2005 | 385.12 | 09155359000102 | OLIVEIRA E ELIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE * ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/05/2005 | 524.22 | 06880952000123 | HALLISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE * ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/05/2005 | 860.15 | 08522971000103 | BATISTA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E * UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/05/2005 | 2666.99 | 09155359000102 | OLIVEIRA E ELIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E * UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/05/2005 | 563.61 | 06880952000123 | HALLISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E * UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/05/2005 | 304.00 | 02042019000126 | REDE MERCANTIL-R.M.ATAC.E DIST.DE A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A * DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/05/2005 | 186.96 | 05926588000122 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/05/2005 | 155.00 | 07114477000147 | MAYARA CAMARA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/05/2005 | 703.00 | 02042019000126 | REDE MERCANTIL-R.M.ATAC.E DIST.DE A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 37 (TRINTA E SETE) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO E REPAROS DE ESGOTOS E GALERIAS EM DIVERSAS ARTERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/05/2005 | 500.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/05/2005 | 30.00 | 00023633085491 | VANIA LUCIA DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI MENTO DE DESPESAS COM REFEICAO PARA AS COORDENADO RAS DA EQUIPE PEDAGOGICA, DURANTE ENCONTRO DA FOR MACAO CONTINUADA EM PCN EM ACAO, NA CIDADE DE CAM PINA GRANDE/PB, NO DIA 28 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002531 | 04/05/2005 | 7946.70 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES- COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/05/2005 | 361.00 | 02042019000126 | REDE MERCANTIL-R.M.ATAC.E DIST.DE A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE19 (DEZENOVE) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SERVICOS DE REPAROS DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BRITADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/05/2005 | 6.65 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/05/2005 | 10.90 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/05/2005 | 273.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RE- LATIVO AO MES DE ABRIL/2005, COM VENCIMENTO EM 16/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/05/2005 | 1441.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005, COM VENCI- MENTO EM 16/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/05/2005 | 749.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMEN-TO 42/100 E PARCELAMENTO 37/095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/05/2005 | 536.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO * AO MES DE ABRIL/2005, COM VENCIMENTO EM 16/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Educação | Educação Infantil | ASSIST. AS CRIANCAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/05/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA CRECHE VO MILITINA, DESTE MUNICIPIO, RE- LATIVO AO MES DE ABRIL, COM VENCIMENTO EM 16 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/05/2005 | 491.50 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/05/2005 | 241.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) PASSAGEM DE SAO PAULO/SP A ESPERANCA/PB, DOADA A LUCINEIDE BARBOSA PATRICIO PORTADORA DO RG. 2.548.775-SSP-SP, TENDO COMO RESPONSAVEL A SRA. MARIA DO SOCORRO BARBOSA, RESIDENTE A RUA SENA- EPITACIO, 164, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/05/2005 | 22.40 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DOADA A MARIA LUCIA DA SILVA PORTADORADO CPF. 976.981.644-20, RESIDENTE A RUA INACIO MA-TIAS, 75, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/05/2005 | 152.70 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/05/2005 | 1364.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO MERCADO E MATADOURO PUBLI- CO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005, * COM VENCIMENTO EM 16/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/05/2005 | 146.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, * RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005, COM VENCIMENTO * EM 16/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/05/2005 | 413.70 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS, * EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/05/2005 | 316.72 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO PSF-LAGOA DE PEDRA, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/05/2005 | 35.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A CREDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM AJ.PESSOA/PB, NO DIA 05/05/2005, PARA PARTICIPAR DEUMA REUNIAO SOBRE O CARTAO NACIONAL DE SAUDE NO *CEFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/05/2005 | 118.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9013, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/05/2005 | 258.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELA- TIVO AO MES DE ABRIL/2005, COM VENCIMENTO EM * 16/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/05/2005 | 24.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE ESPERANCA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DE DILIGENCIA DO PROCESSO N. 017.2005.000555-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | AQUIS.DE EQUIP.P/SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/05/2005 | 6309.00 | 70101019000100 | PROMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE BELO JARDIM E LAGOA DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | AQUIS.DE EQUIP.P/SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/05/2005 | 1976.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE BELO JARDIM E LAGOA DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/05/2005 | 143.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO LEX 70, DESTINADO AO SETOR DE AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/05/2005 | 744.30 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/05/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA VIAJAR A * JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06/05/05, CONDUZINDO A PA- CIENTE DANIELA SILVA CALIXTO PARA REALIZAR EXAMES ESPECIFICOS, NA ECOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/05/2005 | 1050.00 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHADE VACINA ANTI-GRIPAL PARA OS IDOSOS, REALIZADA NODIA 30 DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/05/2005 | 691.30 | 09369794000130 | CARTORIO DO 1 OFICIO SV.NOT. E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE AUTENTICACOES, CERTIDOES, REGISTROS DE ATAS EMDOCUMENTACOES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/05/2005 | 57.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/05/2005 | 95.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/05/2005 | 132.00 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTACOESDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/05/2005 | 190.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/05/2005 | 1142.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A REVISAO DA ILUMINACAO PU- BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/05/2005 | 128.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS DA RE DE ELETRICA NA COMUNIDADE DE LAGOA VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/05/2005 | 92.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBA NISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/05/2005 | 692.00 | 09369794000130 | CARTORIO DO 1 OFICIO SV.NOT. E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE AUTENTICACOES, REGISTROS DE ATAS EM DOCUMENTA-COES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/05/2005 | 25.00 | 00023633085491 | VANIA LUCIA DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/05/2005 | 20.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/05/2005 | 32.70 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/05/2005 | 10.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/05/2005 | 76.35 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGENS A C.GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/05/2005 | 92.30 | 00098060791400 | MARIA HELENA ELOY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 903 (NOVECENTAS E TRES) COPIAS XERO-GRAFICAS E 01 ENCADERNACAO DESTINADA A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/05/2005 | 906.56 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/05/2005 | 161.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS EM * GALERIAS NA RUA JOAO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/05/2005 | 32.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA, PER- TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/05/2005 | 200.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/05/2005 | 490.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A REVISAO DA ILUMINACAO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/05/2005 | 1008.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A REVISAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/05/2005 | 725.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A REPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/05/2005 | 764.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/05/2005 | 90.00 | 00003761108486 | RAMIRO LOURENCO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PA- RA PAGAR O CASAMENTO CIVIL COM FABIANA FELIZARDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/05/2005 | 90.00 | 00006561042441 | LUCICLEIDE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PA- RA PAGAR O CASAMENTO CIVIL COM JOAO PAULO BARBO- SA PATRICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/05/2005 | 1300.00 | 24107583000112 | AS.D/PEQ.PR.D/PINTADO-ANSELMO V.DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBVENCAO ANUAL/2005 DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMO NACIONAL.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/05/2005 | 764.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9128DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/05/2005 | 210.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM REVISAO DO VEICULO DE PLACA MNH 9128DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/05/2005 | 80.00 | 03147442000153 | MARIA DO SOCORRO SILVA RECIFE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ENCERADEIRA DO HOSPITAL MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/05/2005 | 1497.08 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL * MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/05/2005 | 847.99 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/05/2005 | 23.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DO PSF/SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE * ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/05/2005 | 275.80 | 41127804000133 | PAL.TECIDOS-WALBER VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO PSF-10, DA COMUNIDADE BELO JARDIM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/05/2005 | 2946.70 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TECIDOS, FRALDAS E LENCOIS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/05/2005 | 280.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/05/2005 | 335.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/05/2005 | 100.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORM.-COM.DE EQ.DE INF.B.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA IMPRESSORA EPSOM LX300 DO CENTRO DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/05/2005 | 202.60 | 41127689000369 | CAMPLAST COM.DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO PSF-10, DA COMUNIDADE BELO JARDIM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/05/2005 | 60.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO PSF-10, DA COMUNIDADE BELO JARDIM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/05/2005 | 44.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 11 (ONZE) FOTOGRAFIAS PARA REGISTRO *DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/05/2005 | 477.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 5498DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/05/2005 | 1070.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM FOTORRECEPTOR, DESTINADO A MAQUINA XEROX, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.SERV.DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/05/2005 | 430.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO CAFE DA MANHA DOS * FUNCIONARIOS DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/05/2005 | 940.00 | 01475521000168 | REMA-REP.E MANUT.EM EQUIP.LAB.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/05/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM AJ.PESSOA/PB, NO DIA 10/05/2005, CONDUZINDO O MENORJOSE THIAGO DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO ESPECIFI-CO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/05/2005 | 5.61 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA C/C 8.093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/05/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/05/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/05/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 58.043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/05/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 58.042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/05/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/05/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 6.407-6 VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/05/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 5.169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/05/2005 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 6.058-5 HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/05/2005 | 0.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 6.058-5 HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/05/2005 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/05/2005 | 430.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AO CAFE DA MANHA DOS FUN- CIONARIOS DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/05/2005 | 75.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR YANMAR 1040, PER- TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/05/2005 | 6652.84 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA SAELPA NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/05/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 58.022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/05/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/05/2005 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR A PEDRA LAVRADA/PB, NO DIA 10/05/2005, C/A FINALIDA DE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/05/2005 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 11/05/2005, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/05/2005 | 310.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DA CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS NA *COTA DO FPM DO DIA 10/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/05/2005 | 400.76 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/05/2005 | 2817.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/05/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/05/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 40.389-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/05/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 6.427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/05/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/05/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/05/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/05/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/05/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C N. 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/05/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/05/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/05/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/05/2005 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/05/2005 | 44000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATO- RIOS NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/05/2005 | 480.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AS COMEMORACOES DA SEMANA * SANTA E DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/05/2005 | 5.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/05/2005 | 45.00 | 00003212788445 | SIMONE VICTOR CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA QUANDO EM VIA- GEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 12, 13 E 14/05/05, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTA- MENTO DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/05/2005 | 120.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DA ESCOLA MUNI- CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOVENTINO BATISTA MON-TEIRO-DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/05/2005 | 290.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PERFURACAONA DETONACAO DE EXPLOSIVOS NO DISTRITO DE SAO MI-GUEL, NO PERIODO DE 09 A 14 DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/05/2005 | 560.00 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSREALIZADOS NO TANQUE DO LAGEDAO (ZE PAGEU) NO PE-RIODO DE 09 A 14 DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/05/2005 | 160.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/05/2005 | 254.40 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULT.EM RADIO PROTECAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 PARCELADE RENOVACAO DO CONTRATO DOSIMETRIA PESSOAL P/O PERIODO DE 01/05/05 A 30/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/05/2005 | 820.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/05/2005 | 942.30 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/05/2005 | 80.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/05/2005 | 280.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA *MMX 1422, DA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/05/2005 | 100.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPOR-TE DE 02 (DUAS) CARRADAS DE MASSAME, NO VEICULO DEPLACA MNH 2376, DESTINADAS A SERVICOS REALIZADOS *NA SEC.DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/05/2005 | 200.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE JACINTA DA SILVA,QUE RESIDIA A RUA 31 DE MARCO,221, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/05/2005 | 224.50 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AO LANCHE DO GRUPO DA ME- LHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 12/05/2005 | 195.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPOR-TE DE 03 (TRES) CARRADAS DE AREIA, NO VEICULO DE *PLACA MNH 2376, DESTINADAS A SERVICOS DE REPOSICAODE CALCAMENTOS NAS AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/05/2005 | 150.00 | 00099673258449 | SEBASTIAO LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA E COLOCACAO DE CAVALETES NA RUA MA-NOEL RODRIGUES PARA UTILIZACAO DA PISTA DE CAMINHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 12/05/2005 | 51.00 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 510 (QUINHENTAS E DEZ) COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/05/2005 | 130.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DE AREIA, NO VEICULO DE PLA-CA MNH 2376, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/05/2005 | 10.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/05/2005 | 20.00 | 00003407555474 | GILDO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPORTES C/BUCHA *DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/05/2005 | 1.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/05/2005 | 195.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/05/2005 | 153.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI- MENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS COORDENADORAS * PEDAGOGICAS, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS-PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/05/2005 | 109.50 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS-JOSELITO P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9220DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/05/2005 | 350.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPOR-TE DE 07 (SETE) CARRADAS D`AGUA NO VEICULO DE PLA-CA CXA 5466, DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 13/05/2005 | 40.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DA BOMBA D`AGUA E SUPORTE DO *EIXO DA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR FORD 6610, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/05/2005 | 80.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DA JUNTA DE CABECOTE DO TRATORYANMAR 1040, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/05/2005 | 220.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EMBUCHAMENTO DE DUAS PONTAS DE EIXO,CONSERTO DEFEICHE DE MOLAS E RECUPERACAO DO LASTRO DO CARRO-CAO DE MADEIRA ACOPLADO AO TRATOR YANMAR 1040, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/05/2005 | 40.30 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA-ARMAZEM VENCEDOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/05/2005 | 95.90 | 08995631002305 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/05/2005 | 710.00 | 00003560543495 | RITA ACIOLE DE CARVALHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAGEM DESTINADAS AO *HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/05/2005 | 140.00 | 03030175000130 | CETEC-CEN.DE TEC.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/05/2005 | 500.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPOR-TE DE 10 (DEZ) CARRADAS D`AGUA NO VEICULO DE PLACACXA 5466, DESTINADAS AOS PSFS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/05/2005 | 295.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL, DO FILTRO DE COMBUSTIVEL E REVISAO DAS VELAS DE IGNICAODO VEICULO DE PLACA MOQ 7800 DA MANUT. DA VIGILAN-CIA EPIDEMIOLGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/05/2005 | 70.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DO COLAR HIDRAULICO DA EMBREA-GEM DO VEICULO DE PLACA MOQ 7810 DA MANUTENCAO DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/05/2005 | 120.00 | 00004681159433 | FABRICIO LOURISMAR ARAUJO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA FILMAGEM EM VHS, DA AUDIENCIA PUBLICASOBRE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA, REALIZADA *NO DIA 05 DE MAIO/05 NA CAMARA MUNICIPAL DE ESPE-RANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 13/05/2005 | 56.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 14 (QUATORZE) FOTOGRAFIAS 13X18, DA *AUDIENCIA PUBLICA SOBRE LEI DE DIRETRIZES ORCAMEN-TARIA, REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO/05 NA CAMARA *MUNICIPAL DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/05/2005 | 40.00 | 00098061585472 | MARINALDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOMOTO TAXI DE PLACA KKM 3345, DESTINADO A ENTREGA *DOS CONVITES DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE LDO, REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/05/2005 | 3700.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELAPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ADVOCATI-CIOS, CONFORME CONTRATO N. 027/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/05/2005 | 450.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/NLOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/05/2005 | 1000.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SHOW COM A BANDA LU NATUREZA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA * PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FATIMA DA COMUNIDADE * MULATINHA, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/05/2005 | 16.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS FESTIVI- DADES JUNINAS DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/05/2005 | 423.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS FESTIVI- DADES JUNINAS DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/05/2005 | 2971.50 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.DO EST.DE PERNAMBUCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO * CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/05/2005 | 1133.10 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL-ALB.& ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE AUDITORIA DA SE CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/05/2005 | 854.40 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL-ALB.& ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 16/05/2005 | 1100.00 | 00091773938487 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741,LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/05/2005 | 350.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N,LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO *CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO *MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/05/2005 | 300.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PE.JOSE COUTINHO, S/N ,LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/05/2005 | 380.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 299,LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA *COORDENACAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 16/05/2005 | 800.00 | 00072756314404 | JOSE GARCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 PARCE-LA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNG 1604, PARA *TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, *CONFORME CONTRATO N. 019/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 16/05/2005 | 1100.00 | 00003538232440 | JOAO PAULO DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 PARCE-LA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BIU 2708, PARA *TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, *CONFORME CONTRATO N. 018/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/05/2005 | 210.00 | 99999999999999 | ANDREZIARIO RUSSEL CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCAS NO POSTO DE SAUDE DE * MULATINHA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FATIMA, NOS DIAS 14 E 15/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0002719 | 16/05/2005 | 15243.56 | 99999999999999 | COCAN-COOP.CAMP.DOS ANESTESIOLOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESIOLOGISTAS, JUNTO AO HOSPI- TAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/05/2005 | 2653.40 | 99999999999999 | RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO RADIOLOGISTA, JUNTO AO HOS- PITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/05/2005 | 30476.69 | 99999999999999 | ADRIANA SUELY DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUCAO DIRETA SIA/SIH/SUS- MEDICOS, JUNTO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/05/2005 | 3803.00 | 07195482000121 | GILBERTO HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/05/2005 | 1008.38 | 07195482000121 | GILBERTO HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/05/2005 | 303.30 | 00000820258431 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3.033 (TRES MIL, TRINTA E TRES) CO- PIAS XEROGRAFICAS EM DOCUMENTACOES DO HOSPITAL * MUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/05/2005 | 100.00 | 00022734457172 | MARINETE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA FAZER TRATA MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/05/2005 | 180.00 | 00025148192453 | MARIA SELMA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE DE ANDRADE, S/N ,LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO *ABRIGO DE MENORES CARENTES,RELATIVO AO MES DE MAIO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/05/2005 | 90.00 | 00038047373404 | NEUSA ANDRADE BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOC. A R.GENERAL OSORIO, S/N, LOCADO A ESTAEDILIDADE P/A FAMILIA DA SRA. MARGARIDA G. BEZERRAEM VIRTUDE DO ALAGAMENTO DE SUA RESIDENCIA, LOC. ARUA MANOEL JOAQUIM, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/05/2005 | 200.00 | 00098060333453 | CARMEM LUCIA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR SUASDESPESAS COM DESTINO A SAO PAULO/SP, C/A FINALIDA-DE DE FAZER O TRATAMENTO D/SAUDE DE SEU FILHO JOSETHIAGO DE OLIVEIRA SANTOS, JUNTO AO HOSPITAL SANTAMARCELINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/05/2005 | 120.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR SUASDESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FINALIDADE *DE FAZER O TRATAMENTO D/SAUDE DE SEU FILHO MATHEUSACIOLE, JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO *CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002724 | 16/05/2005 | 231.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * MMZ 0473, DO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MO- BILIZACAO SOCIAL (PESMS), REFERENTE AO CONVENIO N. 76/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/05/2005 | 500.00 | 04966229000136 | IDELGRAFICA-ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLHETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL (PESMS), REFERENTE AO CON-VENIO N. 76/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/05/2005 | 60.00 | 00006556618403 | RAIMUNDA DA PAZ SEBASTIAO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI- NANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDA- DE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/05/2005 | 120.00 | 00039521990449 | JOAO BATISTA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA, PARA VIAJAR A * RECIFE/PE, C/A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DESEU FILHO JOSELITO FELIX DA SILVA, JUNTO AO HOSPI-TAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/05/2005 | 100.00 | 00092997066468 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PINTURA DA LOGOMARCA E ABERTURA DE LETREIROS NOCARROCAO DE TRANSPORTE DE CARNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/05/2005 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA DESTEMUNICIPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONA-MENTO DA ASSOCIACAO DA REFERIDA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/05/2005 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLEDESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DEARTESANATO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/05/2005 | 750.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N,LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE OBRAS, URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AOMES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/05/2005 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DA ESTRADA DE ESPERANCA A JUNCO, NOPERIODO DE 16 A 20 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/05/2005 | 290.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO NA DETONACAO DE EXPLOSIVOS NO DIS- TRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 21 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/05/2005 | 1597.93 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL-ALB.& ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/05/2005 | 35.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE AR- TESANATO, COM VENCIMENTO EM 20/04/05 E 20/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 16/05/2005 | 900.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMR 3791,PARA TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA E DE SUPERVISAO DA ZONAURBANA PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMECONTRATO 028/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 16/05/2005 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG-P.N.S.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL * DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA RO- CHA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/05/2005 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N,LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO AL-MOXARIFADO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/05/2005 | 300.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 296, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/05/2005 | 400.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 327 ,LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 16/05/2005 | 500.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N ,LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA EX-TENSAO DA MANUT.DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/05/2005 | 140.00 | 99999999999999 | ARISTOLES DA C. CAVALCANTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE MULATINHA, * DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHO- RA DE FATIMA, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/05/2005 | 125.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/05/2005 | 260.00 | 00051886014434 | MARIA ZELIA ACIOLE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO A FUNC.MARIA BETANIA M. MEDEIROS ,NO PERIODO DE 18/04/05 A 18/05/05, NA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL DOM MANUEL PALMEIRA QUE *SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/05/2005 | 328.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.DE MAQ.E ASSIST.TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 (QUATRO) MIMEOGRAFOS E 04 (QUATRO) MAQUINAS DE ESCREVER, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/05/2005 | 10.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/05/2005 | 350.00 | 00058775790459 | MARIA MADALENA BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 98 ,1 ANDAR E SUB-SOLO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARAFUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICACAO E JUNTA DESERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/05/2005 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE ALCANTARATORRES, S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/05/2005 | 350.00 | 00013914570482 | MARLUCE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, 51, *LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SE-TOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/05/2005 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELADOS SERVICOS DE INFORMATICA EM MANUTENCAO DO SISTEMA/SOFTWARE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E CONTABIL GERAL, JUNTO A SEC.DE FINANCAS, CONF.CONT.N. 029/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062005 | 0002714 | 16/05/2005 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MESDE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/05/2005 | 205.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/05/2005 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 000250 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 17/05/2005 | 28.50 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/05/2005 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO,PARA VIAJAR AJOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE MAIO/2005, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 17/05/2005 | 5.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/05/2005 | 250.00 | 00005732037411 | EDENILSON FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DE 02 (DUAS) GRADES DE ARACAO PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/05/2005 | 80.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PERTEN CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 17/05/2005 | 24.89 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 00186-9 MORAR MELHOR III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/05/2005 | 70.00 | 00095203290482 | OLIVIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 17/05/2005 | 445.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-7810,DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI-ENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 17/05/2005 | 125.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) HORAS DE DIVULGACAO EM * CARRO DE SOM DE PLACA MNW-2640, PARA DIVULGAR A CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 17/05/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM AJ.PESSOA/PB, NO DIA 17/05/2005, CONDUZINDO O PACI-ENTE MATHEUS ACIOLE E OUTROS, PARA TRATAMENTO ESPECIFICOS, NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | ATEND.MEDICO ESPEC.AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 17/05/2005 | 4450.00 | 99999999999999 | APAE-PRES.ALDACI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIO- NADA, RELATIVO A 2 PARCELA DO CONTRATO 017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/05/2005 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002746 | 17/05/2005 | 2565.28 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO *CONTRATO 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002747 | 17/05/2005 | 17853.58 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DE SAUDE *ACIMA MENCIONADA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO *CONTRATO 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/05/2005 | 1360.59 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS, * DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/05/2005 | 121.00 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU-CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEMDAS SERVIDORAS PATRICA B.TEOTONIO E CRISTIANA P.DEOLIVEIRA NOS DIAS 16 E 17/04/2005, QUANDO PARTICI-PARAM DO TREINAMENTO DE CAPACITACAO PARA AGENTES *COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/05/2005 | 250.00 | 00005732037411 | EDENILSON FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE CABOS DE ACO PARA SUSPENSAO DA TORRE DA REPETIDORA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 18/05/2005 | 525.00 | 09369653000117 | C.UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE CALCIO DESTINADO AO SETOR DE VI GILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/05/2005 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA PARA USO DE ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPO FORMOSO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 18/05/2005 | 887.35 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO FONTE VIDEOGRAFIC PRINTEN (ULTRASONOGRAFIA) DO CENTRO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/05/2005 | 18.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO DESTINADOS AO CEN- TRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/05/2005 | 33.00 | 02761103000442 | ESPERANCA FERRAGENS-FERRO COM.DE F.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/05/2005 | 480.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO/2005 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE * DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECON.FEDERAL-GIDU E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 18/05/2005 | 42.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/05/2005 | 320.00 | 00003881319425 | ADRIANA VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO A PROFESSORA ADEILMA O.DINIZ, NO PERIODO DE 25/04/2005 A 23/05/2005, NA ESCOLA MU- NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SOUTO, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | AQUIS.NOVOS TITULOS P/ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/05/2005 | 265.00 | 61383808000190 | EDITORA ROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LIVROS (ANPROPOLOGIA DAS COISAS DO POVO) DESTI NADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/05/2005 | 31.90 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/05/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO *FREQUENCIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/05/2005 | 185.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 12 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/05/2005 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA VIAJAR AJOAO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE MAIO/05, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/05/2005 | 70.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARAVIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/05/2005, C/A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 19/05/2005 | 22.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/05/2005 | 7700.00 | 05204667000120 | LABCENTER-ARPE LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS NO CENTRO DE * SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/05/2005 | 399.99 | 04872942000110 | ROSILDO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/05/2005 | 50.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CORREIA B-97 DESTINADA A MAQUINA LAVADORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/05/2005 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/05/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/05/2005 | 300.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO *FREQUENCIA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/05/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO *FREQUENCIA NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/05/2005 | 120.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DOS AMORTECEDORES TRASEIROS,TROCA DO EMBORRACHAMENTO DIANTEIRO E CONSERTO DA TAM-PA DE MALA DO VEICULO DE PLACA MOQ 7800 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 19/05/2005 | 200.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA-CAO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA NO PACIENTE PAULO *ROBERTO DUARTE, QUE SERA DOADOR RENAL PARA A SENHORA JOSELIA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 19/05/2005 | 143.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 19/05/2005 | 300.00 | 03030175000130 | CETEC-CEN.DE TEC.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTO LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATO- RIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/05/2005 | 450.00 | 00069135347449 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF-MULATINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/05/2005 | 60.00 | 04872942000110 | ROSILDO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/05/2005 | 410.00 | 00069135347449 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO, CONFECCAO DE 01 (UM)BANCO PARA PESAR CARNE E SERVICO NA BOMBA DE AGUADO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/05/2005 | 15.00 | 00002987043406 | MARCONE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA VIAJAR A * JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20/05/2005, COM A FINALI- DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA GARANTIA * SAFRA 2003/2004, 2004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/05/2005 | 4740.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA S.SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/05/2005 | 1200.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO BAIRRO BANABUIER, PARA ELABORACAO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/05/2005 | 120.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, * C/A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE, * JUNTO AO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/05/2005 | 120.00 | 00002426124407 | EDVANEIDE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA,PARA CUSTEAR SUASDESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDA-DE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEUS FILHO *PEDRO HENRIQUE P.RODRIGUES, JUNTO AO CENTRO DE REABILITACAO AACD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/05/2005 | 1460.00 | 02921821000196 | LIFESA-L.IND.FARM.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CEN-TRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/05/2005 | 14.63 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO CARRASCO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005, * COM VENCIMENTO EM 30/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/05/2005 | 830.47 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/05/2005 | 118.13 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/05/2005 | 165.82 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL- TURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005, COM VENCIMEN- TO EM 03/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/05/2005 | 48.76 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA TEMPORIAMENTE ENCONTROS PEDAGOGOGICOS, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/05/2005 | 63.00 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ADELINO DOS SANTOS DA COMU- NIDADE DO CARRASCO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO * AO MES DE ABRIL/2005, C/VENCIMENTO EM 30/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/05/2005 | 23.80 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA, RELATIVO AO *MES DE ABRIL/05, COM VENCIMENTO EM 30/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/05/2005 | 1194.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO DO PAVILHAO CENTRAL DO ARRAIAL DA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/05/2005 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICIDADE EM AVISOS DE MATERIAS ADMINISTRATI-VAS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA CATURITE NOSMUNICIPIOS, DURANTE O MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/05/2005 | 71.00 | 70090956000107 | BONAPETIT RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL, QUANDO DA REALIZACAO DAS * COMPRAS DA DECORACAO JUNINA NA CIDADE DE CARUARU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/05/2005 | 44.13 | 00033460728434 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESA COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE MAIO/2005, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/05/2005 | 270.00 | 07195482000121 | GILBERTO HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SEMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIADESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/05/2005 | 20.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE-C.G.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/05/2005 | 340.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE BANNES DESTINADOS AO PESMS-PROGRAMA DE EDUCA- CAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL, REFERENTE AO * CONVENIO N. 076/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/05/2005 | 700.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO GERAL DA GRADE DE DISCO COM INCLU-SAO DE MATERIAL UTILIZADO, ACOPLADO AO TRATOR MF *290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/05/2005 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DA ESTRADA ESPERANCA A JUNCO NO PE-RIODO DE 23 A 28 DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/05/2005 | 360.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO NA DETONACAO DE EXPLOSIVOS NO DIS- TRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 28 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/05/2005 | 270.00 | 99999999999999 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO NAS * AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 23 A 28 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 24/05/2005 | 89.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3819) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA *DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 24/05/2005 | 1000.00 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO DE IMOVEL PARA DAR LIVRE ACESSO A UM CONJUNTORESIDENCIAL QUE FICA NAS PROXIMIDADES DA SUBSTACAONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 24/05/2005 | 100.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR FORD 6610PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 24/05/2005 | 35.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA DOS BICOS E DE VAZAMENTO DO CANO DO TRA-TOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 24/05/2005 | 20.59 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE AGUA DA COMUNIDADE * DE PEDRA PINTADA, RELATIVO AO MES ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 24/05/2005 | 75.00 | 00020756127491 | JOAO PORTO MEDEIROS-LAB. DENTARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PROTESE DENTARIA DOADA A MARIA DA GLORIA SILVA DINIZ, RG.1.308.300 2 VIA-SSP/PB,RESIDENTE A RUA CAPITAO SEVERINO CORDEIRO DE MORAIS, 88, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 24/05/2005 | 1300.00 | 41134800000182 | AS.PEQ.PR.L.DE PEDRA-REJANE L.F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBVENCAO ANUAL/2005, DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMO NACIO- NAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/05/2005 | 23075.00 | 99999999999999 | ADERLANI LUCIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, * RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 24/05/2005 | 140.00 | 00000241911400 | JOSE LEDO VIEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS, DESTINADAS AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 24 E 25/05/2005, P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA REPACTUACAO DE EDUCACAOPERMANENTE E DO I ENCONTRO DOS SECRETARIOS MUNICI-PAIS, PROMOVIDOS PELO COPASEMS, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 24/05/2005 | 70.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS, DESTINADAS A CREDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 24 E 25/05/2005, P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA REPACTUACAO DE EDUCACAOPERMANENTE E DO I ENCONTRO DOS SECRETARIOS MUNICI-PAIS, PROMOVIDOS PELO COPASEMS, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 24/05/2005 | 77.50 | 00022604979420 | MARLENE INACIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 31 CAMPOS MEDIOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE BELO JARDIM E LAGOA DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/05/2005 | 250.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA * DAS INSTALACOES DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BA- SICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/05/2005 | 2374.00 | 07195482000121 | GILBERTO HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS, DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/05/2005 | 282.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3816) DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/05/2005 | 41.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3817) DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 24/05/2005 | 1601.80 | 00909327000261 | POLYBALAS CARAMELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 24/05/2005 | 106.97 | 00909327000261 | POLYBALAS CARAMELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 24/05/2005 | 1529.70 | 99999999999999 | AGLIBERTO J. N. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DURANTE A CAMPANHADE VACINACAO ANTI-RABICA CANINA NA ZONA URBANA E *RURAL, NO PERIODO DE 05 A 29 DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/05/2005 | 115.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A TESOURARIADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/05/2005 | 70.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAODA TOMADA DE PRECOS NA EDICAO DE 24/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 24/05/2005 | 58.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3805) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA *DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/05/2005 | 39.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3803) DA MANUTENCAO DA TESOURARIA *DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 24/05/2005 | 120.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3800) DA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/05/2005 | 347.50 | 00003450281470 | SILVANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA DO CARMO APOLI-NARIO, NO PERIODO DE 25/04/05 A 25/05/05, NA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIA SOUTO ,QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/05/2005 | 337.92 | 00089320484449 | ANDRE FABIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA RITA D. TOMAZ ,NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOVENTI-NO BATISTA MONTEIRO NO DISTRITO DE MASSABIELLE ,QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, NO PERIODO DE25/04/05 A 25/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/05/2005 | 184.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNH 9025 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/05/2005 | 136.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3806) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA *DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/05/2005 | 20.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/05/2005 | 127.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3801) DA MANUTENCAO DA SEDE DESTA *EDILIDADE (CENTRAL) RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/05/2005 | 39.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3804) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA *DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/05/2005 | 30.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO/05, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR.PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/05/2005 | 480.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR AJOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO/05, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DIALOGO PUBLICO 2005QUALIDADE DOS GASTOS PUBLICOS, CONTRIBUICOES DOS *ORGAOS DE CONTROLE A GESTAO MUNICIPAL, REALIZADO *PELO TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 24/05/2005 | 322.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3802) DA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 24/05/2005 | 550.00 | 00033459231491 | JORGE DA COSTA SINEZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO (BANDA MAX) DURANTE AS *FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO JOSE NA COMUNIDADELAGOA DE PEDRA, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/05/2005 | 44.92 | 00045046115468 | JOSE CLEUDE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPSAS COM COMPRA DE FITAS DESTINADAS ASECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/05/2005 | 110.00 | 00041850823472 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAPEU, COLETE, ETC. DESTINADOS A DECORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/05/2005 | 220.00 | 00016778251468 | ALAIDE ARTESANATO-ALAIDE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A DECORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/05/2005 | 1613.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE GAMBIARRAS * PARA ILUMINACAO DE QUADRILHAS DE RUAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/05/2005 | 938.80 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A ELETRIFICACAO DO PAVILHAO DO ARRAIAL PARA OS FESTEJOS JUNINOS/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/05/2005 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, REFE- RENTE AS ACOES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/05/2005 | 1.15 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/05/2005 | 23.20 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/05/2005 | 478.25 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO * FUNDAMENTAL HOSANA LOPES MARTINS, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/05/2005 | 25.04 | 00023633085491 | VANIA LUCIA DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE MAIO/05, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/05/2005 | 200.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PINTURA DO PARQUE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL WELLINGTON VITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/05/2005 | 294.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO MAQUINA XEROX DA MANUTEN CAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/05/2005 | 300.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A COLETA DE LIXO DE PREDIOS E PRACAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/05/2005 | 38.70 | 00045255873420 | SALOME R. DE ALBUQUERQUE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES QUANDO EM VIAGEM *A CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO/05 ,PARA PARTICIPAR DO TREIANAMENTO SOBRE A REFORMA I CONGRESSO PSIQUIATRICA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/05/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA VIAJAR A * JOAO PESSOA/PB, NO DIA 25/05/05, CONDUZINDO TECNI COS DE SAUDE PARA PARTICIPAREM DO I ENCONTRO DOS SECRETARIOS DE SAUDE PROMOVIDOS PELO COPASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002856 | 25/05/2005 | 44919.50 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COLETA DE LIXO EM DIVERSAS ARTERIAS DESTA CIDA-DE, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/05/2005 | 70.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PLOTAGEM PARA LEVANTAMENTO PLANIALTRIMETRICO ,PARA RECONSTRUCAO DE CASAS, OBJETIVANDO O CONTROLEDE DOENCAS DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/05/2005 | 930.00 | 00436851000181 | NISE MARIA WANDERLEY DA FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA PATROL 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/05/2005 | 250.00 | 00095260420420 | VARLINDO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FURACAO E DETONACAO EM EXPLOSIVO DE 50 (CIN- QUENTA) PALMOS DE FUROS, NO TANQUE LAGEDAO (ZE- PAGEU), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/05/2005 | 714.60 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DA FIACAO ELETRICA DO SISTEMA D`AGUA DE MASSABIELLE E ILUMINACAO *PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/05/2005 | 150.00 | 00099673258449 | SEBASTIAO LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA E COLOCACAO DE CAVALETES NA RUA MA-NOEL RODRIGUES PARA UTILIZACAO DA PISTA DE CAMINHADA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/05/2005 | 220.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DE 02 (DUAS) RODAS E TORNEAMENTO EM02 (DUAS) PONTAS DE EIXO DO CARROCAO DE FERRO DO *TRATOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/05/2005 | 700.00 | 41137118000143 | FRANCISCO IVANILDO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 500 (QUINHENTOS) EXEMPLARES DA PUBLICACAO DE ANUNCIO DESTE MUNICIPIO NO *GUIA O MELHOR DE CAMPINA GRANDE-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/05/2005 | 39.34 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/05/2005 | 60.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/05/2005 | 1031.30 | 00001044885491 | JOSE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DA DECORACAO JUNINA/2005, *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/05/2005 | 100.00 | 00006984986400 | JULIO VANDERLANEO ALVES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTA-CAO DA QUADRILHA DE RUA BALANCO DO FORRO, DURANTEO MES DE JUNHO NA RUA JOAQUIM VIRGOLINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/05/2005 | 1825.00 | 99999999999999 | AUREA CILENE SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE COMUNICACAO, * EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/05/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/05/2005 | 2497.96 | 99999999999999 | BERNADETE TEOTONIO R. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/05/2005 | 2550.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/05/2005 | 475.00 | 99999999999999 | GIOVANILSON BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJAMEN-TO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/05/2005 | 34376.99 | 99999999999999 | ABDIAS RAIMUNDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DOS INATIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/05/2005 | 11.85 | 99999999999999 | ANTONIO MANUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DOS INATIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/05/2005 | 20929.96 | 99999999999999 | ACACIO CICERO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DOS INATIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/05/2005 | 19.75 | 99999999999999 | ADELICE TRAJANO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DOS INATIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/05/2005 | 12725.46 | 99999999999999 | ALICE LIMA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/05/2005 | 0.79 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/05/2005 | 1226.12 | 99999999999999 | FRANCISCO T. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/05/2005 | 59.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3809) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA *DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/05/2005 | 200.00 | 99999999999999 | ALECSANDRO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE FISCALIZACAO NA FEIRA LIVRE NO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/05/2005 | 775.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO P. CANDIDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/05/2005 | 242.14 | 99999999999999 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/05/2005 | 4818.19 | 99999999999999 | ALBERTINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/05/2005 | 3.95 | 99999999999999 | EDUVALCIDA DE FATIMA A.MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/05/2005 | 850.00 | 99999999999999 | JEAN CHARLES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTU-RA (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Educação | Educação Infantil | ASSIST. AS CRIANCAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/05/2005 | 390.63 | 00004083159464 | MARIA DIONE DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA EDUCACAO INFANTIL LECIONANDO NA SEMI-CRECHE EM PARCERIA COM O CLUBE CAMPESTRE, RELATIVOAO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/05/2005 | 3208.53 | 99999999999999 | ALDACI DOS SANTOS SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS- TENCIA E SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/05/2005 | 3.95 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA A. COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/05/2005 | 3888.01 | 99999999999999 | GERLENE SILVA DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/05/2005 | 1.58 | 99999999999999 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/05/2005 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DA ESTRADA ESPERANCA A JUNCO NO PE-RIODO DE 30 DE MAIO A 04 DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/05/2005 | 270.00 | 99999999999999 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSREALIZADOS NA RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO NAS *AVENIDAS DA CIDADE NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 04DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/05/2005 | 480.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PERFURACAO NA DETONACAO DE EXPLOSIVOS NO DISTRITO DE SAO MIGUEL NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 04 DEJUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/05/2005 | 76.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MAQUINA PATROL 120 B, PER TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/05/2005 | 180.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPOR-TE DE 02 (DUAS) CARRADAS DE MASSAME PARA RECUPERA-CAO DE CANTEIROS E CALCADAS NO DISTRITO DE RIACHOFUNDO, NO VEICULO DE PLACA MNH 2376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/05/2005 | 180.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPOR-TE DE 03 (TRES) CARRADAS DE AREIA DESTINADA A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS AVENIDAS DA CIDADE, NOVEICULO DE PLACA MNH 2376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/05/2005 | 120.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPOR-TE DE 01 (UMA) CARRADA DE PEDRA DE ALVENARIA E 01(UMA) DE MASSAME DESTINADAS A RECUPERACAO DE GALE-RIAS DAS RUAS SAO VICENTE E DINA DA CONCEICAO, NOVEICULO DE PLACA MNH 2376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/05/2005 | 300.00 | 00007481049416 | EDMILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUX.DE SERVICOS, NO PERIODO DE 23 DE MAIO/2005 A 22 DE JUNHO/2005, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO JOSE SEVERINO DA SILVA, EM GOZO * DE FERIAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/05/2005 | 9374.59 | 99999999999999 | ANTONIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/05/2005 | 13.43 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/05/2005 | 20373.22 | 99999999999999 | ADEMAR CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANIS-MO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/05/2005 | 55.30 | 99999999999999 | AILTON FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANIS-MO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/05/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SEC.OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/05/2005 | 217.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3810) DA MANUTENCAO DO SETOR ADMI-NISTRATIVO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE *MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/05/2005 | 70.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3539) DA MANUTENCAO DO SETOR DA VI-GILANCIA SANITARIA , RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/05/2005 | 74.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3814) DA MANUTENCAO DO GABINETE DASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/05/2005 | 98.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3811) DA MANUTENCAO DA COORDENACAODO PACS/PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/05/2005 | 81.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3812) DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA *EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/05/2005 | 307.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3818) DA MANUTENCAO DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/05/2005 | 55.75 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DA COMUNIDADE PINTADO, RE LATIVO AO MES ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/05/2005 | 203.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP- 5498, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/05/2005 | 791.00 | 44734671000402 | CRISTALIA-PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA * DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/05/2005 | 3666.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL-HELIO PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/05/2005 | 30.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS, DESTINADAS AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 30 E 31/05/2005, CONDUZINDO AMOSTRA DE AGUA P/ANALISE NO LABORATORIO CENTRAL E TECNICOS DA SEC.DE SAUDE P/PART. DA REUNIAOSOBRE O TABAGISMO N/HOTEL HADMAM, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/05/2005 | 435.00 | 00013172613801 | SANDRO MORETI NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO PERIODO DE 04 DE * ABRIL/2005 A 03 DE MAIO/2005, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO VALDECIR DA COSTA MATIAS, EM GOZO DE FERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/05/2005 | 888.00 | 00013261584491 | GEORGE W. DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO, ANALISE DE * SISTEMAS E REDES, JUNTO A MANUTENCAO DE SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/05/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | MARIA DALVA P.FRANCA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO PESSOAL QUE TRABALHOU NAS UNI- DADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/05/2005 | 2664.00 | 99999999999999 | ANA PAULA BERTOLDO FARIAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE * (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/05/2005 | 8640.00 | 99999999999999 | ALESSANDRA MAIA PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF (PRO-TEMPORE), RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/05/2005 | 14141.86 | 99999999999999 | ALISJOELMA ALVES HENRIQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, * RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/05/2005 | 37.13 | 99999999999999 | ARILUCE HELENA BATISTA S. GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/05/2005 | 5529.07 | 99999999999999 | ANTONIA DE FATIMA B.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/05/2005 | 19.75 | 99999999999999 | EVANISA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/05/2005 | 7362.75 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/05/2005 | 20.54 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/05/2005 | 525.96 | 99999999999999 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/05/2005 | 1.58 | 00014437325168 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/05/2005 | 2890.00 | 99999999999999 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/05/2005 | 1472.04 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/05/2005 | 5.53 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/05/2005 | 21426.76 | 99999999999999 | ADRIANA S. FERNANDES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO *MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/05/2005 | 21.33 | 99999999999999 | ANTONIO BERTOLDO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVOAO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/05/2005 | 7629.81 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/05/2005 | 26.07 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE * SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/05/2005 | 22780.86 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/05/2005 | 29.23 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE *SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/05/2005 | 7878.54 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/05/2005 | 11.85 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU- NICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/05/2005 | 2882.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/05/2005 | 2.37 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/05/2005 | 2578.00 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/05/2005 | 1.58 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA * EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/05/2005 | 19016.61 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/05/2005 | 22.91 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNI CIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/05/2005 | 25723.11 | 99999999999999 | AILA DE ARAUJO LEITE NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAU-DE, QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE MATER-NO-INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE *MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/05/2005 | 10732.00 | 99999999999999 | ASSIRLENE DE FATIMA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SER-VICOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS-I),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/05/2005 | 14366.07 | 99999999999999 | ADRIANA VITAL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DOS TECNICOS, QUE PRESTAMSERVICOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/05/2005 | 73860.00 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAU-DE, QUE PRESTAM SERVICOS NO PROGRAMA SAUDE SA FAMILIA-PSF E PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/05/2005 | 9099.53 | 99999999999999 | BENEDITO SAVIO DURAND GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS ESPECIALISTAS, QUE PRESTAM SERVICOS NA POLICLINICA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/05/2005 | 302.66 | 00002391798466 | VALDENICE GONCALVES DO BU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO A PROFESSORA ANA GLORIA F.MARTINS,EM LICENCA MEDICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO *FUNDAMENTAL MARIA FRANCISCA LEITE-SITIO MEIA PATA-CA NO PERIODO DE 09/05/05 A 30/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/05/2005 | 312.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MA-LHADA DA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA NO VEI-CULO DE PLACA COS 2957, DURANTE O MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/05/2005 | 120.00 | 99999999999999 | MOACY PEREIRA DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO E PINTURA NA SEDE DA CASA DA BONECANA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/05/2005 | 1440.00 | 99999999999999 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE ES-TUDOS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DO PEC/RP, *RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/05/2005 | 390.63 | 00069082774453 | JANETE DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO A PROFESSORA HELOISA HELENA R. DA CUNHA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/05/2005 | 512.82 | 00047623519468 | VANISIA MARIA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE *ENSINO FUNDAMENTAL CICERO JANUARIO-SITIO LOGRADOU-RO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/05/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS S. RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO AOS FUNCIONARIOS AUXILIARES DE SERVICOS E VIGILANTES EM LICENCA MEDICA E *OUTRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/05/2005 | 1000.00 | 00003552206442 | ADJAILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL FABRICIO BATISTA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/05/2005 | 348.00 | 00093148992415 | DENIZARTE PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MASSABIELLE A ESPE-RANCA E VICE-VERSA NO VEICULO DE PLACA JLT 3487 BARELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/05/2005 | 35.00 | 00027901521449 | ELIAS DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO D`AGUA PARA ABASTECER AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FELIXDE FIGUEIREDO-SITIO LAGOA VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/05/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ASCENDINO BALBINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DE VIGILANTES DIURNO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO * AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/05/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | JOSE AMARO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/05/2005 | 36540.02 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO- DIRETO RES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/05/2005 | 34.76 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO- DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/05/2005 | 70010.08 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALPROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/05/2005 | 101.12 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA MENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/05/2005 | 9912.65 | 99999999999999 | ADONIRAN MIRANDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALPROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/05/2005 | 13.43 | 99999999999999 | JAMMILLY CHARLENE DA S. DIAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA- MENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/05/2005 | 2978.79 | 99999999999999 | ELIANE BARROS ALMEIDA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALPROFESSORES (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/05/2005 | 3600.00 | 99999999999999 | ADRIANA SANTOS DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL(PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/05/2005 | 8726.04 | 99999999999999 | ANTONIO FELIX DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCOA DO ENSINO FUNDAMENTALVIGILANTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/05/2005 | 22.12 | 99999999999999 | EDESIO VENANCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCOA DO ENSINO FUNDA-MENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/05/2005 | 14601.77 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALAUXILIARES DE SERVICOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/05/2005 | 44.24 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-AUXILIARES DE SERVICOS,RELATIVO AO MES DEMAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/05/2005 | 1233.30 | 99999999999999 | ADERALDO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANS-PORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/05/2005 | 1.58 | 99999999999999 | ALCIDES DE SOUZA GUIMARAES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/05/2005 | 7376.43 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALVIGILANTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/05/2005 | 33.18 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/05/2005 | 1568.12 | 99999999999999 | FRANCISCO ALCIDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANS-PORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/05/2005 | 2.37 | 99999999999999 | JOSE LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/05/2005 | 17665.24 | 99999999999999 | BENEDITO BENTO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALAUX.DE SERVICOS, REALTIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/05/2005 | 63.20 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA- MENTAL-AUX.DE SERVICOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/05/2005 | 6259.89 | 99999999999999 | BERNADETE MARIA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/05/2005 | 20.54 | 99999999999999 | FRANCISCANA AVELINO DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCO- LAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/05/2005 | 15747.74 | 99999999999999 | ADONIAS JOSE CLARINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALPROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/05/2005 | 34.76 | 99999999999999 | ADONIAS JOSE CLARINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA MENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/05/2005 | 7708.34 | 99999999999999 | ANIELDA DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/05/2005 | 10.27 | 99999999999999 | ARIONETE DAS GRACAS N. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA MENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/05/2005 | 4647.59 | 99999999999999 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/05/2005 | 20.54 | 99999999999999 | COSMA DA SILVA CUSTODIO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCO-LAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/05/2005 | 2483.69 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GONCALVES ALMEIDA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALPROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/05/2005 | 3.95 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GONCALVES ALMEIDA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA MENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/05/2005 | 8022.49 | 99999999999999 | ANA LUCIA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/05/2005 | 8.69 | 99999999999999 | GLACY ALEXANDRE DA SILVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA MENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/05/2005 | 5123.00 | 99999999999999 | CICERO JOSE DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTU-RAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/05/2005 | 24.49 | 99999999999999 | DANIEL LUCENA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/05/2005 | 1792.00 | 99999999999999 | ALBERTO RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTU-RAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/05/2005 | 12.64 | 99999999999999 | ALBERTO RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/05/2005 | 414.00 | 35421692000126 | DENIS ALEX AGRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REFORMA GERAL NA REDE TELEFONICA E ATIVACAO * DE OUTROS 9 RAMAIS SENDO 04 RAMAIS EXTERNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/05/2005 | 60.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/05/2005 | 5508.41 | 99999999999999 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/05/2005 | 3.16 | 99999999999999 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/05/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | IRACEMA OTILIA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DAS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/05/2005 | 5458.79 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/05/2005 | 4.74 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ADALCINA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DA PENSIONISTA, REALTIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/05/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOSR. PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/05/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE- FEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/05/2005 | 3500.00 | 99999999999999 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOVICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/05/2005 | 35.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIADESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS, PARA VIAJAR AJOAO PESSOA/PB, NO DIA 31/05/2005, COM A FINALIDA-DE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/05/2005 | 5152.54 | 99999999999999 | ANA LUCIA FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/05/2005 | 3.16 | 99999999999999 | JACQUELINE MARTINS BEZERRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/05/2005 | 5638.87 | 99999999999999 | BERNADETE DE LOURDES M.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/05/2005 | 2.37 | 99999999999999 | DAURYCLLE SALES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/05/2005 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NAC/C N. 40.396-2 REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMIMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHA-MENTO DA GESTAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/05/2005 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/05/2005 | 3605.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOS CONTRATOS DE NS. 0035275-16 E 0035274-80 NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/05/2005 | 14991.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA- MENTO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/05/2005 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR A * JOAO PESSOA/PB, NO DIA 01/06/2005, COM A FINALI- DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI CIPIO JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/05/2005 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR A * JOAO PESSOA/PB, NO DIA 03/06/2005, COM A FINALI- DADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO HOTEL TAMBAU SOBRE EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NA BACIA DO * RIO DO PEIXE E LITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/05/2005 | 43.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/05/2005 | 10.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/05/2005 | 11.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/05/2005 | 7.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/05/2005 | 0.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO INCRA DO DIA 24/05/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/05/2005 | 909.59 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/05/2005 | 129.38 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/05/2005 | 0.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO BANCARIO NA C/C 7.476-6 FAPSME II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/05/2005 | 390.63 | 00005336395498 | PALLOMA BITTAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO A PROFESSORA KARLA ANDREIA BRANDAOFERREIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DOM MANOEL PALMEIRA, NO PERIODO DE 06/05/2005 A 06/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/05/2005 | 2146.20 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/05/2005 | 60.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA AHP-1725, QUANDO EM VIAGENS (02)A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO A EQUIPE PEDAGOGI-CA PARA OS ENCONTROS DE PCNS NO DIA 31/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/05/2005 | 33.68 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE OFICINA DE ARTESANA-TO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/05/2005 | 210.00 | 00023633085491 | VANIA LUCIA DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL TURA, PARA VIAJAR A NATAL/RN, NOS DIAS 01,02 E 03 DE JUNHO/05, PARA PARTICIPAR DOS SEMINARIOS REGIO NAIS E QUALIDADE SOCIAL DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/05/2005 | 20.78 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/05/2005 | 512.82 | 00000826295444 | NAHUM ISAQUE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA JUANBELIA *W.DE AZEVEDO, QUE ESTA NA DIRECAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SOUTO, NO PERIODO *DE 09/05/05 A 09/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/05/2005 | 3934.51 | 06099842000129 | F FERNANDES MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/05/2005 | 1028.00 | 06099842000129 | F FERNANDES MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/05/2005 | 676.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS, * REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/05/2005 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-IV) SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/05/2005 | 30.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VII) CAMPESTRE, DESTE MUNICIPIO, * RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/05/2005 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VI) BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, * RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/05/2005 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 6.058-5 HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/05/2005 | 13.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 8.093-4 SIS/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/05/2005 | 5.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 8.093-4 SIS/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/05/2005 | 7700.00 | 05204667000120 | LABCENTER-ARPE LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/05/2005 | 1400.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/05/2005 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSES.E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE *PLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAUDE, RELATIVO AO MESDE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/05/2005 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 7.886-7 FUNDO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/05/2005 | 600.00 | 99999999999999 | PATRICIA BEZERRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DA PROFISSIONAL DE SAUDE,QUE PRESTA SERVICO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/05/2005 | 150.00 | 00005321503419 | VALDETE DA COSTA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA BELO JARDIM, S/N, NESTA * CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO PSF-10, DA COMUNIDADE BELO JARDIM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/05/2005 | 1154.67 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,COM VENCIMENTO EM 02/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/05/2005 | 450.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,COM VENCIMENTO EM 02/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/05/2005 | 282.73 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE CAVALETES DE FERROS PARA INTERDICAO DE AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/05/2005 | 120.00 | 00004440602436 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA VIAJAR A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER O * TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LUANA FREIRE, * JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/05/2005 | 40.00 | 00003621641424 | IVANILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA CUSTEAR SUASDESPESAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/05/2005 | 87.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3813) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA *DE ASSITENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/05/2005 | 120.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR * SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FINALI-DADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MATHEUS ACIOLE, JUNTO AO SPCC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/05/2005 | 120.00 | 00002026088403 | JOSEANE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FINA- LIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FI- LHO JONAS MIRANDA DINIZ, JUNTO A FUSAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Habitação | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0003057 | 31/05/2005 | 44100.00 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA DOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO DE 19(DEZENOVE) UNIDADES HABITACIONAIS,NESTE MUNICIPIO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/05/2005 | 230.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KBT-3385, QUANDO EM VIAGEM A * J.PESSOA/PB, CONDUZINDO A PACIENTE DANIELLE SILVA CALIXTO, PARA ECOCLINICA COM A FINALIDADE DE REA- LIZAR UMA RESSONANCIA MAGNETICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/05/2005 | 250.00 | 00079815375415 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CAMBOTA DA SERRA ELETRICA, SER- VICO DE EMBUCHAMENTO DE UMA HASTE METALICA (INOX) E SERVICO DE TORNEAMENTO COMPLETO, EIXO E CAMBOTA DA SERRA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/05/2005 | 147.50 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIADE PLANEJAMENTO E COORDENACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/06/2005 | 66.00 | 02042019000398 | SUPER ESPERANCA-R.M.AT.E DIST.DE A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DO ARTESANATO DO DISTRITO DE MASSABIELLE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003097 | 01/06/2005 | 1998.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES MF 290 E MF 265, PERTENCENTES A ESTA * EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/06/2005 | 30.00 | 00039594009420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA PARA VIAJAR A * JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003102 | 01/06/2005 | 3727.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRA- TOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003103 | 01/06/2005 | 1756.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRA-TORES MF 1040 E FORD 6610, PERTENCENTES A ESTA * EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003104 | 01/06/2005 | 1321.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEI- CULO DE PLACA MMX 1785 PERTENCENTE A ESTA EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/06/2005 | 2150.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO EM DIVERSAS ARTERIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/06/2005 | 980.00 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO * DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/06/2005 | 797.85 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EM *PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/06/2005 | 749.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/06/2005 | 656.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATORIAS, DESTI- NADOS AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/06/2005 | 254.52 | 02042019000398 | SUPER ESPERANCA-R.M.AT.E DIST.DE A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA PARA O LANCHE DOS PACIENTES DO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/06/2005 | 7834.80 | 03446805000151 | R R COM. DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASES (OXIGENIO/AR MEDICINAL) DESTINADOS AO * HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/06/2005 | 665.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA-NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DO ALTO CLAVE DOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/06/2005 | 2450.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA-NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DO RAIO-X E AUTOCLAVE DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0003074 | 01/06/2005 | 241.50 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO CEN- TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0003075 | 01/06/2005 | 1116.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 45 KG DESTINADOS AO HOSPI TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003086 | 01/06/2005 | 5428.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOQ 7800 E MOQ 7810 DA MANUT.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003087 | 01/06/2005 | 1625.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE * GMF 4139 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI CA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003090 | 01/06/2005 | 224.07 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013 DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003091 | 01/06/2005 | 2910.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003098 | 01/06/2005 | 1459.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 5498 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003099 | 01/06/2005 | 935.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNG 1604 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003100 | 01/06/2005 | 713.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BIU 2708 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003101 | 01/06/2005 | 3894.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS * MMX 1185 E MNH 9128 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/06/2005 | 700.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE PRESSAO ARTERIAL DESTINADO AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0003076 | 01/06/2005 | 837.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 45 KG DESTINADOS AS ESCO- LAS OLIMPIA SOUTO E DOM PALMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0003077 | 01/06/2005 | 1380.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EQUIP.P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/06/2005 | 817.50 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL-ALB.& ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS A SALA DE LEITURA DAS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA E JOSE SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003083 | 01/06/2005 | 3850.00 | 03005017000120 | SEVERINO CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO A 25% DA3 PARCELA DO CONTRATO N. 14/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003084 | 01/06/2005 | 11550.00 | 03005017000120 | SEVERINO CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO A 75% DA3 PARCELA DO CONTRATO N. 14/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003085 | 01/06/2005 | 10080.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO A 75% DA3 PARCELA DO CONTRATO N. 14/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003092 | 01/06/2005 | 820.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMR 3791, LOCADO A ESTA EDILIDADE P/MANUTENCAO DO EN- SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003093 | 01/06/2005 | 2123.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * MMX 1388, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003094 | 01/06/2005 | 226.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003095 | 01/06/2005 | 1779.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9025 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003096 | 01/06/2005 | 5543.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS * MMP 5050, MNH 9499 E MNH 9220 DA MANUTENCAO DO * TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0003079 | 01/06/2005 | 103.50 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEDE * DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/06/2005 | 32.70 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/06/2005 | 2125.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR, 01 MONITOR 17 SAMSUNG E 01 ESTA BILIZADOR, DESTINADOS AOS SETOR DE RECURSOS HUMA- NOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/06/2005 | 70.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CHEFE DE GABINETE, PARA VIAJAR A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 02 DE JUNHO/05, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEI-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/06/2005 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, REFEREN TE AS ACOES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/06/2005 | 35.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.DE MAQ.E ASSIST.TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS EM MAQUINA DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/06/2005 | 75.90 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG. PATRONAIS (PODER EXECUTIVO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/06/2005 | 8104.11 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENCIA 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/06/2005 | 2400.00 | 09003237000109 | F. BELARMINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/06/2005 | 200.00 | 00001365209440 | JOSINALDO SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO TETO (GESSO) DO DEPOSITO DA MERENDA DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG.OBRIG.PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/06/2005 | 720.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU- TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,COMPENTENCIA 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG. OBRIG.PATRONAIS DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/06/2005 | 2357.85 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU- TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,COMPETENCIA 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG.OBRIG. PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/06/2005 | 815.04 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU- TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,COMPETENCIA 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/06/2005 | 6614.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EM *PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/06/2005 | 1945.24 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MED.E P.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/06/2005 | 1512.00 | 08378184000130 | INDUFAL-IND.FARMACEUTICA AMORIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/06/2005 | 128.45 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF/PORTAL, RELATIVO AO MES * DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/06/2005 | 2029.50 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/06/2005 | 325.50 | 03722095000145 | ROSIMERE RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/06/2005 | 1342.50 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S. C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELO CENTRO DE ANATOMOPA-TOLOGIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/06/2005 | 220.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PINTURA DA LOGOMARCA E ABERTURA DE LETREIROS,NOPREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BELO JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG.PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/06/2005 | 2850.81 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU- TENCAO DO SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/06/2005 | 500.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SERVICOS DE REPA ROS NAS GALERIAS DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS AR TERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/06/2005 | 480.00 | 00003093879493 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE QUEBRA DE MEIO FIO E PARALELEPIPEDOS PARA REPO-SICAO DE CALCAMENTOS, GALERIAS E BUEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/06/2005 | 870.00 | 07114477000147 | MAYARA CAMARA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/06/2005 | 300.00 | 07114477000147 | MAYARA CAMARA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ABRIGO DE * MENORES CARENTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/06/2005 | 173.49 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA *GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMI-NARIO MUNICIPAL S/POLITICA ASSISTENCIAL SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/06/2005 | 650.00 | 04454411000108 | AS.P.PR.DE B.D/CAMARA-JOSE A.DA S.MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DA SUBVENCAO ANUAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/06/2005 | 650.00 | 41209891000178 | AS.P.P.BOA VISTA-JOAO DE DEUS R.D.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DA SUBVENCAO ANUAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/06/2005 | 650.00 | 35496744000123 | AS.DES.MULATINHA-JAILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DA SUBVENCAO ANUAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/06/2005 | 650.00 | 04358325000100 | NUC.D/INT.R.DE MASSAB.-ANTONIO V.D/SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DA SUBVENCAO ANUAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/06/2005 | 650.00 | 41209974000167 | AS.PROD.D/PAU FERRO-FRANCISCO DE A.MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DA SUBVENCAO ANUAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/06/2005 | 650.00 | 35575307000103 | AS.P.DE CAMPO FORMOSO-EDNALDO R.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DA SUBVENCAO ANUAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/06/2005 | 650.00 | 35484955000146 | NUC.D/INT.R.LOGRAD.-OLIVETE B.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DA SUBVENCAO ANUAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/06/2005 | 650.00 | 04272299000194 | AS.PEQ.PR.DE LAGEDAO-GILBERTO J.DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DA SUBVENCAO ANUAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/06/2005 | 650.00 | 35575299000197 | AS.DE PROD.DE QUEBRA-PE-ANTONIO S.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DA SUBVENCAO ANUAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/06/2005 | 650.00 | 24513459000157 | AS.DES.C.BENEFICIO-EDMILSON F.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DA SUBVENCAO ANUAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/06/2005 | 650.00 | 35575281000195 | AS.P.PROD.PEDRA PINTADA-MANUEL A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DA SUBVENCAO ANUAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/06/2005 | 650.00 | 41130675000132 | AS.P.PR.U.ZE LOPES-JOAQUIM C.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DA SUBVENCAO ANUAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/06/2005 | 643.20 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/06/2005 | 200.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PINTURA DA LOGOMARCA E ABERTURA DE LETREIROS,NOPREDIO DO ARTESANATO DA COMUNIDADE DE MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/06/2005 | 65.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE FAIXA PUBLI- CITARIA DE EVENTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/06/2005 | 1574.50 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DE ARRAIAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/06/2005 | 900.00 | 05951324000129 | ELETRONICA SAMPAIO-EDNILZA N.C.SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DO RETRASMISSOR DA BANDEIRANTE E SBT *DA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/06/2005 | 1000.00 | 00001044885491 | JOSE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DIVERSO, DESTI-NADO A DECORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000232005 | 0003170 | 03/06/2005 | 54000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS (SHOW ARTISTICO MUSICAL) DAS BANDAS CONSTANTES NO CONTRATO N. 036/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/06/2005 | 505.56 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, UR BANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/06/2005 | 50.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA C/INSTALACAO DE SISTEMA DOCOMPUTADOR DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/06/2005 | 170.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/06/2005 | 492.34 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/06/2005 | 755.00 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS NA REALIZACAO DE CONSUL-TAS OFTALMOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/06/2005 | 240.00 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS NA REALIZACAO DE CONSUL-TAS OFTALMOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/06/2005 | 1028.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EM *PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/06/2005 | 423.70 | 00000820258431 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 4.237 COPIAS XEROGRAFICAS EM DOCUMEN-TACOES DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/06/2005 | 3020.20 | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LAVANDERIA E DE DESINFECCAO DESTI- NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/06/2005 | 188.10 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/06/2005 | 2186.00 | 00020673353400 | MARCELO BATISTA DINIZ - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 03/06/2005 | 41.67 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E COSEMS, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/06/2005 | 171.45 | 08723181000609 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003 DA MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/06/2005 | 50.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO CPU C/INSTALACAO DO * SISTEMA NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/06/2005 | 310.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/06/2005 | 498.71 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA E JOSE LOPES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/06/2005 | 183.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIS- TRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/06/2005 | 1700.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/06/2005 | 74.20 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/06/2005 | 315.70 | 11992963000135 | LIV.CULTURA-MARIA DAS GRACAS R.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/06/2005 | 70.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE UMA HOMOLOGACAO NA EDICAO DE * 03/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/06/2005 | 285.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A TESOURARIA DESTA EDILIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/06/2005 | 15.00 | 00018191258404 | GERALDO MAGELA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA, P/VIAJAR A J.PESSOA/PB,NO DIA 06/06/2005, C/A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INS-TITUTO NAC.COLONIZACAO E REF.AGRARIA-INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/06/2005 | 3965.17 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGURO DE VEICULOS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/06/2005 | 145.60 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 1.456 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/06/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA VIAJAR A RECIFE/PE,NO DIA 06/06/05, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JOSELIA DUARTE PARA TRATAMENTO ESPECIFICO *NO HOSPITAL PORTUGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/06/2005 | 803.74 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DOVEICULO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/06/2005 | 65.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DE TV C/VIDEO COM SUBSTITUICAO DE COMPONENTES, PERTENCENTE AO PSF/PINTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 06/06/2005 | 714.00 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES E LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/06/2005 | 35.00 | 00043641679400 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL *DO VEICULO DE PLACA CGF 2492-PB, C/A FINALIDADE DETRANSFERIR A PACIENTE DANIELE RAMOS DINIZ, DO HOS-PITAL MUNICIPAL PARA O HOSPITAL MATERNIDADE IZEA *NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Educação | Educação Infantil | ASSIST. AS CRIANCAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/06/2005 | 1044.20 | 03045510000173 | ANA RAQUEL BATISTA BELARMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRE- CHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/06/2005 | 65.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DE SOM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE *ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/06/2005 | 70.00 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADEST.A CREDORA ACIMA P/VIAJAR A JOAO PESSOA/PB NOSDIAS 08 E 09 DE JUNHO/05, PARA PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO REF.AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO COM *TECNICOS DO COGEMAS-COLEGIADO DE GESTORES MUN. DAASSIST.SOCIAL E SEC.DE ACAO SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/06/2005 | 175.00 | 00067443192487 | MARIA SALETE CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PA- RA PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAU, JUNTO A OTICA RUBI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/06/2005 | 434.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 06/06/2005 | 60.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 06/06/2005 | 37.50 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ILUMINACAO DO ARRAIAL DA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 07/06/2005 | 1484.00 | 08722308000152 | ICOL- INDUSTRIA DE CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DE BURACOS NAS AVENIDAS ASFALTADAS * DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 07/06/2005 | 284.30 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO * DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 07/06/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA,DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 07/06/2005, CONDUZINDO TECNICOSDA SEC.DE SAUDE PARA UMA REUNIAO NO CEFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.SERV.DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 07/06/2005 | 388.80 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIO-NARIOS DA MANUTENCAO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 07/06/2005 | 1688.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINACAO POLIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 07/06/2005 | 40.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE ROLAMENTO, CEBOLA DE TEMPERATURA E * CONSERTO DA PORTA DO VEICULO DE PLACA MMX 1185, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 07/06/2005 | 284.41 | 99999999999999 | ANTONIO DIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPI- TAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 07/06/2005 | 210.00 | 99999999999999 | DIVALCI DE LUNA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HORAS EXTRASTRABALHADAS NO MES DE MAIO/2005, JUNTO AO HOSPITALMUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 07/06/2005 | 84.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DEVENCIMENTO DA AUX.DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITALMUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE, DURANTE OMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 07/06/2005 | 20.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE PELOS SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO DE PLACA MMP 5050, DA MANUTEN-CAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0003192 | 07/06/2005 | 14629.44 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 07/06/2005 | 90.63 | 99999999999999 | ADRIANA SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DEVENCIMENTO DA PROFESSORA A.1 (PRO-TEMPORE), JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, *RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 07/06/2005 | 32.70 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/06/2005 | 10.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 08/06/2005 | 464.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, * DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 08/06/2005 | 459.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A INSTALACAO HIDRAULICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/06/2005 | 345.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHO PRETO E COLO- RIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL- TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/06/2005 | 318.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/06/2005 | 551.00 | 02042019000126 | REDE MERCANTIL-R.M.ATAC.E DIST.DE A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/06/2005 | 889.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS HIDRAULICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 08/06/2005 | 1662.23 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA CELU-LAR MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMVENCIMENTO EM 02/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/06/2005 | 250.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF- EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 TALOES DE RECEITUA- RIO ESPECIAL E 20 TALOES DE RECEITUARIO AZUL, * DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE * MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 08/06/2005 | 250.00 | 00003552206442 | ADJAILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA, SOLDA E ABERTURA DE LOGOMARCAS EM 50 (CINQUENTA) TAMBORES PARA COLETAS DE LIXO, NAS * RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 08/06/2005 | 943.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 7800,DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTEMUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/06/2005 | 678.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELA- TIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 08/06/2005 | 799.00 | 03170465001231 | DROGARIAS E FARMACIA PAGUE POUCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 08/06/2005 | 365.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHO PRETO E COLO- RIDO, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE- MIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 08/06/2005 | 113.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 08/06/2005 | 48.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 (UM) FILTRO, DESTINADO AO PSF DA COMUNIDADE DEBELO JARDIM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/06/2005 | 106.50 | 00003405665825 | ANTONIO MATIAS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, QUAN-DO EM TREINAMENTO DE EDUCACAO PERMANENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 08/06/2005 | 260.00 | 00011036478491 | MARLUCE DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DE AGENTES DE SAUDE, DURANTE ENCONTRO PA- RA AVALIACAO DOS SERVICOS, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/05 E NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 08/06/2005 | 749.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMEN-TO 43/100 E O PARCELAMENTO 38/095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 08/06/2005 | 1011.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DE ORGAOS DA ADMINISTACAO MUNICIPAL, RELA- TIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/06/2005 | 85.50 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE LAGES E TAMPAS,PARA GALERIAS E BUEIROS NAS RUAS 13 DE MAIO, JOAOMENDES E DINA DA CONCEICAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/06/2005 | 150.00 | 00088745015449 | JOSE ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA EM 02 (DUAS) RODAS DO CARROCAO DE MADEIRAACOPLADO AO TRATOR YANMAR 1040, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/06/2005 | 488.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO TRATOR YANMAR 1040, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/06/2005 | 779.00 | 02042019000126 | REDE MERCANTIL-R.M.ATAC.E DIST.DE A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS ARTERIAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/06/2005 | 342.00 | 02042019000126 | REDE MERCANTIL-R.M.ATAC.E DIST.DE A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 08/06/2005 | 2097.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/06/2005 | 28.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A REPAROS NO MATADOURO * PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/06/2005 | 177.50 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AO CAFE DA MANHA DOS * FUNCIONARIOS DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/06/2005 | 56.60 | 00098060791400 | MARIA HELENA ELOY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 546 COPIAS XEROGRAFICAS E 01 ENCADER-NACAO, DESTINADAS A SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/06/2005 | 125.00 | 00020756127491 | JOAO PORTO MEDEIROS-LAB. DENTARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DOADASA EDNALDO DE SOUZA, RG.1.780.276 SSP/PB E EDLEUSADE O.COSTA, RG.1.764.378 2 VIA-SSP/PB, RESIDENTESNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/06/2005 | 918.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/06/2005 | 328.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS NA RE-DE ELETRICA DA TRAV.JUVINIANO SOBREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/06/2005 | 612.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/06/2005 | 118.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/06/2005 | 504.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/06/2005 | 87.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/06/2005 | 636.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/06/2005 | 1165.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA NOS DISTRITOS DE MASSABIELLE E PINTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/06/2005 | 15.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DE BRACOS E LU- MINARIAS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/06/2005 | 260.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBA-NISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/06/2005 | 308.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBA-NISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/06/2005 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DA ESTRADA ESPERANCA A JUNCO NO PE-RIODO DE 06 A 11 DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/06/2005 | 510.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PERFURACAO NA DETONACAO DE EXPLOSIVOS NO DISTRITO DE SAO MIGUEL NO PERIODO DE 06 A 11 DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/06/2005 | 270.00 | 99999999999999 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO NAS AVENIDAS DA *CIDADE, NO PERIODO DE 06 A 11 DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/06/2005 | 743.73 | 00855787000173 | MILENA MAGANANE BATISTA-FARMAVIDA II | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CEN-TRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/06/2005 | 1521.31 | 09155359000293 | OLIVEIRA E ELIAS LTDA.* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CEN-TRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/06/2005 | 390.31 | 09155359000293 | OLIVEIRA E ELIAS LTDA.* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/06/2005 | 1176.00 | 03060489000185 | J. ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/06/2005 | 380.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/06/2005 | 611.21 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/06/2005 | 96.00 | 00098060791400 | MARIA HELENA ELOY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 960 (NOVECENTAS E SESSENTA) COPIAS *COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/06/2005 | 1814.40 | 03060489000185 | J. ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL * MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/06/2005 | 180.00 | 99999999999999 | MOACY PEREIRA DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO E PINTURA NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO, NO PERIODO DE 06 A 11 DE *JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/06/2005 | 493.10 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 4871 (QUATRO MIL OITOCENTAS E SETENTAE UMA) COPIAS XEROGRAFICAS E 04 (QUATRO) ENCADERNACOES EM DOCUMENTACOES DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/06/2005 | 548.95 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/06/2005 | 10.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/06/2005 | 239.00 | 04872942000110 | ROSILDO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/06/2005 | 15.90 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO DE 2 BOCAS DESTINADOS AO SETOR DE TRI BUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/06/2005 | 18.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DO PAVILHAO CEN- TRAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/06/2005 | 210.00 | 99999999999999 | MELICIO AMANCIO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DO PA-DROEIRO SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DE LAGOA VERDEDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/06/2005 | 44000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOSNA COTA DO FPM DO DIA 10/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/06/2005 | 72.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUSAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM ASSESSORES, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/06/2005 | 1200.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO E CONFIG.DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSOA INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREQUENCIA *NO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/06/2005 | 22047.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA- MENTO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/06/2005 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN-CARIA NA COTA DO FPM DO DIA 10/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/06/2005 | 1916.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/06/2005 | 272.57 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/06/2005 | 26.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 5050DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/06/2005 | 86.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1388DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/06/2005 | 40.00 | 00087557800400 | KERMEIM BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SOLDA E MONTAGEM DO SUPORTE DO RESER-VATORIO DE AGUA DO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA *MMX 1388 DA MANUT.ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/06/2005 | 356.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN- TAL MANOEL PEREIRA, COM VENCIMENTO EM 16 DE * JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/06/2005 | 1443.28 | 99999999999999 | ANA PAULA ALVES DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PROFESSORES COM HORA-AULA A MAIS DE MARCO A * MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/06/2005 | 120.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654DA MANUTENCAO DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/06/2005 | 96.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 7800DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/06/2005 | 84.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 5498DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/06/2005 | 376.00 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL MEDICO CIRURGICO (ORTOPEDICO) DESTINA DO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/06/2005 | 820.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EM *PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/06/2005 | 26.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DO SETOR DO PSF/SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/06/2005 | 656.00 | 00025075055400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS A *EQUIPE DO PROSAD, QUANDO DA REALIZACAO DA OFICINAITINERANTE SAUDE E ARTE COM ADOLESCENTES DESTA CI-DADE, NO PERIODO DE 16 A 20 DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/06/2005 | 261.50 | 00025075055400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AS *EQUIPES QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINACAO DOSIDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/06/2005 | 150.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SETE HORAS E MEIA DE DIVULGACAO EM *CARRO DE SOM DE PLACA MNW 2640 DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/06/2005 | 78.09 | 06326909000110 | CAJU OPERADORA DE TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGEM, DESTINADA A CRISTIANA C. MARINHEIROQUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DOENCONTRO DE GESTORES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/06/2005 | 24223.11 | 99999999999999 | AILA DE ARAUJO LEITE NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DESAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE MA-TERNO-INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/06/2005 | 150.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIA ISIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DA PROFISSIONAL DE *SAUDE, QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE MA-TERNO-INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/06/2005 | 23075.00 | 99999999999999 | ADERLANI LUCIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/06/2005 | 667.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AO LANCHE DO GRUPO DA ME- LHOR IDADE DA ZONA RURAL E ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/06/2005 | 270.00 | 99999999999999 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO NAS * AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 13 A 17 DE DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/06/2005 | 510.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO PARA DETONACAO DE EXPLOSIVOS NO * DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, NO PE- RIODO DE 13 A 17 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/06/2005 | 450.00 | 40842791000111 | JL MATERIAL CIRURGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL MEDICO CIRURGICO DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/06/2005 | 681.77 | 06880952000123 | HALLISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/06/2005 | 737.41 | 06880952000123 | HALLISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO * DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/06/2005 | 420.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/06/2005 | 280.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/06/2005 | 34.37 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESP.C/REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 07/06/05, JUNTAMENTE COM OUTROSTECNICOS, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGRAMA NACIONAL DE AVALIACAO DOS SERV.DE SAUDE (PNASS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/06/2005 | 250.00 | 99999999999999 | MOACY PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E PINTURA NA SEDE DO POSTO DE SAUDE * DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 13/06/2005 | 254.40 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULT.EM RADIO PROTECAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA RENOVACAO CONTRATO DOSIMETRIA PESSOAL P/PERIODO DE 01/05/2005 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 13/06/2005 | 6.40 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/06/2005 | 14.85 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM FITA DE AUDIO STAND, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/06/2005 | 41.20 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GANDE/PB, C/A FINALIDADE DE RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/06/2005 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE EMPENHO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/06/2005 | 700.00 | 00033459231491 | JORGE DA COSTA SINEZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTA-CAO DE UM SHOW COM A BANDA MERKS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE *DE LAGOA VERDE NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/06/2005 | 60.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A DECORACAO DAS FESTIVI- DADES JUNINAS/2005, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/06/2005 | 16277.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMEN-TO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/06/2005 | 480.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS, DESTINADAS AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR AJ.PESSOA/PB, NOS DIAS 14 E 16 DE JUNHO/2005, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, JUNTO A SAELPA E CEF-PRONAF E GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/06/2005 | 5.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/06/2005 | 180.00 | 00088745015449 | JOSE ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REGULAGEM DAS RODAS E CONSERTO DE FREIOS DO * VEICULO DE PLACA MMP 5050, DA MANUTENCAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/06/2005 | 361.37 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF-SAO FRANCISCO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/06/2005 | 681.10 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MAQUINA PATROL 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/06/2005 | 475.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/06/2005 | 12.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICOS * SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 05/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/06/2005 | 650.00 | 40952061000173 | NUC.DE INT.RURAL R.FUNDO-JOSE MARTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DA SUB- VENCAO ANUAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/06/2005 | 365.66 | 07248466000150 | TIAGO FILIPE DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICUL- TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/06/2005 | 15.00 | 00002987043406 | MARCONE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/06/2005, PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS JUNTO A DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/06/2005 | 35.00 | 00013261460415 | JOSE TOMAZ BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E COBERTURA DO BANCO DO TRATOR * M.F. 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 15/06/2005 | 60.00 | 00006556618403 | RAIMUNDA DA PAZ SEBASTIAO PATRICIO | VALOR QUE SEEMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, * C/A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE JUN-TO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 15/06/2005 | 870.00 | 07167360000121 | OTICA RUBI-DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEOCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITACOM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 15/06/2005 | 15.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 15/06/2005, COM A FINALI- DADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRE- TARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 15/06/2005 | 250.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ENCHIMENTO EM DUAS BUCHAS DE BRONZE E REGULAGEMNA DIRECAO DO TRATOR DE ESTEIRA FIATALLIS, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 15/06/2005 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, CONTRA-TO DE REPASSE N. 148771-43 PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 15/06/2005 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, CONTRA-TO DE REPASSE N. 0157148-71 PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 15/06/2005 | 35.60 | 02709818000103 | COMERCIAL DE PECAS POSSANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A PATROL CAT MOTONIVELA- DORA 120 B., PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 15/06/2005 | 97.20 | 02709818000103 | COMERCIAL DE PECAS POSSANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A PATROL CAT MOTONIVELA- DORA 120 B., PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/06/2005 | 186.66 | 99999999999999 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATO- RIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/06/2005 | 1912.58 | 99999999999999 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATO- RIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/06/2005 | 1176.72 | 99999999999999 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATO- RIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 15/06/2005 | 993.65 | 99999999999999 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S. C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELO CENTRO DE ANATOMO- PATOLOGIA S.C. LTDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 15/06/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATO- RIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003318 | 15/06/2005 | 3433.91 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATO- RIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO A TERCEIRA PAR- CELA DO CONTRATO 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003319 | 15/06/2005 | 18755.24 | 99999999999999 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DE SAUDE * ACIMA MENCIONADA, RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | ATEND.MEDICO ESPEC.AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 15/06/2005 | 4200.00 | 99999999999999 | APAE-PRES.ALDACI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALAPAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISDE ESPERANCA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 15/06/2005 | 500.00 | 00014119528472 | MARGARIDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAOES DE 50 (CINQUENTA) CAMI- SAS PZ, DESTINADAS A EQUIPE DA CAMPANHA DE VACI- NACAO POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 15/06/2005 | 30.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS, DESTINADAS AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NOS DIAS 15 E 16/06/2005, CONDU-ZINDO A PACIENTE MARINALVA DE O.GOMES P/REALIZACAODE EXAMES ESPECIFICOS (VALVULOPLASTIA) NO HOSPITALESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 15/06/2005 | 200.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 15/06/2005 | 152.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 15/06/2005 | 1500.00 | 08853434000146 | JOSE EDSON MARTINS DO RIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE UMA MAQUINA *DE LAVAR ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 15/06/2005 | 450.00 | 35573708000116 | ADENILSON COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9220DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 15/06/2005 | 590.00 | 90097528000113 | EDITORA CPOEC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSINATURA DA REVISTA DO PROFESSOR 2005 PARCELA UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 15/06/2005 | 3298.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA EFE- TIVAMENTE ARRECADA, PERIODO DE APURACAO 30/04/05 E 31/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 15/06/2005 | 32.70 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 15/06/2005 | 44.20 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 15/06/2005 | 30.25 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE FITAS PARA IMPRES-SORA, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA *EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 15/06/2005 | 50.00 | 00083681434115 | OLAVO ALIRIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 05 (CINCO) BONECAS * DE PANO GRANDES, DESTINADAS A DECORACAO DAS FES- TIVIDADES JUNINAS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 15/06/2005 | 300.00 | 00095146636400 | ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODA QUADRILHA ESCORREGA MAIS NAO CAI, DA COMUNIDADETIMBAUBA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2005, *NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 16/06/2005 | 62.00 | 70090956000107 | BONAPETIT RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DE COMPRAS DO MATERIAL JUNI- NO, NO DIA 16/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 16/06/2005 | 300.00 | 00004772420495 | TIAGO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODA QUADRILHA MADACARU, DURANTE AS FESTIVIDADES JU-NINAS/2005, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 16/06/2005 | 20.00 | 00016778251468 | ALAIDE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CANECAS DE BARRO, DESTINADAS A * DECORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2005, DESTA * CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 16/06/2005 | 450.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTICA, RELATIVO AO * MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 16/06/2005 | 51.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM ASSESSORES, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE * DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 16/06/2005 | 350.00 | 00013914570482 | MARLUCE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUES, 51, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 16/06/2005 | 350.00 | 00058775790459 | MARIA MADALENA BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOC. A RUA MANOEL RODRIGUES, 98, 1 ANDAR E SUB-SOLO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO- NAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICACAO E JUNTA DE SER- VICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 16/06/2005 | 100.00 | 35421692000126 | DENIS ALEX AGRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DE UMA PLACA DE RAMAL BALIK FLEX 4, DAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA *EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 16/06/2005 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE ALCANTARA * TORRES, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDA-DE, P/FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MI-LITAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 16/06/2005 | 35.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DO LIMPADOR DE PARABRISA E DA EMBREA- GEM DO VEICULO DE PLACA MMP 5050, DA MANUTENCAO * DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 16/06/2005 | 400.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 327, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 16/06/2005 | 300.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 296, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL- TURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 16/06/2005 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 16/06/2005 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG-P.N.S.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL * DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 16/06/2005 | 500.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA EXTENSAO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003380 | 16/06/2005 | 9323.20 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SERVICOS DE REPAROS E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 16/06/2005 | 36809.20 | 99999999999999 | ADRIANA SUELY DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUCAO DIRETA-SIA/SIH-SUS MEDICOS JUNTO AO HOS PITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 16/06/2005 | 511.50 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0003344 | 16/06/2005 | 15420.13 | 12919148000103 | COCAN-COOP.CAMP.DOS ANESTESIOLOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESIOLOGISTAS, JUNTO AO HOSPI- TAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 16/06/2005 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA PARA USO DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM CAMPO FORMOSO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 16/06/2005 | 2061.62 | 99999999999999 | RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RADIOLOGISTA, JUNTO AO HOSPITAL * MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 16/06/2005 | 25.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO REALIZADO NA RODA DIANTEIRA E NO PARA-CHOQUE DO VEICULO DE PLACA MMP 5498, DA MANUTENCAODA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 16/06/2005 | 380.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 299, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA COORDENACAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 16/06/2005 | 300.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PE. JOSE COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 16/06/2005 | 350.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL * DE ESPERANCA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 16/06/2005 | 150.00 | 00005321503419 | VALDETE DA COSTA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BELO JARDIM, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO PSF-10 DA COMUNIDADE BELO JARDIM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 16/06/2005 | 1100.00 | 00091773938487 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES * DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 16/06/2005 | 235.00 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA MAQUINA XEROX DA MANU- TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003379 | 16/06/2005 | 12717.60 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS, DESTINADOS A SERVICOS DE REPAROS E CON-SERVACAO DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003381 | 16/06/2005 | 3566.40 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE AMPLIACAO * REPAROS E CONSERVACAO DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS 13 DE MAIO, SAO VICENTE E TRAVESSA 04 DE OUTUBRO, NESTA CIDADE. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 16/06/2005 | 755.00 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS EM CONSULTAS OFTALMOLOGI-CAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/06/2005 | 240.00 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS EM CONSULTAS OFTALMOLOGI-CAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 16/06/2005 | 180.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DE PLA- CA MMX 1785, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 16/06/2005 | 640.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MAQUINA PATROL, PERTEN- CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 16/06/2005 | 320.00 | 01214012000181 | EDINALDO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MAQUINA PATROL, PERTEN- CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 16/06/2005 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, CON- TRATO DE REPASSE N. 0157148-71 PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 16/06/2005 | 750.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANS-PORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003382 | 16/06/2005 | 7087.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE REPAROS E * CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 16/06/2005 | 16.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) FOTOGRAFIAS 13 X 18, * DESTINADAS AO PROJETO DE HABILITACAO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 16/06/2005 | 90.00 | 00038047373404 | NEUSA ANDRADE BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL, LOCALIZADO A GENERAL OSORIO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FAMILIA DA SRA.MARGARIDA G. BEZERRA, E/VIRTUDE DO ALAGAMENTO DE *SUA RESIDENCIA, LOC.A RUA MANOEL JOAQUIM, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 16/06/2005 | 180.00 | 00025148192453 | MARIA SELMA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE DE ANDRADE, S/N, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA ABRI-GO DE MENORES CARENTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 16/06/2005 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, * DESTE MUNICIPIO, P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE AR-TESANATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 16/06/2005 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMEN-TO DA ASSOCIACAO DA REFERIDA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/06/2005 | 114896.82 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 17/06/2005 | 35445.56 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO DE ILUMINACAO PUBLICA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 17/06/2005 | 2680.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DE ARTERIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 17/06/2005 | 3150.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 17/06/2005 | 9113.42 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PUBLICA DE ORGAOS DA MANUTENCAO DOS SERVICOS *DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/06/2005 | 23799.21 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO DE ILUMINCACAO PUBLICA DE ORGAOS DA MANUTENCAODO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/06/2005 | 16.68 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/06/2005 | 5.85 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/06/2005 | 28.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS EM DOCUMENTACOESDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/06/2005 | 259.46 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/06/2005 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO PUBLICITARIA EM AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADO NO *PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0003462 | 20/06/2005 | 9000.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SONORIZACAO DO ARRAIAL DA ESPERANCA, SE UTILI-ZANDO DE 10 (DEZ) TORRES DE SOM TIPO DELAY, INCLU-SIVE COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS TORRES, DURAN-TE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, DE 23 A 29DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/06/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE COM. EVENTOSE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/06/2005 | 2497.96 | 99999999999999 | BERNADETE TEOTONIO R. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/06/2005 | 155.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KBT 3385, QUANDO EM VIAGENS AOS SITIOS MASSABIELLE, LOGRADOURO, BOA VISTA, E MONICOBA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE PLANEJAMEN- TO JOAO BATISTA ARAUJO, COM A FINALIDADE DE RESOL VER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PLANO DIRETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/06/2005 | 2550.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/06/2005 | 475.00 | 99999999999999 | GIOVANILSON BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO FUNCIONARIO DA MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTOE COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/06/2005 | 21430.18 | 99999999999999 | ACACIO CICERO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS INATIVOSRELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/06/2005 | 18.96 | 99999999999999 | ADELICE TRAJANO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/06/2005 | 34239.26 | 99999999999999 | ABDIAS RAIMUNDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS INATIVOSRELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/06/2005 | 9.48 | 99999999999999 | ANTONIO MANUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/06/2005 | 1226.12 | 99999999999999 | FRANCISCO T. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/06/2005 | 13344.67 | 99999999999999 | ALICE LIMA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/06/2005 | 0.79 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DA PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/06/2005 | 41.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3804) DA MANUT. DA SECRETARIA DE *ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/06/2005 | 123.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3801) DA MANUT. DA SEDE DESTA EDILIDADE (CENTRAL) RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/06/2005 | 12.56 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESSPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO CARRASCO ,COM VENCIMENTO EM 27/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/06/2005 | 10.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESSPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/06/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 7.475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/06/2005 | 463.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 00609-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/06/2005 | 3.21 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 00609-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/06/2005 | 5563.16 | 99999999999999 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/06/2005 | 3.95 | 99999999999999 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/06/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | IRACEMA OTILIA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTEN- CAO DAS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/06/2005 | 5535.94 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/06/2005 | 4.74 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ADALCINA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/06/2005 | 1858.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/06/2005 | 264.37 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/06/2005 | 326.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3802) DA MANUT.DO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/06/2005 | 240.00 | 00058761446491 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADEST.AO CREDOR ACIMA, P/VIAJAR A JOAO PESSOA/PB,NODIA 21 DE JUNHO/05, COM A FINALIDADE DE RESOLVER *ASSUNTOS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE ESPERANCENSEDAR ENTRADA EM PROCESSOS E RECEBIMENTO DE CART.IN-TERMUNICIPAIS DE PESSOAS PORT.DE DEFIC.NA FUND.CENTRO INT.DE APOIO AO PORT.DE DEFICIENCIA-FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/06/2005 | 267.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/06/2005 | 40.60 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE/PB, COM ASSESSORES PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 20/06/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/06/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/06/2005 | 3500.00 | 99999999999999 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/06/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO *FREQUENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/06/2005 | 3220.00 | 99999999999999 | JOSE AMARO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATI VO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/06/2005 | 16.25 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESSPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO *CAMARA, COM VENCIMENTO EM 27/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/06/2005 | 74.58 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESSPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CARRASCO ,COM VENCIMENTO EM 27/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/06/2005 | 35.00 | 00099685469415 | JOSILENE PORTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DE VIDRO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/06/2005 | 150.00 | 00047627131472 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS EM 06 (SEIS) JA- NELAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/06/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS S. RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO AOS FUNCIONARIOS AUX. DE SERVICOS E VIGILANTES, Q/GOZAM DE LICENCA ME- DICA E OUTRAS LICENCAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS * DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELAT.AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/06/2005 | 30.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R.DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AS * COORDENADORAS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/06/2005, Q/PARTICIPARAM DA REUNIAO SOBRE O PROJETO DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/06/2005 | 280.60 | 00002210527473 | ROBERTA SIMONE DE OLINDA ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA JOSEFA FER-NANDES DA SILVA, NA ESCOLA MUN.DE ENS. FUNDAMENTALDOM MANUEL P.DA ROCHA, QUE ENCONTRA-SE EM LICENCAMEDICA, NO PERIODO DE 03 A 22 DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/06/2005 | 390.63 | 00003881319425 | ADRIANA VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ADELINA *OLIVEIRA DINIZ, NA ESCOLA MUN.DE ENS. FUNDAMENTALJOSE SOUTO, QUE ENCONTRA-SE EM LICENCA MEDICA, NOPERIODO DE 23/05/05 A 22/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/06/2005 | 271.40 | 00000826295444 | NAHUM ISAQUE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA JUANBELIA *W. DE AZEVEDO, NO PERIODO DE 09 A 22/06/05, QUE ESTA NA DIRECAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOSE SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/06/2005 | 302.66 | 00069082774453 | JANETE DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA HELOISA HE-LENA R.DA CUNHA, NO PERIODO DE 01 A 22/06/05, NA *ESC.MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL P.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/06/2005 | 247.51 | 00005336395498 | PALLOMA BITTAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBST. A PROFESSORA KARLA ANDREIA *BRANDAO FERREIRA, NO PERIODO DE 06 A 22/06/05, NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOELPALMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/06/2005 | 392.20 | 00047623519468 | VANISIA MARIA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE *ENSINO FUNDAMENTAL CICERO JANUARIO DA SILVA-SITIOLOGRADOURO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/06/2005 | 335.75 | 00089320484449 | ANDRE FABIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA RITADINIZ TOMAZ, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOVENTINO B.MONTEIRO NO DISTRITO DE MASSA-BIELLE, QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MEDICO NO PE-RIODO DE 25 DE MAIO/05 A 22 DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/06/2005 | 379.87 | 00003450281470 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA DO *CARMO APOLINARIO, NA ESCOLA MUNIC.ENS. FUNDAMENTALOLIMPIA SOUTO, QUE ENCONTRA-SE EM LICENCA MEDICA *NO PERIODO DE 25/05/05 A 22/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/06/2005 | 330.00 | 00093148992415 | DENIZARTE PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA JLT-3487 BA, PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DE MASSABIELLE A ESPERANCA E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/06/2005 | 312.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA COS-2957, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADA DA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/06/2005 | 30.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DOS FAROIS E LANTERNAS DO VEICULO MMP5050 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/06/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 58.022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/06/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/06/2005 | 240.00 | 99999999999999 | YANNA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/05, DA PROFESSORA DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/06/2005 | 75500.35 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/06/2005 | 105.86 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/06/2005 | 4610.00 | 99999999999999 | ARMANDO NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/06/2005 | 9.48 | 99999999999999 | JAMMILLY CHARLENE DA S. DIAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/06/2005 | 35900.53 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO- DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE * JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/06/2005 | 33.18 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO - DIRETORESE COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE *JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/06/2005 | 3365.60 | 99999999999999 | ADRIANA SANTOS DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/06/2005 | 14244.18 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/06/2005 | 42.66 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/06/2005 | 1155.40 | 99999999999999 | ADERALDO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, * RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/06/2005 | 1.58 | 99999999999999 | ALCIDES DE SOUZA GUIMARAES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE *ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/06/2005 | 8810.74 | 99999999999999 | ANTONIO FELIX DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/06/2005 | 22.12 | 99999999999999 | EDESIO VENANCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL- VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/06/2005 | 18170.51 | 99999999999999 | BENEDITO BENTO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/06/2005 | 64.78 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/06/2005 | 7461.90 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/06/2005 | 33.18 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL- VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/06/2005 | 1740.22 | 99999999999999 | FRANCISCO ALCIDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, * RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/06/2005 | 2.37 | 99999999999999 | JOSE LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE *ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/06/2005 | 3390.00 | 99999999999999 | ANGELO EMANUEL P. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/06/2005 | 4505.74 | 99999999999999 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/06/2005 | 20.54 | 99999999999999 | COSMA DA SILVA CUSTODIO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/06/2005 | 7831.10 | 99999999999999 | ANA LUCIA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, * RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/06/2005 | 8.69 | 99999999999999 | GLACY ALEXANDRE DA SILVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/06/2005 | 2472.67 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GONCALVES ALMEIDA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/06/2005 | 3.95 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GONCALVES ALMEIDA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/06/2005 | 6128.25 | 99999999999999 | CICERA C.DOS SANTOS LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/06/2005 | 20.54 | 99999999999999 | FRANCISCANA AVELINO DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/06/2005 | 7902.20 | 99999999999999 | ANIELDA DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, * RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/06/2005 | 9.48 | 99999999999999 | ARIONETE DAS GRACAS N. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/06/2005 | 15775.04 | 99999999999999 | ADONIAS JOSE CLARINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, * PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/06/2005 | 34.76 | 99999999999999 | ADONIAS JOSE CLARINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/06/2005 | 5053.00 | 99999999999999 | CICERO JOSE DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/06/2005 | 24.49 | 99999999999999 | DANIEL LUCENA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/06/2005 | 2057.00 | 99999999999999 | ALBERTO RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/06/2005 | 12.64 | 99999999999999 | ALBERTO RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/06/2005 | 133.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3800) DA MANUT.DO SETOR DE TRIBUTOSRELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/06/2005 | 57.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3805) DA MANUT.DA SECRETARIA DE FI-NANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/06/2005 | 41.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3803) DA MANUT.DA TESOURARIA DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/06/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO *FREQUENCIA DA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/06/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 40.389-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/06/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/06/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/06/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/06/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/06/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/06/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/06/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 7.230.3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/06/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/06/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 6.427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/06/2005 | 30.80 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/06/2005 | 6285.08 | 99999999999999 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/06/2005 | 3.16 | 99999999999999 | JACQUELINE MARTINS BEZERRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEFINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/06/2005 | 1325.00 | 99999999999999 | RICHARDSON CORREIA MARINHEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE COM. EVENTOSE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNH0/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/06/2005 | 5247.74 | 99999999999999 | BERNADETE DE LOURDES M.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/06/2005 | 2.37 | 99999999999999 | DAURYCLLE SALES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINAN CAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/06/2005 | 3610.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DO CONTRATO N. 0035275-16 E 0035274-80 NA COTA DO FPM DO DIA 20/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/06/2005 | 1710.00 | 99999999999999 | ELIZIONETE OLIVEIRA LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DO PESSOAL QUE TRABALHOU NAS UNIDADES BASICASDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/06/2005 | 25.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DO PISCA-PISCA E TROCA DA CAIXA DO * PAINEL DO VEICULO DE PLACA MOQ 2654, DA MANUTEN- CAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/06/2005 | 25.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA INSTACAO ELETRICA DO VEICULO DE PLACAMMP 5498 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/06/2005 | 1210.00 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA 1 ETAPA DA CAMPA-NHA DE POLIO, REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 17 DE *JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/06/2005 | 50.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/06/2005 | 24.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS 06 (SEIS) FOTOGRAFIAS PARA REGISTRO DE *ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/06/2005 | 250.00 | 99999999999999 | MOACY PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM REPAROS E PINTURA NA SEDE DO POSTO DESAUDE DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO, NO PERIODO DE20 A 24 DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/06/2005 | 2575.50 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.DO EST.DE PERNAMBUCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO * CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/06/2005 | 80.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3811) DA MANUTENCAO DO SETOR DA CO-ORDENACAO DO PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/06/2005 | 67.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3539) DA MANUTENCAO DO SETOR DA VI-GILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/06/2005 | 59.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3814) DA MANUTENCAO DO GABINETE DASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/06/2005 | 70.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3812) DA MANUTENCAO DO SETOR DE VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/06/2005 | 175.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3810) DA MAN.DO SETOR ADMINISTRATI-VO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/06/2005 | 196.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3818) DA MANUTENCAO DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/06/2005 | 41.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3817) DA MANUT. DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/06/2005 | 190.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3816) DA MANUT. DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/06/2005 | 410.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO COMPUTADOR DO LABORATORIODO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/06/2005 | 140.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/06/2005 | 7700.00 | 05204667000120 | LABCENTER-ARPE LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/06/2005 | 40.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO LABORATORIO DO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/06/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 21/06/05, CONDUZINDO OS PACIENTES ARIDELSON J. ALMEIDA DE OLIVEIRA E FRANCELUCIA P.ELEOTERIO PARA REVISAO DE TRANS PLANTE DE CORNEA NO HOSPITAL TARCIZIO DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/06/2005 | 30.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DO CAPS I-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/06/2005 | 888.00 | 00013261584491 | GEORGE W. DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSITENCIA TECNICA, MANUTENCAO, ANALISE DE SIS-TEMA E REDES JUNTO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE *SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/06/2005 | 130.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DOS AMORTECEDORES, DOS PIVOS,DAS BANDEJASE DA BOIA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA MMX *1185 DA MANT.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/06/2005 | 400.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO) CARRADAS *D`AGUA DESTINADAS AOS PSFS DA ZONA RURAL, NO VEICULO DE PLACA CXA 5466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/06/2005 | 250.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DASINSTALACOES DO CENTRO DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/06/2005 | 300.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO *FREQUENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/06/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO *FREQUENCIA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/06/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO *FREQUENCIA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/06/2005 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/06/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/ 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/06/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/ 58.043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/06/2005 | 0.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/ 6.058-5 HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/06/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 58.042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/06/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/06/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 5.169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/06/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 6.407-6 VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/06/2005 | 125.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DO SETOR DE AUDITORIA *DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/06/2005 | 9.00 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO * PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/06/2005 | 74913.33 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DESAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF E PROG.DE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES *DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/06/2005 | 14966.07 | 99999999999999 | ADRIANA VITAL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS TECNICOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/06/2005 | 10750.00 | 99999999999999 | ASSIRLENE DE FATIMA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE *PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM *SERVICOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I,RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/06/2005 | 9099.53 | 99999999999999 | BENEDITO SAVIO DURAND GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS ES-PECIALISTA QUE PRESTAM SERVICOS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/06/2005 | 24873.11 | 99999999999999 | AILA DE ARAUJO LEITE NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DESAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE *MATERNO-INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/06/2005 | 150.00 | 08853434000146 | JOSE EDSON MARTINS DO RIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA EM UM TANQUE PROCESSADOR *DE R-X DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/06/2005 | 23589.45 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, * RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/06/2005 | 29.23 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/06/2005 | 1477.99 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/06/2005 | 5.53 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/06/2005 | 2490.00 | 99999999999999 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, * RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/06/2005 | 6976.34 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/06/2005 | 22.91 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/06/2005 | 21490.28 | 99999999999999 | ADRIANA S. FERNANDES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/06/2005 | 21.33 | 99999999999999 | ANTONIO BERTOLDO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/06/2005 | 14405.78 | 99999999999999 | ALISJOELMA ALVES HENRIQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/06/2005 | 36.34 | 99999999999999 | ARILUCE HELENA BATISTA S. GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/06/2005 | 6097.69 | 99999999999999 | ANTONIA DE FATIMA B.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/06/2005 | 22.91 | 99999999999999 | EVANISA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE * SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/06/2005 | 7108.05 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO *MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/06/2005 | 20.54 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/06/2005 | 560.13 | 99999999999999 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL ,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/06/2005 | 1.58 | 99999999999999 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA MANUT.DO HOSPITAL MUNI CIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/06/2005 | 9024.00 | 99999999999999 | ALESSANDRA MAIA PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF (PRO-TEMPORE) ,RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/06/2005 | 2909.50 | 99999999999999 | ANA PAULA BERTOLDO FARIAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/06/2005 | 19017.70 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/06/2005 | 22.91 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 20/06/2005 | 8511.96 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/06/2005 | 11.85 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNI CIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 20/06/2005 | 2682.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/06/2005 | 2.37 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA * EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/06/2005 | 2352.00 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/06/2005 | 1.58 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA * EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/06/2005 | 191.88 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA P.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HORA EXTRADO MES DE ABRIL/05, DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA *MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/06/2005 | 100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA DO LOGRADOURO, DESTE * MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/06/2005 | 270.00 | 99999999999999 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSREALIZADOS NA RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO NAS *AVENIDAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 20 A 24 DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/06/2005 | 510.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PERFURACAO PARA DETONACAO DE EXPLOSIVOS NO DIS-TRITO DE SAO MIGUEL, NO PERIODO DE 20 A 24 DE JU-NHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/06/2005 | 1300.00 | 00005941906498 | PAULO ALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MAO DE OBRA E PINTURA GERAL NA MAQUINA PATROL ,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/06/2005 | 50.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DO ALTERNADOR E DA IGNICAO ELETRICA DOVEICULO DE PLACA MMX 1785, PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/06/2005 | 30.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR MF 265 ,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/06/2005 | 30.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DO ROLAMENTO DO ALTERNADOR DO TRATOR FORD6610, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/06/2005 | 50.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DA CADEIRA E TROCA DE CANO DE ESCAPE *DO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/06/2005 | 303.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MAQUINA PATROL, PERTENCEN TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/06/2005 | 6686.77 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA SAELPA NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/06/2005 | 173.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/06/2005 | 8232.13 | 99999999999999 | ANTONIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBA-NISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/06/2005 | 13.43 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/06/2005 | 20608.95 | 99999999999999 | ADEMAR CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBA-NISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/06/2005 | 55.30 | 99999999999999 | AILTON FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Habitação Urbana | APOIO SOCIAL AS FAMILIAS | CONSTR.CASAS POPULARES COM AQUISICAO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003620 | 20/06/2005 | 47358.58 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2§ PARCELA DO SERVICO DE CONSTRUCAO DE 37(TRINTA E SETE) UNI-DADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANCA III.-CONTRATO DE REPASSE 0163858-99/2004. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/06/2005 | 59.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3809) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA *DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/06/2005 | 250.00 | 00088745015449 | JOSE ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA E RECUPERACAO DO CHASSIS, DO ENCHIMENTO *DA PONTA DE EIXO E DA SOLDA NO ARO DE DUAS RODAS *DO CARROCAO DE FERRO ACOPLADO AO TRATOR MF 265,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/06/2005 | 849.88 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO P. CANDIDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/06/2005 | 181.22 | 99999999999999 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO MATA-DOURO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/06/2005 | 4851.48 | 99999999999999 | ALBERTINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 20/06/2005 | 3.95 | 99999999999999 | EDUVALCIDA DE FATIMA A.MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/06/2005 | 1019.92 | 99999999999999 | JEAN CHARLES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICUL-TURA-PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Construção de Cisternas na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/06/2005 | 1000.00 | 00003552206442 | ADJAILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA DE PLACA COM CAPACI-DADE PARA 12.000 L NO CONJUNTO NOVA ESPERANCA III. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/06/2005 | 200.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO *FREQUENCIA NA SECRETARIA DE ASSIST.E SERV.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/06/2005 | 120.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR SUASDESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FINALIDADE *DE FAZER O TRATAMENTO DE SEU FILHO MATHEUS ACIOLE,JUNTO AO SPCC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/06/2005 | 120.00 | 00002026088403 | JOSEANE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR SUASDESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FINALIDADE *DE FAZER O TRATAMENTO DE SEU FILHO JONAS MIRANDA *DINIZ, JUNTO AO HOSP. UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Educação | Educação Infantil | ASSIST. AS CRIANCAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/06/2005 | 236.48 | 00004083159464 | MARIA DIONE DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA EDUCACAO INFANTIL LECIONANDO NA SEMI-CRECHE EM PARCERIA COM O CLUBE CAMPESTRE DE 01 A *16 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/06/2005 | 84.29 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/06/2005 | 300.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CAIXAO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. * ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO, QUE RESIDIA A RUA * JOAQUIM SANTIAGO, 116, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/06/2005 | 300.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CAIXAO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. * JOAO DE DEUS PEDRO DE MELO, QUE RESIDIA A RUA * ALFREDO REGIS,420, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/06/2005 | 300.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CAIXAO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. * EDIWILSON MESSIAS DE MELO, QUE RESIDIA A RUA * MONSENHOR SEVERIANO,190, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/06/2005 | 300.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CAIXAO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. * ELIAS TOME PEREIRA, QUE RESIDIA NO SITIO LAGOA * DAS CINZAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/06/2005 | 2208.53 | 99999999999999 | ALDACI DOS SANTOS SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIAE SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/06/2005 | 2.37 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA A.COSTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSIS- TENCIA E SERV.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/06/2005 | 4988.01 | 99999999999999 | GERLENE SILVA DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIAE SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/06/2005 | 3.16 | 99999999999999 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSIS-TENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/06/2005 | 120.00 | 00005117716493 | MARIA JOSE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA,PARA CUSTEAR SUASDESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADEDE FAZER O TRATAMENTO D/SAUDE DE SUA FILHA VITORIAAPARECIDA PEREIRA DOS SANTOS JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/06/2005 | 800.00 | 00069134340491 | MARIA SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPAS-SE N. 0163858-99/2004 PROGRAMA DE HABITACAO DE IN-TERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 21/06/2005 | 171.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DOS ORGAOS DA MANUT.DOS SERVICOS DE SAU DE, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 21/06/2005 | 70.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO NA EDICAO *DE 22/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003621 | 21/06/2005 | 12320.00 | 03005017000120 | SEVERINO CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA URBANAPARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, RELATIVO A 80% DA4 PARCELA, DO CONTRATO N.14/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003622 | 21/06/2005 | 3080.00 | 03005017000120 | SEVERINO CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA URBANAPARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, RELATIVO A 20% DA4 PARCELA DO CONTRATO N. 14/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003623 | 21/06/2005 | 10080.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA *ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO A 4 PARCELA DO CONTRATO N.015/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 21/06/2005 | 85.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA BOMBA D`AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE *ENSINO FUNDAMENTAL JOSE LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 21/06/2005 | 2415.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA- MENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 21/06/2005 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR A * JOAO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE JUNHO/05, COM A FINA LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA * EDILIDADE JUNTA A CEF-ASSINATURA DE ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 21/06/2005 | 22.06 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 21/06/2005 | 31.90 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172005 | 0003630 | 21/06/2005 | 3700.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS ADVOCATICIOS, CONFORME CONTRATO N. 027/2005. OBS. 3 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 21/06/2005 | 300.00 | 00085336190497 | FABIO JEAN RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 25 (VINTE E CINCO) CAMI-SAS DEST.A CANTORA KARLA DANNIELLE DOS S.CELESTINOPARA PARTICIPAR DA 2 CLASSIFICACAO DA TV FAMA NA *CIDADE DE RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 21/06/2005 | 200.00 | 00007268436440 | CHIRLARA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTA-CAO DO GRUPO DE DANCAS ROUXINOL, NO ARRAIAL DA ES-PERANCA NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2005, DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 21/06/2005 | 145.00 | 00092873677449 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DEMESAS E CADEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNI-NAS/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000272005 | 0003639 | 22/06/2005 | 48000.00 | 07346971000137 | A I ARAUJO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS(SHOW ARTISTICO MUSICAL) DAS BANDAS FERAS, CAWBOYSFORA DA LEI, MAURICINHOS DO FORRO E CIPO DE BOI,NOARRAIAL DA ESPERANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 22/06/2005 | 2500.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS(APRESENTACAO ARTISTICO SHOW MUSICAL) DO ARTISTA *TONY DUMOND E BANDA, NO DIA 23/06/05, NO ARRAIAL *DA ESPERANCA NAS FESTIVIDADES JUNINAS/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 22/06/2005 | 6000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS(APRESENTACAO ARTISTICO SHOW MUSICAL) DAS BANDAS *PE DE SERRA, GAVIAO E BANDA, ZE PRETINHO E BANDA *APACHES, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 22/06/2005 | 17.25 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 22/06/2005 | 60.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR BOMBA DO ALMOXARIFADO MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 22/06/2005 | 456.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA, COM VENCIMEN TO EM 08/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0003646 | 22/06/2005 | 18000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, AD- MINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ADMINISTRACAO PUBLI- CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 22/06/2005 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSES.E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE *PLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAUDE, RELATIVO AO MESJUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 22/06/2005 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.703-3 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 22/06/2005 | 100.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR BOMBA DO CHAFARIZ DO TANQUE NA COMUNIDADE DO PINTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 22/06/2005 | 1400.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 35 (TRINTA E CINCO) CARRADAS DE METRALHAS, DES TINADAS A CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 23/06/2005 | 17.65 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA PINTADA RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Aquisição de Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0003657 | 23/06/2005 | 76350.00 | 08957441000350 | COMAG COM.DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TRATOR A DIESEL, 4X2, ANO E MODELO * 2005, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 23/06/2005 | 1400.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 23/06/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.083-1 FAEC SAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 23/06/2005 | 29.86 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA OFICINA DE ARTESA- NATO RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 23/06/2005 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSINATURAANUAL DO JORNAL DA PARAIBA, DESTINADA A BIBLIOTECAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 23/06/2005 | 34.80 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 23/06/2005 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSINATURAANUAL DO JORNAL DA PARAIBA DESTINADA A SEDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 23/06/2005 | 60.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO * DIA 20/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 23/06/2005 | 5.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO INCRA DO DIA 22/06/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 23/06/2005 | 466.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/06/2005 | 31.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG. PATRONAIS (PODER EXECUTIVO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/06/2005 | 7447.07 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI- MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, DA * MANUT.DAS DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENCIA 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC.EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/06/2005 | 815.04 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI- MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, DA * MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG.OBRIG.PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/06/2005 | 2381.40 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI- MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, DA * MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG. OBRIG.PATRONAIS DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/06/2005 | 670.01 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI- MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, DA * MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/06/2005 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DA MANUT.DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/06/2005 | 207.17 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF III DA COMUNIDADE PINTADO RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG.PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/06/2005 | 2960.72 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI- MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR, DA * MANUT.DOS SERV.DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/06/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA VIAJAR A * JOAO PESSOA/PB, NO DIA 28/06/05, CONDUZINDO OS * PACIENTES ARIDELSON J.A.DE OLIVEIRA E FRANCELUCIA P.ELEOTERIO PARA REVISAO DE TRANSPLANTE DE CORNEA NO HOSPITAL TARCIZIO DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/06/2005 | 70.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO NA EDICAO *DE 28/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/06/2005 | 1200.00 | 00006514660401 | SUELEN GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL ANTIGO RELIQUIAS DESTINADO AO ARQUIVO DA MEMORIA CULTURAL DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/06/2005 | 20.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/06/2005 | 900.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMR-3791, DESTINADAAO TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA E DE SUPERVISAODA ZONA URBANA P/ZONA RURAL E VICE-VERSA, NAS ATI-VIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 028/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/06/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ASCENDINO BALBINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS VIGILANTES DIURNO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATI VO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/06/2005 | 10.90 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/06/2005 | 7.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO DO DIA 30/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/06/2005 | 11.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO CEX DO DIA 30/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/06/2005 | 852.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS NA C/C 7.475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/06/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/06/2005 | 1900.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS (PAG.FUNCIONARIOS) NA C/C * 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/06/2005 | 91.13 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/06/2005 | 640.69 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/06/2005 | 250.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR SEVERIANO, 10, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS * ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/06/2005 | 0.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PERDA DE RENDIMENTO NA C/C 7476-6 FAPSME II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/06/2005 | 1840.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA EFE- TIVAMENTE ARRECADADA,PERIODO DE APURACAO 30/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/06/2005 | 111.65 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM *VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, COM ASSESSORES, COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA *EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/06/2005 | 310.00 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO A CONF.NAC.DOS MUNICIPIOS-CNM NA COTA DO FPM *DO DIA 10/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/06/2005 | 200.00 | 07321261000152 | MEGA COMUNICACAO PUB. E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/06/2005 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/06/2005 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.058-5 HOSPITAL MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/06/2005 | 19.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 8.093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/06/2005 | 250.00 | 99999999999999 | MOACY PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REPAROS E PINTURA NA SEDE DO POSTO DE SAUDE DACOMUNIDADE DE RIACHO FUNDO, NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/06/2005 | 327.00 | 02464714000186 | JOSE JUNDIAIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA FABRICACAO DE MULTIMISTURA DESTI NADOS AOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/06/2005 | 16.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 04 FOTOGRAFIAS PARA REGISTRO DE ACOESDE SAUDE (CONSULTA MEDICA, VACINA, EXAMES CLINICOODONTOLOGICO) DESENVOLVIDOS NO PRESIDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/06/2005 | 20.00 | 00049097741491 | MARIA CARMECIA MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/06/2005 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DESAUDE (PSF-VI) BELA VISTA, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/06/2005 | 30.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DESAUDE (PSF-VII) CAMPESTRE, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/06/2005 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DESAUDE (PSF-IV) SAO FRANCISCO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/06/2005 | 1388.17 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E LAVANDERIA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/06/2005 | 400.00 | 00069135347449 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO,INSTALACAO DE BEBEDOURO E RECUPERACAO DA TALHA DO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/06/2005 | 14.00 | 00069134340491 | MARIA SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM PASSAGENS DE CAMPINA *GRANDE/PB A ESPERANCA E VICE/VERSA, COM A FINALIDADE RE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O PROGRAMA HABITACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Educação | Educação Infantil | ASSIST. AS CRIANCAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/06/2005 | 1000.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS DE CRECHES (PAC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/06/2005 | 30.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DURANTE A REUNIAOREFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPAS-SE N. 0163858-99/2004-PROGRAMA DE HABITACAO DE IN-TERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/06/2005 | 143.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MMZ 0473,QUANDO EM VIAGENS COMA EQUIPE DO TRABALHO SOCIAL COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES AO CONTRATO DE REPASSE *N. 0163858-99/2004-PROGRAMA HABITACAO DE INTERESSESOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/06/2005 | 15.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DAS REUNIOES DO TRABALHOSOCIAL REF.AO CONTRATO DE REPASSE N. 0163858-99/04PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/06/2005 | 40.00 | 00003621641424 | IVANILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA CUSTEAR SUASDESPESAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/06/2005 | 200.00 | 00021878978420 | GERALDO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PA- RA FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE TB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/06/2005 | 200.00 | 00003927897442 | KAROLINE CHAVES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PA- RA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A BRASILIA- DF, PARA PARTICIPACAO DE UMA CELEBRACAO DE INVER- NO DA SARA NOSSA TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/06/2005 | 1125.00 | 07114477000147 | MAYARA CAMARA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI- CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/06/2005 | 2684.70 | 05926588000122 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI- CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/06/2005 | 84.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3813, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/06/2005 | 120.00 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO E TAMPA DE BURACOS NA ESTRADA DE ESPERANCA A RIACHO FUNDO, NO PERIODO DE 27 DE JUNHO01 DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/06/2005 | 510.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PERFURACAO PARA DETONACAO DE EXPLOSIVOS NO DIS-TRITO DE SAO MIGUEL, NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A01 DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/06/2005 | 270.00 | 99999999999999 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSREALIZADOS NA RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO NAS *AVENIDAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 01DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/06/2005 | 105.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3819) DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/06/2005 | 150.00 | 00099673258449 | SEBASTIAO LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA E COLOCACAO DE CAVALETES NA RUA MA-NOEL RODRIGUES PARA UTILIZACAO DE CAMINHADA, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/06/2005 | 300.00 | 00083681434115 | OLAVO ALIRIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODA QUADRILHA BONECA ESPERANCA, DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS/2005, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/06/2005 | 1300.00 | 09379066000109 | H.B.SERIGRAFIA INDUSTRIA E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE CAMISAS, * DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DAS FESTIVIDADES JU- NINAS/2005, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/06/2005 | 217.14 | 99999999999999 | CARMELITA DA SILVA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA EM FAVOR DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO2005-FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/07/2005 | 500.00 | 00098060988468 | EMERSON TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODA DUPLA JEREMUM E XIQUE-XIQUE, DURANTE AS FESTI-VIDADES JUNINAS/2005, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/07/2005 | 34.00 | 00000000000000 | CREA-PB/CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROJETO DESTINADO A CONSTRUCAO DE 105 (CENTO E CINCO) PRI-VADAS HIGIENICAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003745 | 01/07/2005 | 852.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA PER TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003746 | 01/07/2005 | 3316.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEI-CULO DE PLACA MMX 1785,TRATORES FORD 6610 E YANMAR1040, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/07/2005 | 1353.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS COM DESTINO A SAO PAULO/SP E RIO DE JANEIR/RJ, DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, CONFORME * COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/07/2005 | 120.00 | 00003409327401 | MARIA DA PENHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PA- RA VIAJAR A RECIFE/PE, PARA FAZER OS EXAMES DE ROTINA, NO REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICEN- CIA EM PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/07/2005 | 170.00 | 00005954709475 | ADABERTO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAR O CASAMENTO CIVIL COM VANESSA NASCIMENTO * DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003744 | 01/07/2005 | 2187.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRA TORES MF 265 E MF 290, PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/07/2005 | 5029.80 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/07/2005 | 6276.00 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/07/2005 | 1700.40 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MED.E P.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/07/2005 | 106.07 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE B. DE SAUDE-PSF III- PORTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU- NHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/07/2005 | 41.67 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOINSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E COSEMS, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/07/2005 | 1404.05 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MED.E P.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003731 | 01/07/2005 | 1684.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEI CULO DE PLACA MNH 9128 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003732 | 01/07/2005 | 2345.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEI CULO DE PLACA MMX 1185 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003733 | 01/07/2005 | 1344.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BIU 2708 LOCADO A ESTA EDILIDADE P/A MANUT.DO PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003734 | 01/07/2005 | 1524.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNG 1604 LOCADO A ESTA EDILIDADE P/A MANUT.DO PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003735 | 01/07/2005 | 1707.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GMF 4139 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003736 | 01/07/2005 | 226.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013 DA MANUT.DOS SERV.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003737 | 01/07/2005 | 5499.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEI CULOS DE PLACAS MOQ 7800 E MOQ 7810 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003738 | 01/07/2005 | 1557.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEI- CULO DE PLACA MMP 5498 DA MANUTENCAO DA VIGILAN- CIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003739 | 01/07/2005 | 2969.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEI- CULO DE PLACA MOQ 2654 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/07/2005 | 480.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS, DESTINADAS AO SR. PREFEITO, EM VIAGEM A *J.PESSOA/PB, NOS DIAS 01 E 05/07/2005, C/A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS ATINENTE A ESTA EDILIDA-DE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ASSINATURA DEPROJETO P/IMPLANTACAO DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADAJUNTO A ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/07/2005 | 32.70 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/07/2005 | 5.85 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003740 | 01/07/2005 | 5954.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEI CULOS DE PLACAS MMP 5050, MNH 9499 E MNH 9220 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003741 | 01/07/2005 | 4172.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEI CULOS DE PLACAS MMX 1388 E MNH 9025 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003742 | 01/07/2005 | 1037.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMR 3791 LOCADO A ESTA EDILIDADE P/MANUTENCAO DO ENSI NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003743 | 01/07/2005 | 224.07 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 04/07/2005 | 491.00 | 01674323000123 | RODRIGUES E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MMP 5050 DA MANU TENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 04/07/2005 | 300.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSCOMPLETO DE MOLAS E LAVAGEM GERAL E DE MOTOR DOS *VEICULOS DE PLACAS MMP 5050 E MNH 9220 DA MANUTEN-CAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/07/2005 | 6.65 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 04/07/2005 | 21.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 04/07/2005 | 45.00 | 00003212788445 | SIMONE VICTOR CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 04,05 E 06 DE JULHO/05 , COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO (CARTEIRA DE IDENTIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 04/07/2005 | 420.00 | 03722095000145 | ROSIMERE RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 04/07/2005 | 300.00 | 01475521000168 | REMA-REP.E MANUT.EM EQUIP.LAB.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (FOCOS CIRRUGICOS) DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/07/2005 | 700.00 | 01475521000168 | REMA-REP.E MANUT.EM EQUIP.LAB.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO EM ANALIZADOR SEMI AUTOMATICO BIO PLUSBIO-200 DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003754 | 04/07/2005 | 44919.50 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COLETA DE LIXO EM DIVERSAS ARTERIAS DESTA CIDA-DE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/07/2005 | 180.00 | 99999999999999 | GIVANILDO NASCIMENTO ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO SANGRADOURO DO ACUDE COMUNITARIO DO *PINTADO NOS DIAS 01, 02 E 04 DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 04/07/2005 | 250.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DO MOTOR AGRALE DO TRATOR YANMAR 1040,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 04/07/2005 | 510.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PERFURACAO PARA DETONACAO DE EXPLOSIVOS NO DIS-TRITO DE SAO MIGUEL,NO PERIODO DE 04 A 08 DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 04/07/2005 | 270.00 | 99999999999999 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO NAS AVENIDAS DA *CIDADE, NO PERIODO DE 04 A 08 DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 04/07/2005 | 120.00 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO E TAMPA DE BURACOS NA ESTRADA DE *ESPERANCA A LAGOA VERDE, NO PERIODO DE 04 A 08 DEJULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/07/2005 | 1872.00 | 04544068000192 | CLAUDIRLANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGEM DESTINADA AOS COMPONENTES DAS BANDASESTACAO DA LUZ, FERAS, CIPO DE BOI, MAURICINHOS DOFORRO E COWBOYS FORA DA LEI, QUE ABRILHANTARAM ASFESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE *23 A 29 DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 04/07/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | ADALBERTO BATISTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA, APOIO E LIMPEZA, REALIZADOS DURANTEO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 05/07/2005 | 36.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DO PROCESSO 017.2005.00845-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 05/07/2005 | 13.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO DESTINADO AO CENTRODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 05/07/2005 | 892.50 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 05/07/2005 | 255.70 | 00000820258431 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 2557 COPIAS XEROGRAFICAS EM DOCUMENTACOES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 05/07/2005 | 682.50 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAO E LEITE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 05/07/2005 | 30.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOQ7800 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 05/07/2005 | 186.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 06/07/2005 | 10.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 06/07/2005 | 180.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DA LOGOMARCA E ABERTURA DE LETREIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE RIACHO FUNDO, DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 06/07/2005 | 50.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO E DA * CRUZETA DA TERMICAO, APERTO DO FECHO DE MOLAS, * REGULAGEM DA EMBREAGEM E DO CONSERTO DE VAZAMEN- TO DE AR DO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO DE PLACA MMP 5050, DA MANUTENCAO DO TANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 06/07/2005 | 50.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO, DA * BORRACHA DE AMORTECEDOR, DO PARAFUSO DA BASE DA CAIXA DE MARCHAS E REVISAO DE RODAS DO VEICULO * DE PLACA MMX 1388, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA- MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 06/07/2005 | 40.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DA PASTILHA DE FREIOS, DA TRAN-CA DA PORTA E DA BORRACHA DO ESTABILIZADOR E CON-SERTO DO SISTEMA DE AR QUENTE DO VEICULO DE PLACAMNH 9128 DA MANUT.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 06/07/2005 | 60.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PINTURA DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA *DE MULTIVACINACAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 06/07/2005 | 170.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PINTURA DA LOGOMARCA E ABERTURA DE LETREIROS NOPOSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 06/07/2005 | 99.60 | 00098060791400 | MARIA HELENA ELOY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 996 EXROX DESTINADAS AOS SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 06/07/2005 | 173.80 | 00098060791400 | MARIA HELENA ELOY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 1738 COPIAS XEROGRAFICAS EM DOCUMENTACOES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 06/07/2005 | 35.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA TRANCA DO CAPU, DA LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL, DA REGULAGEM DA EMBREA-GEM E DA REVISAO DE RODA DIANTEIRA DO VEICULO DE PLACA MMP 5498, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANI- TARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 06/07/2005 | 26.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF/SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATI- VO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 06/07/2005 | 54.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 06/07/2005 | 60.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, * URBANISMO E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 06/07/2005 | 1470.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 06/07/2005 | 125.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 06/07/2005 | 3200.00 | 00000000000000 | MANOEL DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E ARTERIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 06/07/2005 | 500.00 | 04872942000110 | ROSILDO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA A DISTRIBUICAO GRATUITA * COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 06/07/2005 | 225.00 | 00001333847483 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PA- PAGAR UMA PASSAGEM DE SUA FILHA PATRICIA FERNAN- DES, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 06/07/2005 | 7315.00 | 99999999999999 | ALBERTINO DE MONTA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA REFORCO NA SEGURANCA MILITAR, NOS FESTEJOS JUNINOS, DURANTE O PERIODO DE 23 A 29 * DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 06/07/2005 | 200.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE OUTDOOR PARA A DIVULGACAO DOS FES- TEJOS JUNINOS/2005, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 06/07/2005 | 40.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE 02 (DUAS) PLACAS DE INDICACAO DE * SANITARIO E A PINTURA DO NOME DE IMPRENSA NO * QUIOSQUE PARA ESTE FIM, DURANTE OS FESTEJOS JUNI- NOS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 06/07/2005 | 150.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE LOGOMARCA E ABERTURA DE LETREIROS NO ARRAIAL DA ESPERANCA (PAVILHAO METALICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 07/07/2005 | 300.00 | 00004867471402 | JOVENILDO BEZERRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREMIO 1 LUGAR CATEGORIA MASCULINO DA VII CORRIDA DA FOGUEIRA/2005, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DES JUNINAS DESTA CIDADE, NO DIA 26 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 07/07/2005 | 1215.00 | 00002424910499 | EVALDO ALVES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREP.DE REFEICOES (ALMOCO E JANTAR),DEST.AOS COMPONENTES DAS BANDAS ESTACAO DA LUZ, FERAS, CIPO DE BOI, MAURICINHOS. AFRODITE E COWBOYSFORA DA LEI, Q/ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES JUNI-NAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 23 A 29/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 07/07/2005 | 3630.00 | 99999999999999 | ADRIANO CABRAL COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA REFORCO NA SEGURANCA CIVIL, NOS * FESTEJOS JUNINOS, DURANTE O PERIODO DE 23 A 29 * DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 07/07/2005 | 2550.00 | 09243379000135 | EPGRAF-EQUIPE EDIT.E SERV.GRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCOES DE 5.000 (CINCO MIL) * FOLDERS DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2005, DESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 07/07/2005 | 2250.00 | 00026318245472 | ADONIS ADONAI COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DEST.AOS COMPONENTES DAS BANDAS TONY DUMOND E BANDA, ESTACAO DA LUZOS APACHES, CEBOLA RALADA, GRAFITH, FERAS, CIPO DEBOI, MAURICINHOS DO FORRO E COWBOYS FORA DA LEI, *Q/ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 23 A 29 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 07/07/2005 | 131.86 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE FIS-CALIZACAO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL DE RETRANSMIS-SAO DE TV, N.L. 062-0354/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 07/07/2005 | 131.86 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE FIS-CALIZACAO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL DE RETRANSMIS-SAO DE TV, N.L. 062-0355/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 07/07/2005 | 105.48 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE FIS-CALIZACAO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL DE RETRANSMIS-SAO DE TV, N.L. 062-0353/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 07/07/2005 | 300.00 | 00004040142403 | ARLINDA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREMIO 1 LUGAR CATEGORIA FEMININA DA VII CORRIDA DA FOGUEIRA/2005, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDA- DES JUNINAS DESTA CIDADE, NO DIA 26 DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 07/07/2005 | 150.00 | 00003111656489 | JOSIANA DINIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREMIO 2 LUGAR CATEGORIA FEMININA DA VII CORRIDA DA FOGUEIRA/2005, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDA- DES JUNINAS DESTA CIDADE, NO DIA 26 DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 07/07/2005 | 100.00 | 00002931715484 | PATRICA BERBERT DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREMIO 3 LUGAR CATEGORIA FEMININA DA VII CORRIDA DA FOGUEIRA/2005, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDA- DES JUNINAS DESTA CIDADE, NO DIA 26 DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 07/07/2005 | 150.00 | 00007354733407 | EDNILDO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREMIO 2 LUGAR CATEGORIA MASCULINO DA VII CORRIDA DA FOGUEIRA/2005, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDA- DES JUNINAS DESTA CIDADE, NO DIA 26 DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 07/07/2005 | 100.00 | 00004792985480 | JOSAFA SEVERINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREMIO 3 LUGAR CATEGORIA MASCULINO DA VII CORRIDA DA FOGUEIRA/2005, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDA- DES JUNINAS DESTA CIDADE, NO DIA 26 DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 07/07/2005 | 1155.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 33 (TRINTA E TRES) TRO- FEUS EM ACRILICO, DESTINADOS AS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DES- TA CIDADE, NO PERIODO DE 23 A 29 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 07/07/2005 | 300.00 | 07114477000147 | MAYARA CAMARA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA A CASA DE ABRIGO DE ME- NORES CARENTES, DESTE MUNICIPIO (NOSSO LAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | DISTRIB.INSTRUMENTOS SEMENTES E INSUMOS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 07/07/2005 | 114.50 | 09007048000104 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL (FEIJAO SEMENTE), DOADO A SRA. MARIA DA LUZ FREIRE SANTANA,PORTADORA RG.1.413.464-SSP, RESIDENTE A RUA BARAO DO RIO BRANCO, 356, NESTA * CIDADE, PARA PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 07/07/2005 | 88.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A MAQUINA PATROL, PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 07/07/2005 | 50.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA, DO CONSERTO DA SUSPENSAO TRASEIRA E DA LIMPEZA * DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DE AGUA DO VEICULO DE PLACA MOQ 2654, DA MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 07/07/2005 | 800.00 | 00072756314404 | JOSE GARCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINTA PAR-CELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNG-1604, DES-TINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO N. 019/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 07/07/2005 | 1100.00 | 00003538232440 | JOAO PAULO DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINTA PAR-CELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BIU-2708, DES-TINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO N. 018/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 07/07/2005 | 1098.87 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,COM VENCIMENTO EM 02/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 07/07/2005 | 257.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,COM VENCIMENTO EM 02/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 07/07/2005 | 205.60 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,COM VENCIMENTO EM 02/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 07/07/2005 | 180.00 | 00002424910499 | EVALDO ALVES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (ALMOCO), DES- TINADAS A EQUIPE QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VA- CINACAO CONTRA POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 07/07/2005 | 910.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELA- TIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 07/07/2005 | 37.00 | 00098060791400 | MARIA HELENA ELOY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 370 (TREZENTOS E SETENTA) COPIAS * XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0003802 | 07/07/2005 | 2685.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 07/07/2005 | 67.62 | 72595309000263 | BRASPRESS-PLANEX ENCOMENDAS URG. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETE PELO TRANSPORTE DE LIVROS DA EDITORA ROCA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 07/07/2005 | 10.90 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 07/07/2005 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO SISTEMA/SOFTWARE FINANCEIRO, ORCA- MENTARIO E CONTABIL GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 08/07/2005 | 3.20 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 08/07/2005 | 105.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R.DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES)DIARIAS, DESTINADAS A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMACAO DOSCONSELHOS ESCOLARES, QUE OCORRERA DE 13/07/2005 A15/07/2005, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 08/07/2005 | 868.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 08/07/2005 | 1682.29 | 03865130000185 | JOBEILTON FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 08/07/2005 | 1060.32 | 03865130000185 | JOBEILTON FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 08/07/2005 | 854.60 | 03865130000185 | JOBEILTON FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 08/07/2005 | 142.50 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 08/07/2005 | 400.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DO CUBO CENTRAL E PONTUACAO DA ROSCA DO EIXO DA RODA DA MAQUINA PATROL, PERTEN- CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/07/2005 | 270.00 | 99999999999999 | ADJAILSON NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM NAS AVENIDAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 11 A 15 DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 11/07/2005 | 120.00 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E TAMPA BURACOS NA ESTRADA DE ES- PERANCA A MULATINHA, NO PERIODO DE 11 A 15 DE JU- LHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/07/2005 | 41.67 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOINSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E COSEMS, REFERENTEAO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/07/2005 | 8.50 | 00060289872472 | PATRICIA BEZERRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE DESPESA COM REFEICOES, QUANDO EM SUA PAR-TICIPACAO NA PROGRAMACAO DE EDUCACAO PERMANENTE, NO DIA 06/07/2005, NO HOTEL CAICARA EM JOAO PES- SOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/07/2005 | 30.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MAQUINA LAVADORA DO * HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 11/07/2005 | 320.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH- 9499, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 11/07/2005 | 510.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO PARA DETONACAO DE EXPLOSIVOS NO * DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, NO PE- RIODO DE 11 A 15 DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/07/2005 | 77.00 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/07/2005 | 2155.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 08/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/07/2005 | 306.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 08/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 12/07/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 12/07/2005 | 158.49 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO CIDE DO DIA 12/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 12/07/2005 | 150.00 | 99999999999999 | ADALCINA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO 13 SALARIO, EXERC/05 DA PENSIONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 12/07/2005 | 1050.00 | 99999999999999 | IRACEMA OTILIA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO 13 SALARIO, EXERC/05 DAS PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 12/07/2005 | 75.90 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, COM ASSESSORES COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE * DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/07/2005 | 240.00 | 00025039342420 | VANEIDE BATISTA DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 70 PAMONHAS, 100 CANJICAS E 50 * MILHOS, DESTINADOS A REUNIAO FESTIVA DE ENCERRA- MENTO DO SEMESTRE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUN- DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/07/2005 | 120.00 | 00011036478491 | MARLUCE DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 60 CANJICAS E 40 PAMONHAS, DESTI- NADAS A REUNIAO FESTIVA DE ENCERRAMENTO DO SEMES- TRE DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/07/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 58.022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/07/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/07/2005 | 11.26 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 12/07/2005 | 14587.09 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO 13SALARIO, EXERC/05 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MA-GISTERIO-DIRETORES E COORDENADARES PEDAGOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 12/07/2005 | 35672.55 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO 13 SALARIO, EXERC/05 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EN- SINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 12/07/2005 | 837.09 | 99999999999999 | ADRIANA SANTOS DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO 13 SALARIO, EXERC/05 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EN- SINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES (PRO-TEMPORE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 12/07/2005 | 784.06 | 99999999999999 | FRANCISCO ALCIDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO 13 SALARIO, EXERC/05 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS * SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 12/07/2005 | 3764.44 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO 13 SALARIO, EXERC/05 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EN- SINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 12/07/2005 | 10048.73 | 99999999999999 | BENEDITO BENTO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO 13 SALARIO, EXERC/05 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EN- SINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 12/07/2005 | 564.84 | 99999999999999 | ADERALDO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO 13 SALARIO, EXERC/05 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS * SERV.DE TRANSP. ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 12/07/2005 | 4489.01 | 99999999999999 | ANTONIO FELIX DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO 13 SALARIO, EXERC/05 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EN- SINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 12/07/2005 | 8663.21 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO 13 SALARIO, EXERC/05 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EN- SINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 12/07/2005 | 550.00 | 99999999999999 | ANGELO EMANUEL P. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO 13 SALARIO, EXERC/05 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EN- SINO FUNDAMENTAL (PRO-TEMPORE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 12/07/2005 | 6921.50 | 99999999999999 | ADONIAS JOSE CLARINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO 13 SALARIO, EXERC/05 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EN- SINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 12/07/2005 | 3514.21 | 99999999999999 | CICERA C.DOS SANTOS LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO 13 SALARIO, EXERC/05 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ME- RENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 12/07/2005 | 3594.87 | 99999999999999 | ANIELDA DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO 13 SALARIO, EXERC/05 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EN- SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 12/07/2005 | 1091.86 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GONCALVES ALMEIDA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO 13 SALARIO, EXERC/05 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EN- SINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 12/07/2005 | 2852.92 | 99999999999999 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO 13 SALARIO, EXERC/05 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ME- RENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 12/07/2005 | 4114.14 | 99999999999999 | ANA LUCIA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO 13 SALARIO, EXERC/05 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EN- SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 12/07/2005 | 1588.50 | 99999999999999 | ALBERTO RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO 13 SALARIO, EXERC/05 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS * ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 12/07/2005 | 4136.50 | 99999999999999 | CICERO JOSE DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO 13 SALARIO, EXERC/05 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS * ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 12/07/2005 | 134.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3806, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 12/07/2005 | 90.00 | 03469553000186 | ANDRESA BATISTA SCHIMITD BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESPORTE E VIDA | APOIO ESPORTIVO A ALUNOS DA REDE MUNIC.DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 12/07/2005 | 1232.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO APOIO ESPORTIVO AOS * ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/07/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/07/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/07/2005 | 4.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/07/2005 | 22392.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA- MENTO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 08/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 12/07/2005 | 18372.33 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA- MENTO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 08/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 12/07/2005 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 12/07/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERA CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 12/07/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 12/07/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 12/07/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 12/07/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 12/07/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 12/07/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.427-0 SEC.OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 12/07/2005 | 27.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 00250-0 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/07/2005 | 77.00 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 12/07/2005 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 12/07/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 12/07/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 58.043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 12/07/2005 | 0.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 6058-5 HOSPITAL MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 12/07/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 58.042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 12/07/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 12/07/2005 | 6.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 12/07/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 12/07/2005 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA PARA USO DE ATEN-DIMENTO MEDICO, EM CAMPO FORMOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 12/07/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.073-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 12/07/2005 | 1719.44 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 12/07/2005 | 399.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1185,DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 12/07/2005 | 350.00 | 00025070347420 | ANTONIO ROMUALDO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DE PEDRA, DESTINADA A RECUPERACAO DA ESTRADA DE ES- PERANCA A LOGRADOURO, NO VEIC.DE PLACA MMV-2740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 12/07/2005 | 250.00 | 00002821865490 | JOSINALDO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REGULAGEM, LIMPEZA E TROCA DE FILTRO DA CAIXA DE DIRECAO DO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A * ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 12/07/2005 | 6720.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA SAELPA NA C/C 12418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 12/07/2005 | 146.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PER- TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 12/07/2005 | 152.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1785,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 12/07/2005 | 997.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A MAQUINA PATROL CAT MOTONIVE-LADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 12/07/2005 | 1002.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PER- TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 12/07/2005 | 4215.20 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E CONSERVACAO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/07/2005 | 600.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 03 (TRES) URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPUL-TAMENTO DE MARIA DO CARMO ELEUTERIO DA SILVA , *DONINA NUNES PEREIRA E ANTONIA EUFLAUSINO DE SOUZAQUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/07/2005 | 30.00 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR *DA V CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 12/07/2005 | 1000.00 | 00088480267453 | BRUNO ROCHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS * DOS MEMBROS DA EQUIPE SARA NOSSA TERRA EM VIAGEM A BRASILIA-DF COM A REPRESENTACAO DA CIDADE DE * ESPERANCA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/07/2005 | 926.00 | 00062895206872 | NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE BATIDA PARA A DISTRI- BUICAO NA BARRACA DE SEU PAIZINHO, DURANTE OS * FESTEJOS JUNINOS NO ARRAIAL DA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 12/07/2005 | 142.00 | 00037408500430 | MARIA ELISA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 (SETE) CAMISAS PARA *OS TOCADORES E 05 (CINCO) ROUPAS COMPLETAS DOS BO-NECOS DECORATIVOS DO ARRAIAL DA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/07/2005 | 660.00 | 00006866075467 | VANESSA ELISABETE DE O. LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 TOALHAS DE ESTOPA, 06TOALHAS DE FUXICO, 60 GUARDANAPOS E 60 DECORACOESDE TIJELAS, DESTINADAS A DECORACAO DAS FESTIVIDA-DES JUNINAS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 12/07/2005 | 426.32 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PAVILHAO PRINCIPAL (ARRAIAL * METALICO) DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/07/2005 | 128.94 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS GAMBIARRAS PARA ILUMINACAO DE QUADRILHAS DE RUA, DURANTE AS FESTIVIDADES * JUNINA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/07/2005 | 200.26 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PAVILHAO LU NATUREZA, DURAN- TE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 12/07/2005 | 44000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE PRECATORIOS NA COTA DO FPM DO DIA 08/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 12/07/2005 | 220.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA KBT 3385, QUANDO EM VIAGENS *AOS SITIOS, S.MIGUEL, B.DO CAMARA, TIMBAUBA, PEDRAPINTADA, PAU FERRO E JOSE LOPES, COND.O SEC.DE PLANEJAMENTO, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO SOBRE O PLANO DIRETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 12/07/2005 | 11839.12 | 99999999999999 | ACACIO CICERO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO 13 SALARIO,EXERC/05 DO PESSOAL DA MANUT.DOS INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 12/07/2005 | 14741.67 | 99999999999999 | ABDIAS RAIMUNDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO 13 SALARIO,EXERC/05 DO PESSOAL DA MANUT.DOS INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 12/07/2005 | 1003.06 | 99999999999999 | ALICE LIMA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO 13SALARIO,EXERC/05 DO PESSOAL DA MANUT.DOS PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 12/07/2005 | 6152.73 | 99999999999999 | CICERA VIRGINIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO 13SALARIO,EXERC/05 DO PESSOAL DA MANUT.DOS PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 13/07/2005 | 85.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.E REC.DE P.TRAT.E MAT.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR 290, PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 13/07/2005 | 40.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PER- TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 13/07/2005 | 502.35 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS, * EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 13/07/2005 | 72.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ- 2654, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 13/07/2005 | 77.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO D EPLACA MMP- 5498, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 13/07/2005 | 90.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 7810,DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI-ENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 13/07/2005 | 301.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 7800,DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI-ENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0003929 | 13/07/2005 | 23297.64 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0003930 | 13/07/2005 | 4372.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE, DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0003931 | 13/07/2005 | 12513.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0003932 | 13/07/2005 | 990.20 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0003933 | 13/07/2005 | 9133.18 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0003934 | 13/07/2005 | 6800.35 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 13/07/2005 | 194.31 | 12734299000197 | ANTONIO RUFINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LIVROS, DESTINADOS A EQUIPE PEDAGOGICA E PRO- FESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 13/07/2005 | 5.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 13/07/2005 | 0.80 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 14/07/2005 | 37.94 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOVLERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 14/07/2005 | 2313.00 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA * REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/07/2005 | 56.70 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 14/07/2005 | 180.00 | 04205267000176 | ADESIVART-ADESIVOS,ARTE E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PADRONIZACAO NO VEICULO DE PLACA MMX 1388, DA *MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | ATEND.MEDICO ESPEC.AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 14/07/2005 | 4700.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.ALDACI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL APAE-ASSOCIA- CAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN- CA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 14/07/2005 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003939 | 14/07/2005 | 3418.02 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA PAR- CELA DO CONTRATO 023/2005, PELOS SERVICOS PRESTA- DOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACI- MA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 14/07/2005 | 1795.24 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 14/07/2005 | 1970.42 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 14/07/2005 | 195.05 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 14/07/2005 | 596.07 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S. C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA CENTRO DE ANATOMO- PATOLOGIA S.C. LTDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 14/07/2005 | 235.20 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGI- CAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 14/07/2005 | 724.80 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGI- CAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 14/07/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM AJ.PESSOA/PB, NO DIA 14/07/2005, CONDUZINDO A COOR-DENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PARA PARTI-CIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA D.S.T.AIDS, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 14/07/2005 | 440.00 | 04205267000176 | ADESIVART-ADESIVOS,ARTE E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 15/07/2005 | 808.00 | 00004474372409 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (ALMOCO E JAN-TAR) DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS CEBOLARALADA E GRAFITE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS2005, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 15/07/2005 | 24.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DO PROCESSO 017.2005.000864-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 15/07/2005 | 144.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DO PROCESSO 017.2005.000845-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 15/07/2005 | 403.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO COMPUTADOR DA VIGILANCIA * EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 15/07/2005 | 60.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO NA CPU COM INSTALACAO DE SOFTWARE *DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/07/2005 | 80.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA IMPRESSORA DOSETOR ADMINISTRATIVO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 15/07/2005 | 60.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NO COMPUTADOR DOSETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 15/07/2005 | 463.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNH-9013, DAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 15/07/2005 | 2800.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 15/07/2005 | 4185.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 15/07/2005 | 1600.00 | 00021914362420 | MARIA DAS GRACAS CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAONA ATIVIDADE DE CAPACITACAO CONTINUA NOS PROGRAMASESTRATEGICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E NOPROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 15/07/2005 | 800.00 | 00038195720404 | JOSE TOMIRES V. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM TELA DO RADIADOR, EMBUCHAMENTO DO BRACO DE LEVANTAMENTO E UM KAPU COMPLETO NA MOTONIVE-LADORA CAT 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 15/07/2005 | 160.00 | 03030180000142 | BARRETO TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MAQUINA PATROL CAT 120 B PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 15/07/2005 | 80.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA E MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 15/07/2005 | 260.00 | 00011036478491 | MARLUCE DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (ALMOCO) DESTINADOS AOS PROFESSORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, *DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 15/07/2005 | 144.16 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV.DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO N. 804.437/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 15/07/2005 | 310.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 15/07/2005 | 52.00 | 00073947725353 | LUCIANO PIRES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/07/2005 | 90.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PINCEL E TABULETAS PADRONIZADAS, DESTINADAS AO POSTO DE IDENTIFICACAO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/07/2005 | 95.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 15/07/2005 | 5.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 15/07/2005 | 60.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AO SETOR DETRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 18/07/2005 | 350.00 | 00013914570482 | MARLUCE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, 51, NES- TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO- NAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 18/07/2005 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 PARCELADOS SERVICOS DE INFORMATICA EM MANUTENCAO DO SISTEMA/SOFTWARE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E CONTABIL GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CON-TRATO N. 029/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062005 | 0004006 | 18/07/2005 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MESDE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 18/07/2005 | 27.80 | 00033460728434 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, C/A FINALIDADE DE RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 18/07/2005 | 350.00 | 00058775790459 | MARIA MADALENA BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 98 1 AN-DAR E SUB-SOLO, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICACAO E JUNTA DE *SERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 18/07/2005 | 250.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL *DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MONS.SEVERIANO, 10, LO-CADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATI-VIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 18/07/2005 | 374.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 18/07/2005 | 16.91 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO CARRAS- CO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 18/07/2005 | 580.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 29 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE *SOM DE PLACA MNW-2640, DE ACOES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 18/07/2005 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE A.TORRES, S/N,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 18/07/2005 | 78.00 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNH 9003, DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 18/07/2005 | 500.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA EXTENSAO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 18/07/2005 | 300.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 296, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 18/07/2005 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 18/07/2005 | 400.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 327, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 18/07/2005 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG-P.N.S.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO, P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM *MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 18/07/2005 | 900.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 PARCELAPELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMR-3791, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES PEDAGOGICA E DE SUPERVISAO DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE-VERSANAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME CONTRATO N. 028/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 18/07/2005 | 180.00 | 00003552206442 | ADJAILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 METROS QUADRADOS DE LAJES PRE- MOLDADAS PARA COBERTURA DA CISTERNA DA ESCOLA MU- NICIPAL DA LAGOA DE PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 18/07/2005 | 80.00 | 08708943000266 | WALTER PACHECO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E CONSERTO DE UM FAX-SHARP, MODELO UX-108, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE * EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 18/07/2005 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO D/DIR.MUNIC.DE EDUCACAO/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE CONTIDO NO CONVENIO 78, CELEBRADO ENTRE A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO UNDIME/PB E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 18/07/2005 | 10.84 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA-BARRA DO CAMARA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 18/07/2005 | 230.00 | 04872942000110 | ROSILDO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA * REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/07/2005 | 2700.00 | 09003237000109 | F. BELARMINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE * MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 18/07/2005 | 65.40 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ADELINO DOS SANTOS-SITIO * CARRASCO, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 18/07/2005 | 530.00 | 04872942000110 | ROSILDO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNI- CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 18/07/2005 | 160.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 18/07/2005 | 147.33 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R.DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS E REFEICOES, * QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 13 A 15 DE JULHO/2005, P/PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMACAO DE FORTALECIMENTO DE CONSELHOS ESCO- LARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 18/07/2005 | 2593.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 18/07/2005 | 513.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DE ORGAOS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTU RAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 18/07/2005 | 180.00 | 00025148192453 | MARIA SELMA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE ANDRADE, S/N, NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA ABRIGO DE MENORES CARENTES, RELAT.AO MES DE JULHO/2005. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 18/07/2005 | 90.00 | 00038047373404 | NEUSA ANDRADE BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOC.A RUA GENERAL OSORIO, S/N, NESTA CI-DADE, LOCADO A ESTA EDILIDADE P/A FAMILIA DA SRA.MARGARIDA G.BEZERRA, EM VIRTUDE DO ALAGAMENTO DE *SUA RESIDENCIA, LOC.A RUA MANOEL JOAQUIM, RELATIVOAO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 18/07/2005 | 1080.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) CAIXOES FUNERARIOS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO * DE CICERO BATISTA DA SILVA, JAIME B.DE ARAUJO E CICERO FLORENTINO DE OLIVEIRA, QUE RESIDIAM NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 18/07/2005 | 30.00 | 00004951908450 | WAGNER RAMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A J. PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 18/07/2005 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE DESTEMUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 18/07/2005 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA DESTE MUNICIPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMEN-TO DA ASSOCIACAO DA REFERIDA LOCALIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 18/07/2005 | 2502.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RE LATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 18/07/2005 | 15.00 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A BICICLETA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 18/07/2005 | 750.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANS-PORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 18/07/2005 | 120.00 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO E TAMPA DE BURACOS NA ESTRADA DE *ESPERANCA A MULATINHA, NO PERIODO DE 18 A 22 DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 18/07/2005 | 170.00 | 99999999999999 | ADJAILSON NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CAPINAGEM NAS AVENIDAS DA CIDADE, NO PERIODO DE18 A 22 DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 18/07/2005 | 510.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PERFURACAO PARA DETONACAO DE EXPLOSIVOS NO DIS-TRITO DE SAO MIGUEL, NO PERIODO DE 18 A 22 DE JU-LHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 18/07/2005 | 108.00 | 00003552206442 | ADJAILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 06 METROS QUADRADOS DE LAJES PRE- MOLDADAS, DESTINADAS A COBERTURA DE UM TRECHO DA GALERIA NA RUA 13 DE MAIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 18/07/2005 | 291.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MAQUINA PATROL CAT 120, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 18/07/2005 | 128.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA INSTALACAO ELETRICA GERAL NA * MAQUINA PATROL CAT 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 18/07/2005 | 860.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA- MENTO 44/100 E 39/095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 18/07/2005 | 804.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATI VO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 18/07/2005 | 10636.37 | 99999999999999 | ADRIANA SUELY DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUCAO DIRETA-SIA/SIH-SUS-MEDICOS, JUNTO A PO- LICLINICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 18/07/2005 | 5935.00 | 99999999999999 | ELIETH ALVES DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOCOMPLEMENTAR DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFIS-SIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO *DE SAUDE MATERNO-INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0003976 | 18/07/2005 | 14634.92 | 99999999999999 | COCAN-COOP.CAMP.DOS ANESTESIOLOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003977 | 18/07/2005 | 23685.73 | 99999999999999 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA PAR- CELA PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DE SAUDE ACIMA MENCIONADA, CONFORME CON- TRATO N. 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003978 | 18/07/2005 | 27659.13 | 99999999999999 | COSMED-COOP.CAMP.DE SV.MED.DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 18/07/2005 | 71.00 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNH 9013, DAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 18/07/2005 | 300.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PE. JOSE COUTINHO, S/N, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO,/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 18/07/2005 | 150.00 | 00005321503419 | VALDETE DA COSTA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA J.K., 352, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO PSF- DA COMUNIDADE BELO JARDIM, RELATIVO AO MES DE JU- LHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 18/07/2005 | 380.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 299, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDAD, P/FUNCIONA-MENTO DA COORDENACAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE * JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 18/07/2005 | 350.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DEESPERANCA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 18/07/2005 | 332.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 18/07/2005 | 1100.00 | 00003538232440 | JOAO PAULO DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 PARCELAPELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BIU 2708, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO N. 018/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 18/07/2005 | 800.00 | 99999999999999 | JOSE GARCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 PARCELAPELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNG-1604, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO N. 019/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 18/07/2005 | 208.65 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO PSF DE LAGOA DE PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 18/07/2005 | 208.65 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO PSF DE BELO JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 18/07/2005 | 800.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE 40 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACAMMX 1422, DE ACOES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE ,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 18/07/2005 | 105.00 | 99999999999999 | RAMIRO LOURENCO DE ANDRADE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSGERAL DE LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DE BENEFICIO, *NO PERIODO DE 18 A 22 DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 18/07/2005 | 10.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESA COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM AJ.PESSOA/PB, COND.A COORDENADORA DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, P/PART.DE TREINAMENTO REFERENTE AO PROGRAMAD.S.T. AIDS, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 18/07/2005 | 343.83 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE * SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 18/07/2005 | 2643.98 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO SETOR DE AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 18/07/2005 | 520.00 | 01475521000168 | REMA-REP.E MANUT.EM EQUIP.LAB.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 18/07/2005 | 98.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DO ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA MMX-1185, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAU- DE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 18/07/2005 | 25.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 18/07/2005 | 7700.00 | 05204667000120 | LABCENTER-ARPE LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 18/07/2005 | 1090.00 | 04205267000176 | ADESIVART-ADESIVOS,ARTE E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE UMA PLACA 4X2 IMPRESSA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 18/07/2005 | 120.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFEICOES, DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETAIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS A C.GRANDE/PB, CONDUZINDO PA- CIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS, * XXIII, FAP E ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 18/07/2005 | 32.68 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DADA COMUNIDADE DE LAGOA DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 18/07/2005 | 25.00 | 00044144806472 | HIBNESIO GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHOS ELETRODOMES- TICOS (LIQUIDIFICADOR/FERRO DE ENGOMAR), DO HOS- PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 18/07/2005 | 608.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DE LUVAS, DESTINADAS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 18/07/2005 | 4005.00 | 02921821000196 | LIFESA-L.IND.FARM.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA * DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 18/07/2005 | 170.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA DE ORGAOS DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDERELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 18/07/2005 | 450.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTICA, RELATIVO AO * MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 18/07/2005 | 1453.00 | 99999999999999 | MOISES FABRICIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS FESTEJOS JUNINOS/2005, DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 18/07/2005 | 900.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 45 (QUARENTAE CINCO) HORAS DE DIVULGACAO NO CARRO DE SOM DE *PLACA MMX-1422, DURANTE AS APRESENTACOES DAS QUA-DRILHAS DE RUA NA PROGRAMACAO DOS FESTEJOS JUNINOSDURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 18/07/2005 | 660.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 60 CHAMADAS DE 30" DO SAO JOAO, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 18/07/2005 | 7500.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA O.ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E EXECUCAO DO ARRAIAL PARA OS FESTEJOS JUNINOS/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 19/07/2005 | 280.00 | 99999999999999 | ALBERTINO DE MONTA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCAS NAS FESTIVIDADES JUNI- NAS DA COMUNIDADE DO PINTADO, NOS DIAS 16 E 17 * DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 19/07/2005 | 260.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KBT 3385, QUANDO EM VIAGEM A * JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE PLANE- JAMENTO, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE * INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 19/07/2005 | 450.00 | 00013145592491 | JOSE LAMARTINE DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INS-CRICAO DE 15 (QUINZE) PROFESSORES DA REDE MUNICI-CIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO *PARAIBANO DE EDUCACAO MATEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 19/07/2005 | 55.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GANDE/PB, C/A FINALIDADE DE RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 19/07/2005 | 65.40 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/07/2005 | 34.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIVOS DE LIMPEZA, AJUSTES LUBRIFICACAO DO MECANISMO * COM TROCA DE PECA DA IMPRESSORA, DA MANUTENCAO * DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/07/2005 | 1.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA NA C/C N. 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/07/2005 | 138.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP, NA COTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/07/2005 | 604.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/07/2005 | 86.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM, NO DIA 20/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/07/2005 | 267.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA FAMUP NA C/C N. 12418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/07/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO- FREQUENCIA, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/07/2005 | 1000.00 | 04786279000131 | JULIO CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/07/2005 | 72.50 | 40944209000128 | ADRIANA MERCIA WANDERLEY DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/07/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO- FREQUENCIA, NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/07/2005 | 96.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/07/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIA- GEM A J.PESSOA/PE, NO DIA 20/07/2005, CONDUZINDO A PACIENTE RAQUEL FELIX, PARA TRATAMENTO ESPECI- FICO, NO HOSPITAL PAN DE JAGUARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/07/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO- FREQUENCIA, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/07/2005 | 300.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO- FREQUENCIA, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/07/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO- FREQUENCIA, NA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIO- LOGICA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/07/2005 | 1909.00 | 00003560543495 | RITA ACIOLE DE CARVALHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAGEM, DESTINADAS * AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/07/2005 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA NA C/C N. 7886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/07/2005 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSES.E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAUDE, RELATIVO AO * MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/07/2005 | 1400.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA BENFAM NA C/C N. 7886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/07/2005 | 350.00 | 08957284000110 | ISFEL-IND.SERRALHEIRA R.S.FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CORTE E VIRADA EM 05 (CINCO) PETALAS DE FERRO PARA TORRE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/07/2005 | 1134.00 | 41133067000181 | EMP.L.VERDE-ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO, DE REDE DE ESGOTO E MEIO FIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/07/2005 | 70.00 | 00020522436404 | ALBERTO JORGE DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 20 E 21/07/2005, PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA "INTEGRACAO DOS * MUNICIPIOS AO SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/07/2005 | 390.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, * URBANISMO E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/07/2005 | 200.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO- FREQUENCIA, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/07/2005 | 60.00 | 00006556618403 | RAIMUNDA DA PAZ SEBASTIAO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, * COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE * JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/07/2005 | 1300.00 | 00027901432420 | AS.P.PROD.DA CAPEBA-JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBVENCAO ANUAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/07/2005 | 60.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE 01 (UM) CARTUCHO DE TINTA HP * 25, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/07/2005 | 72.20 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS FESTIVIDADES DE RECORDACAO DO SAO JOAO, REALIZADA NO SITIO PINTADO, NOS * DIAS 16 E 17 DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/07/2005 | 1185.00 | 00005081021466 | NORMANDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADA AOS COMPONENTES DAS BAN- DAS, CEBOLA RALADA E GRAFFITH, DURANTE AS FESTI- VIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 23 A 29 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 21/07/2005 | 648.50 | 00025075055400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (ALMOCO E JAN- TAR), DESTINADOS AO COMPONENTES DO "BRILHA SOM", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 23 A 29 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 21/07/2005 | 390.00 | 00005382730466 | BRUNA DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 1.300 (MIL E TREZENTOS) SALGADINHOS, DESTINADOS AO COQUETEL DE ABERTURA E DE ENCERRAMENTO DA 2 CONFERENCIA DAS CIDADES, REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/07/2005 | 150.00 | 00005051918492 | MARIA JOSE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, * C/A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE ALINE BARBOSA FELIX, JUNTO AO HOSPITAL DE RESTAU- RACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 21/07/2005 | 130.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA VIAJAR A RECIFE/PE, C/A FINALIDADE DE FAZER O TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA GEORGIA BATISTA DE BARROS, JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 21/07/2005 | 130.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, * COM A FINALIDADE DE FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 21/07/2005 | 24.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MAQUINA PATROL 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/07/2005 | 10.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/07/2005, CONDU- ZINDO A PACIENTE DORALICE FERREIRA DE LIMA, PARA TRATAMENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL PADRE ZE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/07/2005 | 696.03 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CADEIRAS ATLANTIDA, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE BELA VISTA E LAGOA DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 21/07/2005 | 60.00 | 00047627131472 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 (TRES) QUADROS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE- PSF/DE LAGOA DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/07/2005 | 200.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DURANTE A REUNIAO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/07/2005 | 140.00 | 00033462062468 | GILDO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA 1 DE DEZEMBRO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 21/07/2005 | 179.80 | 00005690575402 | MARIA DO SOCORRO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1.723 COPIAS XEROGRAFICAS EM DOCU- MENTACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 21/07/2005 | 22.68 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFI- CINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/07/2005 | 942.52 | 07248466000150 | TIAGO FILIPE DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNI- CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 21/07/2005 | 90.00 | 00092873677449 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA GRINALDA PARA O SEPULTAMENTO DA FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA GONCALVES, LOTADA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 21/07/2005 | 0.39 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO INCRA DO DIA 21/07/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/07/2005 | 40.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO DAS RODAS DIANTEIRAS, APERTO DA CORREIAHIDRAULICA, REGULAGEM DE FREIOS, AJUSTE DE DIRECAODO VEICULO DE PLACA MMP 5050 DA MANUTENCAO DO *TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/07/2005 | 50.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA E CONSERTO DA PORTA HIDRAULICA DO VEICULODE PLACA MMP 5050 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 22/07/2005 | 70.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAODE HOMOLOGACAO DISPENSA DE LICITACAO N.032/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/07/2005 | 60.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DOS ROLAMENTOS DA RODA TRASEI- RA, DO BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL, DE BORRACAHAS NA SUSPENSAO DIANTEIRA E LIMPEZA DO SISTEMA DE * AQUECIMENTO DE AGUA DO VEICULO DE PLACA MOQ 2654, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/07/2005 | 80.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DO COLETOR D`AGUA E DA BASE DA CAIXA DE MARCHAS DO VEICULO DE PLACA MOQ 7800 DA VIGI- LANCIA EPIDEMIOLGOCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 22/07/2005 | 1260.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/07/2005 | 50.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA E CONSERTO DA BOMBA D`AGUA DO TRATOR *YANMAR 1040 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/07/2005 | 200.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EMBUCHAMENTO DE DOIS CUBOS E CONSERTO DO BUDOSODO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 22/07/2005 | 150.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DA JUNTA DO CARTE E DOS PARAFUSOS DO BUDOSO DO TRATOR FORD FORD 6610, PERTENCENTE A ESTA *EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 22/07/2005 | 1000.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO CHASSIS DO CARROCAO DO VEICULO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 22/07/2005 | 76.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DA PRACA ANTONIO BEZERRA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 25/07/2005 | 125.00 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PODA DE ARVORES NA ESTRADA DE ESPERANCA A MASSABIELLE, NO PERIODO DE 25 A 29 JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 25/07/2005 | 170.00 | 99999999999999 | ADJAILSON NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CAPINAGEM NAS AVENIDAS DA CIDADE, NO PERIODO DE25 A 29 JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 25/07/2005 | 510.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PERFURACAO PARA DETONACAO DE EXPLOSIVOS NO DIS-TRITO DE SAO MIGUEL, NO PERIODO DE 25 A 29 DE *JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 25/07/2005 | 100.00 | 00020062532715 | ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI- NAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 25/07/2005 | 20851.67 | 99999999999999 | ADEMAR CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASURB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 25/07/2005 | 55.30 | 99999999999999 | AILTON FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JU- LHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 25/07/2005 | 8400.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBA-NISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 25/07/2005 | 13.43 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 25/07/2005 | 220.00 | 05808967000118 | GILBERTO DE SOUZA CAVALCANTE - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO SERVICO DE REPARO E REVISAODE ESGOTO SANITARIO, NA RUA UMBURANAS, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 25/07/2005 | 450.00 | 05808967000118 | GILBERTO DE SOUZA CAVALCANTE - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO SERVICO DE REPARO DO CANAL BANABUE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 25/07/2005 | 175.00 | 05808967000118 | GILBERTO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AOS SERVICOS DE REPAROS E REVISAO DE ESGOTO SANITARIO NO DISTRITO DE MASSA- BIELLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 25/07/2005 | 150.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA CUSTEAR * SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINA LIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FI- LHO MATHEUS ACIOLE JUNTO AO SPCC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 25/07/2005 | 6272.43 | 99999999999999 | GERLENE SILVA DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 25/07/2005 | 3.16 | 99999999999999 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JU- LHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 25/07/2005 | 2208.53 | 99999999999999 | ALDACI DOS SANTOS SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC. DE ASSIST.E SERVICOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 25/07/2005 | 2.37 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA A.COSTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSIS TENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JU- LHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 25/07/2005 | 345.00 | 05808967000118 | GILBERTO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM *PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 25/07/2005 | 4691.49 | 99999999999999 | ALBERTINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 25/07/2005 | 3.95 | 99999999999999 | EDUVALCIDA DE FATIMA A.MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 25/07/2005 | 889.80 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO P. CANDIDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 25/07/2005 | 181.22 | 99999999999999 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO MATADOURO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 25/07/2005 | 970.00 | 99999999999999 | JEAN CHARLES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO *MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 25/07/2005 | 600.00 | 05808967000118 | GILBERTO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AOS SERVICOS NA BASE DA CALDEIRA E DEPOSITO DE LENHA NO MATADOURO PUBLI- CO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 25/07/2005 | 825.00 | 05808967000118 | GILBERTO DE SOUZA CAVALCANTE - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO SERVICO DE REFORCO NA PAREDE DO TANQUE PEDRINHA D`AGUA, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/07/2005 | 550.00 | 09369653000117 | C.UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORO GRANULADO DESTINADO A VIGILANCIA SANITA- RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0004118 | 25/07/2005 | 6435.00 | 03446805000151 | R R COM. DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASES (OXIGENIO/AR MEDICINAL) DESTINADO AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 25/07/2005 | 42.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3817) DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/07/2005 | 228.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA (3361-3816) DA MANUTENCAO DO HOSPI- TAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 25/07/2005 | 2600.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA- ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 09 (NOVE) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOSDA MANUTENCAO DOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 25/07/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA VIAJAR A * RECIFE/PE, NO DIA 26/07/05, CONDUZINDO A PACIENTE KALIANDRA VITOR DE ALMEIDA, PARA TRATAMENTO ESPE- CIFICO NA AACD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 25/07/2005 | 1629.10 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 25/07/2005 | 3321.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 25/07/2005 | 665.80 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 25/07/2005 | 23075.00 | 99999999999999 | ADERLANI LUCIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 25/07/2005 | 14702.43 | 99999999999999 | ALISJOELMA ALVES HENRIQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, * RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 25/07/2005 | 35.55 | 99999999999999 | ARILUCE HELENA BATISTA S. GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 25/07/2005 | 6063.03 | 99999999999999 | ANTONIA DE FATIMA B.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 25/07/2005 | 22.91 | 99999999999999 | EVANISA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 25/07/2005 | 8058.66 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 25/07/2005 | 19.75 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 25/07/2005 | 543.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 25/07/2005 | 1.58 | 99999999999999 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 25/07/2005 | 24170.63 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 25/07/2005 | 30.02 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE *SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 25/07/2005 | 7328.43 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 25/07/2005 | 22.12 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 25/07/2005 | 21768.91 | 99999999999999 | ADRIANA S. FERNANDES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO *MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 25/07/2005 | 21.33 | 99999999999999 | ANTONIO BERTOLDO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATI- VO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 25/07/2005 | 1479.13 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 25/07/2005 | 5.53 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU- NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 25/07/2005 | 2490.00 | 99999999999999 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 25/07/2005 | 10203.00 | 99999999999999 | ALDENICE BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF (PRO-TEMPORE) ,RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 25/07/2005 | 3076.48 | 99999999999999 | ANA PAULA BERTOLDO FARIAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 25/07/2005 | 8375.67 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 25/07/2005 | 11.85 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNI CIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 25/07/2005 | 19293.25 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 25/07/2005 | 22.91 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNI CIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 25/07/2005 | 2772.00 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 25/07/2005 | 1.58 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 25/07/2005 | 2907.02 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 25/07/2005 | 2.37 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA * EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000312005 | 0004238 | 25/07/2005 | 9309.60 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.DO EST.DE PERNAMBUCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CEN-TRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 25/07/2005 | 5406.75 | 99999999999999 | BERNADETE DE LOURDES M.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 25/07/2005 | 2.37 | 99999999999999 | DAURYCLLE SALES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/07/2005 | 5552.54 | 99999999999999 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 25/07/2005 | 3.16 | 99999999999999 | JACQUELINE MARTINS BEZERRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 25/07/2005 | 76911.19 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 25/07/2005 | 105.86 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 25/07/2005 | 4569.64 | 99999999999999 | ARMANDO NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 25/07/2005 | 9.48 | 99999999999999 | JAMMILLY CHARLENE DA S. DIAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 25/07/2005 | 36329.65 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE * JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 25/07/2005 | 33.18 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO DIRE-TORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 25/07/2005 | 5036.16 | 99999999999999 | ADRIANA SANTOS DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * PRO-TEMPORE PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 25/07/2005 | 7864.84 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 25/07/2005 | 32.39 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 25/07/2005 | 1575.22 | 99999999999999 | FRANCISCO ALCIDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOR-TE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 25/07/2005 | 2.37 | 99999999999999 | JOSE LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DETRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 25/07/2005 | 18318.94 | 99999999999999 | BENEDITO BENTO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 25/07/2005 | 64.78 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 25/07/2005 | 8896.87 | 99999999999999 | ANTONIO FELIX DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 25/07/2005 | 21.33 | 99999999999999 | EDESIO VENANCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 25/07/2005 | 1903.75 | 99999999999999 | ADERALDO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOR-TE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 25/07/2005 | 1.58 | 99999999999999 | ALCIDES DE SOUZA GUIMARAES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DETRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 25/07/2005 | 14644.83 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 25/07/2005 | 41.87 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 25/07/2005 | 4400.00 | 99999999999999 | ALINE DE LIMA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 25/07/2005 | 6128.16 | 99999999999999 | CICERA C.DOS SANTOS LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 25/07/2005 | 20.54 | 99999999999999 | FRANCISCANA AVELINO DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 25/07/2005 | 8236.89 | 99999999999999 | ANIELDA DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, * RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 25/07/2005 | 8.69 | 99999999999999 | ARIONETE DAS GRACAS N. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, * RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 25/07/2005 | 15680.60 | 99999999999999 | ADONIAS JOSE CLARINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 25/07/2005 | 34.76 | 99999999999999 | ADONIAS JOSE CLARINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 25/07/2005 | 4593.44 | 99999999999999 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 25/07/2005 | 20.54 | 99999999999999 | COSMA DA SILVA CUSTODIO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 25/07/2005 | 7181.33 | 99999999999999 | ANA LUCIA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, * RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/07/2005 | 6.32 | 99999999999999 | GLACY ALEXANDRE DA SILVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 25/07/2005 | 2488.22 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GONCALVES ALMEIDA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 25/07/2005 | 3.95 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GONCALVES ALMEIDA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 25/07/2005 | 1941.43 | 99999999999999 | ALBERTO RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 25/07/2005 | 11.85 | 99999999999999 | ALBERTO RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 25/07/2005 | 5008.00 | 99999999999999 | CICERO JOSE DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 25/07/2005 | 25.28 | 99999999999999 | DANIEL LUCENA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004197 | 25/07/2005 | 6160.00 | 03005017000120 | SEVERINO CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO A 40% DA5 PARCELA DO CONTRATO N. 014/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004198 | 25/07/2005 | 9240.00 | 03005017000120 | SEVERINO CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA URBA-NA PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, RELATIVO A 60%5 PARCELA DO CONTRATO N. 014/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004199 | 25/07/2005 | 10080.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA URBA-NA PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, RELATIVO A 5 *PARCELA DO CONTRATO N. 015/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 25/07/2005 | 30.30 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 25/07/2005 | 45.00 | 00003212788445 | SIMONE VICTOR CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 26,27 E 28 DE JULHOI/05, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDEN- TIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 25/07/2005 | 5510.05 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 25/07/2005 | 4.74 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 25/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ADALCINA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 25/07/2005 | 5660.62 | 99999999999999 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 25/07/2005 | 3.95 | 99999999999999 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 25/07/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | IRACEMA OTILIA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSIONIS-TAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 25/07/2005 | 3500.00 | 99999999999999 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 25/07/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, RELTIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 25/07/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO FUNCIONARIO DA MANUT.DO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 25/07/2005 | 1025.00 | 99999999999999 | GIOVANILSON BARBOSA LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 25/07/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUT.DA SEC. DE PLANEJAMENTOE COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 25/07/2005 | 2499.48 | 99999999999999 | BERNADETE TEOTONIO R. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 25/07/2005 | 33756.14 | 99999999999999 | ABDIAS RAIMUNDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 25/07/2005 | 9.48 | 99999999999999 | ANTONIO MANUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS INATIVOS, * RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 25/07/2005 | 21745.00 | 99999999999999 | ACACIO CICERO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS INATIVOS , RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 25/07/2005 | 18.17 | 99999999999999 | CICERA CARNEIRO MACHADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 25/07/2005 | 16299.36 | 99999999999999 | ALICE LIMA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 25/07/2005 | 0.79 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA PENSIONISTA,RELATIVO AO MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 25/07/2005 | 1226.12 | 99999999999999 | FRANCISCO T. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODAS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 25/07/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMU-NICACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 25/07/2005 | 1325.00 | 99999999999999 | RICHARDSON CORREIA MARINHEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE COMUNICACAOEVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 26/07/2005 | 62.29 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, C/A FINALIDADE DE * RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 26/07/2005 | 480.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 27 E 28/07/2005, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIDUR), FUNASA (DICON) E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESPORTE E VIDA | APOIO ESPORTIVO A ALUNOS DA REDE MUNIC.DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 26/07/2005 | 1100.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO APOIO ESPORTIVO AOS * ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 26/07/2005 | 325.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELA- TIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 26/07/2005 | 100.48 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF/PINTADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 26/07/2005 | 31.60 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, JUNTAMENTE COM ASSESSOR, * C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA AREA DE IMPLANTACAO DO CONSE- LHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 27/07/2005 | 500.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 27/07/2005 | 60.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3809, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE *JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 27/07/2005 | 100.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3819, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/07/2005 | 250.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PER- TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/07/2005 | 220.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3810, DO SETOR DE ADMINISTRACAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO *MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/07/2005 | 89.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3811, DO SETOR DA COORDENACAO DO PACS/PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/07/2005 | 44.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3812, DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO *MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/07/2005 | 75.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3539, DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/07/2005 | 192.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3818, DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAODA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/07/2005 | 60.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA 3361-3814, DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE * JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 27/07/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM AJ.PESSOA/PB, NO DIA 27/07/2005, CONDUZINDO TECNI-COS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO NO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0004265 | 27/07/2005 | 1116.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO) GLP 45 KG (BOTIJOES DE GAS), DESTI- NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0004266 | 27/07/2005 | 345.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) GLP 13 KG (BOTIJOES DE GAS) DESTINA- DOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004267 | 27/07/2005 | 44919.50 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COLETA DE LIXO EM DIVERSAS ARTERIAS DESTA CIDA-DE, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 27/07/2005 | 190.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3806, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO *MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 27/07/2005 | 976.50 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 07 (SETE) BOTIJOES DE GAS GLP 45, DESTINADOS * AS ESCOLAS OLIMPIA SOUTO E DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0004269 | 27/07/2005 | 1725.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTI NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN- DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 27/07/2005 | 137.16 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLOS E QUEIJOS DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGO- GICO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 27/07/2005 | 1080.00 | 99999999999999 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDOS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DO PEC/RP RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 27/07/2005 | 2180.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS S. RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO AOS FUNCIONARIOS AUXILIAR DE SER-VICOS E VIGILANTES QUE GOZAM LICENCA MEDICA E OU-TRAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 27/07/2005 | 330.00 | 00093148992415 | DENIZARTE PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MASSABIELLE A ESPE-RANCA E VICE-VERSA NO VEICULO DE PLACA JLT 3487-BARELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 27/07/2005 | 312.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADA DA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA NO VEICULO DE PLACA COS2957, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 27/07/2005 | 400.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPOR-TE DE 08 (OITO) CARRADAS D` AGUA NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 27/07/2005 | 21.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS TIPO HELIOGRAFI-CAS PARA ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 27/07/2005 | 559.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE- LEFONICA 3361-3802, DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE * JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 27/07/2005 | 144.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3801, DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE,(CENTRAL) RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 27/07/2005 | 50.90 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/07/2005 | 207.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3800, DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/07/2005 | 18.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3805, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *FINANCAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/07/2005 | 300.00 | 00004875083432 | ALEXANDRA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, * JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/07/2005 | 16.25 | 00003407555474 | GILDO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM * VIAGEM A C.GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS AD- MINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/07/2005 | 21.95 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM * VIAGEM A C.GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS AD- MINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/07/2005 | 10.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/07/2005 | 3200.00 | 99999999999999 | JOSE AMARO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/07/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ASCENDINO BALBINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DE VIGILANTES, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/07/2005 | 300.00 | 00000074051466 | GENEIDE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A NEUMA MENDONCA DA SIL-VA, QUE SE ENCONTRA EM LICENCA PREMIO NA FUNCAO DEAUX.DE SERVICOS DIVERSOS, NA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/07/2005 | 140.00 | 00008290504420 | JOAO DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HORAS EXTRASTRABALHADA COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/07/2005 | 196.20 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/07/2005 | 390.63 | 99999999999999 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA DO CARMO APOLI-NARIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALOLIMPIA SOUTO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE LICENCAMEDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/07/2005 | 1030.00 | 99999999999999 | GERLANE DE SOUZA GOMES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODO PESSOAL QUE TRABALHOU NAS UNIDADES BASICAS DE *SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO *DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/07/2005 | 888.00 | 00013261584491 | GEORGE W. DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO, ANALISE DE * SISTEMA E REDES, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE * SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/07/2005 | 300.00 | 00072233010400 | JOSIELDA KADJA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAOA FUNCIONARIA BERNADETE DE LOURDES FIRMINO NOGUEI-RA, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS NA UNIDADE *BASICA DE SAUDE DE SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE *JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/07/2005 | 377.00 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFEICOES, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, * QUANDO DA REALIZACAO DE REUNIAO MENSAL, EM TREI- NAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/07/2005 | 1100.00 | 00091773938487 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA SECRETAIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/07/2005 | 250.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS INSTALACOES DO CENTRO DE SAUDE E PSFS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/07/2005 | 450.00 | 00010879510463 | JOSE MARINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE PORTAS, SUBS-TITUICAO DE VIDROS EM JANELAS DAS INSTALACOES DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/07/2005 | 2400.00 | 09139551000296 | SEBRAE-C.DE AP.AS M.E PEQ.EMP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO DE OITOCENTOS EMPREENDEDORES DO * MUNICIPIO, EM OFICINAS, PALESTRAS GERENCIAIS E * MINI CURSOS, REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO/2005, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | BENEFICIOS A SEGURADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/07/2005 | 759.37 | 99999999999999 | JOSEILTON DE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172005 | 0004359 | 29/07/2005 | 3700.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 PARCELA PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECILIAZADOS ADVOCATI- CIOS, CONFORME CONTRATO N. 027/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/07/2005 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO PUBLICITARIA EM AVISO E MATERIAS * ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE, DURAN- TE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/07/2005 | 20.00 | 00003462861409 | LEANDRO PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM EM DVD DA QUADRILHA LIRIO VERDE DO SAO JOAO/2005, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/07/2005 | 150.00 | 10776177000138 | JOSE FREIRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TELHAS DE CERAMICA DESTINADAS A COBERTURA DA * FRENTE DO ARRAIAL DA ESPERANCA (ENTRADA) E CASA * DE BARRO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/07/2005 | 300.00 | 00044304218468 | JOSE VLADIMIR ELOI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SONORIZACAO DURANTE A REALIZACAO DE UM SHOW DACANTORA ZIZA FERNANDES, REALIZADO NO GINASIO O VO-VOZAO NO DIA 29 DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/07/2005 | 180.00 | 00005732037411 | EDENILSON FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA PARTE ELETRICA DURANTE AS FESTIVIDA- DES JUNINAS, REALIZADAS NO PERIODO DE 23 A 29 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/07/2005 | 2222.25 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE * SAUDE, DESTE MUNICIPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/07/2005 | 1598.00 | 03170465001231 | DROGARIAS E FARMACIA PAGUE POUCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE DIABETE, REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/07/2005 | 54.25 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIA-GEM A J.PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NOCENES E SIHD, JUNTO COM 02 TECNICOS NO MINISTERIODA SAUDE NO SETOR DO DATASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | AQUIS.DE EQUIP.P/SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/07/2005 | 580.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) CADEIRAS FIXA ANATOMICA, DESTINADAS AO PSF-BELO JARDIM E UNIDADE ANCORA DE LAGOA DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/07/2005 | 13.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 8.093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/07/2005 | 5.53 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 8.093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/07/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.407-6 VIG.EPIDEMIOLO- GICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/07/2005 | 10780.00 | 99999999999999 | ASSIRLENE DE FATIMA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS-I), *DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/07/2005 | 15146.07 | 99999999999999 | ADRIANA VITAL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DOS TECNICOS QUE PRESTAMSERVICOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/07/2005 | 9099.53 | 99999999999999 | BENEDITO SAVIO DURAND GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS ESPECI-ALISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA POLICLINICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/07/2005 | 31748.11 | 99999999999999 | AILA DE ARAUJO LEITE NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAU-DE, QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE MATER-NO-INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/07/2005 | 73840.00 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAU-DE, QUE PRESTAM SERVICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA E PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/07/2005 | 205.00 | 00005824719403 | RODOLFO MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 ARRANJOS E 01 PALMEI-RA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAGOADE PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/07/2005 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-IV) SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/07/2005 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VI) BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, * RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/07/2005 | 30.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VII) CAMPESTRE, DESTE MUNICIPIO, * RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/07/2005 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 6.058-5 HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/07/2005 | 700.00 | 00018195652468 | DR. MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME LAPAROSCOPIA CIRURGICA, REALI- ZADO NA PACIENTE MARIA BARROS DA SILVA, RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/07/2005 | 125.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MAQUINA PATROL CAT MO- TONIVELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/07/2005 | 280.00 | 00088745015449 | JOSE ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM CARROCAO DE MADEIRA ACOPLA- DO AO TRATOR YANMAR 1040, PERTENCENTE A ESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/07/2005 | 411.40 | 00056872925434 | JOSELITO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REPAROS E RECUPERACAO DE TAMPAS E BUEIROS, UTI-LIZANDO MATERIAL USADO DE FERRO, VERGALHAO, MOLA ETRILHO, NAS RUAS SEBASTIAO ARAUJO, JOAO MENDES, *TREZE DE MAIO, GENERAL OSORIO, MARIA BEZERRA, MA-NOEL PALMEIRA, JOAQUIM SANTIAGO, CASTELO BRANCO, *SEBASTIAO NICOLAU, REGINALDO BARBOSA E ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/07/2005 | 150.00 | 00099673258449 | SEBASTIAO LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA E COLOCACAO DE CAVALETES NA RUA * MANOEL RODRIGUES, PARA UTILIZACAO DE CAMINHADA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Serviço de Reforma do Mercado Público Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0004340 | 29/07/2005 | 99815.32 | 07350128000124 | F.C PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO DE ESPERANCA,DESTA CIDADE. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/07/2005 | 710.00 | 10776177000138 | JOSE FREIRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POSTES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA REDE ELETRICA NA RUA JOSE HONORATO DA SILVA, NESTA * CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/07/2005 | 125.00 | 10776177000138 | JOSE FREIRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2.5 METROS CUBICOS DE BRITA N. 19, DESTINADA A CONSTRUCAO DE LAJES PARA GALERIAS DAS RUAS 13 DE MAIO, SAO VICENTE E SOLON DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/07/2005 | 180.00 | 10776177000138 | JOSE FREIRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS NA PAREDE DO TANQUE DO ARACA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/07/2005 | 258.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) PASSAGEM, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, DOADA A SRA. JANEIDE ALVES ROCHA, PORT.DO RG.08232926-9-SSP-RJ, RESIDENTE A RUA SANTO ANTONIO, 702, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/07/2005 | 929.80 | 05926588000122 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI- CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/07/2005 | 150.00 | 00002026088403 | JOSEANE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FINA- LIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FI- LHO JONAS MIRANDA DINIZ, JUNTO AO HOSPITAL UNI- VERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/07/2005 | 150.00 | 00005051918492 | MARIA JOSE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FINA- LIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE PARA ALINE BARBOSA FELIX, JUNTO AO HOSPITAL DE RESTAURACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/07/2005 | 150.00 | 00039521990449 | JOAO BATISTA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR SUASDESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADEDE FAZER O TRATAMENTO DE SEU FILHO JOSELITO BARBO-SA FELIX, JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDOCRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/07/2005 | 113.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3813, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE *JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/07/2005 | 1580.00 | 07167360000121 | OTICA RUBI-DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRA- TUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/07/2005 | 281.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PASSAGEMCOM DESTINO A SAO PAULO, DOADA A MARIA DA GUIA DOSSANTOS, PORTADORA DO RG. 610.443-SSP-PB, RESIDENTEA RUA DO BRITADOR C, 36, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/07/2005 | 100.00 | 00008500207191 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/07/2005 | 160.00 | 00012689848848 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NO PORTAL, DESTINADO FAMILIA DODR. FABIO PEREIRA DA SILVA, EM VIRTUDE DA RESIDEN-CIA DO MESMO NA COMUNIDADE DO PINTADO TER DESABADOEM CONSEQUENCIA DAS ULTIMAS CHUVAS EM NOSSO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/07/2005 | 390.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DAS CASAS DO CONJUNTO *ESPERANCA III, PARA AVALIACAO DOS SERVICOS REALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/07/2005 | 20.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMZ 0473, QUANDO EM VIAGENS A DIVERSAS ARTERIAS DESTA CIDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/07/2005 | 2154.14 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/07/2005 | 260.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ALINHAMENTO COM MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACAMNH 9499 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/07/2005 | 1188.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9499DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/07/2005 | 21.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/07/2005 | 100.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARRA DE DIRECAO, MAO DE OBRA EM 02 (DOIS) AMORTECEDORES COM ADAPTACAO NO VEICULO DE PLACA MMP-5050, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO- LAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/07/2005 | 144.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP-5050,DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/07/2005 | 3100.98 | 99999999999999 | VANISIA MARIA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO AOS PROFESSORES EM LICENCA MEDICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/07/2005 | 288.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DURANTE A REUNIAO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/07/2005 | 865.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 29/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/07/2005 | 123.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 29/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/07/2005 | 7.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/07/2005 | 11.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/07/2005 | 815.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 7.475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/07/2005 | 1335.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/07/2005 | 0.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PERDA DE RENDIMENTO NA C/C FAPSME II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/07/2005 | 433.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/07/2005 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DE VEICULACAO PUBLICITARIA EM ACOES ADMINISTRATI- VAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA CONTRATO NUME- RO 031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/07/2005 | 725.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/07/2005 | 220.60 | 09369794000130 | CARTORIO DO 1 OFICIO SV.NOT. E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM * DIVERSOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/07/2005 | 3620.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODO CONTRATO N. 0035275-16 E 0035274-80 NA COTA DOFPM DO DIA 20/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/07/2005 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DA MANUT.DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/07/2005 | 12.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 000.025-0 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062005 | 0004365 | 29/07/2005 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO * MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/08/2005 | 70.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAODE HOMOLOGACAO DISPENSA DE LICITACAO N. 036/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/08/2005 | 133.54 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, COM ASSESSORES COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/08/2005 | 70.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CHEFE DE GABINETE, PARA VIAJAR A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 02 DE AGOSTO/05, COM A FINALIDA-DE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/08/2005 | 7.10 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/08/2005 | 385.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/08/2005 | 70.00 | 00073947725353 | LUCIANO PIRES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA VIAJAR A JOAO PES-SOA/PB, NO DIA 02 DE AGOSTO/05, COM A FINALIDADE *DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG. PATRONAIS (PODER EXECUTIVO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/08/2005 | 7635.04 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENCIA JULHO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/08/2005 | 209.00 | 02042019000126 | REDE MERCANTIL-R.M.ATAC.E DIST.DE A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS NAS ES COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0004386 | 01/08/2005 | 15902.56 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES- COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004392 | 01/08/2005 | 716.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMR 3791, LOCADO PARA A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004393 | 01/08/2005 | 226.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004394 | 01/08/2005 | 7117.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNH 9220, MNH 9499 E MMP 5050 DA MANUTENCAO DO * TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004395 | 01/08/2005 | 4551.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMX 1388 E MNH 9025 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/08/2005 | 500.00 | 99999999999999 | JARDIS OLIVEIRA CAICARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCAS DURANTE O CAMPEONATO MU-NICIPAL DE FUTEBOL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 18, 19, 21, 22, 25, 26 E 30 DEJULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 01/08/2005 | 1545.00 | 99999999999999 | MARINALDO NICOLAU MEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL *DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/08/2005 | 710.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS-JOSELITO P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMP 5050 E MNH 9220 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO- LAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/08/2005 | 250.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPOR-TE DE 05 (CINCO) CARRADAS DE AGUA NO VEICULO DE *PLACA CXA 5466, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS *DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/08/2005 | 140.00 | 00033462062468 | GILDO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA * FILARMONICA 1 DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG.OBRIG.PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/08/2005 | 980.01 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG. OBRIG.PATRONAIS DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/08/2005 | 3365.82 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG.OBRIG. PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/08/2005 | 1181.29 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/08/2005 | 133.00 | 02042019000126 | REDE MERCANTIL-R.M.ATAC.E DIST.DE A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/08/2005 | 500.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/08/2005 | 500.00 | 04872942000110 | ROSILDO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/08/2005 | 150.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEUFILHO MATHEUS ACIOLE, JUNTO AO SPCC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/08/2005 | 250.00 | 00005568944482 | ASSIMERY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA FAZER UM EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL DE FLUXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/08/2005 | 130.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUAFILHA GEORGIA BATISTA DE BARROS, JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/08/2005 | 7.00 | 00000820258431 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 70 (SETENTA) COPIAS XEROGRAFICAS EM *DOCUMENTACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004396 | 01/08/2005 | 2952.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRATORES MF 290 E MF 265, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/08/2005 | 530.00 | 04872942000110 | ROSILDO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/08/2005 | 630.00 | 00069135347449 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS E SERVI- CO DE REVISAO DAS TALHAS DO MATADOURO PUBLICO MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/08/2005 | 320.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 16 (DEZES- SEIS) HORAS EM CARRO DE SOM DE PLACA MMX-1422, * EM DIVULGACAO DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO * POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CREDIAMIGO COM PARCERIA PREFEITURA E BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/08/2005 | 1596.00 | 02042019000126 | REDE MERCANTIL-R.M.ATAC.E DIST.DE A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO * EM DIVERSAS ARTERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/08/2005 | 1070.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/08/2005 | 500.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004397 | 01/08/2005 | 1574.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA 120 B , PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004398 | 01/08/2005 | 1607.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1785, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004399 | 01/08/2005 | 2066.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRATORES FORD 6610 E E YANMAR 1040, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/08/2005 | 510.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PERFURACAO PARA DETONACAO DE EXPLOSIVOS NO DIS-TRITO DE SAO MIGUEL, NO PERIODO DE 01 A 05 DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/08/2005 | 215.00 | 99999999999999 | ADJAILSON NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CAPINAGEM NAS AVENIDAS DA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 05 DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/08/2005 | 300.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) CARRADAS DE AREIA NO *VEICULO DE PLACA MMX 1468, DESTINADAS A IMPLANTA-CAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ADELSON DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/08/2005 | 180.00 | 00002821865490 | JOSINALDO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO E TROCA DE MANGUEIRA DO HIDRAULICO DAMAQUINA PATROL 120 B MOTONIVELADORA, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/08/2005 | 180.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 03 (TRES) CARRADAS DE AREIA NO VEICULO DE PLA- CA MMX 1468, DESTINADAS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS SEBASTIAO ARAUJO, JOAO MENDES, TREZE DE MAIO, GENERAL OSORIO, MARIA BEZERRA, JOAQUIM SAN- TIAGO E CASTELO BRANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/08/2005 | 900.00 | 00025070347420 | ANTONIO ROMUALDO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 18 (DEZOITO) CARRADAS DE MATERIAL(PO-PEDRA), DESTINADO A RECUPERACAO DA ESTRADA DEESPERANCA A LOGRADOURO, NO VEICULO DE PLACA MMV *2740-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/08/2005 | 1834.11 | 08522971000103 | BATISTA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMA- CIA DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/08/2005 | 650.01 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS REA-LIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/08/2005 | 1624.25 | 08522971000103 | BATISTA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO * DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/08/2005 | 2470.56 | 03469553000186 | ANDRESA BATISTA SCHIMITD BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/08/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA VIAJAR A * JOAO PESSOA/PB, NO DIA 01/08/05, CONDUZINDO TEC- NICOS DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PREPARACAO DO PROJETO DE FORMACAO DOS AGENTES * COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/08/2005 | 62.66 | 09155359000293 | OLIVEIRA E ELIAS LTDA.* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADOS A NAILSON DOS SANTOS, RESI DENTE A R.JOAQUIM G.SANTOS, S/N, E CLEUDELEIDE * BARBOSA COSTA, RESIDENTE A RUA ALFREDO REGIS, 31, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/08/2005 | 369.92 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS * DE LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004383 | 01/08/2005 | 4502.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MMX 1185 E MNH 9128 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004384 | 01/08/2005 | 344.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BIU 2708, LO- CADO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004385 | 01/08/2005 | 970.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MNG 1604, LO- CADO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004387 | 01/08/2005 | 1812.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 5498 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004388 | 01/08/2005 | 1971.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GMF 4139 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004389 | 01/08/2005 | 224.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013 DA MANUTENCAO DOS SERV.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004390 | 01/08/2005 | 5659.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS * MOQ 7800 E MOQ 7810 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004391 | 01/08/2005 | 2979.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/08/2005 | 547.20 | 03722095000145 | ROSIMERE RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/08/2005 | 600.00 | 01475521000168 | REMA-REP.E MANUT.EM EQUIP.LAB.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO SETOR *DE LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/08/2005 | 33.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/08/2005 | 1242.41 | 06880952000123 | HALLISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMA- CIA DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/08/2005 | 672.94 | 06880952000123 | HALLISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO * DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 01/08/2005 | 888.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EM *PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/08/2005 | 250.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPOR-TE DE 05 (CINCO) CARRADAS D`AGUA NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS AOS PSFS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/08/2005 | 315.00 | 00011036478491 | MARLUCE DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (ALMOCO) DESTINADOS A EQUIPE DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSISCOSSO-CIAL-CAPS E PACIENTES INTENSIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/08/2005 | 80.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA MOQ *2654 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/08/2005 | 50.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NOS AMORTECEDORES, CONSERTO DOS FREIOS EREGULAGEM DO CAPU DO VEICULO MMP 5498 DA MANUTEN-CAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG.PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/08/2005 | 3148.90 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/08/2005 | 450.00 | 00044936150444 | KATIA TAVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VESTIDOS E ACESSORIOS JUNINOS, DESTINADOS AO PES- SOAL QUE PARTICIPOU DOS FESTEJOS JUNINOS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/08/2005 | 100.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA MNW- 2640, DA INSCRICAO "SABADO EMPREENDEDOR DE ESPE- RANCA", COM PARCERIA PREFEITURA E SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/08/2005 | 340.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 17 (DEZESSE-TE) HORAS EM CARRO DE SOM DE PLACA MMX-1422, EM DIVULGACAO DA INSCRICAO "SABADO EMPREENDEDOR, REALI-ZADO NO DIA 23 DE JULHO/2005, NESTA CIDADE, COM *PARCERIA PREFEITURA E SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/08/2005 | 70.00 | 00039993582468 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A * J.PESSOA/PB, NOS DIAS 01 E 02/08/2005, C/A FINA- LIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITA- CAO PARA ELABORACAO DE PLANOS DIRETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 02/08/2005 | 435.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE DI- LIGENCIA DO PROCESSO NUMERO 017.2005.000375-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 02/08/2005 | 33.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE PROCESSO NUMERO 017.2005.000375-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 02/08/2005 | 18.90 | 00003653164400 | BONIFACIO CARLOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES E TRANSPOR- TE, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, P/PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE SALA DE VACINA DE 18 A 22 * DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0004444 | 02/08/2005 | 7719.50 | 44734671000402 | CRISTALIA-PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CEN-TRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0004445 | 02/08/2005 | 4059.28 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A SALA DE R-X DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 02/08/2005 | 10.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 03/08/2005 | 10.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM *VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 29/07/2005, CONDUZIN-DO O PACIENTE PATRICIO ACYOLE COM DEFICIENCIA MEN-TAL PARA O IPP, PARA TRATAMENTO ESPECIFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 03/08/2005 | 10.88 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE AGUA DO TANQUE DA COMUNIDADE DE PEDRA PINTADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 04/08/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A * J.PESSOA/PB, NO DIA 04/08/2005, CONDUZINDO TECNI- COS DA SECRETARIA DE SAUDE, P/PARTICIPAR DE UMA * OFICINA DE EDUCACAO PERMANENTE NO HOTEL TAMBAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 04/08/2005 | 379.00 | 02464714000186 | JOSE JUNDIAIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA FABRICACAO DE MULTIMISTURA, DESTINADAS AOS PSFS DO POLO DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 05/08/2005 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-7800,DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI-ENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 05/08/2005 | 3750.00 | 01730656000122 | CONSTRUTORA GRANGEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS NELSON AVILA ANDRADE DE OLIVEIRA E MARIA CONFESSOR, NESTE MUNICIPIO. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 05/08/2005 | 1254.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELA- TIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 05/08/2005 | 2200.40 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS (ORTOPEDICOS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 05/08/2005 | 128.77 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF/PORTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 05/08/2005 | 16.06 | 00002529080402 | CRISTIANA PASSOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 01/08/2005, P/PARTI- CIPAR DE UMA OFICINA DE PREPARACAO DO PROJETO DE FORMACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 05/08/2005 | 80.00 | 00022734457172 | MARINETE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PA- RA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE DESABAMEN- TO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 05/08/2005 | 100.00 | 00095203290482 | OLIVIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PA- RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 05/08/2005 | 254.60 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A MAQUINA PATROL MOTONIVELADO-RA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 05/08/2005 | 216.50 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE TAMPAS E LAJES,PARA BUEIROS E GALERIAS, NAS RUAS SOLON DE LUCENA,GENERAL OSORIO, SAO VICENTE E 13 DE MAIO, DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 05/08/2005 | 60.00 | 00061977136400 | GILBERTO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DO MINI-CURSO "DESENVOLVENDO CRIATIVIDADE COM * FANTOCHES". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 08/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | PEDRO MARTINS SOBRINHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANTES NA PRACA DA RODOVIARIA (ENTRADA DA CIDADE), NO PERIODO DE 01 A 12 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 08/08/2005 | 510.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO PARA DETONACAO DE EXPLOSIVOS NO * DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, NO PE- RIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Educação | Educação Infantil | ASSIST. AS CRIANCAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 08/08/2005 | 40.02 | 08995631002305 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A CRECHE (CLUBE CAMPESTRE),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 08/08/2005 | 415.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 08/08/2005 | 10.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM * VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/08/2005, CONDUZIN-DO TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA UMA OFI- NA DE EDUCACAO PERMANENTE NO HOTEL TAMBAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 09/08/2005 | 249.50 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDECOM VENCIMENTO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 09/08/2005 | 199.60 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDECOM VENCIMENTO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 09/08/2005 | 1078.04 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDECOM VENCIMENTO EM 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 09/08/2005 | 169.10 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 09/08/2005 | 2138.00 | 00020673353400 | MARCELO BATISTA DINIZ - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/08/2005 | 759.50 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES E LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/08/2005 | 360.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ 7800 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 09/08/2005 | 460.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ 7810 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 09/08/2005 | 260.00 | 01475521000168 | REMA-REP.E MANUT.EM EQUIP.LAB.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO COM SUBSTITUICAO DA LAMPADADO COPOSCOPIO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 09/08/2005 | 26.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DO PSF/SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE * JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 09/08/2005 | 352.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EM *PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 09/08/2005 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 09/08/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 09/08/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 5263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 09/08/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 58043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 09/08/2005 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 6058-5 HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 09/08/2005 | 0.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 6058-5 HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 09/08/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 58042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 09/08/2005 | 5.79 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 8093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 09/08/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 16635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 09/08/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 6407-6 VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 09/08/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 5169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 09/08/2005 | 10055.85 | 99999999999999 | ANA LUCIA F. CANTALICE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUCAO DIRETA SIA/SIH-SUS -MEDICOS, JUNTO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0004523 | 09/08/2005 | 34147.72 | 05538869000108 | COSMED-COOP.CAMP.DE SV.MED.DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, JUNTO AO COMPLEXO DE * SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JU- LHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 09/08/2005 | 502.03 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO DE *SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0004525 | 09/08/2005 | 486.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A SALA DE R-X DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 09/08/2005 | 80.00 | 00022734457172 | MARINETE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL EM VIRTUDE DO DESABAMENTO DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 09/08/2005 | 100.00 | 00095203290482 | OLIVIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA FAZER TRATA MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 09/08/2005 | 130.00 | 00005117716493 | MARIA JOSE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FINA- LIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FI- LHA VITORIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Contribuião ao Programa Garantia Safra 2004/2005 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 09/08/2005 | 20872.50 | 08761124000100 | GOV.DO EST.DA PB-PROG.FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI -CAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 09/08/2005 | 91.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MAQUINA PATROL, PERTENCEN TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 09/08/2005 | 80.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAMARAS DE AR DESTINADAS AO TRATOR * FORD 6610, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 09/08/2005 | 200.00 | 00003093879493 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PERFURACAO E DETONACAO DE EXPLOSIVOS NA RUA *NELSON DE ANDRADE PARA IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 09/08/2005 | 2900.00 | 00000000000000 | ANTONIO MANOEL R.SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ARTERIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/08/2005 | 6755.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA SAELPA NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 09/08/2005 | 15.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE * PLACA MMX 1785, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 09/08/2005 | 24.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM 06 FOTOGRAFIAS DO CURSO SESI/COZINHADESTINADO AS MERENDEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 09/08/2005 | 300.00 | 00004245994495 | LEONARDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO AUX.DE *SERVICO-ADAILTON NASCIMENTO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS, DO GINASIO O VOVOZAO, NO PERIOD DE *12/07 A 12/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 09/08/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 58022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 09/08/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 09/08/2005 | 150.00 | 00003824425475 | FRANCISCO RUBERINO DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 FANTOCHES E UMA CASINHA (TEATRO) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 09/08/2005 | 370.00 | 00053186435404 | MARIA DE FATIMA V. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICO DIVERSOS, SUBS- TITUINDO A FUNCIONARIA JOANA BATISTA FREIRE, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, JUNTO A * ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOPES, NESTE MUNICIPIO, RE- LATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/08/2005 | 110.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/08/2005 | 237.94 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 09/08/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 7475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 09/08/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 40908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 09/08/2005 | 33.60 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO SE-TOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 09/08/2005 | 78.10 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 09/08/2005 | 43.97 | 00033460728434 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA *DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO,558NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 09/08/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 40398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 09/08/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 41444-1 F.ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 09/08/2005 | 4.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 09/08/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 283142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 09/08/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 09/08/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 40560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 09/08/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 7058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 09/08/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 7230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 09/08/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 12376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 09/08/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 6427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 09/08/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/08/2005 | 30.08 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS GAMBIARRAS PARA ILUMINACAO DA RUA NAPOLEAO LAUREANO, PARA REALIZACAO DA * SESSAO SOLENE DE COMEMORACAO DOS 50 ANOS DA VIA- CAO SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/08/2005 | 75.50 | 00039618706400 | MADSON JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODO CONJUNTO A "A FAZENDINHA", DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA SEDE DA MELHOR IDADE E A COMEMORACAO DO DIADOS PAIS, NO DIA 12 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/08/2005 | 44000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOS NA COTA DO FPM DO DIA 10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/08/2005 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/08/2005 | 17799.78 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMEN-TO DO INSS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/08/2005 | 22720.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMEN-TO DO INSS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/08/2005 | 10.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/08/2005 | 2126.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/08/2005 | 302.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPM DO DIA 10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/08/2005 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/08/2005, COM A FINALIDA- DE DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/08/2005 | 480.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE DUAS DIA- RIAS, NOS DIAS 10 E 16 DE AGOSTO/2005, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, C/ A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN- TOS ATINENTES A ESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA * ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO CONTRATO DE REPAS- SE 0163858-99/2004, FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/08/2005 | 660.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, NA CO-TA DO FPM DO DIA 10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/08/2005 | 95.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO- DINIZ COM.DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO SERVICO DE REVESTIMENTO DOCANTEIRO SITUADO AO LADO DA PRACA JOAQUIM VITAL, *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/08/2005 | 467.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DA LICENCA/2005, SEG. OBRIGATORIO/05, ETC. DO * VEICULO DE PLACA 9128, DA MANUTENCAO DO PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/08/2005 | 267.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DA LICENCA/2005, SEG.OBRIGATORIO/05, ETC., DO * VEICULO DE PLACA MMP 5498, DA MANUTENCAO DA VI- GILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | AQUIS.DE EQUIP.P/SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0004528 | 10/08/2005 | 1701.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SALA DE FISIOTERA- PIA DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0004529 | 10/08/2005 | 12282.58 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORA- RIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0004540 | 10/08/2005 | 15000.00 | 12919148000103 | COCAN-COOP.CAMP.DOS ANESTESIOLOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS, JUNTO AOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 11/08/2005 | 30.00 | 00003036157450 | GUTEMBERG DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIASNOS DIAS 11 E 12/08/2005, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB,C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SO-BRE SISHD (SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 11/08/2005 | 70.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS * AS ATIVIDADES DO SETOR DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 11/08/2005 | 499.50 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A REVISAO DA ILUMINACAO NA CO-MUNIDADE DO JUNCO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 11/08/2005 | 86.68 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGENS A C.GRANDE/PB E J.PESSOA/PB, C/A FINALI- DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 11/08/2005 | 89.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 11/08/2005 | 3664.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ILUMINACAO COM REFLETO- RES NA RUA MANOEL RODRIGUES, PARA AS FESTIVIDA- DES JUNINAS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 11/08/2005 | 470.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ILUMINACAO DE QUADRILHAS DE RUAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 11/08/2005 | 377.50 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ILUMINACAO DA RUA MANOEL RODRIGUES, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 12/08/2005 | 75.00 | 00047630884400 | EDSON LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM GRAVACOES EM CD, PARA DIVULGACAO * DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DAS COMUNIDADES DO PIN- TADO E MULATINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 12/08/2005 | 24.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS EM 06 (SEIS) FOTOS 13 X 18 DO CAM- PEONATO MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 12/08/2005 | 11.20 | 00069134340491 | MARIA SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM PASSAGENS DE CAMPINA GRANDE/PB A ESPERANCA E VICE-VERSA, COM A FINALI- DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE SOBRE PRO- GRAMA MORAR MELHOR III, CONTRATO DE REPASSE DE * N. 063858-99/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 12/08/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA,DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 12/08/2005, CONDUZINDO PACIENTESPARA REVISAO DE TRANSPLANTE DE CORNEA NO HOSPITALDE OLHOS TARCISIO DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 15/08/2005 | 530.00 | 41133067000181 | EMP.L.VERDE-ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RETELHAMENTO, RECUPERACAO DE PARTE DO MURO E PINTURA DO PREDIO DO PSF DE BENEFICIO, DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 15/08/2005 | 1545.00 | 07114477000147 | MAYARA CAMARA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI- CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 15/08/2005 | 80.00 | 00022734457172 | MARINETE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, EM UIRTUDE DO DESABAMENTO DE SUA RE- SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 15/08/2005 | 60.00 | 00004766624432 | MARIA DAS DORES DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, EM UIRTUDE DO DESABAMENTO DE SUA RE- SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 15/08/2005 | 100.00 | 00095203290482 | OLIVIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 15/08/2005 | 434.94 | 07114477000147 | MAYARA CAMARA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO ABRIGO DE MENORES * CARENTES DESTA CIDADE (NOSSO LAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 15/08/2005 | 150.00 | 00005051918492 | MARIA JOSE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PA- RA FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA NETA ALINE CISTINA B. FELIX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 15/08/2005 | 500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO PARA DETONACAO DE EXPLOSIVOS NO * DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, NO PE- RIODO DE 15 A 19 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 15/08/2005 | 95.00 | 99999999999999 | ADJAILSON NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM NAS AVENIDAS NAO PAVIMENTADAS DA CI- DADE, NO PERIODO DE 15 A 19 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 15/08/2005 | 3580.00 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE * MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 15/08/2005 | 17.85 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 15/08/2005 | 30.30 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 16/08/2005 | 438.19 | 07248466000150 | TIAGO FILIPE DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 16/08/2005 | 250.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR SEVERIANO, N.10,LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DAS ATI- VIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 16/08/2005 | 350.00 | 00058775790459 | MARIA MADALENA BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 98, 1 ANDAR E SUB-SOLO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO-NAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICACAO E JUNTA DE SERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 16/08/2005 | 200.00 | 00089289463449 | JOSIVAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS E REVISAO GERAL NAS MAQUINAS DE CALCULAR E ESCREVER,DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 16/08/2005 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE ALCANTARA TOR-RES, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILI- TAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 16/08/2005 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DE VEICULACAO PUBLICITARIA EM ACOES ADMINISTRATI- VAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 16/08/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO *FREQUENCIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 16/08/2005 | 2188.33 | 07248466000150 | TIAGO FILIPE DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 16/08/2005 | 2033.67 | 07248466000150 | TIAGO FILIPE DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 16/08/2005 | 135.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIA-MENTO 2005, SEGURO OBRIGATORIO 2005, ETC. DO VEICULO DE PLACA MMX 1388 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 16/08/2005 | 20.01 | 40944209000128 | ADRIANA MERCIA WANDERLEY DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 16/08/2005 | 1200.00 | 08965774000169 | CLUBE CAMPESTRE DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO CLUBE CAMPESTRE, P/FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE EDU-CACAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 16/08/2005 | 1200.00 | 08965774000169 | CLUBE CAMPESTRE DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO CLUBE CAMPESTRE, P/FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE EDU-CACAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000322005 | 0004597 | 16/08/2005 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG-P.N.S.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO, P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM * MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 16/08/2005 | 500.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, S/N, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA EXTENSAO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 16/08/2005 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 16/08/2005 | 400.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 327, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMNETO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO * MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 16/08/2005 | 300.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 296, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 16/08/2005 | 900.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMR-3791, DESTINADOAO TRANSPORTE DAS EQUIPES PEDAGOGICAS E DE SUPERVISAO DA ZONA RURAL P/ZONA URBANA E VICE-VERSA NAS *ATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 028/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 16/08/2005 | 320.00 | 00089289463449 | JOSIVAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS E REVISAO GERAL DE MAQUINAS DE CALCULAR E ESCREVER, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 16/08/2005 | 18.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 16/08/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO *FREQUENCIA NO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 16/08/2005 | 350.00 | 00013914570482 | MARLUCE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, 51, NES- TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONA- MENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE * AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 16/08/2005 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA EM MANUTEN- CAO DO SISTEMA/SOFTWARE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E CONTABIL GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CONTRATO N. 029/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062005 | 0004618 | 16/08/2005 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO * MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 16/08/2005 | 75.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS NA * REDE DE ESGOTO DAS RUAS JOAQUIM SANTIAGO E IRENE BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 16/08/2005 | 300.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS A SERVICOS DE REPAROS NOS * CANTEIROS DA COMUNIDADE RIACHO FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 16/08/2005 | 750.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTESRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 16/08/2005 | 100.00 | 00056872925434 | JOSELITO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE DUAS BASES EM TUBO DE FERRO NA ENTRADA DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 16/08/2005 | 123.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR YANMAR 1040, * PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 16/08/2005 | 180.00 | 05515041000134 | LUMINAR COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO DO CANTEIRO DEACESSO A ENTRADA DA CIDADE AO LADO DA RUA PATRICIOFIRMINO BASTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 16/08/2005 | 200.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO *FREQUENCIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 16/08/2005 | 680.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Educação | Educação Infantil | ASSIST. AS CRIANCAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 16/08/2005 | 195.84 | 07248466000150 | TIAGO FILIPE DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A CRECHE VO MILITINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 16/08/2005 | 180.00 | 00025148192453 | MARIA SELMA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE ANDRADE, S/N, NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA ABRIGO DE MENORES CARENTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 16/08/2005 | 90.00 | 00038047373404 | NEUSA ANDRADE BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GENERAL OSORIO, S/N, NES- TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FAMILIA DA SRA. MARGARIDA G. BEZERRA, EM VIRTUDE DO ALAGAMEN-TO DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA A RUA MANOEL JOA-QUIM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 16/08/2005 | 130.00 | 00004440602436 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI -NANCEIRA DOADA A CREDORA SUPRA MENCIONADA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LUANA FREIRE JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 16/08/2005 | 426.26 | 07248466000150 | TIAGO FILIPE DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 16/08/2005 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONA- MENTO DA ASSOCIACAO DA REFERIDA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 16/08/2005 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DES-TE MUNICIPIO, P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTE- SANATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 16/08/2005 | 300.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO *FREQUENCIA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 16/08/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO *FREQUENCIA NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 16/08/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO *FREQUENCIA NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 16/08/2005 | 1738.00 | 00057244405472 | FRANCISCA DE LIMA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAGEM DESTINADA AO *HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 16/08/2005 | 14.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO PARA O CENTRO DE * SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 16/08/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA VIAJAR A RECIFE/PE,NO DIA 16/08/05, CONDUZINDO A PACIENTE ASSIMERY *GOMES DA SILVA, PARA REALIAZACAO DE EXAMES ESPECI-FICOS NO HOSPITAL PORTUGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.SERV.DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 16/08/2005 | 162.30 | 07248466000150 | TIAGO FILIPE DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A USINA DE COMPOSTAGEM DE * LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 16/08/2005 | 380.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 299, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA COORDENACAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 16/08/2005 | 150.00 | 00005321503419 | VALDETE DA COSTA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA J.K., 352, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO PSF * DA COMUNIDADE DE BELO JARDIM, NESTE MUNICIPIO, * RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 16/08/2005 | 300.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PE. JOSE COUTINHO, S/N, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 16/08/2005 | 350.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL * DE ESPERANCA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 16/08/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA,DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 17/08/2005, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DA SEC.DE SAUDE, TAIS COMO CONDUZIR BIOPSIA, *TESTE DO PEZINHO E INSULINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 16/08/2005 | 20.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJETO PROSAD-PROGRAMA DE SAUDE DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 16/08/2005 | 28.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) * DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 16/08/2005 | 200.00 | 00089289463449 | JOSIVAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO, CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS E *REVISAO GERAL DE MAQUINAS DE CALCULAR E ESCREVER *DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 16/08/2005 | 408.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DA CASA DE BARRO DA ENTRADA DO ARRAIAL, PARA AS FESTIVIDADES JUNI- NAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 16/08/2005 | 440.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DA REPETIDORA, ANTENA PARABOLICA DO CANAL 7 BAND E ANTENAS PARABOLICA DAS ESCOLAS MUNICPAIS DE SAO MIGUEL E MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 16/08/2005 | 270.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 900 SALGADINHOS DESTINA-DOS AO COQUETEL DE HOMENAGEM AOS 50 ANOS DA EMPRE-SA SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 16/08/2005 | 450.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTICA, RELATIVO AO * MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 17/08/2005 | 30.00 | 00007262811401 | ALEX RAMON VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO GARCON NO COQUETEL DE HOMENAGEM AOS50 ANOS DA EMPRESA SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 17/08/2005 | 30.00 | 00006985075410 | JOSE GIVANNILDO ELIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO GARCON NO COQUETEL DE HOMENAGEM AOS50 ANOS DA EMPRESA SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 17/08/2005 | 1434.00 | 02692547000120 | SOLANO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE FARDAMENTO * PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 17/08/2005 | 1676.75 | 00909327000261 | POLYBALAS CARAMELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 17/08/2005 | 286.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 17/08/2005 | 184.80 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 17/08/2005 | 36.00 | 03469553000186 | ANDRESA BATISTA SCHIMITD BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 17/08/2005 | 390.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DO CANTEIRO * DE ACESSO A ENTRADA DE ESPERANCA (PROXIMIDADE A * RUA PATRICIO FIRMINO BASTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 17/08/2005 | 65.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 17/08/2005 | 240.00 | 00058761446491 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA, DEST.AO VICE-PREFEITO, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/08/2005, C/A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA FUND.CEN- TRO INTEG.DE APOIO AO PORT.DE DEFICIENCIA-FUNAD E PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NO PALACIO DO GOVERNA-DO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 17/08/2005 | 6.45 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESPORTE E VIDA | CONCLUSÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0004638 | 18/08/2005 | 28931.88 | 12671186000190 | LIFFE IND.DE PROD.MET.CONST.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO ADI-TIVO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONS -TRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FABRICIO BATISTA DE ARAUJO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO MIGUEL. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 18/08/2005 | 67.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 18/08/2005 | 490.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 18/08/2005 | 7700.00 | 05204667000120 | LABCENTER-ARPE LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 18/08/2005 | 240.00 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGI- CAS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 18/08/2005 | 755.00 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGI- CAS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 18/08/2005 | 509.12 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004643 | 18/08/2005 | 20267.75 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE DE SAUDE ACIMA MENCIONADA, CONFORME CONTRA- TO DE N. 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004644 | 18/08/2005 | 3530.61 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DA AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, CONFORME CON- TRATO DE N. 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 18/08/2005 | 2291.08 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 18/08/2005 | 1267.62 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 18/08/2005 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | ATEND.MEDICO ESPEC.AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 18/08/2005 | 4450.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.ALDACI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL APAE-ASSOCIA- CAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN- CA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 18/08/2005 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSES.E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO, RELATIVO AO MES DE AGOS- TO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 18/08/2005 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 7.886-7. FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 18/08/2005 | 100.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS, DES- TINADOS A DECORACAO DA SOLENIDADE DOS 50 ANOS DA EMPRESA SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 19/08/2005 | 2385.00 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO E MONTAGEM DE TRES PAVILHOES DE MADEIRA PARA REALIZACAO DOS FES TEJOS JUNINOS NO PERIODO DE 23 A 29 DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 19/08/2005 | 550.00 | 00006982751449 | JOSE FREIRE DA ROCHA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MUCK PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAVILHAO METALICO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 19/08/2005 | 891.00 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A REVISAO NO RETELHAMENTO E CONSTRUCAO DE DIVISORIAS EM SALAS DE ATENDIMEN- TO NO PSF DA BELO JARDIM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 19/08/2005 | 10.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 18/08/2005, CONDUZINDO A PACI-ENTE ASSIMERY GOMES DA SILVA, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 19/08/2005 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL *DO PREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA PARA USO DE *ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPO FORMOSO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 19/08/2005 | 200.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DOADO AO SR.JOSE GONCALVES DA SILVA , PORTADOR DO RG.832.027 SSP/PB, RESIDENTE NESTA CI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 19/08/2005 | 300.00 | 04872942000110 | ROSILDO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 19/08/2005 | 134.98 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL- TURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 19/08/2005 | 1435.00 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 22/08/2005 | 150.00 | 00097964956434 | RUBENS PINTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGAO, BOCAS DE FOGAOINDUSTRIAL, UMA PANELA DE PRESSAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 22/08/2005 | 80.00 | 00005301237462 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PINTURA DE LOGOMARCA NOS VEICULOS DE MMP 5050 EMNH 9220 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 22/08/2005 | 900.00 | 07114477000147 | MAYARA CAMARA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDA RIA (AAPAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 22/08/2005 | 31.80 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/B, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 22/08/2005 | 267.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 22/08/2005 | 70.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 25/08/05, COM A FINALIDA- DE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI- CIPIO JUNTO A CEF E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 22/08/2005 | 166.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 22/08/2005 | 19.93 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/B, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 22/08/2005 | 95.00 | 99999999999999 | ADJAILSON NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CAPINAGEM NAS AVENIDAS NAO PAVIMENTADAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 22/08/2005 | 320.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PERFURACAO PARA DETONACAO DE EXPLOSIVOS NO DIS-TRITO DE SAO MIGUEL, NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 22/08/2005 | 140.00 | 99999999999999 | LUIS AFONSO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTES DO CANTEIRO DA ENTRADA *DESTA CIDADE (AO LADO DO CAMPO DA RODOVIARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 22/08/2005 | 240.00 | 00002424910499 | EVALDO ALVES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (ALMOCO) DESTINADAS A EQUIPE QUE TRABALHOU NA SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 22/08/2005 | 3364.00 | 04559620000116 | LUIZ CARLOS CAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | AQUIS.DE EQUIP.P/SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 22/08/2005 | 1120.00 | 09003435000164 | DECORAMA- MATIAS GRANGEIRO & CIA lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 FOGAO 4 BOCAS E UMA GELADEIRA MOD 240 LTS , DESTINADOS AO PSF/PORTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 22/08/2005 | 1406.41 | 02042019000398 | SUPER ESPERANCA-R.M.AT.E DIST.DE A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS * DE LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 22/08/2005 | 250.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DASINSTALACOES DO CENTRO DE SAUDE E PSFS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 22/08/2005 | 240.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA MOA 2670 DA SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 22/08/2005 | 330.00 | 00033457166404 | AURECILIO CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE ELETRODOMESTICOS (GELADEIRA, FOGAO INDUSTRIAL, LAVADORA) DO *HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 22/08/2005 | 23075.00 | 99999999999999 | ADERLANI LUCIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 22/08/2005 | 325.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO *AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 22/08/2005 | 600.00 | 00053192656468 | ENILDON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO SHOW COM A BANDA DEANGELY E DOCA, REAZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA *ANA NA COMUNIDADE TIMBAUBA, NOS DIAS 28, 29, E 30DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 23/08/2005 | 1360.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A MONTAGEM DO ARRAIAL SAO JOAO(PAVILHAO), PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2005, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 23/08/2005 | 21.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTO DE MANIPULACAO, DESTINADO AO CENTRO DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 23/08/2005 | 203.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3816 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 23/08/2005 | 180.00 | 00041923596420 | MARIA DO SOCORRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DECUSTO DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA CUS-TEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A NATAL-RN, C/A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DA IV JORNADA NORTE RIOGRANDENSE DE RADIOIMAGENOLOGIA, NOS DIAS 23, 24 E 25 *DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 23/08/2005 | 1149.18 | 99999999999999 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR- RECURSOS FAEC- BENEFICIARIOS DO PROGRAMA *NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DO COLO DO UTERO EDE MAMA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 23/08/2005 | 72.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3539 DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 23/08/2005 | 99.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3811, DO SETOR DE COORDENACAO DO PACS/PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 23/08/2005 | 39.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3812, DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 23/08/2005 | 220.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3810, DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 23/08/2005 | 213.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3818, DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAODA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 23/08/2005 | 39.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3817, DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 23/08/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIA- GEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/08/2005, CONDUZINDO A PACIENTE LUCIA MARTINS PARA REALIZACAO DE EXAME CITOLOGIA MIOCARDIO NA CLINICA DIAGNOSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 23/08/2005 | 738.00 | 04454411000108 | AS.P.PR.DE B.D/CAMARA-JOSE A.DA S.MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ARTESANAL DE CONFECCAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, * (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, ETC.) DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSFS), DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 23/08/2005 | 400.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KBT 3385/PB, QUANDO EM VIAGEM A *JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 19 E 25 AGOSTO/2005, CON-DUZINDO OS PACIENTES JOSE GOMES DE MELO E RONALDODE LIMA, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS NOINSTITUTO DE PSIQUIATRIA PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 23/08/2005 | 83.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3819, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *OBRAS, URBANISMO E TRANSPFORTES, RELATIVO AO MES *DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 23/08/2005 | 150.00 | 00099673258449 | SEBASTIAO LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E COLOCACAO DE CAVALETES NA RUA MANOEL RODRIGUES, PARA UTILIZACAO DE CAMI- NHADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 23/08/2005 | 560.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS DE BUEI-ROS, GALERIAS E REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVER-SAS ARTERIAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 23/08/2005 | 63.84 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A DECORACAO TIPO PROJETO MOSAICO, NO CANTEIRO EM FRENTE A PRACA DOM VITAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 23/08/2005 | 3000.00 | 41133067000181 | EMP.L.VERDE-ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APLICACAO DE MOSAICO ATRAVES DO MODELO PROJETOMOSAICO, NOS CANTEIROS COM BASE PRONTA EM FRENTE APRACA DOM VITAL, ACESSO VIA CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 23/08/2005 | 96.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3813, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 23/08/2005 | 50.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3809, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 23/08/2005 | 175.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3800, DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 23/08/2005 | 403.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3802, DO GABINETE DO PREFEITO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 23/08/2005 | 27.71 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 23/08/2005 | 123.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3801, DA CENTRAL DA SEDE DESTA EDILI-DADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/08/2005 | 165.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3806, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *EDUCACAO E CULTURA, RELAT. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 23/08/2005 | 340.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS NA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA DESOUZA DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 24/08/2005 | 91482.96 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- * PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 24/08/2005 | 105.86 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 24/08/2005 | 6157.79 | 99999999999999 | ARMANDO NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- * PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 24/08/2005 | 9.48 | 99999999999999 | JAMMILLY CHARLENE DA S. DIAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 24/08/2005 | 10803.53 | 99999999999999 | AVANI ALEXANDRE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO- DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE * AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 24/08/2005 | 25821.17 | 99999999999999 | AGOSTINHA DE SOUZA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO- DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE * AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 24/08/2005 | 22.91 | 99999999999999 | IRIA DE FATIMA CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO - DIRETORESE COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE * AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 24/08/2005 | 1081.76 | 99999999999999 | BERNADETE ALVES ROCHA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO- COOR- DENADORA PEDAGOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 24/08/2005 | 18015.43 | 99999999999999 | BENEDITO BENTO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 24/08/2005 | 60.83 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- *AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 24/08/2005 | 6868.67 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- * VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 24/08/2005 | 26.86 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 24/08/2005 | 1574.96 | 99999999999999 | FRANCISCO ALCIDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, * RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 24/08/2005 | 2.37 | 99999999999999 | JOSE LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 24/08/2005 | 14783.00 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- * AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 24/08/2005 | 43.45 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- *AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 24/08/2005 | 2023.49 | 99999999999999 | ADERALDO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR * RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 24/08/2005 | 1.58 | 99999999999999 | ALCIDES DE SOUZA GUIMARAES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 24/08/2005 | 10876.35 | 99999999999999 | ANTONIO FELIX DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- * VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 24/08/2005 | 26.07 | 99999999999999 | EDESIO VENANCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- *VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 24/08/2005 | 4657.96 | 99999999999999 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 24/08/2005 | 20.54 | 99999999999999 | COSMA DA SILVA CUSTODIO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCO-LAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 24/08/2005 | 3048.99 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GONCALVES ALMEIDA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL- PRO- FESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 24/08/2005 | 3.95 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GONCALVES ALMEIDA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 24/08/2005 | 5147.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 24/08/2005 | 5.53 | 99999999999999 | GLACY ALEXANDRE DA SILVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 24/08/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | VANIA LUCIA DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 24/08/2005 | 5771.92 | 99999999999999 | CICERA C.DOS SANTOS LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 24/08/2005 | 20.54 | 99999999999999 | FRANCISCANA AVELINO DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCO LAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 24/08/2005 | 18920.90 | 99999999999999 | ALCIONE NIVIA ARAUJO FERNANDES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCOA DO ENSINO INFANTIL- PRO- FESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 24/08/2005 | 34.76 | 99999999999999 | EDNALVA BALBINO APOLINARIO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCOA DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 24/08/2005 | 689.74 | 99999999999999 | REGINA DE LOURDES T. CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 24/08/2005 | 9130.73 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 24/08/2005 | 15.80 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA MENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 24/08/2005 | 3354.32 | 99999999999999 | CANDICE KAREN DE O.LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 24/08/2005 | 3489.25 | 99999999999999 | ADRIANO HOMERO VITAL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTU-RAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 24/08/2005 | 16.59 | 99999999999999 | ADRIANO HOMERO VITAL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 24/08/2005 | 488.29 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 24/08/2005 | 4120.00 | 99999999999999 | CICERO JOSE DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 24/08/2005 | 25.28 | 99999999999999 | DANIEL LUCENA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 24/08/2005 | 860.00 | 99999999999999 | JOSE ALVES FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 24/08/2005 | 29.88 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATI VO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 24/08/2005 | 11882.62 | 99999999999999 | ALDENIA SOARES C. CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- * PROFESSORES- PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 24/08/2005 | 5699.16 | 99999999999999 | ALINE DE LIMA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- * PROFESSORES- PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 24/08/2005 | 240.00 | 99999999999999 | PABLO EMANUELL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 24/08/2005 | 2290.00 | 99999999999999 | ALANA MERCIA DA SILVA SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS (PEJA) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 24/08/2005 | 3566.29 | 99999999999999 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 24/08/2005 | 3.95 | 99999999999999 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 24/08/2005 | 2150.00 | 99999999999999 | DJANIA SAMEA F.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 24/08/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | IRACEMA OTILIA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTEN- CAO DAS PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 24/08/2005 | 5258.94 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 24/08/2005 | 4.74 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 24/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ADALCINA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 24/08/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 24/08/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 24/08/2005 | 3500.00 | 99999999999999 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 24/08/2005 | 3293.68 | 99999999999999 | ANA LUCIA FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 24/08/2005 | 3.16 | 99999999999999 | JACQUELINE MARTINS BEZERRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 24/08/2005 | 2260.00 | 99999999999999 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 24/08/2005 | 1948.94 | 99999999999999 | DAURYCLLE SALES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 24/08/2005 | 2.37 | 99999999999999 | DAURYCLLE SALES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 24/08/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | BERNADETE DE LOURDES M.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 24/08/2005 | 922.92 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO P. CANDIDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 24/08/2005 | 181.22 | 99999999999999 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO *MATADOURO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 24/08/2005 | 3294.88 | 99999999999999 | ALUISIO EMILIANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 24/08/2005 | 1606.60 | 99999999999999 | ALBERTINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 24/08/2005 | 3.95 | 99999999999999 | EDUVALCIDA DE FATIMA A.MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SECRETARIA DE AGRI CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 24/08/2005 | 970.00 | 99999999999999 | JEAN CHARLES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTU-RA- PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 24/08/2005 | 1558.53 | 99999999999999 | ALDACI DOS SANTOS SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 24/08/2005 | 2.37 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA A.COSTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE * AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 24/08/2005 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA ELSA ALVES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 24/08/2005 | 4389.09 | 99999999999999 | GERLENE SILVA DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 24/08/2005 | 3.16 | 99999999999999 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE * AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 24/08/2005 | 850.00 | 99999999999999 | SANDREANE CARMEM DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 24/08/2005 | 60.00 | 00006556618403 | RAIMUNDA DA PAZ SEBASTIAO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA VIAJAR A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER UM TRATAMEN- TO DE SAUDE JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 24/08/2005 | 8040.85 | 99999999999999 | ANTONIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASURB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 24/08/2005 | 15.01 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 24/08/2005 | 325.00 | 99999999999999 | PEDRO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUT. DA SECRETARIA DE OBRASURB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 24/08/2005 | 19446.23 | 99999999999999 | ADEMAR CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 24/08/2005 | 53.72 | 99999999999999 | AILTON FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SECRETARIA DE OBRASURBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 24/08/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS, UR-BANISMO E TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 24/08/2005 | 11566.08 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 24/08/2005 | 29.23 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 24/08/2005 | 19562.04 | 99999999999999 | ADRIANA S. FERNANDES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO *MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 24/08/2005 | 18.96 | 99999999999999 | ANTONIO BERTOLDO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 24/08/2005 | 1440.00 | 99999999999999 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 24/08/2005 | 1050.00 | 99999999999999 | JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 24/08/2005 | 20256.59 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 24/08/2005 | 29.23 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 24/08/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 24/08/2005 | 19885.54 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 24/08/2005 | 22.91 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 24/08/2005 | 7206.80 | 99999999999999 | ANTONIA DE FATIMA B.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 24/08/2005 | 26.07 | 99999999999999 | EVANISA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE * SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 24/08/2005 | 7296.88 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO *MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 24/08/2005 | 22.91 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 24/08/2005 | 13553.42 | 99999999999999 | ALISJOELMA ALVES HENRIQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDERELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 24/08/2005 | 30.02 | 99999999999999 | ARILUCE HELENA BATISTA S. GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 24/08/2005 | 9178.49 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 24/08/2005 | 15.80 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNI CIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 24/08/2005 | 2073.12 | 99999999999999 | EDILENE BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 24/08/2005 | 0.79 | 99999999999999 | JUAREZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA VIGILAN- CIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 24/08/2005 | 3021.00 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 24/08/2005 | 3.16 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA * EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 24/08/2005 | 2758.00 | 41133067000181 | EMP.L.VERDE-ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE IMPLANTACAO DE 334 METROS DE REDE DE ESGOTO EMTUBO DE CIMENTO DE 200 MM E 60 METROS EM TUBO DE *PVC DE 100 MM, NAS RUAS MARIA DALVA CONFESSOR E *NELSON AVILA A.DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00112005 | NULL | NULL | Obras |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 24/08/2005 | 9885.48 | 99999999999999 | ALDENICE BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF- PRO-TEMPORE, RE- LATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 24/08/2005 | 3414.00 | 99999999999999 | ANA PAULA BERTOLDO FARIAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE- * PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 24/08/2005 | 1325.00 | 99999999999999 | RICHARDSON CORREIA MARINHEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE COM. EVENTOSE TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 24/08/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICA-CAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 24/08/2005 | 1849.48 | 99999999999999 | BERNADETE TEOTONIO R. MEDEIROS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 24/08/2005 | 650.00 | 99999999999999 | IRENALDO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 24/08/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 24/08/2005 | 1025.00 | 99999999999999 | GIOVANILSON BARBOSA LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 24/08/2005 | 35255.13 | 99999999999999 | ABDIAS RAIMUNDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 24/08/2005 | 9.48 | 99999999999999 | ANTONIO MANUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 24/08/2005 | 22385.11 | 99999999999999 | ACACIO CICERO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 24/08/2005 | 19.75 | 99999999999999 | CICERA CARNEIRO MACHADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 24/08/2005 | 14035.02 | 99999999999999 | ALICE LIMA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 24/08/2005 | 0.79 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 24/08/2005 | 1226.12 | 99999999999999 | FRANCISCO T. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 25/08/2005 | 690.00 | 05330771000160 | SC SERVICOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LEITURA ERECORTE DE PUBLICACOES DO DIARIO DA JUSTICA DO ES-TADO DA PARAIBA, DURANTE O PERIODO (ANUAL), CON-FORME CONTRATO DE PREST.DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 25/08/2005 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO PUBLICITARIA EM AVISOS E MATERIAS *ADMINISTRATIVAS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICI-PIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 25/08/2005 | 280.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 07 (SETE) CARRADAS DE *AGUA DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, NO VEICULODE PLACA CXA 5466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 25/08/2005 | 120.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 (TRES) CARRADAS DE *AGUA DESTINADAS AO PSF/PORTAL, NO VEICULO DE PLACACXA 5466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 25/08/2005 | 58.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3814) DA MANUTENCAO DO GABINETE DOSECRETARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 25/08/2005 | 700.00 | 00030910064415 | HELENO FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO MEDINDO 2,00M DE LAGURA E 20,00MDE COMPRIMENTO, SITUADO NA LOCALIDADE DENOMINADA *PINTADO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A EXPANSAO DAMESMA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 25/08/2005 | 50.00 | 00003621641424 | IVANILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Educação | Educação Infantil | ASSIST. AS CRIANCAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 25/08/2005 | 51.60 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONMDENTE A AQUISICAODE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO *DAS CRIANCAS DA CRECHE VO MILITINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 25/08/2005 | 53.90 | 00073947725353 | LUCIANO PIRES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE/PB, JUNTAMENTE C/ASSESSORES COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 25/08/2005 | 5.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 25/08/2005 | 13.85 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO CARRASCO COM VENCIMENTO EM 06/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 25/08/2005 | 1080.00 | 99999999999999 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDOS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DO PEC/RP RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 25/08/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS S. RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO AOS FUNCIONARIOS AUXI-LIAR DE SERVICOS E VIGILANTES QUE GOZAM LICENCA MEDICA E OUTRAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO *FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 25/08/2005 | 80.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DE *AGUA DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA,N/VEICULO DE PLACA CXA 5466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 25/08/2005 | 490.63 | 00003450281470 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SUSBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA DO CARMO APOLINARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL *OLIMPIA SOUTO, QUE ENCONTRA-SE EM LICENCA MEDICA ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 25/08/2005 | 330.00 | 00093148992415 | DENIZARTE PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS N/TRANSPORTE D/ESTUDANTES DE MASSABIELLEA ESPERANCA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA JLT-3487 BA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/08/2005 | 312.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADA *DA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEICULO *DE PLACA COS-2957, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 25/08/2005 | 61.31 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CARRASCO, COM VENCIMENTO EM 06/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 25/08/2005 | 14.30 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO CAMARA, COM VENCIMENTO EM 06/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004849 | 25/08/2005 | 10780.00 | 03005017000120 | SEVERINO CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO A 70% DA6 PARCELA DO CONTRATO N.014/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004850 | 25/08/2005 | 4620.00 | 03005017000120 | SEVERINO CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO A 30% DA6 PARCELA DO CONTRATO N.014/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 25/08/2005 | 305.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONMDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003, DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 26/08/2005 | 450.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/08/2005 | 200.00 | 07390478000114 | IZAURINO PAES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULACAO DE PUBLICIDADE E MATERIA PAGA EM JORNAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 26/08/2005 | 32.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESA COM REFEICAO QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 26/08/2005 | 95.00 | 00069155593453 | MANUEL GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PA- RA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/08/2005 | 80.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM COLCHAO, DOADO A SRA. GILVANDA CABRAL DUARTE, *PORTADORA DO RG. 2.549.715 SSP-PB, RESIDENTE A RUA05 DE AGOSTO, 65, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 26/08/2005 | 10.61 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DEENERGIA DA BOMBA DE AGUA DO TANQUE DE PEDRA PINTA-DA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 26/08/2005 | 15.00 | 00006550214424 | RODOLFO EMANUEL RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA VIAJAR A ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 27/08/2005, PARA PARTI- CIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 26/08/2005 | 15.00 | 00003563345465 | FABIANO VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA VIAJAR A ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 27/08/2005, PARA PARTI- CIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000312005 | 0004855 | 26/08/2005 | 7492.85 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.DO EST.DE PERNAMBUCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO * CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 26/08/2005 | 169.00 | 00000820258431 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1.690 (MIL, SEISCENTOS E NOVENTA) * COPIAS XEROGRAFICAS EM DOCUMENTACOES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 26/08/2005 | 124.80 | 00789328000139 | HORAFARMA DIST.DE P.HOSP.RAD.E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 26/08/2005 | 63.90 | 00092965881468 | ADRIANA SANTIAGO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE SUAS DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE/PB, NO PERIODO DE 18 A 22/07/2005, P/PARTI-CIPAR DE UM TREINAMENTO DE VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/08/2005 | 19.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 8093-4 SIA/SISH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 29/08/2005 | 1400.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/08/2005 | 20.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 16635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | AQUIS.DE EQUIP.P/SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 29/08/2005 | 2650.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE01 MICRO PENTIUM, 01 MON. 15 ", 01 NO BREAK 700VABMI, 01 MOUSE OTICO, 01 TECLADO, 01 CAIXA DE SOM EETC, DESTINADO A COORDENACAO DO PSF, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 29/08/2005 | 420.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO PARA DETONACAO DE EXPLOSIVOS NO DIS-TRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 29/08/2005 | 95.00 | 99999999999999 | ADJAILSON NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM NAS AVENIDAS NAO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 29 DE AGOSTO A 02 DE SETEM- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 29/08/2005 | 140.00 | 99999999999999 | MARINALDO SILVA DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES NO CANTEIRO DA ENTRADA DE ESPERANCA E RUA JOAQUIM SANTIAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 29/08/2005 | 120.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PODA DE ARVORES NA ESTRADA DE ESPERANCA A LAJE-DAO, LAJEDAO A MASSABIELLE, NO PERIODO DE 29 DE *AGOSTO A 02 DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/08/2005 | 49.00 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AS BICICLETAS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 29/08/2005 | 18.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 000250 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 29/08/2005 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DA MANUTENCAO DA SECRETARIA *DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 29/08/2005 | 3630.43 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOS CONTRATOS NS. 0035275-16 E 0035274-80 NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 29/08/2005 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO SR.PREFEITO, QUANDO EM VIAGEMA J.PESSOA/PB, NO DIA 29/08/2005, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 29/08/2005 | 82.50 | 41120627000163 | BEIRA RIO POSTAL AG.PREST.DE SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/08/2005 | 39.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 29/08/2005 | 815.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 19/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 29/08/2005 | 115.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 19/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 29/08/2005 | 2057.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA * EFETIVAMENTE ARRECADADA, PERIODO DE APURACAO 30 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 29/08/2005 | 27.19 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004881 | 29/08/2005 | 3024.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 30% *DA 5 PARCELA DO CONTRATO N. 15/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004882 | 29/08/2005 | 7056.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 70% *DA 5 PARCELA DO CONTRATO N. 15/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 29/08/2005 | 25.00 | 00002735519490 | FRANCISCA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE MA- TRICULA PARA PROFESSORES PARTICIPANTES DO PCN- PA-RAMETROS EM ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172005 | 0004873 | 29/08/2005 | 3700.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 PARCELA PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ADVOCATI- CIOS CONFORME CONTRATO N. 027/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/08/2005 | 110.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE LIQUIDIFICADORES, PARA ESCOLAS MU- NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/08/2005 | 55.00 | 00027901521449 | ELIAS DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE * FELIX DE FIGUEIREDO -SITIO LAGOA VERDE, DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/08/2005 | 415.00 | 00089320484449 | ANDRE FABIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA RITA DINIZ * TOMAZ, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOVENTINO BATISTA MONTEIRO NO DISTRITO DE MASSA- BIELLE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 25 * DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ASCENDINO BALBINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PESSOAL DA MANUTENCAO DE VIGILANTES DIURNO DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/08/2005 | 2820.00 | 99999999999999 | JOSE AMARO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO * FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/08/2005 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA NA C/C N. 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/08/2005 | 2900.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/08/2005 | 8.00 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM 04 (QUATRO) COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0004888 | 30/08/2005 | 3151.10 | 03446805000151 | R R COM. DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASES (OXIGENIO/AR MEDICINAL), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0004889 | 30/08/2005 | 3692.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURUGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004895 | 30/08/2005 | 44919.50 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COLETA DE LIXO EM DIVERSAS ARTERIAS DESTA CIDA-DE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 31/08/2005 | 24.00 | 00002830130448 | CHRISTIANA CORREIA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR O PACI- ENTE EDMILSON RAMOS DA SILVA, PARA HOSPITAL SAO PEDRO, NO DIA 30/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/08/2005 | 0.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C 16635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 31/08/2005 | 0.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 8.093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 31/08/2005 | 0.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6.407-6 VIG. EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 31/08/2005 | 0.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 31/08/2005 | 4636.08 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SOROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 31/08/2005 | 9099.53 | 99999999999999 | BENEDITO SAVIO DURAND GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS ESPECIALISTAS, QUE PRESTAM SERVICOS NA POLICLINICA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 31/08/2005 | 10780.00 | 99999999999999 | ASSIRLENE DE FATIMA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS-I), DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 31/08/2005 | 31306.85 | 99999999999999 | AILA DE ARAUJO LEITE NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAU-DE, QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE MATER-NO-INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE *AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 31/08/2005 | 15146.07 | 99999999999999 | ADRIANA VITAL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DOS TECNICOS QUE PRESTAMSERVICOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 31/08/2005 | 73840.00 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DESAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF E PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 31/08/2005 | 33.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 31/08/2005 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VI) BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, * RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/08/2005 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-IV) SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 31/08/2005 | 30.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VII) CAMPESTRE, DESTE MUNICIPIO, * RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 31/08/2005 | 33.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS RELATIVO A 114 COPIAS DO CONTRATO DE RE-PASSE OGU N. 0115073-05/2000-MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 31/08/2005 | 2294.90 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO *GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 31/08/2005 | 533.36 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BILHETES AERIOS DE JPA A GIG, DOADOS A MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA E SEU FILHO MENOR MATHEUS * ACIOLE, C/A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO INCA NO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/08/2005 | 13.70 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 31/08/2005 | 7.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 31/08/2005 | 255.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 74756 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 31/08/2005 | 555.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 31/08/2005 | 11.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/08/2005 | 788.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 31/08/2005 | 112.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 31/08/2005 | 563.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 31/08/2005 | 0.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 31/08/2005 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58.022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 31/08/2005 | 9.80 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS, PARA EQUIPE DE AUDITORIA DA FISCA- LIZACAO REALIZADA POR TECNICOS DA CGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 31/08/2005 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 31/08/2005 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 31/08/2005 | 38.24 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFA BANCARIA NO DIA 10.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 31/08/2005 | 882.14 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE PERDA DE RENDIMENTO DA CONTA DE INVESTIMENTO DOFUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO,NO PERIODO DE 2003A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | BENEFICIOS A SEGURADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/09/2005 | 479.65 | 99999999999999 | ANA LUCIA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO MA-TERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG.PATRONAIS (DIFULSAO CULTURAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/09/2005 | 269.65 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, COMP. 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004943 | 01/09/2005 | 4705.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMX 1388 E MNH 9025, DA MANU- TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004944 | 01/09/2005 | 207.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003, *DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004945 | 01/09/2005 | 1466.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAOCOMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MMR 3791, LOCADOA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0004946 | 01/09/2005 | 7753.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAOCOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MMP 5050, MNH 9220 E MNH 9499, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG. PATRONAIS (PODER EXECUTIVO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/09/2005 | 7356.11 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS,COMPETENCIA 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004954 | 01/09/2005 | 1386.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004955 | 01/09/2005 | 1146.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRA TORES MF 290 E MF 265, PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/09/2005 | 45.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA, DESTINADA A MAQUINA PATROL CAT MOTONI- VELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004951 | 01/09/2005 | 1666.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEI- CULO DE PLACA MMX 1785, PERTENCENTE A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004952 | 01/09/2005 | 2020.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS * TRATORES YANMAR 1040 E FORD 6610, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004953 | 01/09/2005 | 2137.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO- NIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 01/09/2005 | 300.00 | 00088492788453 | EDNA MARIZE TARGINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS NO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE, RELA- TIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/09/2005 | 108.88 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO PORTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/09/2005 | 445.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ- 7810, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI- CA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/09/2005 | 530.00 | 00037399322449 | ABRAAO ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 45 (QUARENTAE CINCO) DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE *SERVICOS DIVERSOS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM SUBSTI-TUICAO A ANTONIA MARIA DE MELO QUE SE ENCONTRA EMATESTADO MEDICO, INICIANDO EM 09 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/09/2005 | 1309.43 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004939 | 01/09/2005 | 1647.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO * VEICULO DE PLACA MNH 5498, DA MANUTENCAO DA VI- GILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004940 | 01/09/2005 | 1246.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * BIU 2708, LOCADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004941 | 01/09/2005 | 1339.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * MNG 1604, LOCADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004942 | 01/09/2005 | 4408.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMX 1185 E MNH 9128, DA MANU- TENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004947 | 01/09/2005 | 5638.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEI CULOS MOQ 7810 E MOQ 7800 DA MANUTENCAO DA VIGI- LANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004948 | 01/09/2005 | 2012.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEI- CULO GMF 4139 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE- MIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004949 | 01/09/2005 | 3015.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEI- CULO MOQ 2654 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004950 | 01/09/2005 | 226.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013 DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 02/09/2005 | 200.00 | 00067439110463 | ANTONIO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BFG 6090, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 30/08/2005, CONDUZINDO O PACIEN-TE EDNILSON RAMOS DA SILVA COM TRANSTORNO MENTAL,PARA TRATAMENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 02/09/2005 | 1182.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 02/09/2005 | 1432.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO E PRODUTO AMBULATORIAL, DESTINA- DO AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 02/09/2005 | 300.00 | 00067485839420 | MARIA JOSE DE O. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO *HOSPITAL MUNICIPAL, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIAMARIA DO CARMO FELIX DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG.PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 02/09/2005 | 3196.47 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 02/09/2005 | 180.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DE 02 (DUAS) PONTAS DE EIXO E SERVICO DE SOLDA NO CHASSIS DO CARROCAO DE MADEIRA ACO-PLADO AO TRATOR YANMAR 1040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 02/09/2005 | 15.25 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS RELATIVO A 41 (QUARENTA E UMA) FOTOCO- PIAS DO CONTRATO 0120596-26/2001-MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 02/09/2005 | 6.90 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 02/09/2005 | 490.63 | 00001052118429 | LUCIANA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA PROFESSORA DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0004962 | 02/09/2005 | 3500.00 | 09003237000109 | F. BELARMINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG.OBRIG.PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 02/09/2005 | 1102.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG. OBRIG.PATRONAIS DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 02/09/2005 | 78.12 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG. OBRIG.PATRONAIS DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 02/09/2005 | 3797.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC.EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 02/09/2005 | 458.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO PEJA, COMPETENCIA 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC.EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 02/09/2005 | 1266.95 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MENTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 03/09/2005 | 1015.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1388DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 03/09/2005 | 396.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MAQUINA PATROL PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 03/09/2005 | 90.00 | 06326909000110 | CAJU OPERADORA DE TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGEM DOS TECNICOS MARILEIDE ELIAS BATISTADE OLIVEIRA E GEYZA KARINA T.RAMOS, QUANDO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE DST-TRASMISSAO VERTICAL DO HIV/AIDS, NO *PERIODO DE 29 A 31/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 03/09/2005 | 623.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 03/09/2005 | 708.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 7800DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 03/09/2005 | 858.04 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE DIABETICOS * NOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 05/09/2005 | 463.48 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA MOVEL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 05/09/2005 | 41.67 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E COSEMS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 05/09/2005 | 1178.10 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASI CAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 05/09/2005 | 420.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF- EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE IMPRESSAO DE 48 TALOES DE RECEITUARIO CONTROLA-DO E 36 TALOES DE RECEITUARIO ESPECIAIS DESTINADOSAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 05/09/2005 | 236.40 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EM *PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 05/09/2005 | 210.00 | 99999999999999 | MARINALDO SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE NO CANTEIRO DA ENTRADA DEESPERANCA E RUA JOAQUIM SANTIAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 05/09/2005 | 120.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PODA DE ARVORES NA ESTRADA DE ESPERANCA A LAJE-DAO, LAJEDAO A MASSABIELLE, NO PERIODO DE 05 A 09DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 05/09/2005 | 320.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PERFURACAO PARA DETONACAO DE EXPLOSIVOS NO DIS-TRITO DE SAO MIGUEL, NO PERIODO DE 05 A 09 DE SE-TEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 05/09/2005 | 53.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AO CONVENIO DE NUMERO * 0146465-93/2002 MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 05/09/2005 | 100.00 | 99999999999999 | ADRIANO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA NOS POCOS ARTESIANOS DE MASSABIELLE, *CAMPO FORMOSO E BENEFICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 05/09/2005 | 54.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 05/09/2005 | 50.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESA COM INSCRICAO NO CURSO DE FORMA-CAO DE PREGOEIRO, PROMOVIDO PELA FAMUP, NOS DIAS *08 E 09 DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 05/09/2005 | 50.00 | 00003061673440 | ELMO ROBSON C.P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE DESPESA COM INSCRICAO NO CURSO DE FORMA- CAO DE PREGOEIRO, PROMOVIDO PELA FAMUP, NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 06/09/2005 | 2610.96 | 00002367487421 | TEN.VAMBERTO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS REFERENTES AO CONVENIO N. 007/2005, DE COOPERACAO TECNICA ENTRE ORGAOS, VISANDO A MANUTENCAO DO PO- LICIAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0005000 | 06/09/2005 | 2790.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9499DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0005006 | 06/09/2005 | 760.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH- 9025, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 06/09/2005 | 14.50 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CADERNO DE MUSICA, DESTINADO A BANDA FILARMONICA 1 DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 06/09/2005 | 62.00 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A BANDA FILARMONICA 1 DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 06/09/2005 | 350.60 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A BANDA FILARMONICA 1 DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 06/09/2005 | 180.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FILTRO DE AR, REPARO DE VALVULA E * CONSERTO DA JANELA DO VEICULO DE PLACA MNH 9220, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 06/09/2005 | 70.00 | 00097964956434 | RUBENS PINTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM FOGAO E BOCAS DE FOGAO INDUS- TRIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 06/09/2005 | 115.00 | 00036366722404 | ALONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPARO DO CILINDRO DA PORTA, DAS TAMPAS DO CI- LINDRO E DA VALVULA DA PORTA DO VEICULO DE PLACA MMP 5050, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 06/09/2005 | 150.00 | 00005051918492 | MARIA JOSE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SUA FILHA *ALINE CRISTINE BARBOSA FELIX, JUNTO AO HOSPITAL DERESTAURACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 06/09/2005 | 130.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SUA FILHA *GEORGIA BATISTA DE BARROS, JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 06/09/2005 | 32.70 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS DE DOCU- MENTOS ENVIADOS AO MINISTERIO DA ESPLANADA VIA * SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 06/09/2005 | 200.00 | 00002821865490 | JOSINALDO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DA CAIXA DE DIRECAO DA MAQUINA PATROL CAT MOTONIVELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0004992 | 06/09/2005 | 6619.50 | 44734671000402 | CRISTALIA-PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO * CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0004993 | 06/09/2005 | 1000.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0004994 | 06/09/2005 | 1520.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9128DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0004995 | 06/09/2005 | 400.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 06/09/2005 | 1075.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA D`AGUA DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE * AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 06/09/2005 | 570.00 | 03722095000145 | ROSIMERE RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 06/09/2005 | 530.00 | 04872942000110 | ROSILDO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 06/09/2005 | 30.00 | 00047630884400 | EDSON LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM GAVACOES DE CD, PARA DIVULGACAO DA *INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL NICOLAU DE LAGOA DE PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 06/09/2005 | 30.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA AKP 1725, QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE CASSIA-NO FILHO, RESIDENTE A BELA VISTA NESTA CIDADE, AOHOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 06/09/2005 | 270.00 | 00011036478491 | MARLUCE DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (ALMOCOS), DES- TINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOS- SOCIAL (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 06/09/2005 | 1312.00 | 04559620000116 | LUIZ CARLOS CAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 08/09/2005 | 165.30 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 08/09/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIA- GEM A RECIFE/PE, NO DIA 08/09/2005, CONDUZINDO A PACIENTE ASSIMERY GOMES DA SILVA, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS NO HOSPITAL AGAMENON MAGA- LHAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 08/09/2005 | 26.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO SETOR DO PSF/SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 08/09/2005 | 190.00 | 02042019000126 | REDE MERCANTIL-R.M.ATAC.E DIST.DE A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO DE CANTEIRO DA RUA JOAQUIM SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 08/09/2005 | 855.00 | 02042019000126 | REDE MERCANTIL-R.M.ATAC.E DIST.DE A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO DE CANTEIRO LOCALIZADO PERTO DA PRACA DOM ADAUTO EM ACESSO A ENTRADA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 08/09/2005 | 475.00 | 02042019000126 | REDE MERCANTIL-R.M.ATAC.E DIST.DE A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTO *NAS LOCALIDADES SEBASTIAO ARAUJO, JOSE LOPES, BRI-TADOR, GENERAL OSORIO E NO CONJUNTO NOVA ESPERANCADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 08/09/2005 | 93.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR JOSEFA ARAUJO PINHEIRO, * DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 08/09/2005 | 103.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO * MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0005024 | 08/09/2005 | 16670.08 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 08/09/2005 | 179.99 | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO E ELMO ROBSON * CALDEIRA PATRICIO DA SILVA PARA UM CURSO DE FOR- MACAO DE PREGOEIRO, NOS DIAS 08 E 09 EM JOAO PES- SOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 09/09/2005 | 5.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 09/09/2005 | 386.46 | 00027464350472 | FRANCISCO DE ASSIS N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO AO PROFESSOR SUENIO PEREIRA DA * SILVA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SOUTO QUE ESTAVA EM GOZO DE LICENCA MEDICA, NO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/09/2005 | 30.00 | 07114477000147 | MAYARA CAMARA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI- CAO GRATUITA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 09/09/2005 | 646.11 | 07114477000147 | MAYARA CAMARA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA A CASA DE ABRIGO DE ME- NORES CARENTES (NOSSO LAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 09/09/2005 | 150.00 | 00002026088403 | JOSEANE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR SUASDESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FINALIDADE *DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JONASMIRANDA DINIZ, JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO OS-VALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Habitação | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0005033 | 09/09/2005 | 31971.09 | 08993909000108 | S.J.L-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENCAS DE CHAGAS. | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 09/09/2005 | 258.00 | 07114477000147 | MAYARA CAMARA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOS SOCIAL (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 09/09/2005 | 1210.00 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINACAO POLIOMELITE QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 15A 31/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 12/09/2005 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 12/09/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 12/09/2005 | 0.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 12/09/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 12/09/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58043- GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 12/09/2005 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6058-8 HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 12/09/2005 | 0.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6058-8 HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 12/09/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 12/09/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 16635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 12/09/2005 | 3.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 16635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 12/09/2005 | 6.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 16635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 12/09/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6407-6 VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 12/09/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 12/09/2005 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIA- GEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 12/09/2005, CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO, P/REALIZA-CAO DE EXAMES ESPECIFICOS NO HOSPITAL NAPOLEAO * LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 12/09/2005 | 335.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ- 2654, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 12/09/2005 | 33.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP- 5498, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0005079 | 12/09/2005 | 70.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 12/09/2005 | 6789.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA SAELPA NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 12/09/2005 | 60.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PER- TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 12/09/2005 | 82.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PER- TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 12/09/2005 | 210.00 | 99999999999999 | MARINALDO SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANTES NO CANTEIRO DA ENTRADA DE ESPERANCA E RUA JOAQUIM SANTIAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 12/09/2005 | 120.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORE NA ESTRADA DE ESPERANCA A LAGE- DAO E LAGEDAO A MASSABIELLE, NO PERIODO DE 12 A 16 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 12/09/2005 | 320.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO PARA DETONACAO DE EXPLOSIVOS NO * DISTRITO DE SAO MIGUEL, NO PERIODO DE 12 A 16 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Habitação Urbana | APOIO SOCIAL AS FAMILIAS | CONSTR.CASAS POPULARES COM AQUISICAO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0005084 | 12/09/2005 | 26864.38 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 37(TRINTA E SETE) UNIDADES HABITACIONAIS (CASAS) CONFORME CON-TRATO DE REPASSE 03858-99/2004. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 12/09/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 58022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 12/09/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 12/09/2005 | 178.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX- 1388, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 12/09/2005 | 339.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIA-MENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO/2005, DO VEI-CULO DE PLACA MNH 9499, DA MANUTENCAO DO TRANSPOR-TE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 12/09/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 12/09/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 12/09/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 41444-1 F.ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 12/09/2005 | 23081.53 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA- MENTO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 09/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 12/09/2005 | 14616.57 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA- MENTO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 09/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 12/09/2005 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 12/09/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 283142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 12/09/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 12/09/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 12/09/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 12/09/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 12/09/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 12376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 12/09/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6015-1 PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 12/09/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 6427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 12/09/2005 | 8.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 00250 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 12/09/2005 | 38.21 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C 00011-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 12/09/2005 | 2184.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 09/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 12/09/2005 | 310.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 09/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 12/09/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 12/09/2005 | 30.00 | 00003212788445 | SIMONE VICTOR CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A CREDORA ACIMA, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 15 E 16/09/2005, C/A FI- NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 12/09/2005 | 660.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO A CONF.NAC.DOS MUNICIPIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 12/09/2005 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO SR.PREFEITO P/VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 12/09/2005, P/PARTICIPAR DE UM SEMINA-RIO SOBRE GESTAO DO TRABALHO, PROMOVIDO PELA SES,COM A PARTICIPACAO DE TECNICOS DO MS. PREFEITOS ESECRETARIOS DE SAUDE, NO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 12/09/2005 | 44000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOSNA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 13/09/2005 | 32.39 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DA CULTURA, PARA REALI-ZACAO DAS COMEMORACOES DO DIA 07 DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 13/09/2005 | 62.47 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, QUANDO DA INAUGURACAO DO GINASIOPOLIESPORTIVO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, NO *DIA 07 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 13/09/2005 | 70.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO/05, COM A FINALI DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DR.MARCOS SOUTO MAIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 13/09/2005 | 49.29 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO DA PARTICIPACAO NO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO, NOS DIAS08 E 09 DE SETEMBRO/05, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 13/09/2005 | 1225.00 | 01816390000135 | JOSENALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 GRADE DE FERRO 60X55, 02 TRAVES DE FERRO E02 SUPORTES PARA REDE DE VOLEY, PARA O GINASIO PO-LIESPORTIVO PROFESSORA ANTONIA BENTO DE ARAUJO-DISTRITO DE SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 13/09/2005 | 800.00 | 00003552206442 | ADJAILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 08 (OITO) CAVALETES DE FERRO EM *TUBO 50MM MEDINDO 1.20M X 1.00, DESTINADO A SINALIZACAO DE TRANSITO E INTERDICAO DE RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 13/09/2005 | 150.00 | 00006264524492 | VALBER DO NASCIMENTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA NA PARTE INTERNA DO PIPA D`AGUA DA SECRE-TARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 13/09/2005 | 42.00 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS DE CASAS DE PES-SOAS CARENTES, PARA SEREM RECUPERADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 13/09/2005 | 8.00 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL (FILME FOTOGRAFICO) DESTINADO AO REGISTRO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM RECU-PERADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 13/09/2005 | 130.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA CUSTEAR SUASDESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADEDE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL *OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 13/09/2005 | 1000.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS DESTINADOSAOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 13/09/2005 | 330.00 | 09379066000109 | H.B.SERIGRAFIA INDUSTRIA E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 30 CAMISAS *DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJETO PROSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 13/09/2005 | 987.75 | 00050728547449 | JUDITE GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SERIGRAFIA NA ROUPAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 14/09/2005 | 551.18 | 08522971000103 | BATISTA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 14/09/2005 | 15.00 | 00002396089412 | EDIVAN CARLOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIA-GEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/09/2005, P/PARTICIPARDO TREINAMENTO DO CARTAO SUS PARA DIGITADORES, NONUCLEO ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 14/09/2005 | 420.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A COORDENACAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 14/09/2005 | 1050.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAPEL UPP 110S (SONY), DESTINADO AOS PROCEDI- MENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA NO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 14/09/2005 | 340.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO EM MICRO COMPUTADOR DO SETOR DA * VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 14/09/2005 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIA- GEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/09/2005, CONDUZINDO O PACIENTE LEANDRO DE FREITAS ALVES, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES ESPECIFICOS NA CLINICA PROTEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.SERV.DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 14/09/2005 | 200.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) CARRADAS D`AGUA, NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS A USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 14/09/2005 | 150.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 03 (TRES) CARRADAS D`AGUA, NO * VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS AOS PSFS * DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0005108 | 14/09/2005 | 12028.27 | 07278053000118 | ELISABETE DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE- FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 14/09/2005 | 95.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADOS A EQUIPA- MENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 14/09/2005 | 18.56 | 00006985044450 | ROGERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PA- RA PAGAMENTO DA ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 14/09/2005 | 1396.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MAQUINA PATROL MOTONI- VELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 14/09/2005 | 678.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ILUMINACAO NA PRACA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 14/09/2005 | 1140.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTO, *NAS RUAS, BELO JARDIM, GENERAL OSORIO, DINA DA CONCEICAO, SEBASTIAO ARAUJO, JOAQUIM SANTIAGO, MARIABEZERRA, JOSE DE ANDRADE, SEVERINO C. DE MORAIS, *SOLON DE LUCENA, MATIAS FERNANDES E SAO JOSE, NO *BRITADOR E JOSE LOPES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 14/09/2005 | 1140.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE03 (TRES) CANTEIROS, LOCALIZADOS NA PRACA DOM VI-TAL E RUA JOAQUIM SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 14/09/2005 | 1548.00 | 00002382642467 | FRANCISCO CELESTINO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE CASACOS ESPORTIVOS PADRONIZADO COMLOGOMARCA FRENTE E VERSO, TECIDO TIPO ELANCA EM 03CORES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIALMUNICIPAL DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 14/09/2005 | 480.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO/05 , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE * GESTAO MUNICIPAL E CONSORCIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 14/09/2005 | 11.45 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 15/09/2005 | 70.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A J. PESSOA/PB, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO/05, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GESTAO * MUNICIPAL E CONSORCIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0005116 | 15/09/2005 | 9373.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CEN-TRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 16/09/2005 | 1100.00 | 00003527304479 | DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLLINO, 741, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES * DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 16/09/2005 | 1100.00 | 00003527304479 | DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLLINO, 741, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES * DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 16/09/2005 | 380.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 299, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA COORDENACAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 16/09/2005 | 150.00 | 00005321503419 | VALDETE DA COSTA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA J.K, 352, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA COMUNIDADE BELO * JARDIM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 16/09/2005 | 300.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PE. JOSE COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 16/09/2005 | 350.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL * DE ESPERANCA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 16/09/2005 | 750.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANS-PORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 16/09/2005 | 180.00 | 00025148192453 | MARIA SELMA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE DE ANDRADE, S/N, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA ABRI-GO DE MENORES CARENTES, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 16/09/2005 | 90.00 | 00038047373404 | NEUSA ANDRADE BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GENERAL OSORIO, S/N, NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FAMILIA DA SRA. MARGARIDA G. BEZERRA, EM VIRTUDE DO ALAGAMEN-TO DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA A RUA MANOEL JOA-QUIM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 16/09/2005 | 100.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO AO DISTRITO DE MASSABIELLE, * DESTE MUNICIPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUN- CIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 16/09/2005 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONA- MENTO DA ASSOCIACAO DA REFERIDA LOCALIDADE, RELA- TIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DOS REC. HIDRICOS E ELETRIFICACAO | CNST.RECUP.DE ACUDES, BARREIROS E POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0005143 | 16/09/2005 | 9179.75 | 02967185000133 | FIRMA SILVA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO ADI-TIVO NA CONSTRUCAO DO ACUDE EM BARRAGEM DE TERRA NA COMUNIDADE DE CAMPO FORMOSO,CONTRATO DE REPASSEN.148771-43/02. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 16/09/2005 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE ALCANTARA * TORRES, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDA-DE, P/FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MI-LITAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 16/09/2005 | 39.90 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 16/09/2005 | 250.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MONSENHOR SEVERIANO, 10, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 16/09/2005 | 350.00 | 00058775790459 | MARIA MADALENA BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 95, * 1 ANDAR E SUB-SOLO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICACAO E JUNTA * DE SERVICO MILITAR, RELAT. AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 16/09/2005 | 500.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA EXTENCAO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 16/09/2005 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG-P.N.S.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL *DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL *DOM MANUEL PALMEIRA DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 16/09/2005 | 400.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 327, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 16/09/2005 | 300.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 295, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 16/09/2005 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DO ALMOXARIFADDO, DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 16/09/2005 | 900.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMR-3791, DESTINADOAO TRANSPORTE DAS EQUIPES PEDAGOGICAS E DE SUPERVISAO DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE-VERSA, *NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062005 | 0005119 | 16/09/2005 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADO, RELATIVO AO * MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 16/09/2005 | 350.00 | 00013914570482 | MARLUCE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, 51, NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIO- NAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 16/09/2005 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA EM MANUTEN- CAO DO SISTEMA/SOFTWARE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E CONTABIL GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 16/09/2005 | 450.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTICA, RELATIVO AO * MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 19/09/2005 | 685.93 | 00003199984444 | SIMONE VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO A PROFESSORA AUXILEIDE PEREIRA DASILVA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL *OLIMPIA SOUTO, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE LICENCAMEDICA, NO PERIODO DE 08/08 A 22/08 E DE 24/08/ A23/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 19/09/2005 | 10.75 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO CAMARA, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 28 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 19/09/2005 | 68.42 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CARRASCO, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 28/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 19/09/2005 | 490.63 | 00003552263403 | ADRIANA SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALPROFESSORA -PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 19/09/2005 | 10.70 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 19/09/2005 | 13.14 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO CARRASCO, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 28/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 19/09/2005 | 35.60 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE DESPESAS COM TARIFAS POSTAIS DE DOCUMEN- TOS ENVIADOS AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SO- CIAL E COMBATE A FOME, REFERENTE IMPLANTACAO DE * 01 COZINHA COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 19/09/2005 | 550.00 | 05580523000178 | CASSIANO PRODUTOS E SERV.FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) UR-NA FUNERARIA COMPLETA COM TRANSLADO, DOADA AO SE-PULTAMENTO DO SR. JOSE CARNAUBA DE MEDEIROS, QUE *RESIDIA NO SITIO PUNARE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 19/09/2005 | 320.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PERFURACAO PARA DETONACAO DE EXPLOSIVOS NO DIS-TRITO DE SAO MIGUEL,NO PERIODO DE 19 A 23 SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0005144 | 19/09/2005 | 21624.45 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE DE SAUDE ACIMA MENCIONADA, CONF.CONTRATRO N. 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0005145 | 19/09/2005 | 1997.70 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, CONF.CONTRATRO023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 19/09/2005 | 424.44 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 19/09/2005 | 940.25 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 19/09/2005 | 1129.95 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 19/09/2005 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | ATEND.MEDICO ESPEC.AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 19/09/2005 | 4450.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.ALDACI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 19/09/2005 | 240.00 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGI-CAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 19/09/2005 | 732.35 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGI-CAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.SERV.DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 19/09/2005 | 530.00 | 04872942000110 | ROSILDO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A USINA DE COMPOSTAGEM DE * LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 19/09/2005 | 3200.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA-NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIO-X *DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 19/09/2005 | 378.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE REBOCO, RE- TELHAMENTO, REVISAO HIDRAULICA E ELETRICA NO PRE- DIO ONDE FUNCIONARA O PSF DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 19/09/2005 | 693.40 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE REBOCO, RE- TELHAMENTO, REVISAO HIDRAULICA E ELETRICA NO PRE- DIO ONDE FUNCIONARA O PSF DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 19/09/2005 | 30.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 19/09/2005 | 384.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE PREDIO PA- RA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 19/09/2005 | 107.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PSF ANCORA DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 19/09/2005 | 86.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE PREDIO PA- RA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0005170 | 20/09/2005 | 32997.23 | 05538869000108 | COSMED-COOP.CAMP.DE SV.MED.DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0005171 | 20/09/2005 | 15040.00 | 99999999999999 | COCAN-COOP.CAMP.DOS ANESTESIOLOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS (ANESTESIOLOGISTAS), JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 20/09/2005 | 16247.23 | 99999999999999 | ANA LUCIA F. CANTALICE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUCAO DIRETA SIA/SIH-SUS, MEDICOS JUNTO AO * HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 20/09/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO *FREQUENCIA NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 20/09/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO *FREQUENCIA NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 20/09/2005 | 300.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO *FREQUENCIA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 20/09/2005 | 25.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E REGULAGEM DE *FREIOS DAS RODAS TRASEIRAS DO VEICULO GMF 4139 DAMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 20/09/2005 | 65.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DAS BUCHAS DAS BANDEJAS, DAS *PASTILHAS DE FREIO, DA HOMOXINETICA, DOS COXINS EDO BATEDOR DA SUSPENSAO DIANTEIRA E REGULAGEM DASRODAS TRASEIRAS DO VEICULO DE PLACA MOQ 2654 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 20/09/2005 | 40.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DA HOMOXINETICA E TROCA DA PAS-TILHA DE FREIO DO VEICULO DE PLACA MOQ 7810 DA MA-NUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/09/2005 | 13.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A *J.PESSOA/PB, NO DIA 08/09/05, P/PARTICIPAR DE UMAOFICINA DA PROG.PACTUADA INTEGRA (PPI) E PLANO DI-RETOR DE REGIONALIZACAO (PDR), REALIZADO NO CENTRODE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 20/09/2005 | 50.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO E REGULAGEM DE * FREIOS E CONSERTO DE SUSPENSAO DO VEICULO DE PLA- CA MMX 1185, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA * FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 20/09/2005 | 26.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS, * RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 20/09/2005 | 10.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA J.PESSOA/PB, NO DIA 19/09/05, CONDUZINDO A PACI-ENTE FRANCISCA P. DE ARAUJO PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 20/09/2005 | 550.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E PREENCHIMENTO DO SIOPS 1§ SEMESTRE DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/09/2005 | 1400.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA BENFAM NA C/C 7886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 20/09/2005 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSES.E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAUDE, RELATIVO AO * MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 20/09/2005 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 7886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/09/2005 | 625.34 | 06880952000123 | HALLISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 20/09/2005 | 968.27 | 06880952000123 | HALLISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 20/09/2005 | 28.90 | 00060217901468 | VERA LUCIA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTODE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, QUANDOEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 15 E 16 DE SE-TEMBRO/05 PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA *BEMFAM(PLANEJAMENTO FAMILIAR)NO 3 NUCLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 20/09/2005 | 28.90 | 00021914362420 | MARIA DAS GRACAS CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTODE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, QUANDOEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 15 E 16 DE SE-TEMBRO/05 PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA *BEMFAM(PLANEJAMENTO FAMILIAR)NO 3 NUCLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 20/09/2005 | 100.00 | 00000753082403 | RICARDO JOSE VASCONCELOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE VIDROS E BASCULANTES DO * PREDIO DO POSTO DE SAUDE DE BENEFICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/09/2005 | 60.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 01(UMA) CARRADA DE MASSAME DESTI-NADA A REPAROS DO POSTO DE SAUDE DO BENEFICIO,NO *VEICULO DE PLACA MMX 1468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 20/09/2005 | 50.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL E CON- SERTO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA MOQ 7800 DA MANUTECAO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 20/09/2005 | 150.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGULINO, S/N * LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO ANEXO DO PREDIO ONDE FUNCIONA CAPS PARA CONTINUIDADE DOSSERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, RELA- TIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/09/2005 | 3070.68 | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO *DE PRODUTOS DESTINADOS A LAVANDERIA DO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0005224 | 20/09/2005 | 837.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO *DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI -PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 20/09/2005 | 150.00 | 00079818293487 | MARIA ELIONEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VII ASSEMBLEIA GERAL DE SOCIOS DOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 3, 4 E 5 DE OUTUBRO DE 2005, EM LUZIANIA/GO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 20/09/2005 | 150.00 | 00083918094472 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VII ASSEMBLEIA GERAL DE SOCIOS DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 3, 4, E 5 DE OUTU- BRO/2005, EM LUZIANIA/GO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/09/2005 | 23075.00 | 99999999999999 | ADERLANI LUCIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 20/09/2005 | 190.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PODA DE ARVORES NA ESTRADA DE ESPERANCA A LAJE-DAO, LAJEDAO A MASSABIELLE NO PERIODO DE 19 A 23 *DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 20/09/2005 | 50.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E NO HIDRAULICO DO TRATOR FORD 6610, * PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 20/09/2005 | 120.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DE *AREIA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO CANTEIRO DA RUAJOAQUIM SANTIAGO, NO VEICULO DE PLACA MMX-1468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 20/09/2005 | 150.00 | 00099673258449 | SEBASTIAO LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA E COLOCACAO DE CAVALETES NA RUA * MANOEL RODRIGUES PARA UTILIZACAO DE CAMINHADA, * RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 20/09/2005 | 70.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DA CAIXA DE DIRECAO E APERTO DO BURDOSO DO TRATOR FORD 6610, PERTEN- CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 20/09/2005 | 20.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REGULAGEM DO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO DE * PLACA MMX 1785, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 20/09/2005 | 60.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEIA CARRADA DE AREIA E MEIA * CARADA DE MASSAME, DESTINADAS A PLANTACAO DE MU- DAS NO VIVEIRO MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA * MMX 1468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 20/09/2005 | 3150.00 | 00000000000000 | MANOEL BENTO SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAOS DA ADMINIS -TRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 20/09/2005 | 292.50 | 00003405665825 | ANTONIO MATIAS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AO * OPERADOR DA PATROL E SEU AUXILIAR DURANTE O TRA- BALHO DE RECUPERACAO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 20/09/2005 | 360.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 04(QUATRO)CARRADAS DE AREIA E 02 (DUAS) DE MASSAME NO VEICULO DE PLACA MMX 1468 * DESTINADOS A REFORMA DO CANTEIRO AO LADO DA RODO- VIARIA,PROXIMO A PRACA DOM VITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 20/09/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO *FREQUENCIA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 20/09/2005 | 31.30 | 00033461058491 | MARIA ELSA ALVES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE REFEICOES, QUANDO DO ENCONTRO DE ARTESAOSEM JOAO PESSOA/PB, EM 13/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 20/09/2005 | 130.00 | 00005117716493 | MARIA JOSE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR * SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FI- NALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA * FILHA VITORIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 20/09/2005 | 2950.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA AGRIC.RECURSOS HIDRI -COS E M.AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 20/09/2005 | 160.00 | 00000753082403 | RICARDO JOSE VASCONCELOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE VIDROS NA PORTA E EM JANE- LAS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 20/09/2005 | 32.70 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 20/09/2005 | 155.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 20/09/2005 | 22.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 20/09/2005 | 267.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C N. 12418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 20/09/2005 | 250.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) CARRADAS D`AGUA NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS AS ESCOLAS DAZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/09/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO *FREQUENCIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 20/09/2005 | 100.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA, DO RETEN-TOR DO PINHAO DO DIFERENCIAL, REGULAGEM DA TERMI-CAO E DO SISTEMA DE FREIO DE RODA DIANTEIRA DO VEICULO DE PLACA MMX 1388, DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 20/09/2005 | 50.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA TUBULACAO DE AGUA, TROCA DA PORCA DA TENCAO, REGULAGEM DE FREIO, APERTO DE * FEIXE DE MOLAS, REGULAGEM DAS RODAS DIANTEIRAS E CONSERTO DO VAZAMENTO DE AR DA PORTA DO VEICULO * DE PLACA MMP 5050, DA MAN. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 20/09/2005 | 35.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DA RODA TRASEIRA E SOLDA ELETRICA NO VEICULO DE PLACA MNH 9290, DA MANUTENCAO DO ENSI- NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 20/09/2005 | 215.50 | 00003907962478 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1.825 COPIAS XEROX E 52 ESCANIACOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/09/2005 | 200.00 | 00053192656468 | ENILDON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSI- VAS AO DIA DO FOLCLORE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0005194 | 20/09/2005 | 2217.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0005211 | 20/09/2005 | 5107.00 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA * ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/09/2005 | 6.00 | 00025102800400 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE * EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 20/09/2005 | 200.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO *FREQUENCIA NO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 20/09/2005 | 70.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 21/09/2005, COM A FINALI DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA * EDILIDADE DE JUNTO A FUNASA E TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 20/09/2005 | 45.98 | 00011039850430 | MARIA DE FATIMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, JUNTAMENTE COM ASSESSORES, C/A FI- NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 20/09/2005 | 40.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) HORAS DE DIVULGACAO EM * CARRO DE SOM DE PLACA MNW -2640, DA PROGRAMACAO DA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 21/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ASCENDINO BALBINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS VIGILANTES DIURNO DAS ESCOLAS DA * REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 21/09/2005 | 30.00 | 00023771720400 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE, P/ PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCACAOINFANTIL NA PARAIBA, REALIZADO NO AUDITORIO DA REITORIA DA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 21/09/2005 | 37.19 | 35436443000104 | SALUTTE RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFEICOES *DESTINADAS AOS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,Q/ PARTICIPARAM DO SEMINARIO SOBRE FUNDEF X FUNDEBSECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, NO ESPACO CULTU-RAL, NO DIA 21 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 21/09/2005 | 60.00 | 00006556618403 | RAIMUNDA DA PAZ SEBASTIAO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA *FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, P/ PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0005233 | 21/09/2005 | 550.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 21/09/2005 | 1874.56 | 00020673353400 | MARCELO BATISTA DINIZ - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO * DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 21/09/2005 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO *DO ALUGUEL DO PREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA P/USO DE ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPO FORMOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 21/09/2005 | 157.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO COMPUTADOR DA MANUTEN- CAO DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 22/09/2005 | 50.00 | 00003621641424 | IVANILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA *FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, P/ PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 22/09/2005 | 0.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *BANCARIOS NA C/C 7475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 22/09/2005 | 42.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO *EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO *DIA 21/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 22/09/2005 | 1.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO *EM FAVOR DO PASEP NA CONTA D/INCRA DO DIA 22/09/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0005248 | 23/09/2005 | 2830.02 | 02042019000398 | SUPER ESPERANCA-R.M.AT.E DIST.DE A.LTDA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 23/09/2005 | 250.00 | 12736526000113 | ELPIDIO FEITOSA JUSTINO | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VASSOUROES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0005245 | 23/09/2005 | 2637.35 | 02042019000398 | SUPER ESPERANCA-R.M.AT.E DIST.DE A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 23/09/2005 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA *DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB NO DIA 23/09/05, CONDUZINDO DOCUMENTOS *DA SECRETARIA DE SAUDE P/ LABORATORIO LACEN NA SE-CRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 23/09/2005 | 250.00 | 12736526000113 | ELPIDIO FEITOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVASSOUROES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 26/09/2005 | 360.00 | 01475521000168 | REMA-REP.E MANUT.EM EQUIP.LAB.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 26/09/2005 | 469.00 | 01475521000168 | REMA-REP.E MANUT.EM EQUIP.LAB.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO CENTRODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 26/09/2005 | 421.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS INSTALADOS NO COMPUTADOR DO SETOR DE CON-TROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0005253 | 26/09/2005 | 5307.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO *DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 26/09/2005 | 15.00 | 00060289872472 | PATRICIA BEZERRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA *DESTINADA A CREDORA ACIMA, P/VIAJAR A J.PESSOA NODIA 27/09/2005,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA *UNIVERSIDADE FEDERAL PARA CONCLUSAO DO PROJETO DE FORMACAO DO ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 26/09/2005 | 172.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EM *PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 26/09/2005 | 1202.16 | 99999999999999 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR-RECURSOS FAEC- BENEFICIA- RIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DO COLO DO UTERO E DE MAMA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 26/09/2005 | 685.68 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (SORO) DESTINADOS AO HOSPITAL MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 26/09/2005 | 75.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM UMA TV DE 20"(PHILCO) DO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 26/09/2005 | 250.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DASINSTALACOES DO CENTRO DE SAUDE E PSFS, RELATIVO *AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 26/09/2005 | 700.00 | 00027260640430 | FRANCISCO TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PEDREIRO NO RETELHAMENTO, TROCA DE PARTE DA MA-DEIRA, REBOCO, PARTE DO PISO, CONSTRUCAO DE UMA *FOSSA E REVISAO HIDRAULICA DO PREDIO ONDE IRA FUN-CIONA O PSF DE BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 26/09/2005 | 839.22 | 08522971000103 | BATISTA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO DE *SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 26/09/2005 | 11983.19 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 26/09/2005 | 30.02 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 26/09/2005 | 23505.61 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 26/09/2005 | 22.12 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES *DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 26/09/2005 | 1050.00 | 99999999999999 | JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 26/09/2005 | 1440.00 | 99999999999999 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 26/09/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, * RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 26/09/2005 | 14859.75 | 99999999999999 | ADILSON LOURENCO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, * RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 26/09/2005 | 24.49 | 99999999999999 | ALBERTO AFONSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 26/09/2005 | 2916.48 | 99999999999999 | ANA PAULA BERTOLDO FARIAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, * PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 26/09/2005 | 10783.96 | 99999999999999 | ALDENICE BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, PRO-TEMPORE, RE- LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 26/09/2005 | 7385.06 | 99999999999999 | ANTONIA DE FATIMA B.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 26/09/2005 | 26.07 | 99999999999999 | EVANISA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 26/09/2005 | 8765.69 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 26/09/2005 | 26.07 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES *DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 26/09/2005 | 11986.11 | 99999999999999 | ADRIANA VITAL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, * RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 26/09/2005 | 26.07 | 99999999999999 | ARILUCE HELENA BATISTA S. GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 26/09/2005 | 9237.37 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, * RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 26/09/2005 | 15.80 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 26/09/2005 | 19241.11 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, * RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 26/09/2005 | 22.91 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 26/09/2005 | 2685.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCOA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 26/09/2005 | 2.37 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 26/09/2005 | 2408.40 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 26/09/2005 | 1.58 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 26/09/2005 | 1500.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTA-CAO DO SHOW COM A BANDA LU NATUREZA DURANTE A INAUGURACAO DO POSTO DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE *LAGOA DE PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 26/09/2005 | 12.63 | 00033457131449 | PEDRO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 26/09/2005 | 305.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SRA. * JOSELIA DUARTE DA SILVA, QUE RESIDIA NESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 26/09/2005 | 305.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA URNAFUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SR.GILBERTOALVES MIRANDA, QUE RESIDIA A TRAV. EUFRASIO CAMARAS/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 26/09/2005 | 305.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SR. LUIZ DOS SANTOS, QUE RESIDIA A RUA PEDRO MENDES DE * ANDRADE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 26/09/2005 | 150.00 | 00002026088403 | JOSEANE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR *SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINA-LIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHOJONAS MIRANDA DINIZ, JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITA-RIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 26/09/2005 | 305.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA URNA FU-NERARIA, DOADA AO SEPULTAMENTO DO SR. FRANCISCO DEASSIS FIGUEIREDO, QUE RESIDIA A RUA FELIX DE FIGUEREDO, S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 26/09/2005 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA ELSA ALVES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AS- SISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE * SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 26/09/2005 | 1560.92 | 99999999999999 | ALDACI DOS SANTOS SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS- TENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 26/09/2005 | 2.37 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA A.COSTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS- TENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 26/09/2005 | 4715.25 | 99999999999999 | GERLENE SILVA DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS- TENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 26/09/2005 | 3.95 | 99999999999999 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIA E *SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 26/09/2005 | 850.00 | 99999999999999 | SANDREANE CARMEM DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA E ASSISTEN-CIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 26/09/2005 | 300.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA BASE DE GIRO DO PIPA DE ABASTE- CIMENTO D`AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 26/09/2005 | 600.00 | 00069135347449 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E ESTRUTURA DO MATA- DOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 26/09/2005 | 100.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA DA TRACAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 26/09/2005 | 857.64 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO P. CANDIDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 26/09/2005 | 453.88 | 99999999999999 | PAULO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTU- RA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 26/09/2005 | 181.22 | 99999999999999 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 26/09/2005 | 3265.00 | 99999999999999 | ALUISIO EMILIANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIEMTNO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 26/09/2005 | 1433.73 | 99999999999999 | ALBERTINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIEMTNO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 26/09/2005 | 3.95 | 99999999999999 | EDUVALCIDA DE FATIMA A.MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 26/09/2005 | 910.00 | 99999999999999 | JEAN CHARLES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTU- RA PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 26/09/2005 | 150.00 | 00056872925434 | JOSELITO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE GRADES E TAMPAS DE BUEIROS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 26/09/2005 | 600.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXTRACAO DE PARAFUSOS E AJUSTAMENTO DO MANCAL DO TAMBOR, DE RECONDICIONAMENTO DO BRACO DA DIRE- CAO, EM QUATRO ESTICADORES DA CAIXA DE BATERIA, NA CAIXA DE CAMBIO E NO CORTE DE ROSCA DO SUPOR- TE DA ALAVANCA DA CAIXA DE MARCHAS DA PATROL, * PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 26/09/2005 | 300.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) CARRADAS DE AREIA, NO VEICULO DE PLACA MMX 1468, DESTINADAS AO SER- VICO DE ESGOTO NAS RUAS MARIA D`ALVA CONFESSOR E NELSON DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 26/09/2005 | 320.00 | 99999999999999 | JERRY ADRIANE DE MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO PARA DETONACAO DE EXPLOSIVOS NO * SANGRADOURO DO ACUDE DA COMUNIDADE DO PINTADO, * DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 30 DE SETEM- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 26/09/2005 | 8475.78 | 99999999999999 | ANTONIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 26/09/2005 | 14.22 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, *URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 26/09/2005 | 325.00 | 99999999999999 | PEDRO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, UR- BANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 26/09/2005 | 18662.98 | 99999999999999 | ADEMAR CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 26/09/2005 | 56.09 | 99999999999999 | AILTON FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 26/09/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIEMTNO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 26/09/2005 | 480.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 26/09/2005 | 331.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 26/09/2005 | 325.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 26/09/2005 | 575.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 26/09/2005 | 200.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.DE MAQ.E ASSIST.TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *DE CONSERTOS DE MIMIOGRAFOS E MAQUINAS DE ESCREVERDAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 26/09/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS S. RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO AOS FUNCIONARIOS AUX. DE SERVICOS E VIGILANTES, QUE SE ENCONTRA EM LI- CENCA MEDICA E OUTRAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 26/09/2005 | 330.00 | 00093148992415 | DENIZARTE PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MASSABIE-LLE A ESPERANCA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACAJLT-3487 BA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 26/09/2005 | 312.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADA *DA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEICULO *DE PLACA COS-2957, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 26/09/2005 | 35.00 | 00027901521449 | ELIAS DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE * FELIX DE FIGUEIREDO-SITIO LAGOA VERDE,RELATIVO * AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 26/09/2005 | 490.63 | 00003450281470 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA DO CARMO APOLINARIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIA SOUTO EM LICENCA MEDICA RE- LATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 26/09/2005 | 900.00 | 99999999999999 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDOS P/PROFESSORES INTEGRANTES DO PEC/RP,RE- LATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 26/09/2005 | 149.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3806, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 26/09/2005 | 315.00 | 00436851000181 | NISE MARIA WANDERLEY DA FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH- 9499, DA MANUTENCOA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 26/09/2005 | 10239.45 | 99999999999999 | AVANI ALEXANDRE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO, DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE * SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 26/09/2005 | 568.76 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS V. DA C. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO, DIRE- TORA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 26/09/2005 | 28247.50 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO, DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE * SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 26/09/2005 | 27.65 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO, DIRETORESE COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE *SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 26/09/2005 | 91682.11 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, * PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 26/09/2005 | 105.07 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 26/09/2005 | 5556.58 | 99999999999999 | ARMANDO NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, * PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 26/09/2005 | 8.69 | 99999999999999 | JAMMILLY CHARLENE DA S. DIAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 26/09/2005 | 12222.30 | 99999999999999 | ADRIANA SANTOS DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCOA DO ENSINO FUNDAMENTAL, * PROFESSORES- PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 26/09/2005 | 7621.04 | 99999999999999 | ANTONIO FELIX DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 26/09/2005 | 20.54 | 99999999999999 | EDESIO VENANCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 26/09/2005 | 14509.04 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, * AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 26/09/2005 | 40.29 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 26/09/2005 | 1207.00 | 99999999999999 | ADERALDO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, * RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 26/09/2005 | 1.58 | 99999999999999 | ALCIDES DE SOUZA GUIMARAES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTEESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 26/09/2005 | 18488.51 | 99999999999999 | BENEDITO BENTO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, * AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 26/09/2005 | 62.41 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 26/09/2005 | 1613.57 | 99999999999999 | FRANCISCO ALCIDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, * RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 26/09/2005 | 2.37 | 99999999999999 | JOSE LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 26/09/2005 | 8453.90 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, * VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 26/09/2005 | 32.39 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 26/09/2005 | 7214.16 | 99999999999999 | ALCICLEIDE ROMAO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, * PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 26/09/2005 | 3354.32 | 99999999999999 | CANDICE KAREN DE O.LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, * RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 26/09/2005 | 8378.66 | 99999999999999 | ADONIAS JOSE CLARINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, * RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 26/09/2005 | 13.43 | 99999999999999 | ADONIAS JOSE CLARINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 26/09/2005 | 689.74 | 99999999999999 | REGINA DE LOURDES T. CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 26/09/2005 | 18912.14 | 99999999999999 | ALCIONE NIVIA ARAUJO FERNANDES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE- ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 26/09/2005 | 34.76 | 99999999999999 | EDNALVA BALBINO APOLINARIO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE- ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 26/09/2005 | 5844.63 | 99999999999999 | CICERA C.DOS SANTOS LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 26/09/2005 | 20.54 | 99999999999999 | FRANCISCANA AVELINO DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 26/09/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | VANIA LUCIA DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETARIA DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 26/09/2005 | 4798.69 | 99999999999999 | ANA LUCIA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, * RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 26/09/2005 | 3.95 | 99999999999999 | GLACY ALEXANDRE DA SILVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 26/09/2005 | 4674.96 | 99999999999999 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 26/09/2005 | 20.54 | 99999999999999 | COSMA DA SILVA CUSTODIO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 26/09/2005 | 3064.61 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GONCALVES ALMEIDA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE- ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 26/09/2005 | 3.95 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GONCALVES ALMEIDA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL(PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 26/09/2005 | 150.00 | 99999999999999 | PABLO EMANUELL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALPRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 26/09/2005 | 910.00 | 99999999999999 | JOSE ALVES FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 26/09/2005 | 4120.00 | 99999999999999 | CICERO JOSE DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 26/09/2005 | 25.28 | 99999999999999 | DANIEL LUCENA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 26/09/2005 | 488.29 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTU-RAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 26/09/2005 | 3489.25 | 99999999999999 | ADRIANO HOMERO VITAL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 26/09/2005 | 16.59 | 99999999999999 | ADRIANO HOMERO VITAL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 26/09/2005 | 1975.00 | 99999999999999 | ALANA MERCIA DA SILVA SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 26/09/2005 | 50.73 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB COM ASSESSORES, C/A FINALI- DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 26/09/2005 | 2943.68 | 99999999999999 | ANA LUCIA FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 26/09/2005 | 3.16 | 99999999999999 | JACQUELINE MARTINS BEZERRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 26/09/2005 | 2660.00 | 99999999999999 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 26/09/2005 | 2300.03 | 99999999999999 | DAURYCLLE SALES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 26/09/2005 | 2.37 | 99999999999999 | DAURYCLLE SALES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 26/09/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | BERNADETE DE LOURDES M.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/09/2005 | 3506.51 | 99999999999999 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 26/09/2005 | 3.95 | 99999999999999 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 26/09/2005 | 2140.00 | 99999999999999 | DJANIA SAMEA F.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 26/09/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | IRACEMA OTILIA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DAS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 26/09/2005 | 5334.61 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 26/09/2005 | 4.74 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 26/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ADALCINA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DA PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 26/09/2005 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 PARCELAPELOS SERVICOS DE VEICULACAO PUBLICITARIA EM ACOESADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATON. 031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 26/09/2005 | 200.00 | 07390478000114 | IZAURINO PAES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIA PAGA E PUBLICITARIA NO JORNAL PORTA-VOZ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 26/09/2005 | 2650.00 | 99999999999999 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 26/09/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 26/09/2005 | 3500.00 | 99999999999999 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 26/09/2005 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO PUBLICITARIA EM AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRA- MA CATURITE DOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE, * DURANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 26/09/2005 | 500.00 | 00053176219415 | ANTONIO JOSE CALVACANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DE UM SHOW COM A BANDA "TONY SHOW" DURANTE ASFESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO BENTO NA COMUNIDADEMALHADA DA SERRA, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 26/09/2005 | 1325.00 | 99999999999999 | RICHARDSON CORREIA MARINHEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNI- CACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 26/09/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNI- CACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 26/09/2005 | 650.00 | 99999999999999 | IRENALDO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURI-DICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 26/09/2005 | 1849.48 | 99999999999999 | BERNADETE TEOTONIO R. MEDEIROS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 26/09/2005 | 320.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KBT-3385, DESTINADO A VIAGENS AS COMUNIDADES RURAIS, CONDUZINDO EQUIPE DA SECRETA- RIA DE PLANEJAMENTO PARA REALIZACAO DE AUDIENCIAS PUBLICA PARA PLANO DIRETOR E LDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 26/09/2005 | 135.39 | 06326909000110 | CAJU OPERADORA DE TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM,DESTINADA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 09 E 10/09/2005, *C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA DAS *CIDADES REALIZADO NO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 26/09/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLA- NEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 26/09/2005 | 1025.00 | 99999999999999 | GIOVANILSON BARBOSA LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJAMENTO E E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 26/09/2005 | 23160.65 | 99999999999999 | ACACIO CICERO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 26/09/2005 | 18.96 | 99999999999999 | CICERA CARNEIRO MACHADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 26/09/2005 | 35195.50 | 99999999999999 | ABDIAS RAIMUNDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 26/09/2005 | 9.48 | 99999999999999 | ANTONIO MANUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 26/09/2005 | 13735.02 | 99999999999999 | ALICE LIMA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 26/09/2005 | 0.79 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 26/09/2005 | 1526.12 | 99999999999999 | FRANCISCO T. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 27/09/2005 | 75.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM GRAVACOES DE CD PARA DIVULGACAO DA *SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 27/09/2005 | 516.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA (3361-3802) DA MANUTENCAO DO GABINE TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 27/09/2005 | 153.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA (3361-3801) DA SEDE DESTA EDILIDADE (CENTRAL) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 27/09/2005 | 3.20 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 27/09/2005 | 80.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA (3361-3800) DA MANUTENCAO DO SETOR TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 27/09/2005 | 26.96 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICI-NA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 27/09/2005 | 11.10 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE AGUA DO TANQUE DE PE DRA PINTADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 27/09/2005 | 1416.44 | 08522971000103 | BATISTA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMA- CIA DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 28/09/2005 | 7700.00 | 05204667000120 | LABCENTER-ARPE LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 28/09/2005 | 840.00 | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FITAS DE GLICEMIA, DESTINADAS AS UNIDADES BA- SICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 28/09/2005 | 400.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA 60 X 40 EM * BRONZE, MONTADA NA BASE DE GRANITO, DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DE PEDRA (PSF), DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 28/09/2005 | 3172.50 | 03060489000185 | J. ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI- CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 28/09/2005 | 3172.50 | 03060489000185 | J. ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 28/09/2005 | 400.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA, MONTADA NA BASE DE GRANITO, DESTINADA AO GINASIO POLIESPOR- TIVO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 28/09/2005 | 210.00 | 01280149000134 | IND.E COM.EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 300 (TREZENTAS) CANETAS XF 2000, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 28/09/2005 | 324.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS EM ACRILICO E MEDALHAS EM ACRILICO, DESTINADOS AS BANDAS MACIAL QUE SE APRESENTARAM NO DIA 07 DE SETEMBRO/2005, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/09/2005 | 200.00 | 00053192656468 | ENILDON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMO- RACAO AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO, REALIZADO * NO DIA 27 DE SETEMBRO/2005, NO GINASIO O VOVOZAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Habitação | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0005431 | 29/09/2005 | 58885.01 | 07350128000124 | F.C PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS. | 00142005 | NULL | NULL | Obras |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 29/09/2005 | 137.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3813)DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 29/09/2005 | 64.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3819)DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 29/09/2005 | 197.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA(3361-3816) DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 29/09/2005 | 10727.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EM *PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/09/2005 | 10.00 | 00039688968404 | MARIA DA GLORIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A *RECIFE NO DIA 26/09/05, CONDUZ. A PACIENTE JURACY DOS SANTOS NETA, PARA TRATAMENTO ESPECIFICOS NO *HOSPITAL IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/09/2005 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA *QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA NO DIA 01/10/05, CON-DUZINDO O PACIENTE JOSE ARAUJO DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS NO HOSPITAL EDSON *RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/09/2005 | 300.00 | 00005267313467 | IVANILDA DOS SANTOS CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS EM *SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA EVA CARLOS COSTAQUE ENCONTRA-SE EM LICENCA PREMIO, DA MANUT.DO PSFRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/09/2005 | 22.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/09/2005 | 160.00 | 05169708000194 | DIAGMED PROD. MEDICOS LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DELUVAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/09/2005 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-IV) SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0005466 | 30/09/2005 | 44919.50 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO EM DIVERSAS ARTERIAS DESTA CI- DADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/09/2005 | 77.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3812, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/09/2005 | 72.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3539, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SA-NITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/09/2005 | 213.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3818, DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAODA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/09/2005 | 95.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3811, DA COORDENACAO DO PACS/PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/09/2005 | 244.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE *SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG.PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/09/2005 | 3323.14 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/09/2005 | 950.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NO CENTRO DESAUDE E PSFS, PARCELA 01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/09/2005 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VI) BELA VISTA , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/09/2005 | 30.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VII) CAMPESTRE, DESTE MUNICIPIO, * RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/09/2005 | 13.53 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 8.093-4 SIA/SIS/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/09/2005 | 42.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA (3361-3817) DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/09/2005 | 110.00 | 99999999999999 | GIVANILDO NASCIMENTO ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORE NAS ESTRADAS DE RIACHO FUNDO, LAGOA DA MACELA E PINTADO, DESTE MUNICIPIO, NO * PERIODO DE 26 A 30 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORE NAS ESTRADAS DE ESPERANCA A * LAGEDAO, LAGEDAO A MASSABIELLE, NO PERIODO DE 26 A 30 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/09/2005 | 160.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *PRESTADOS EM TROCA DO REPARO DA BOMBA D`AGUA DO *TRATOR YANMAR 1040, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/09/2005 | 280.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 04 CARRADAS DE AREIA NO VEICULO DE PLACA MMX-1468, DESTINADA A RECUPERACAO DE CAN-TEIROS NA RUA JOAQUIM SANTIAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/09/2005 | 420.00 | 00006848168491 | FRANCISCO VIEIRA DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *DE RECUPERACAO DE PIAO E COROA DA MOTONIVELADORA ,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/09/2005 | 720.00 | 00003174594499 | JOSE ROBERTO VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARRADAS DE ATERRO, NO VEICULO DE PLACA KUF 9810, DESTINADOS AS ESTRADAS VICINAIS DE ESPERANCA/LAGEDAO/MASSA- BIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/09/2005 | 720.00 | 00003174594499 | JOSE ROBERTO VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARRADAS DE ATERRO, NO VEICULO DE PLACA KUF 9810, DESTINADOS AS ESTRADAS VICINAIS DE ESPERANCA A CAMPO FORMO- SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/09/2005 | 108.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADO AO SERVICO DE REPARO NA REDE DEESGOTO,CONSERTO NA DRENAGEM E REPOSICAO DE CALCA MENTO NA RUA 07 DE SETEMBRO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/09/2005 | 54.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADO AO SERVICO DE REPARO NA REDE DEESGOTO,CONSERTO NA DRENAGEM E REPOSICAO DE CALCA-MENTO NA RUA 07 DE SETEMBRO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/09/2005 | 190.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DOADO A MARIA DO SOCORRO DA COSTA, RESIDENTE AO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, PORTADORA DO CPF. 976.963.824-20. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/09/2005 | 162.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DOADO A TEREZINHA ROZA DE ARAUJO * SANTOS, PORTADORA DO RG. 1.163.383-SSP-PB, RESI- DENTE A RUA BARAO DO RIO BRANCO, 616, NESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/09/2005 | 100.00 | 00020756127491 | JOAO PORTO MEDEIROS-LAB. DENTARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *PRESTADOS EM CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DOADA AO SENHOR ANTONIO PERREIRA FARIAS PORTADOR DO RG158.436-2 VIA-SSP-PB RESIDENTE A RUA 05 DE AGOSTO,85 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/09/2005 | 1040.00 | 07167360000121 | OTICA RUBI-DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CA- RENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/09/2005 | 8.76 | 00006984990424 | LUCICLEIDE DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PA- RA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE * SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/09/2005 | 130.00 | 00003409327401 | MARIA DA PENHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEMA RECIFE/PE, ONDE FARA EXAMES DE ROTINA NO REAL *HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Educação | Educação Infantil | ASSIST. AS CRIANCAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/09/2005 | 1499.60 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMERCADORIA DESTINADA A CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/09/2005 | 130.00 | 00005117716493 | MARIA JOSE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA CUSTEAR SUASDESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDA-DE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA /VITORIA APARECIDA DOS SANTOS JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/09/2005 | 58.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3809) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/09/2005 | 25.00 | 00051157560482 | JANETE DE LUNA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TAXA DOS PCN`S, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/09/2005 | 26.00 | 00098060791400 | MARIA HELENA ELOY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *PRESTADOS EM 200 COPIAS XEROX E 02 ENCADERNACOES *PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/09/2005 | 50.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *DE LAVAGEM GERAL E DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA *MMP-5050, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO *ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/09/2005 | 50.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *DE LAVAGEM GERAL E DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA *MNH-9499, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/09/2005 | 100.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *PRESTADOS NA TROCA DE INTERRUPTOR OLEO,E NAS RODASDO VEICULO DE PLACA MNH-9220 DA MANUTENCAO DO *TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/09/2005 | 32.00 | 01674323000123 | RODRIGUES E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP-5050, *DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/09/2005 | 490.63 | 00002804452450 | GEUZA DOS SANTOS FRUTUOSO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA REGINA DE *LOURDES T. CORREIA, DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO *ADELINO DOS SANTOS-SITIO CARRASCO QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MEDICA NO PERIODO DE 06/09 A 06/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/09/2005 | 356.00 | 01674323000123 | RODRIGUES E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9220DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/09/2005 | 100.00 | 00097964956434 | RUBENS PINTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM FOGAO E BOCAS DE FOGAO INDUS- TRIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/09/2005 | 298.00 | 00011036478491 | MARLUCE DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AS * COMEMORACOES ALUSIVAS DO DIA DO PROFESSOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/09/2005 | 1043.46 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV.DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO DOVALOR CONTRAPARTIDA DO CONVENIO N. 804337/2004, *PROCESSO N. 23400.001733/2004-96. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/09/2005 | 248.55 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV.DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO DOVALOR CONTRAPARTIDA DO CONVENIO N. 804437/2004, *PROCESSO N. 23400.001609/2004-21. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/09/2005 | 212.57 | 00033463123487 | BERNADETE ALVES ROCHA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL A COORDENADORA PEDAGOGICA, RELATIVO AO * MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG. OBRIG.PATRONAIS DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 30/09/2005 | 3887.35 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG.OBRIG.PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/09/2005 | 1443.06 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG.OBRIG. PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/09/2005 | 395.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO PEJA, COMPETENCIA 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/09/2005 | 150.00 | 00003329457406 | NORMA SUELY ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO - AUXILIAR DE SERVICOS EM * LICENCA MEDICA DA ESCOLA OLIMPIA SOUTO, NO PERIO- DO DE 20/09 A 04/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG.OBRIG. PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/09/2005 | 1248.96 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPENTENCIA 09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/09/2005 | 300.00 | 00040804380449 | ILMA DIAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 CAMISAS DESTINADAS *AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EDUCA-CAO FISICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/09/2005 | 1000.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, PARCELA 01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/09/2005 | 27.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/09/2005 | 500.00 | 24494494000176 | ROMUALDO GRANGEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO AMTERIAL, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EDUCA- CAO FISICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/09/2005 | 400.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTIANDO AO DEPARTAMENTO DE EDUCA- CAO FISICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/09/2005 | 27.00 | 10949816000110 | ARMARINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FI-SICA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/09/2005 | 13.50 | 08521775000114 | MAURICIO NUNES DE FIGUEIREDO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FI-SICA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/09/2005 | 9.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FI-SICA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/09/2005 | 130.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/09/2005 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DA MANUTENCAO DA SECRETARIA *DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/09/2005 | 3.82 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 75568-8 PRONAF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/09/2005 | 11.50 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 000.025-0 - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/09/2005 | 3640.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOS CONTRATOR NS. 0035275-16 E 0035274-80, NA * COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/09/2005 | 32.85 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/09/2005 | 57.50 | 00003061673440 | ELMO ROBSON C.P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A *JOAO PESSOA, JUNTAMENTE COM OUTROS ASSESSORES PARARECEBER INFORMACOES TECNICA JUNTO A FAMUP, REFERENTE A PUBLICACAO NO PORTAL ELETRONICO DO MENSARIO *OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/09/2005 | 110.37 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/09/2005 | 775.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/09/2005 | 150.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/09/2005 | 11.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/09/2005 | 7.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/09/2005 | 378.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 0006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/09/2005 | 208.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/09/2005 | 255.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 7.475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG. PATRONAIS (PODER EXECUTIVO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/09/2005 | 7871.61 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENCIA 09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/09/2005 | 60.00 | 01964118000100 | BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) CARGAS P13 GLP (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS A POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/09/2005 | 36.00 | 02108028000172 | ADICELINO DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO DESTACMENTO DA POLICIA * MILITAR, CONFORME CONVENIO N. 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/09/2005 | 156.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO DESTACAMENTO DA POLICIA MI-LITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/09/2005 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 7.476-6 FAPSME II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172005 | 0005467 | 30/09/2005 | 3700.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 PARCELA PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ADVOCATI- CIOS, CONFORME CONTRATO N. 027/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 03/10/2005 | 1187.62 | 01196411000167 | FILEZAO SAO CRISTOVAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO N. 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0005534 | 03/10/2005 | 234.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH- 9003, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0005535 | 03/10/2005 | 1185.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * MMR 3791, LOCADO A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA- MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0005536 | 03/10/2005 | 5012.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA- CAS MNH 9025 E MMX 1388, DA MANUTENCAO DO ENSI- NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0005537 | 03/10/2005 | 8216.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA- CAS MMP-5050, MNH-9220 E MNH-9499, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0005544 | 03/10/2005 | 726.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0005545 | 03/10/2005 | 966.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS TRATORES MF 265 E MF 290, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 03/10/2005 | 400.00 | 04872942000110 | ROSILDO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 03/10/2005 | 100.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DOADO A SRA. MARIA DE FATIMA ARAUJO * DO NASCIMENTO PORTADORA DO RG. 2.878.960 SSP/PB , RESIDENTE A RUA JOSE FELIX DE FIGUEIREDO,229,NES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 03/10/2005 | 130.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DOADO A SRA. MARINETE DINIZ, PORTADO- RA DO RG. 1.087.660 SSP/PB, RESIDENTE A RUA JOSE FELIX DE FIGUEIREDO,S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 03/10/2005 | 180.00 | 99999999999999 | ADJAILSON NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REPARO EM REDE DE ESGOTO NA RUA 07 DE SETEMBRO,NO PERIODO DE 03 A 07 DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 03/10/2005 | 320.00 | 99999999999999 | JERRY ADRIANE DE MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PERFURACAO PARA DETONACAO DE EXPLOSIVOS NA RUANELSON DE ANDRADE,NO PERIODO DE 03 A 07 DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 03/10/2005 | 110.00 | 99999999999999 | GIVANILDO NASCIMENTO ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PODA DE ARVORA NAS ESTRADAS DE RIACHO FUNDO, *LAGOA DA MACELA E PINTADO, NO PERIODO DE 03 A 07 *DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0005543 | 03/10/2005 | 2237.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTONIVELADORA, PER- TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0005546 | 03/10/2005 | 1342.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * MMX 1785, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0005547 | 03/10/2005 | 1790.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS TRATORES YANMAR 1040 E FORD 6610, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0005548 | 03/10/2005 | 1539.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * KUF 4810, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANIS- MO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 03/10/2005 | 762.86 | 35419746000119 | CLAUDIO VALERIO NOBREGA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO * DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 03/10/2005 | 10.00 | 00002529080402 | CRISTIANA PASSOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27/09/05, CONDUZINDO A * COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA * PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL PARA CONCLUSAO DO PROJETO FORMACAO DO ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0005521 | 03/10/2005 | 11157.80 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MED.E P.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 03/10/2005 | 160.00 | 00082697027491 | GABRIEL DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 03/10/2005 | 200.00 | 00053192656468 | ENILDON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SONORIZACAO DE REUNIAO REALIZADA NO DIA 23/09 *COM EQUIPES DOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0005531 | 03/10/2005 | 4426.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS * MMX 1185 E MNH 9128 DA MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0005532 | 03/10/2005 | 919.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOC 6540, LOCADO A MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0005533 | 03/10/2005 | 774.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYA 1120, LOCADO A MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0005538 | 03/10/2005 | 5880.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA- CAS MOQ 7810 E MOQ 7800, DA MANUTENCAO DOS SER- VICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0005539 | 03/10/2005 | 1996.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * GMF 4139, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0005540 | 03/10/2005 | 232.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013, *DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0005541 | 03/10/2005 | 2637.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * MNH 5498, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0005542 | 03/10/2005 | 3170.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * MOQ 2654, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 04/10/2005 | 443.25 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS, * REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0005555 | 04/10/2005 | 7748.80 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS DES TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 04/10/2005 | 750.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DAS ESTRADAS RURAIS NO VEICULO DE *PLACA KUF 9810, CONFORME CONTRATO N. 062/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 04/10/2005 | 140.05 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A * DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 04/10/2005 | 1300.00 | 03954274000108 | AS.AGR.C.ROMANO/LAGES-JANDIRA P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBVENCAO SOCIAL, EXERCICIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 04/10/2005 | 2080.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RENOVACAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE *PLACAS MMP 5050 E MNH 9220 DA MANUTENCAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 04/10/2005 | 1450.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RENOVACAO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 9499 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 04/10/2005 | 150.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS AS.DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DE BERNADETE C.RODRIGUES, BERNADETE DE L.M. DINIZ E EUDNA B.H.FREIRE, PARA O SEMINARIO SOBRE PREVI- DENCIA PUBLICA MUNICIPAL, REALIZADO PELA FAMUP E *CNM, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 05/10/2005 | 40.00 | 00002433312400 | JOAO FERNANDES PIMENTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO DE GARFO DE EMBREAGEM DO VEICULODE PLACA MNH 9220 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0005564 | 05/10/2005 | 15484.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 05/10/2005 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIA- GEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05/10/2005 , COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIDUR) E ASSINATURA DO SEGURO SAFRA (PRONAF) JUNTO A COORDENACAO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 05/10/2005 | 45.00 | 00003212788445 | SIMONE VICTOR CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRESDIARIAS, DESTINADAS A CREDORA ACIMA, QUANO EM VIA-GEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO2005, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO DE-PARTAMENTO DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 05/10/2005 | 540.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A * DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 05/10/2005 | 540.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A * DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 05/10/2005 | 540.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A * DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 05/10/2005 | 860.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 05/10/2005 | 207.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, * URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0005557 | 05/10/2005 | 9161.90 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 05/10/2005 | 23.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 05/10/2005 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIA- GEM A RECIFE/PE, NO DIA 05/10/2005, CONDUZINDO A PACIENTE KALIANDRA VITOR ALMEIDA, PARA TRATAMENTO ESPECIFICO NA AACD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 05/10/2005 | 195.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PSF DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 05/10/2005 | 15.00 | 00008290504420 | JOAO DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06/10/05, CONDUZINDO ASSES SORES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 06/10/2005 | 151.50 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA *CONFERENCIA DA CRIANCA NOS DIAS 05 E 06/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 06/10/2005 | 15.00 | 00002987043406 | MARCONE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06/10/05, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A DEFE SA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 06/10/2005 | 36.05 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 06/10/2005 | 109.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO N. 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 06/10/2005 | 300.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODA MERCADORIA DESTINADA AO DESTACAMENTO DA POLICIAMILITAR, CONFORME CONVENIO N. 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 06/10/2005 | 300.00 | 00023770910400 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONSERTO DE UM REFRIGERADOR DO DESTA-CAMENTO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO N.007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 06/10/2005 | 430.00 | 99999999999999 | JORGE MARINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE POLICIAMENTO OSTENSIVO NOS EVENTOS PROMOVIDOSPOR ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 06/10/2005 | 151.50 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGEM DE BERNADETE C.RODRIGUES, BERNADETEDE L.M.DINIZ E EUDNA B.H.FREIRE, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO/05, PA-RA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE PREVIDENCIA PUBLICA MUNICIPAL, REAL.P/FED.DAS AS.DE MUN.DA PARAIBA-FAMUP E CONF.NAC.DE MUNICIPIO-CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 07/10/2005 | 200.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) CARRADAS D`AGUA, DESTINA-DAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO DE PLACA CXA 5466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 07/10/2005 | 300.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) CARRADAS D`AGUA, DESTINA- DAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO DE PLACA CXA 5466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 07/10/2005 | 307.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 07/10/2005 | 31.98 | 00033461058491 | MARIA ELSA ALVES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA DA CRIANCA, NOS DIAS 05 E 06/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 07/10/2005 | 50.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DA BOMBA D`AGUA DO TRATOR YANMAR 1040PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 07/10/2005 | 750.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS ARTERIAS DA CIDADE NO VEICULO DE PLCA KUF 9810, CONFORME CONTRA-TO N. 062/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 07/10/2005 | 92.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 07/10/2005 | 691.40 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAO E LEITE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 07/10/2005 | 50.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 (UMA) CARRADA D`AGUADESTINADA AO PSF DO PINTADO, NO VEICULO DE PLACA *CXA 5466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 07/10/2005 | 20.00 | 00008290504420 | JOAO DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO ASSESSORES DA SECRETARIA DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 07/10/2005 | 1252.00 | 00053176219415 | ANTONIO JOSE CALVACANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 07/10/2005 | 7.50 | 00058775234491 | CARMEM LUCIA ALVES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEMA C.GRANDE/PB, NO DIA 26/09/2005, PARA PARTICIPARDO TREINAMENTO DO SISPRENATAL NO 3 NUCLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 10/10/2005 | 257.49 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,COM VENCIMENTO EM 02/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/10/2005 | 205.99 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,COM VENCIMENTO EM 02/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 10/10/2005 | 1250.71 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,COM VENCIMENTO EM 02/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 10/10/2005 | 30.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS, DESTINADAS AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 11 E 13/10/2005, CONDUZINDO A COORD.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E A COORDENADORA DO PACS/PSF, P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL PARA CONCLUSAO DO PROJETO DE FORMACAO DO ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 10/10/2005 | 624.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EM *PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 10/10/2005 | 26.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF/SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATI- VO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 10/10/2005 | 570.00 | 03722095000145 | ROSIMERE RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 10/10/2005 | 580.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS, * REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 10/10/2005 | 516.15 | 35419746000119 | CLAUDIO VALERIO NOBREGA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO * DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 10/10/2005 | 320.00 | 99999999999999 | JERRY ADRIANE DE MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO PARA DETONACAO DE EXPLOSIVOS NA RUA NELSON DE ANDRADE, NO PERIODO DE 10 A 14 DE OUTU- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 10/10/2005 | 250.00 | 99999999999999 | ANGELO PEDRO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPARO DE BUEIRO NO CRUZAMENTO DA RUA 13 DE * COM A MATIAS FERNANDES, NO PERIODO DE 10 A 14 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 10/10/2005 | 70.00 | 00008639302472 | MARIA JOSE DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A CREDORA ACIMA, QUANDO EM * VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/10/2005, COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO * PROGRAMA GARANTIA SAFRA/2005/2006, NA SEC.ESTA- DUAL DO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 10/10/2005 | 200.00 | 00053192656468 | ENILDON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DA REUNIAO DOS PROFESSORES DA MA- NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADA NO CLU- BE CAMPESTRE, NO DIA 07/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 10/10/2005 | 400.00 | 00003454838479 | IORDAN RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DURANTE OS JOGOS NA QUADRA DA ES- COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SAO * MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 10/10/2005 | 45.00 | 00073947725353 | LUCIANO PIRES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A AREIA/PB, COM ADVOGADOS PARA ACOMPANHAR PROCESSO TRABALHISTA N. 01.1271/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005606 | 11/10/2005 | 10080.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPOR-TE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 7 PARCELA DO CON-TRATO N. 15/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005607 | 11/10/2005 | 15400.00 | 03005017000120 | SEVERINO CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPOR-TE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA E VICE-VERSA, RELATIVO A 7 PARCELA DO CON-TRATO N. 014/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 11/10/2005 | 100.00 | 00006264524492 | WALBER DO NASCIMENTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO (SOLDA) NO PIPA D`AGUA, PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 11/10/2005 | 200.00 | 00006264524492 | WALBER DO NASCIMENTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 02 (DUAS) PETALAS DE LUMINARIAS PARA O CANTEIRO DA RUA SAO VICENTE E RUA PATRICIO *FIRMINO BASTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 13/10/2005 | 150.00 | 00088745015449 | JOSE ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO EM DUAS PONTAS DE EIXO E TROCA DE DUASLONGARINAS DO CARROCAO DE COLETA DE ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0005610 | 13/10/2005 | 1024.22 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATO- RIO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0005611 | 13/10/2005 | 850.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOC 6540-PB, DES-TINADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DOSPSFS, CONFORME CONTRATO 055/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0005612 | 13/10/2005 | 850.00 | 00027901246472 | JURACI GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYA-1120 , DESTI-NADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS *PSFS, CONFORME CONTRATO 056/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 13/10/2005 | 75.90 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 14/10/2005 | 29.88 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA DE ARTESANATO, DES- TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0005621 | 14/10/2005 | 2940.00 | 09003237000109 | F. BELARMINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0005615 | 14/10/2005 | 5861.90 | 03446805000151 | R R COM. DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASES (OXIGENIO/AR MEDICINAL) DESTINADOS AO * HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0005616 | 14/10/2005 | 7946.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE E UNIDA- DES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 14/10/2005 | 140.00 | 03030175000130 | CETEC-CEN.DE TEC.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTO LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATO- RIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0005618 | 14/10/2005 | 2200.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0005620 | 14/10/2005 | 3433.43 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A SALA DE R-X DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0005622 | 14/10/2005 | 720.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MARCADORIA (LANCHES), DESTINADOS AOS SERVICOS COM FAMILIAS DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASI- CA A INFANCIA (PSB-INFANCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 17/10/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 6015-1 PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 17/10/2005 | 170.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA, DOADA AS FAMILIA CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 17/10/2005 | 150.00 | 00005313569490 | SEBASTIAO CICERO ALEXANDRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REGULAGEM E TROCA DE RETENTORES DE 02 (DUAS) RODAS DA MAQUINA PATROL CAT MOTONIVELADORA, PER- TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 17/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JERRY ADRIANE DE MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO PARA DETONACAO DE EXPLOSIVOS NA * RUA NELSON DE ANDRADE, NO PERIODO DE 17 A 21 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 17/10/2005 | 6789.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA SAELPA NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 17/10/2005 | 270.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS DE CALCAMENTO DAS RUAS 07 DE SETEMBRO, JOSE DE AN- DRADE, MATIAS FERNANDES E BRITADOR, DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0005626 | 17/10/2005 | 25522.77 | 05538869000108 | COSMED-COOP.CAMP.DE SV.MED.DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 17/10/2005 | 5.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 8093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 17/10/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 5.169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 17/10/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 17/10/2005 | 5.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 17/10/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 58.042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 17/10/2005 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 17/10/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 5263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 17/10/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 58043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 17/10/2005 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 6058-5 HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 17/10/2005 | 0.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 6058-5 HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 17/10/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 6407-6 VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 17/10/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIA- GEM A RECIFE/PE, NO DIA 17/10/2005, CONDUZINDO A PACIENTE JURACY DOS SANTOS NETA, PARA TRATAMENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 17/10/2005 | 15146.07 | 99999999999999 | ADRIANA VITAL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS TECNICOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 17/10/2005 | 10730.00 | 99999999999999 | ASSIRLENE DE FATIMA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE *PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM *SERV.NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS I) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 17/10/2005 | 9099.53 | 99999999999999 | BENEDITO SAVIO DURAND GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS ES-PECIALISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA POLICLINICA, *RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 17/10/2005 | 18722.87 | 99999999999999 | ANA LUCIA F. CANTALICE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUCAO DIRETA SIA/SIH-SUS DOS MEDICOS DO HOSPI TAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 17/10/2005 | 75740.00 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DESAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO *DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 17/10/2005 | 30706.85 | 99999999999999 | AILA DE ARAUJO LEITE NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DESAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE *MATERNO-INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 17/10/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 5016-4 PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 17/10/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 58022-3 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 17/10/2005 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 58022-3 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 17/10/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 17/10/2005 | 0.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 17/10/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 17/10/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 41444-1 F.ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 17/10/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 283142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 17/10/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 17/10/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 40560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 17/10/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 7058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 17/10/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 7230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 17/10/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 12376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 17/10/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 6427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 17/10/2005 | 11.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 17/10/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 17/10/2005 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 17/10/2005 | 23407.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMEN-TO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 17/10/2005 | 15038.13 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA- MENTO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 17/10/2005 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 17/10/2005 | 158.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 17/10/2005 | 3.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 40908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 17/10/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 40908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 17/10/2005 | 196.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 00609-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 17/10/2005 | 2263.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 17/10/2005 | 322.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 17/10/2005 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO SR. PREFEITO, QUANDO EM * VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/10/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO, JUNTO A * FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 17/10/2005 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 PARCELA DA VEICULACAO PUBLICITARIA EM ACOES ADMINISTRATI- VAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 17/10/2005 | 660.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO A CONF.NAC.DOS MUNICIPIOS NA COTA DO FPM DO *DIA 10/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 17/10/2005 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO SR.PREFEITO, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/10/2005, COM A FINALIDADE DE ASSINAR CONVENIO JUNTO A ONG "FORUM NACIONAL BRASIL SOCIAL", PARA IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E HABITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 17/10/2005 | 44000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATO- RIOS NA COTA DO FPM DO DIA 10/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 17/10/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 7475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 18/10/2005 | 267.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA FAMUP NA C/C N. 12418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 18/10/2005 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA NA C/C N. 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 18/10/2005 | 467.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO/ 2005, DO VEICULO DE PLACA MNH 9220, DA MANUTEN- CAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 18/10/2005 | 139.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO/ 2005, DO VEICULO DE PLACA MOQ 7800, DA MANUTEN- DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 18/10/2005 | 136.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO/ 2005, DO VEICULO DE PLACA MOQ 7810, DA MANUTEN- DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 18/10/2005 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSES.E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 18/10/2005 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA NA C/C N. 7886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 18/10/2005 | 0.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA NA C/C N. 6407-6 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 18/10/2005 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA PARA USO DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM CAMPO FORMOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 18/10/2005 | 130.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, * COM A FINALIDADEDE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA GEORGIA BATISTA DE BARROS, JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 19/10/2005 | 200.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM CAIXAO MAIDE, DESTINADO AO SEPULTAMENTO EDSON ARAUJO QUE RESIDIA A RUA JOAQUIM GALDINO DE ARAUJO08 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 19/10/2005 | 200.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM CAIXAO MAIDE, DESTINADO AO SEPULTAMENTO KALIAN-DRA ANDRADE SANTOS QUE RESIDIA A RUA JUVINIANO SO-BREIRA,45 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 19/10/2005 | 200.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM CAIXAO MAIDE, DESTINADO AO SEPULTAMENTO CICERA VIRGINO DOS SANTOS QUE RESIDIA NO DISTRITO DE SAO MIGUEL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 19/10/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIA- GEM A RECIFE/PE, NO DIA 19/10/2005, CONDUZINDO A PACIENTE ASSIMERY GOMES DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS NO HOSPITAL AGAMENON MAGA- LHAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 19/10/2005 | 99.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLO- GICA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 19/10/2005 | 90.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ- 7800, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI- CA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 19/10/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREQUENCIA, NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 19/10/2005 | 65.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 20/10/2005 | 46.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 20/10/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO * FREQUENCIA NO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 20/10/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO * FREQUENCIA NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 20/10/2005 | 300.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO * FREQUENCIA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 20/10/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO * FREQUENCIA NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 20/10/2005 | 1400.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 20/10/2005 | 200.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO * FREQUENCIA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 21/10/2005 | 2247.16 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO CONTRAPARTIDA NAO COMPROVADA DO PESMS CONV.515/00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 21/10/2005 | 850.00 | 99999999999999 | SANDREANE CARMEM DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DE SERVICO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO *DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 21/10/2005 | 4716.50 | 99999999999999 | GERLENE SILVA DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 21/10/2005 | 3.95 | 99999999999999 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE * ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 21/10/2005 | 550.00 | 99999999999999 | MARIA ELSA ALVES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AS- SISTENCIA E SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DE * OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 21/10/2005 | 1250.13 | 99999999999999 | ALDACI DOS SANTOS SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS- TENCIA E SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 21/10/2005 | 2.37 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA A.COSTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 21/10/2005 | 644.13 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO DA ESTRUTU- RA METALICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 21/10/2005 | 850.00 | 99999999999999 | JEAN CHARLES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 21/10/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | ALUISIO EMILIANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 21/10/2005 | 1112.21 | 99999999999999 | ALBERTINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 21/10/2005 | 2.37 | 99999999999999 | SOCORRO APARECIDA S CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA *DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 21/10/2005 | 825.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO P. CANDIDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 21/10/2005 | 423.88 | 99999999999999 | PAULO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE * AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 21/10/2005 | 181.22 | 99999999999999 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 21/10/2005 | 558.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTEN- CAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 21/10/2005 | 300.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, * URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 21/10/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO SILVA DE SOUZA DE OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 21/10/2005 | 2050.00 | 00000000000000 | MANOEL ANTONIO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADA VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 21/10/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 21/10/2005 | 15230.99 | 99999999999999 | ADEMAR CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANPORTE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 21/10/2005 | 47.40 | 99999999999999 | AILTON FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 21/10/2005 | 325.00 | 99999999999999 | PEDRO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE * OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES * OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 21/10/2005 | 7351.63 | 99999999999999 | ANTONIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 21/10/2005 | 10.27 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 21/10/2005 | 525.00 | 09369653000117 | C.UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0005706 | 21/10/2005 | 15480.22 | 12919148000103 | COCAN-COOP.CAMP.DOS ANESTESIOLOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0005707 | 21/10/2005 | 4689.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO * CENTRO DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 21/10/2005 | 30.37 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DA C/C DO CONVENIO 515/00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 21/10/2005 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA VIAJAR A * JOAO PESSOA/PB, NO DIA 24/10/2005, CONDUZINDO O PACIENTE ANDERSON DELGADO BATISTA PARA TRATAMEN- TO ESPECIFICO NO HOSPITAL SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 21/10/2005 | 145.20 | 01000674000159 | L. CARLOS PEREIRA - MOTOCLETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AS BICICLETAS DOS AGENTES * COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 21/10/2005 | 41.67 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E COSEMS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 21/10/2005 | 189.50 | 01000674000159 | L. CARLOS PEREIRA - MOTOCLETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013, * DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 21/10/2005 | 33.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 21/10/2005 | 10072.32 | 99999999999999 | AILA DE ARAUJO LEITE NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 21/10/2005 | 25.28 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 21/10/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA- TIVOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 21/10/2005 | 15805.68 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, * RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 21/10/2005 | 27.65 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 21/10/2005 | 1050.00 | 99999999999999 | JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 21/10/2005 | 1440.00 | 99999999999999 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 21/10/2005 | 6249.98 | 99999999999999 | ANTONIA DE FATIMA B.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 21/10/2005 | 25.28 | 99999999999999 | EVANISA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 21/10/2005 | 13682.05 | 99999999999999 | ADRIANA VITAL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, * RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 21/10/2005 | 30.02 | 99999999999999 | ARILUCE HELENA BATISTA S. GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 21/10/2005 | 10453.33 | 99999999999999 | ALDENICE BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF- PRO-TEMPORE, RE- LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 21/10/2005 | 22784.23 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 21/10/2005 | 22.12 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES *DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 21/10/2005 | 9142.04 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 21/10/2005 | 25.28 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES *DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 21/10/2005 | 9674.97 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, * RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 21/10/2005 | 15.01 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 21/10/2005 | 4155.50 | 99999999999999 | ABRAAO ACIOLE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE * PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 21/10/2005 | 16213.57 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, * RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 21/10/2005 | 23.70 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 21/10/2005 | 2685.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/20O5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 21/10/2005 | 2.37 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/20O5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 21/10/2005 | 2389.50 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/20O5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 21/10/2005 | 1.58 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/20O5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 21/10/2005 | 3650.00 | 99999999999999 | BERNADETE DE LOURDES M.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 21/10/2005 | 3454.04 | 99999999999999 | DAURYCLLE SALES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 21/10/2005 | 2.37 | 99999999999999 | DAURYCLLE SALES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 21/10/2005 | 2260.00 | 99999999999999 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 21/10/2005 | 2497.18 | 99999999999999 | ANA LUCIA FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 21/10/2005 | 3.16 | 99999999999999 | JACQUELINE MARTINS BEZERRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 21/10/2005 | 490.63 | 00003199984444 | SIMONE VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA AUXILEIDE *P.DA SILVA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIA SOUTO, QUE ENCONTRA-SE EM LICENCA MEDICA, NO PERIODO DE 26/09 A 25/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 21/10/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | JOSE AMARO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSGERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNUCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 21/10/2005 | 91422.64 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/20O5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 21/10/2005 | 102.70 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/20O5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 21/10/2005 | 5577.15 | 99999999999999 | ARMANDO NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 21/10/2005 | 8.69 | 99999999999999 | JAMMILLY CHARLENE DA S. DIAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 21/10/2005 | 10808.21 | 99999999999999 | AVANI ALEXANDRE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO -DIRETORES E COORDENADOR PEDAGOGICO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 21/10/2005 | 28258.50 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO -DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE * OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 21/10/2005 | 27.65 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO - DIRETORESE COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE * OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 21/10/2005 | 12443.15 | 99999999999999 | ADRIANA SANTOS DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * PROFESSORES PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 21/10/2005 | 7814.18 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 21/10/2005 | 32.39 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 21/10/2005 | 1574.96 | 99999999999999 | FRANCISCO ALCIDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMANTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, * RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 21/10/2005 | 2.37 | 99999999999999 | JOSE LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE *ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 21/10/2005 | 18702.41 | 99999999999999 | BENEDITO BENTO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 21/10/2005 | 63.20 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL- AUX.DE SERVICOS, RELAT.AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 21/10/2005 | 5140.00 | 99999999999999 | ALCICLEIDE ROMAO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 21/10/2005 | 13844.81 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 21/10/2005 | 38.71 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-AUX.DE SERVICOS, RELAT.AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 21/10/2005 | 1257.61 | 99999999999999 | ADERALDO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, * RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 21/10/2005 | 1.58 | 99999999999999 | ALCIDES DE SOUZA GUIMARAES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 21/10/2005 | 8820.89 | 99999999999999 | ANTONIO FELIX DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 21/10/2005 | 20.54 | 99999999999999 | EDESIO VENANCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 21/10/2005 | 5001.07 | 99999999999999 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 21/10/2005 | 20.54 | 99999999999999 | COSMA DA SILVA CUSTODIO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCO-LAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 21/10/2005 | 3064.61 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GONCALVES ALMEIDA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMEN-TO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 21/10/2005 | 3.95 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GONCALVES ALMEIDA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO *FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFAN-TIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 21/10/2005 | 3302.58 | 99999999999999 | JOSIMAR ALVES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, * RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 21/10/2005 | 5762.45 | 99999999999999 | ANA LUCIA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 21/10/2005 | 7.11 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 21/10/2005 | 150.00 | 99999999999999 | PABLO EMANUELL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALPRO-TEMPORE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 21/10/2005 | 6144.32 | 99999999999999 | CICERA C.DOS SANTOS LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 21/10/2005 | 22.91 | 99999999999999 | FRANCISCANA AVELINO DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 21/10/2005 | 689.74 | 99999999999999 | REGINA DE LOURDES T. CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 21/10/2005 | 18959.78 | 99999999999999 | ALCIONE NIVIA ARAUJO FERNANDES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 21/10/2005 | 34.76 | 99999999999999 | EDNALVA BALBINO APOLINARIO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 21/10/2005 | 3354.32 | 99999999999999 | CANDICE KAREN DE O.LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 21/10/2005 | 11232.94 | 99999999999999 | ADONIAS JOSE CLARINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 21/10/2005 | 20.54 | 99999999999999 | ADONIAS JOSE CLARINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 21/10/2005 | 910.00 | 99999999999999 | JOSE ALVES FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 21/10/2005 | 4120.00 | 99999999999999 | CICERO JOSE DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 21/10/2005 | 25.28 | 99999999999999 | DANIEL LUCENA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL-TURAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 21/10/2005 | 488.29 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTU-RAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 21/10/2005 | 3480.95 | 99999999999999 | ADRIANO HOMERO VITAL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 21/10/2005 | 16.59 | 99999999999999 | ADRIANO HOMERO VITAL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL-TURAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 21/10/2005 | 1744.00 | 99999999999999 | ALANA MERCIA DA SILVA SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DE EDUCACAO JOVENS ADUL-TOS(PEJA),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANSAO DE TURMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 21/10/2005 | 3600.00 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COMERCIO E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA EDUCACAO DE JOVENS E * ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL(1 A 8 SERIE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANSAO DE TURMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 21/10/2005 | 2000.00 | 06785434000120 | FAZER CRESCER COMERCIO E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL(1 A 8 SERIE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANSAO DE TURMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 21/10/2005 | 900.00 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO *DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA PARA OS ALUNOS *NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA GERENCIADO PE-LA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA DE ALFABETIZA-CAO SOLIDARIA AAPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 21/10/2005 | 10.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 21/10/2005 | 5149.01 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 21/10/2005 | 4.74 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 21/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ADALCINA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DA PENCIONISTA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 21/10/2005 | 2150.00 | 99999999999999 | DJANIA SAMEA F.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 21/10/2005 | 3448.22 | 99999999999999 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 21/10/2005 | 3.16 | 99999999999999 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 21/10/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | IRACEMA OTILIA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DOS PENSIONISTAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 21/10/2005 | 60.12 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM A SEC.DE ADMINISTRACAO E ADVOGADOS COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS * DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 21/10/2005 | 3500.00 | 99999999999999 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO *DO VICE-PREFEITO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 21/10/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO *DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 21/10/2005 | 2650.00 | 99999999999999 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,*RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 21/10/2005 | 33852.73 | 99999999999999 | ABDIAS RAIMUNDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 21/10/2005 | 9.48 | 99999999999999 | ANTONIO MANUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 21/10/2005 | 23876.35 | 99999999999999 | ACACIO CICERO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 21/10/2005 | 18.96 | 99999999999999 | CICERA CARNEIRO MACHADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 21/10/2005 | 13135.02 | 99999999999999 | ALICE LIMA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 21/10/2005 | 0.79 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 21/10/2005 | 2726.12 | 99999999999999 | EDLEUSA DE OLIVEIRA SALVIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 21/10/2005 | 1.58 | 99999999999999 | EDLEUSA DE OLIVEIRA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 21/10/2005 | 650.00 | 99999999999999 | IRENALDO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURI-DICA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 21/10/2005 | 1849.48 | 99999999999999 | BERNADETE TEOTONIO R. MEDEIROS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURICA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 21/10/2005 | 1025.00 | 99999999999999 | GIOVANILSON BARBOSA LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO E COORDENACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 21/10/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 21/10/2005 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO PUBLICITARIA EM AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DE OUTU- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 21/10/2005 | 600.00 | 00002382642467 | FRANCISCO CELESTINO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONFECCOES DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS,DESTINADAS AOS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORADE LOURDES DA COMUNIDADE DE MASSABIELLE, INCLUSIVECOM LOGOMARCA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 21/10/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO,EVENTOS E TURISMO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO *DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 21/10/2005 | 1325.00 | 99999999999999 | RICHARDSON CORREIA MARINHEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNI- CACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 24/10/2005 | 3.35 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 24/10/2005 | 3535.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EFETI-VAMENTE ARRECADADA PERIODO DE APURACAO 31/08/05 E 30/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 24/10/2005 | 2121.00 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS ORTOPEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 24/10/2005 | 2430.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA- ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTODE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 24/10/2005 | 200.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA MAID D10,DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. PEDRO BARBOSA DA SILVA QUE RESIDIA A RUA DA * PISTA,35 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 25/10/2005 | 13.65 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 25/10/2005 | 339.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIA-MENTO 2005, BOMBEIRO/2005,SEG.OBRIGATORIO/2005 DO VEICULO MMP 5050 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 27/10/2005 | 116.00 | 40944209000128 | ADRIANA MERCIA WANDERLEY DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AOS VIII JOGOS ESTUDANTIS * MUNICIPAIS-JEM 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 27/10/2005 | 484.50 | 02761103000442 | ESPERANCA FERRAGENS-FERRO COM.DE F.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO PISO DO GINASIOO VOVOZAO PARA A REALIZACAO DOS JOGOS ESTUDANTIS *MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 27/10/2005 | 24.00 | 02761103000442 | ESPERANCA FERRAGENS-FERRO COM.DE F.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO GINASIO O VOVOZAO PARA * A REALIZACAO DOS JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 27/10/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS S. RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO AOS FUNCIONARIOS AUXI-LIAR DE SERVICOS E VIGILANTES EM LICENCA MEDICA EOUTRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANSAO DE TURMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 27/10/2005 | 900.00 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO *DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA PARA OS ALUNOS *NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA GERENCIADO PE-LA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA DE ALFABETIZA-CAO SOLIDARIA AAPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 27/10/2005 | 900.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 7 PARCELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PALCA MMR-3791, DESTINA- DO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES PEDAGOGICAS E DE SU- PERVISAO DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE- VERSA NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO FUN- DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 27/10/2005 | 490.63 | 00003450281470 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA DO CARMO APOLINARIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIA SOUTO, QUE SE ENCONTRA EM LI- CENCA MEDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005899 | 27/10/2005 | 10080.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 8 PAR-CELA DO CONTRATO N. 15/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 27/10/2005 | 28.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA NA C/C N. 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 27/10/2005 | 1068.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SERVICOS DE REPA-ROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 27/10/2005 | 10.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA NA C/C N. 000.025-0 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 27/10/2005 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 27/10/2005 | 3660.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOS CONTRATOS NS. 0035275-16 E 0035274-80, NA * COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 27/10/2005 | 230.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 27/10/2005 | 32.80 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 27/10/2005 | 6.30 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 27/10/2005 | 32.80 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 27/10/2005 | 32.80 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 27/10/2005 | 8.53 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 27/10/2005 | 469.65 | 33271511000105 | TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETE NO *TRANSPORTE DOS COMPUTADORES PARA IMPLANTACAO DO *TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 27/10/2005 | 577.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 00609-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 27/10/2005 | 408.38 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 27/10/2005 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO, EM VIAGEM A J.PESSOA/PBNO DIA 27/10/2005,COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTO JUNTO A SAELPA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO NO SETOR DE CONTAS A RECEBER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 27/10/2005 | 200.00 | 07390478000114 | IZAURINO PAES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO DE MATERIA PAGA NO JORNAL PORTA-VOZ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 27/10/2005 | 60.00 | 01964118000100 | BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE02 (DUAS) CARGAS GLP 13 (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONVENIO N. 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 27/10/2005 | 416.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DA POLICIA MILI- TAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONV.N. 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 27/10/2005 | 836.86 | 01196411000167 | FILEZAO SAO CRISTOVAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA AO DESTACAMENTO DA POLICIA *MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONV. N.007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 27/10/2005 | 250.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA, DESTINADA AO DESTACAMENTO DA POLICIA *MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONV. N.007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 27/10/2005 | 150.00 | 00002026088403 | JOSEANE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARA CUSTEAR SUASDESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADEDE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JONASMIRANDA DINIZ JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO *OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 27/10/2005 | 50.00 | 00006977313404 | AILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | VLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA *CUSTEAR SUAS DESPESAS C/ VIAGEM AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 27/10/2005 | 50.00 | 00003621641424 | IVANILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PA- RA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Educação | Educação Infantil | ASSIST. AS CRIANCAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 27/10/2005 | 40.00 | 00005645071484 | VILBERTO DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE NIVELAMENTO DO TERRENO DA CRECHE VO MILITINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 27/10/2005 | 20.75 | 00033461058491 | MARIA ELSA ALVES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI -MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM * REUNIAO EM REGIME INTENSIVO A SERVICO DA SECRETA -RIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 27/10/2005 | 150.00 | 00004599329428 | LUCIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR *SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FINALI-DADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO *JOSELITO FELIX DA SILVA, JUNTO AO HOSPITAL UNIVER-SITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 27/10/2005 | 130.00 | 00004440602436 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEAR * SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FINA- LIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FI- LHA LUANA FREIRE, JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 27/10/2005 | 64.00 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A BICICLETA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0005859 | 27/10/2005 | 1741.61 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS DES TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 27/10/2005 | 866.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATO- RIO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 27/10/2005 | 7700.00 | 05204667000120 | LABCENTER-ARPE LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 27/10/2005 | 68.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA (3361-3539) DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA *SANITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 27/10/2005 | 327.39 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (ANESTESICO) DESTINADO AO CENTRO CI- RURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 27/10/2005 | 3047.00 | 03469553000186 | ANDRESA BATISTA SCHIMITD BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 27/10/2005 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0005874 | 27/10/2005 | 850.00 | 00027901246472 | JURACI GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYA-1120, DESTINA- DO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS * PSFS, CONFORME CONTRATO N. 056/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0005875 | 27/10/2005 | 850.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOC-6540, DESTINA- DO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS * PSFS, CONFORME CONTRATO N. 055/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 27/10/2005 | 1862.67 | 99999999999999 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO COMPLEMENTAR- RECURSOS FAEC- BENEFICIARIOSDO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DO COLODO UTERO E DE MAMA, RELAT. AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | ATEND.MEDICO ESPEC.AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/10/2005 | 4450.00 | 99999999999999 | APAE-PRES.ALDACI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVICOSSERVICOS PRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERANCA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 27/10/2005 | 0.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA NA C/C N. 5.169-1 VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 27/10/2005 | 11.00 | 00002529080402 | CRISTIANA PASSOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA J.PESSOA/PB, NO DIA 13/10/2005, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE REUNIAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL,PARA CONCLUSAO DO PROJETO DE FORMACAO DO ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 27/10/2005 | 8.00 | 00060289872472 | PATRICIA BEZERRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA J.PESSOA/PB, NO DIA 13/10/2005, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE REUNIAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL *DA PARAIBA, PARA CONCLUSAO DO PROJETO DE FORMACAODO ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 27/10/2005 | 0.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA NA C/C N. 8.093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 27/10/2005 | 13.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA NA C/C N. 8.093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 27/10/2005 | 5.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA NA C/C N. 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 27/10/2005 | 0.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A TARIFA BAN- CARIA NA C/C N. 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 27/10/2005 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM * VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/10/2005, CONDU- ZINDO O PACIENTE ELENO GONCALVES DO NASCIMENTO, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS NO IPP * (INSTITUTO PSIQUIATRICO DA PARAIBA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 27/10/2005 | 173.50 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS NO PRE-DIO DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 27/10/2005 | 232.50 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS NAS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 27/10/2005 | 107.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS NAS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DE SAO MIGUEL E MULATINHA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 27/10/2005 | 81.50 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS NO CEN-TRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 27/10/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA NA C/C N. 7.476-6 FAPSME II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 29/10/2005 | 170.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO- FARM.DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 29/10/2005 | 28.90 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 31/10/2005 | 879.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N.40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 31/10/2005 | 11.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO *EM FAVOR DO PASEP NA COTA CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 31/10/2005 | 7.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO *EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 31/10/2005 | 986.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 31/10/2005 | 140.37 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 31/10/2005 | 21.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 31/10/2005 | 250.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR SEVERIANO, 10, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS * ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 31/10/2005 | 50.00 | 00013201415871 | JOSIAS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REPARO MECANICO EFETUADO NA VIATURA PM 0670,CONFORME CONVENIO N.007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 31/10/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | VAMBERTO DOS SANTOS MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO, NOS DIAS 08,09,DE 14 A 26 E 28 E 27, 28, 29 E 30DE OUTUBRO/2005,DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DE MASSABIELLE, VIIIJOGOS ESTUDANTIS E CARNABAN, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 31/10/2005 | 480.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (02) DUAS * DIARIAS,DESTINADAS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01DE NOVEMBRO/2005, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR *DO SEMINARIO DE CAPACITACAO PARA POLITICOS E PRO-GRAMAS NACIONAIS DE DESENVOLVIMENTO URBANO,PROMOVIDO PELA FAMUP,MINISTERIO DAS CIDADES E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 31/10/2005 | 14.80 | 00003407555474 | GILDO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062005 | 0005956 | 31/10/2005 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO * MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 31/10/2005 | 312.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADA *DA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEICULO *DE PLACA COS 2957, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 31/10/2005 | 330.00 | 00093148992415 | DENIZARTE PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DE MASSA- BIELLE A ESPERANCA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE * PLACA JLT 3487-BA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 31/10/2005 | 35.00 | 00027901521449 | ELIAS DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`AGUA NA ESCOLA MUNI- CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FELIX DE FIGUEI- REDO- SITIO LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, RELATI- VO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 31/10/2005 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DESAUDE (PSF-IV) SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 31/10/2005 | 30.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DESAUDE (PSF-VII) CAMPESTRE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 31/10/2005 | 36.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 31/10/2005 | 350.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL * DE ESPERANCA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 31/10/2005 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIA- GEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 01/11/2005, CONDUZINDO O PACIENTE RONALDO DE LIMA DO IPP (INSTITUTO PSI- QUIATRICO DA PARAIBA) PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 31/10/2005 | 10730.00 | 99999999999999 | ASSIRLENE DE FATIMA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SER-VICOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS-I) *DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 31/10/2005 | 28156.85 | 99999999999999 | AILA DE ARAUJO LEITE NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAU-DE, QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE MATER-NO-INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE *OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 31/10/2005 | 11799.53 | 99999999999999 | BENEDITO SAVIO DURAND GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS ES-PECIALISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA POLICLINICA, *DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 31/10/2005 | 74240.00 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA-CAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DESAUDE, QUE PRESTAM SERVICOS NO PROGRAMA SAUDE DA *FAMILIA-PSF E PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0005932 | 31/10/2005 | 44919.50 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO EM DIVERSAS ARTERIAS DESTA CI- DADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 31/10/2005 | 15146.07 | 99999999999999 | ADRIANA VITAL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DOS TECNICOS QUE PRESTAMSERVICOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 31/10/2005 | 150.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO ANEXO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS PARA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO * PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 31/10/2005 | 150.00 | 00005321503419 | VALDETE DA COSTA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA J.K,352 NESTA CIDADE E LO-CADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA 10 (PSF) DA COMUNIDADE BELOJARDIM,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 31/10/2005 | 24.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DEPEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 31/10/2005 | 250.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA * DAS INSTALACOES DO CENTRO DE SAUDE E PSFS, RELA- TIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 31/10/2005 | 450.00 | 00051157411487 | JOSE MANOEL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO, PINTURA DA BATEDEIRA DO SISAL DA COMUNIDADE DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 31/10/2005 | 90.00 | 00000757354408 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAV.SAO VICENTE, 286, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA A FAMILIA DA SRA. MARGARIDA G. BEZERRA, EM VIRTUDE DO ALAR- GAMENTO DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA A RUA MANOELJOAQUIM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 31/10/2005 | 96.56 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEMA J.PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS *25 E 26 DE OUTUBRO/2005 NO SEBRAE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 31/10/2005 | 25.90 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 31/10/2005 | 15.15 | 00002529080402 | CRISTIANA PASSOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 26/10/2005, PARA PAR- TICIPAR DE UM SEMINARIO DE ENFRENTAMENTO DE COMBA-TE A VIOLENCIA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 31/10/2005 | 50.00 | 00007265099494 | MAIARA KELLE DE OLIVEIRA R. DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A J.PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 31/10/2005 | 750.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS RURAIS NO VEICULO DE PLACA KUT-9810, CONFORME CONTRATO N. 062/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 31/10/2005 | 750.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS ARTERIAS DESTACIDADE NO VEICULO DE PLACA KUF-9810, CONFORME CON-TRATO 062/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 31/10/2005 | 708.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE MEIO-FIO NO DISTRITO DE SAO MIGUEL E EM DIVERSAS ARTERIAS DESTA *CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 31/10/2005 | 253.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 7.475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 31/10/2005 | 140.00 | 00039993582468 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM * VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO/2005, C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE CAPACITACAO PARA AS POLITI- CAS E PROGRAMAS NACIONAIS DE DESENVOLVIMENTO URBA-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 01/11/2005 | 198.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, * URBANISMO E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 01/11/2005 | 300.00 | 00007387545448 | GIVANILDO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA CONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO DE PESSOA CARENTE NA COMUNIDADE DO PINTADO, DESTE * MUNICIPIO, OCORRIDO POR CONTA DE UM DESABAMENTO NAS ULTIMAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 01/11/2005 | 130.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, QUAN-DO EM VIAGEM A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FA- ZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA GEORGIA, * JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/11/2005 | 168.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO TANQUE DO GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 01/11/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | MANOEL ANTONIO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MERCADO EMATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 01/11/2005 | 190.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO PSF DO BENEFICIO, DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 01/11/2005 | 23075.00 | 99999999999999 | ADERLANI LUCIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/11/2005 | 206.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,COM VENCIMENTO EM 02/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 01/11/2005 | 257.50 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,COM VENCIMENTO EM 02/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 01/11/2005 | 1233.29 | 04164616001635 | TNL PCS S.A * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,COM VENCIMENTO EM 02/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 01/11/2005 | 8.00 | 00002529080402 | CRISTIANA PASSOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE AQUISICAO COM MATERIAL, DESTINADO A UNI- DADE BASICA DE SAUDE PSF/SAO MIGUEL, DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 01/11/2005 | 990.00 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA PELA LOCACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N. 064/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 01/11/2005 | 300.00 | 00088539733404 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO A AUX.DE SERVICOS NO CENTRO DE * SAUDE, MARIA DAS DORES MACEDO ANDRE, QUE SE EN- CONTRA EM LICENCA ESPECIAL, NO PERIODO DE 03 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG.PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/11/2005 | 1421.13 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG.PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 01/11/2005 | 2090.68 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 01/11/2005 | 32.80 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0005963 | 01/11/2005 | 2553.50 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEHORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 01/11/2005 | 316.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 79 (SETENTA E NOVE) FO- TOGRAFIAS TAMANHO 13 CM X 18 CM, DURANTE A MARATO-TONA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG.OBRIG.PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 01/11/2005 | 1060.03 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG. OBRIG.PATRONAIS DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 01/11/2005 | 3857.77 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG.OBRIG. PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 01/11/2005 | 1489.45 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG.OBRIG. PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 01/11/2005 | 348.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO PEJA, COMPETENCIA 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG. PATRONAIS (PODER EXECUTIVO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 01/11/2005 | 7868.40 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENCIA 10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DA TARIFA BANCARIA NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0005984 | 03/11/2005 | 4917.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS * VEICULOS DE PLACAS MNH 9025 E MMX 1388, DA MANU- TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0005985 | 03/11/2005 | 1052.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMR-3791, LOCADO A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0005986 | 03/11/2005 | 9328.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMP 5050, MNH 9499 E MNH 9220, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0005987 | 03/11/2005 | 232.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003,DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 58022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 03/11/2005 | 490.63 | 00001182850413 | ALDENIA SOARES COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO A DIRETORA MARIA DA GUIA SOARES COSTA - APOSENTADA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI- NO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA DE SOUZA-SITIO RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 03/11/2005 | 90.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DAS CRUZETAS DA TRANSMISSAO,SI-LENCIOSO E TROCA DOS AMORTECEDORES TRAZEIROS DO * VEICULO CHEVROLET D20 DE PLACA MMX 1388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 5.016-4 PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 03/11/2005 | 681.10 | 00098060791400 | MARIA HELENA ELOY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 9.730 (NOVE MIL,SETECENTOS E TRINTA) COPIAS XEROX DO CADASTRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 03/11/2005 | 990.00 | 00005690575402 | MARIA DO SOCORRO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELAPELA LOCACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL *CONFORME CONTRATO N. 064/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 03/11/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA NA C/C N. 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODA TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 03/11/2005 | 6.80 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODA TARIFA BANCARIA NA C/C 0.000250 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHGA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DA TARIFA BANCARIA NA C/C 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 6.427-0 SEC.OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 7.427-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 03/11/2005 | 60.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA MNW- 2640 DO PAGAMENTO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0005981 | 03/11/2005 | 4338.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS *VEICULOS DE PLACAS MMX 1185 E MNH 9128, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSFS), DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0005982 | 03/11/2005 | 750.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MYA1120, LOCADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA(PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0005983 | 03/11/2005 | 895.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOC 6540, LOCADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 58.042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 6.407-6 VIGILANCIA EPIDEMIO- LOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 03/11/2005 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE EM EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE ACESSO A INTERNET DA MANUTENCAO DOS SERVI-COS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DA TARIFA BANCARIA NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 58.043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 5.169-1 VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 03/11/2005 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VI) BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, * RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 03/11/2005 | 3.51 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 03/11/2005 | 101.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA DE N.3361-3811 DO SETOR DO PACS/PSF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 03/11/2005 | 200.00 | 00033457166404 | AURECILIO CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA DE UM FRIGOBAR COM PINTURA ETROCA DE BORRACHA DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006032 | 03/11/2005 | 3101.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006033 | 03/11/2005 | 1843.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA GMF 4139, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006034 | 03/11/2005 | 229.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNH 9013 DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006041 | 03/11/2005 | 5597.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ 7800 E MOQ 7810, DA MANUTENCAO *DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 03/11/2005 | 190.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA DA COMUNIDADE DO * PINTADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 03/11/2005 | 600.00 | 00069135347449 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E ESTRUTURA DO MATA- DOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 03/11/2005 | 150.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA BOMBA D`AGUA DO SISTEMA DE ABAS-TECIMENTO DO DISTRITO DE MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006039 | 03/11/2005 | 363.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006040 | 03/11/2005 | 930.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES DE PLACAS MF-265 E MF 290, DA MNUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRI- CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 03/11/2005 | 160.00 | 99999999999999 | EXPEDITO ALVES LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTES NO CEMITERIO MUNICIPAL,*NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2005, DURANTE REA-LIZACOES DO DIA DE TODOS OS SANTOS E DE FINADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 03/11/2005 | 200.00 | 00005313569490 | SEBASTIAO CICERO ALEXANDRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REGULAGEM DE FREIO E TROCA DE RETENTOR NA CAIXA * DE DIRECAO DA PATROL CAT MOTONIVELADORA, PERTEN- CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 03/11/2005 | 150.00 | 00099673258449 | SEBASTIAO LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA E COLOCACAO DE CAVALETES NA RUA MA- NOEL RODRIGUES, PARA UTILIZACAO DE CAMINHADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 03/11/2005 | 60.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA E DO ALTERNADOR DO TRATOR FORD6610, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 03/11/2005 | 36.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AOS SERVICOS DE REPARO DE CAL-CAMENTO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 03/11/2005 | 180.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AOS SERVICOS DE REPARO DE CAL-CAMENTO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 03/11/2005 | 700.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TANDE LATERAL DA MA-QUINA PATROL CAT 120 B MOTONIVELADORA, PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 03/11/2005 | 1800.00 | 02709818000103 | COMERCIAL DE PECAS POSSANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS DESTINADA A MAQUINA PATROL CAT 120 B MOTONI-VELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006035 | 03/11/2005 | 1593.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR FORD 6610 E TRA-TOR YANMAR 1040, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE * OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006036 | 03/11/2005 | 1306.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICACAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KUF- 4810, LOCADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006037 | 03/11/2005 | 1038.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICACAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX- 1785, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBA- NISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006038 | 03/11/2005 | 877.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA 120 B, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 03/11/2005 | 250.00 | 00001231520469 | ANGELO PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO E PINTURA NA TORRE METALICA DA REPTIDO-RA DE TRANSMISSAO DE SINAIS PARA TELEVISORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 03/11/2005 | 550.00 | 00004495136453 | INACIA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO DA AALE (ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR),PARAFUNCIONAMENTO DO MUSEU TEMPORARIO DE ESPERANCA EM COMEMORACAO DOS 80 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Habitação | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0006044 | 04/11/2005 | 48968.47 | 07350128000124 | F.C PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS(CONVENIO 273/04-FUNASA)RELATIVO A 2¦ PARCELA,NAS LOCALIDADES DE MEIA PA -TACA, LOGRADOURO. | 00142005 | NULL | NULL | Obras |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 04/11/2005 | 150.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF- EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE IMPRESSAO DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE RECEITUARIOSESPECIAIS, DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMI-LIA E O CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 04/11/2005 | 170.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO- FARM.DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 07/11/2005 | 950.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NO CENTRO DE SAUDE E PSFS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 07/11/2005 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO CREDOR ACIMA,QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB NO DIA 07/11/2005,CONDUZINDO A SECRETA-RIA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL PARA CONCLUSAO DO PROJETO DE FORMACAO DO ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 07/11/2005 | 42.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3817) DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 07/11/2005 | 2086.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS AULAS DEEDUCACAO FISICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 07/11/2005 | 1000.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 07/11/2005 | 94.20 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A BAN-DA FILARMONICA NA ABERTURA DOS VIII JOGOS ESTUDAN-TIS MUNICIPAIS- JEM 2005, NO DIA 14/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 07/11/2005 | 70.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFASPOSTAIS DE DOCUMENTOS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 07/11/2005 | 152.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 38 (TRINTA E OITO) FOTOGRAFIAS 13 X 18, DURANTE AS REUNIOES DE AVALIACAO DOS PROFES- SORES DE EDUCACAO FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 07/11/2005 | 110.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ES- COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA REALI- ZACAO DAS AULAS DE EDUCACAO FISICA DO ALUNADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 07/11/2005 | 295.31 | 00003902716401 | WAGNER MONTEIRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA * APARECIDA DA SILVA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIA SOUTO, QUE SE ENCONTRA EM LI- CENCA MEDICA,NO PERIODO DE 29 DE AGOSTO/2005 A 12 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 07/11/2005 | 11.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 08/11/2005 | 45.00 | 00003212788445 | SIMONE VICTOR CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADAS A CREDORA ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE NOVEMBRO/2005, C/A FINALIDADE DE RE- SOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 08/11/2005 | 31.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 08/11/2005 | 15.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO DAS LANTERNAS TRASEIRAS DO VEICULO *DE PLACA MMP 5050, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 08/11/2005 | 35.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DO ALTERNADOR E INSTALACAO NO VEICU- LO DE PLACA MMX 1388, DA MANUTENCAO DO ENSINO * FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 08/11/2005 | 490.63 | 00006022842441 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA FABIA * JUCELY LOPES LAURENTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOVENTINO BATISTA MONTEIRO- * MASSABIELLE , QUE SE ENCONTRA EM ATESTADO MEDICO, NO PERIODO DE 10/10/2005 A 09/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 08/11/2005 | 810.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 08/11/2005 | 33.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 08/11/2005 | 15.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE CEBOLINHA DE TEMPERATURA NO VEICULO DE PLACA GMF 4139, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA * EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 08/11/2005 | 25.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA * MOQ 7800, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO- GICA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0006060 | 08/11/2005 | 9823.07 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 08/11/2005 | 280.00 | 00011036478491 | MARLUCE DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE QUENTINHAS, DESTINADAS * AOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), EM ATENDIMENTO INTENSIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 08/11/2005 | 130.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, * COM A FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUN-TO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 08/11/2005 | 220.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR FORD 6610, DA MA- NUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E * TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 09/11/2005 | 1300.00 | 00092958990400 | ALDACI DOS SANTOS SILVA ASSOC.APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS RELATIVOA SUBVENCAO DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0006069 | 09/11/2005 | 8729.90 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS DESTI-NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 09/11/2005 | 532.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS REA-LIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 09/11/2005 | 140.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS, DESTINADAS A CREDORA ACIMA MENCIONADA, *QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 10 E 11 *DE NOVEMBRO DE 2005, PARA PARTICIPAR DO CURSO SO-BRE REFORMA PREVIDENCIARIA NO SERVICO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 09/11/2005 | 140.00 | 00013945890420 | EUDNA BRANDAO HERCULANO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS,DESTINADAS A CREDORA ACIMA MENCIONADA, * QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2005, PARA PARTICIPAR DO CURSO SO- BRE REFORMA PREVIDENCIARIA NO SERVICO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 09/11/2005 | 32.10 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS POSTAIS DE DOCUMUNTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 09/11/2005 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA,DESTINADA AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEMA GUARABIRA/PB,NO DIA 10/11/2005, PARA TRATAR DE *ASSUNTOS REFERENTES A RESOLUCAO 460 (CASA PROPRIA)PROMOVIDO FAMUP E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 10/11/2005 | 660.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOA CONF.NAC. DOS MUNICIPIOS NA COTA DO FPM DO DIA *10/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/11/2005 | 2634.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 10/11/2005 | 374.77 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 10/11/2005 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA NA C/C N. 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 10/11/2005 | 23713.64 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMEN-TO DO INSS NA COTA DO INSS DO DIA 10/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 10/11/2005 | 12561.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMEN-TO DO INSS NA COTA DO INSS DO DIA 10/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 10/11/2005 | 44000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOS NA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006085 | 11/11/2005 | 2772.00 | 03005017000120 | SEVERINO CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO A 18% DA 8 PARCELA DO CONVENIO 14/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006086 | 11/11/2005 | 10780.00 | 03005017000120 | SEVERINO CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO A 70% DA 8 PARCELA DO CONVENIO N. 14/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006087 | 11/11/2005 | 1848.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO A 12% DA 8 PARCELA DO CONTRATO N. 14/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 11/11/2005 | 1050.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) FOLHAS DE SELOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOS 80 ANOS DE EMANCI- PACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 11/11/2005 | 3.35 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 11/11/2005 | 12.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARISO NA C/C N. 6.058-5 HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 11/11/2005 | 284.00 | 41550112001922 | FIRMA EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) PASSAGEM DE GOIANIA A CAMPINA GRANDE/PB, DOADA AO SR.JOSE CLAUDIO FARIAS DE LIMA, TENDO COMO RESPONSA-VEL A SRA. MARIA JOSE DE LIMA FERREIRA, PORTADORADO RG. 2.827.085-SSP-PB, RESIDENTE NA RUA DO BRITADOR, S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 14/11/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PROPRIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 14/11/2005 | 161.52 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A PINTURA DE MOVEIS META- LICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 14/11/2005 | 1200.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A PINTURA DO CENTRO CIRUR- GICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 14/11/2005 | 330.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECICLAGEM DE CART. TINTA HP PRETO HP COLORIDO,DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 14/11/2005 | 200.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.D ART.DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA MANUTENCAODA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 14/11/2005 | 1134.90 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A DEDETIZACAO NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 16/11/2005 | 200.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A0S TRANSPORTEDE 04 (QUATRO) CARRADAS D`AGUA NO VEICULO DE PLACACXA 5466, DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 16/11/2005 | 250.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 05 (CINCO) CARRADAS D`AGUA NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 16/11/2005 | 11.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 16/11/2005 | 36.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE * AGUA DO SETOR DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - (CAPS I) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 16/11/2005 | 350.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, *NESTA CIADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DEESPERANCA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 16/11/2005 | 150.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, *NESTA CIADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO ANEXO DO PREDIO ONDE FUNCIONA CAPS PARA *CONTINUIDADE DOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 16/11/2005 | 200.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *DO TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) CARRADAS DE AGUA NO *VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 16/11/2005 | 150.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *DO TRANSPORTE DE 03 (TRES) CARRADAS DE AGUA NO VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS AOS PSFS DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 16/11/2005 | 523.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 16/11/2005 | 1848.10 | 03060489000185 | J. ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO * GRATUITA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0006106 | 17/11/2005 | 1953.14 | 00020673353400 | MARCELO BATISTA DINIZ - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPIO DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 17/11/2005 | 106.90 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO A PINTURA DO CENTRO CIRURGICODO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 18/11/2005 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO PREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA PARA O USO DE ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPO FORMOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 18/11/2005 | 268.00 | 35575281000195 | AS.P.PROD.PEDRA PINTADA-MANUEL A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 18/11/2005 | 35.00 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS DE BICICLETAS DOS AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0006125 | 18/11/2005 | 3370.30 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0006126 | 18/11/2005 | 1105.89 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 18/11/2005 | 40.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ- 2654, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 18/11/2005 | 80.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GMF- 4139, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI- CA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0006130 | 18/11/2005 | 4447.46 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 18/11/2005 | 391.40 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE, DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 18/11/2005 | 70.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MMX- 1185, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 18/11/2005 | 62.00 | 01000674000159 | L. CARLOS PEREIRA - MOTOCLETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0006139 | 18/11/2005 | 857.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORA- TORIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 18/11/2005 | 70.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA - CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A PINTURA DO CENTRO CIRURGICODO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0006141 | 18/11/2005 | 15600.00 | 99999999999999 | COCAN-COOP.CAMP.DOS ANESTESIOLOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIOCOS ANESTESIOLOGISTAS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0006142 | 18/11/2005 | 10080.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA (PSFS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 18/11/2005 | 650.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA - CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A PINTURA DO CENTRO CIRURGICODO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 18/11/2005 | 800.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA - CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A PINTURA DO CENTRO CIRURGICODO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 18/11/2005 | 1200.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA - CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A PINTURA DO CENTRO CIRURGICODO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 18/11/2005 | 35.00 | 00096407816491 | ELIZETE LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. ACIMA MENCIONADA PARA CUS-TEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Educação | Educação Infantil | ASSIST. AS CRIANCAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0006138 | 18/11/2005 | 1274.68 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 18/11/2005 | 140.00 | 00023627204468 | EPITACIO GOMES DA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS, DESTINADAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 21 E *22 DE NOVEMBRO/05, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO SEGURO SAFRA NA SEDE DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 18/11/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DA SILVA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MERCADO,FEIRA E MA-TADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 18/11/2005 | 196.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR MF 265, DA MA- NUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 18/11/2005 | 180.00 | 00003552206442 | ADJAILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DE REDE DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDA- DE, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 18/11/2005 | 150.00 | 00099673258449 | SEBASTIAO LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA E COLOCACAO DE CAVALETES NA RUA MA-NOEL RODRIGUES PARA UTILIZACAO DE CAMINHADA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 18/11/2005 | 41.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX- 1785, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, UR- BANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 18/11/2005 | 116.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 18/11/2005 | 121.46 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 18/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 18/11/2005 | 853.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 18/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 18/11/2005 | 1993.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PASSAGENS,DESTINADAS AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR A BRASILIA-DF, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 18/11/2005 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 PARCELA DA VEICULACAO PUBLICITARIA EM ACOES ADMINISTRATI- VAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 18/11/2005 | 100.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE EM 02 (DUAS) CARRADAS D`AGUA, NO * VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS A ESCOLA * MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA VIS- TA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 18/11/2005 | 450.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 09 (NOVE) CARRADAS D`AGUA, NO * VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 18/11/2005 | 41.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP- 5050, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA MANUTENCAO DO EN- SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 18/11/2005 | 65.00 | 01000674000159 | L. CARLOS PEREIRA - MOTOCLETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS, DESTINADAS A MOTO DE PLACA MNH 9003, DA MA-NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 18/11/2005 | 130.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX- 1388, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 18/11/2005 | 3663.73 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOS CONTRATOS NS. 0035275-16 E 0035274-80 NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | BENEFICIOS A SEGURADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 18/11/2005 | 700.15 | 99999999999999 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO NA-TALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 21/11/2005 | 60628.68 | 99999999999999 | ABDIAS RAIMUNDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 21/11/2005 | 30.02 | 99999999999999 | ANTONIO MANUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 21/11/2005 | 16403.42 | 99999999999999 | ALICE LIMA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 21/11/2005 | 2.37 | 99999999999999 | EDLEUSA DE OLIVEIRA SALVIANO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADAS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 21/11/2005 | 1849.48 | 99999999999999 | BERNADETE TEOTONIO R. MEDEIROS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 21/11/2005 | 650.00 | 99999999999999 | IRENALDO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURI-DICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172005 | 0006257 | 21/11/2005 | 3700.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 7 PARCELA PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ADVOCATI- CIOS, CONFORME CONTRATO N. 027/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 21/11/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 21/11/2005 | 1025.00 | 99999999999999 | GIOVANILSON BARBOSA LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 21/11/2005 | 1325.00 | 99999999999999 | RICHARDSON CORREIA MARINHEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNI- CACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 21/11/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCOA DA SECRETARIA DE COMUNI- CACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 21/11/2005 | 300.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS GUINCHO/REBOQUE, DURANTE AS FESTIVIDA- DES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, NO DIA 1 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 21/11/2005 | 3300.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODO TRIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO PO-LITICA DESTA CIDADE, NO DIA 01 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 21/11/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO- FREQUENCIA NO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 21/11/2005 | 2497.18 | 99999999999999 | ANA LUCIA FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 21/11/2005 | 3.16 | 99999999999999 | JACQUELINE MARTINS BEZERRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 21/11/2005 | 2260.00 | 99999999999999 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 21/11/2005 | 3650.00 | 99999999999999 | BERNADETE DE LOURDES M.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 21/11/2005 | 2.37 | 99999999999999 | DAURYCLLE SALES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 21/11/2005 | 2746.53 | 99999999999999 | DAURYCLLE SALES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCOA DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 21/11/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO- FREQUENCIA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 21/11/2005 | 94297.98 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- * PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 21/11/2005 | 110.60 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 21/11/2005 | 10832.21 | 99999999999999 | AVANI ALEXANDRE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO- DIRETORES E COORDENADOR PEDAGOGICO, RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 21/11/2005 | 28231.50 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO- DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE * NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 21/11/2005 | 26.86 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO - DIRETORESE COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE *NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 21/11/2005 | 11527.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- * PROFESSORES- PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 21/11/2005 | 13564.26 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 21/11/2005 | 38.71 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 21/11/2005 | 7587.43 | 99999999999999 | ANTONIO FELIX DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- * VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 21/11/2005 | 20.54 | 99999999999999 | EDESIO VENANCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL- VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 21/11/2005 | 1129.68 | 99999999999999 | ADERALDO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 21/11/2005 | 1.58 | 99999999999999 | ALCIDES DE SOUZA GUIMARAES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE *ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 21/11/2005 | 18735.76 | 99999999999999 | BENEDITO BENTO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- * AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 21/11/2005 | 62.41 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL- AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 21/11/2005 | 7692.84 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 21/11/2005 | 32.39 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 21/11/2005 | 1574.96 | 99999999999999 | FRANCISCO ALCIDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, * RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 21/11/2005 | 2.37 | 99999999999999 | JOSE LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE *ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 21/11/2005 | 4330.00 | 99999999999999 | ALCICLEIDE ROMAO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- * PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 21/11/2005 | 5001.07 | 99999999999999 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 21/11/2005 | 20.54 | 99999999999999 | COSMA DA SILVA CUSTODIO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 21/11/2005 | 2651.29 | 99999999999999 | JOSIMAR ALVES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, * RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 21/11/2005 | 2336.44 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GONCALVES ALMEIDA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE- ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 21/11/2005 | 3.95 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GONCALVES ALMEIDA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 21/11/2005 | 5708.21 | 99999999999999 | ANA LUCIA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, * RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 21/11/2005 | 7.11 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 21/11/2005 | 689.74 | 99999999999999 | REGINA DE LOURDES T. CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL * (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 21/11/2005 | 18959.78 | 99999999999999 | ALCIONE NIVIA ARAUJO FERNANDES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE- ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 21/11/2005 | 34.76 | 99999999999999 | EDNALVA BALBINO APOLINARIO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 21/11/2005 | 6144.32 | 99999999999999 | CICERA C.DOS SANTOS LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 21/11/2005 | 22.91 | 99999999999999 | FRANCISCANA AVELINO DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 21/11/2005 | 4004.32 | 99999999999999 | CANDICE KAREN DE O.LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, * RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 21/11/2005 | 11498.80 | 99999999999999 | ADONIAS JOSE CLARINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, * RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 21/11/2005 | 150.00 | 99999999999999 | PABLO EMANUELL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALPRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 21/11/2005 | 18.96 | 99999999999999 | ADONIAS JOSE CLARINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 21/11/2005 | 3683.01 | 99999999999999 | ADRIANO HOMERO VITAL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 21/11/2005 | 17.38 | 99999999999999 | ADRIANO HOMERO VITAL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 21/11/2005 | 488.29 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTU-RAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 21/11/2005 | 910.00 | 99999999999999 | JOSE ALVES FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 21/11/2005 | 3911.96 | 99999999999999 | CICERO JOSE DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 21/11/2005 | 24.49 | 99999999999999 | DANIEL LUCENA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 21/11/2005 | 450.00 | 35484971000139 | MODERNA LOC.E EMPREENDIMENTOS LTDA.-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 05 (CINCO) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS OLIMPIA SOUTO E JOSEFA ARAUJO PINHEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 21/11/2005 | 1744.00 | 99999999999999 | ALANA MERCIA DA SILVA SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DE EDUCACAO JOVENS ADUL- TOS (PEJA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 21/11/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 21/11/2005 | 2650.00 | 99999999999999 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINENTE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 21/11/2005 | 3500.00 | 99999999999999 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 21/11/2005 | 39.60 | 00073947725353 | LUCIANO PIRES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB COM ASSESSORES, DOM A FINA- LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA * EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 21/11/2005 | 4148.80 | 99999999999999 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 21/11/2005 | 3.16 | 99999999999999 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 21/11/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | IRACEMA OTILIA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DAS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 21/11/2005 | 2150.00 | 99999999999999 | DJANIA SAMEA F.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 21/11/2005 | 5249.01 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 21/11/2005 | 4.74 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 21/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ADALCINA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DA PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 21/11/2005 | 4000.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS RELATIVOS A DIVISORES DE FLUXOS NA RUA MANOEL RO -DRIGUES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 21/11/2005 | 90.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO SERVICOS DE REPAROS EM CALCADAS, NA TRAVESSA ADELMO BATISTA, NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 21/11/2005 | 180.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PODAGEM NA ESTRADA DE ESPERANCA AO SITIO PEDRA PINTADA, NO PERIODO DE 14 A 18 DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 21/11/2005 | 90.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO DOS BANCOS E DASCALCADAS DO CANTEIRO DA RUA JOAO MENDES, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 21/11/2005 | 325.00 | 99999999999999 | PEDRO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE * OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES * DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 21/11/2005 | 6992.33 | 99999999999999 | ANTONIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 21/11/2005 | 10.27 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, *URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 21/11/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCOA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 21/11/2005 | 15265.29 | 99999999999999 | ADEMAR CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCOA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 21/11/2005 | 47.40 | 99999999999999 | AILTON FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, *URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 21/11/2005 | 181.22 | 99999999999999 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 21/11/2005 | 825.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO P. CANDIDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 21/11/2005 | 423.88 | 99999999999999 | PAULO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTU- RA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 21/11/2005 | 1250.00 | 99999999999999 | ALUISIO EMILIANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCOA DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 21/11/2005 | 2924.32 | 99999999999999 | ALBERTINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCOA DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 21/11/2005 | 5.53 | 99999999999999 | EDUVALCIDA DE FATIMA A.MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCOA DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 21/11/2005 | 850.00 | 99999999999999 | JEAN CHARLES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTU- RA (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 21/11/2005 | 200.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO- FREQUENCIA, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 21/11/2005 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA ELSA ALVES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AS- SISTENCIA E SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DE * NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 21/11/2005 | 1250.13 | 99999999999999 | ALDACI DOS SANTOS SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS- TENCIA E SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 21/11/2005 | 2.37 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA A.COSTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 21/11/2005 | 850.00 | 99999999999999 | SANDREANE CARMEM DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS- TENCIA E SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 21/11/2005 | 4716.50 | 99999999999999 | GERLENE SILVA DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS- TENCIA E SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 21/11/2005 | 3.95 | 99999999999999 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 21/11/2005 | 130.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTOAO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 21/11/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSOA A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO- FREQUENCIA, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 21/11/2005 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO- FREQUENCIA NA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIO- LOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 21/11/2005 | 300.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO- FREQUENCIA, MA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 21/11/2005 | 7700.00 | 05204667000120 | LABCENTER-ARPE LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 21/11/2005 | 2189.74 | 35419746000119 | CLAUDIO VALERIO NOBREGA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO DE *SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 21/11/2005 | 21894.00 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 21/11/2005 | 22.12 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 21/11/2005 | 8257.26 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 21/11/2005 | 25.28 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES *DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 21/11/2005 | 9240.00 | 99999999999999 | ALESSANDRA MAIA PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF- PRO-TEMPORE, RE- LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 21/11/2005 | 13563.55 | 99999999999999 | ADRIANA VITAL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, * RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 21/11/2005 | 30.02 | 99999999999999 | ARILUCE HELENA BATISTA S. GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 21/11/2005 | 6655.58 | 99999999999999 | ANTONIA DE FATIMA B.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 21/11/2005 | 23.70 | 99999999999999 | EVANISA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 21/11/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA- TIVOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 21/11/2005 | 15056.87 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, * RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 21/11/2005 | 25.28 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 21/11/2005 | 1050.00 | 99999999999999 | JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 21/11/2005 | 1440.00 | 99999999999999 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 21/11/2005 | 9141.42 | 99999999999999 | AILA DE ARAUJO LEITE NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 21/11/2005 | 26.07 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANAUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 21/11/2005 | 3830.00 | 99999999999999 | ANA PAULA BERTOLDO FARIAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, * RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 21/11/2005 | 2685.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 21/11/2005 | 2.37 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 21/11/2005 | 2466.24 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 21/11/2005 | 1.58 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 21/11/2005 | 16439.65 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, * RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 21/11/2005 | 22.91 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 21/11/2005 | 8818.50 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, * RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 21/11/2005 | 15.01 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 21/11/2005 | 23075.00 | 99999999999999 | ADERLANI LUCIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0006277 | 22/11/2005 | 1554.42 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS DESTI-NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0006279 | 22/11/2005 | 44919.50 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO EM DIVERSAS ARTERIAS DESTA * CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | ATEND.MEDICO ESPEC.AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 22/11/2005 | 4450.00 | 99999999999999 | APAE-PRES.ALDACI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL APAE-ASSOCIA- CAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPSIONAIS DE ESPERAN- CA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 22/11/2005 | 150.00 | 00067193200410 | ADABEILZA ALEXANDRE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JORNADA COM-PLEMENTAR REALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 22/11/2005 | 850.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSPFORTES DE 17 (DEZESSETE) CARRADAS D`AGUA,NO VEICULO DE PLACA CXA 5466-PB, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 22/11/2005 | 13.36 | 00009555781400 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINIA- RIO DE HUMANIZACAO DA SAUDE, ABRANGENTE A SECRE- RIA DE ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 22/11/2005 | 41.58 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIA-GEM A J.PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DECAPACITACAO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANCA,REALIZADO NOS DIAS 21 E 22/11/2005,NO CINE BANGUE-FUNDACAO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 22/11/2005 | 600.00 | 00069135347449 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E ESTRUTURA DO MA- TADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 22/11/2005 | 76.00 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AS BICICLETAS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 22/11/2005 | 33.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 22/11/2005 | 69.87 | 00013945890420 | EUDNA BRANDAO HERCULANO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 22/11/2005 | 37.40 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB COM ASSESSORES, COM A FINA- LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA * EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 22/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ASCENDINO BALBINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PESSOAL DA MANUTENCAO DE VIGILANTES DIURNO, DAS ESCOLAS DA * REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 22/11/2005 | 2122.50 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MERENDA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 22/11/2005 | 200.00 | 00003560543495 | RITA ACIOLE DE CARVALHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPAS PARA PROTECAO NO MANUSEIO DE MATERIAL DIDATICO DA MANUTENCAO DO * ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 22/11/2005 | 50.00 | 00097964956434 | RUBENS PINTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DEDE FOGOES DAS ESCOLAS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 22/11/2005 | 550.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 11 (ONZE) CARRADAS D`AGUA, NO * VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 22/11/2005 | 35.00 | 00027901521449 | ELIAS DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`AGUA, NA ESCOLA MU- NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FELIX DE FI- GUEIREDO -SITIO LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, * RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 22/11/2005 | 26.24 | 00011039850430 | MARIA DE FATIMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 22/11/2005 | 19.99 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 23/11/2005 | 900.00 | 99999999999999 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE ES-TUDOS P/PROFESSORES INTEGRANTES DO PEC/RP, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 23/11/2005 | 490.63 | 00003450281470 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA DO CARMO APOLI-NARIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL *OLIMPIA SOUTO, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE LICENCAMEDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 23/11/2005 | 275.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KBT-3385. QUANDO EM VIAGENS A ZO-NA RURAL, TRANSPORTANDO SUPERVISORES DA SECRETARIADE EDUCACAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 23/11/2005 | 200.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KBT 3385, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E *CULTURA, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ATI-NENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0006305 | 23/11/2005 | 2940.00 | 09003237000109 | F. BELARMINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 23/11/2005 | 33.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 23/11/2005 | 650.00 | 00006264524492 | WALBER DO NASCIMENTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REPAROS GERAL DO BRETE E PINTURA GERAL DO JIQUIDO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 23/11/2005 | 40.00 | 00097979678400 | MARCOS ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A FORTALEZA/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 23/11/2005 | 500.00 | 00027260640430 | FRANCISCO TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DO PREDIO P/FUNCIONAMENTO DO PSF DE * BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 24/11/2005 | 323.80 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A PINTURA DO CENTRO CIRURGICODO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 24/11/2005 | 200.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA URNA FU-NERARIA, DOADA AO SEPULTAMENTO DE PAULO CESAR PI-MENTA, QUE RESIDIA A PRACA DOM ADAUTO, 262, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 24/11/2005 | 200.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA URNA FU-NERARIA, DOADA AO SEPULTAMENTO DA SRA. VIRGINIA *ANTONIA DA CONCEICAO, QUE RESIDIA A RUA NASCIMENTOMANOEL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 24/11/2005 | 200.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA URNA FU-NERARIA, DOADA AO SEPULTAMENTO DA SRA.JOSEFA MARIADA CONCEICAO, QUE RESIDIA A RUA ANTENOR NAVARRO, *702, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 24/11/2005 | 102.92 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 24/11/2005 | 45.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 24/11/2005 | 979.65 | 37069853000190 | MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS DO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 24/11/2005 | 3000.00 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR-CASA BELA MAT.CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PARA CONFECCAO DE 10 (DEZ) ESTANTES DESTINADAS AS ESCOLAS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 24/11/2005 | 2100.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE IMPRESSAO DE PAPEL OFI-CIO TIMBRADO E BLOCOS DE AVISO, DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0006318 | 25/11/2005 | 1140.00 | 02042019000126 | REDE MERCANTIL-R.M.ATAC.E DIST.DE A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SERVICOS DE REPAROS * DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 25/11/2005 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIADESTINADA AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 28/11/2005, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA (GIDUR)E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 25/11/2005 | 12.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 25/11/2005 | 13.40 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0006323 | 25/11/2005 | 25068.75 | 07149739000109 | J.I CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA ADELMO BATISTA,JOAO CABUGA,DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA TRAVESSA JOAO CABUGA. (1¦ PARCELA). | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0006319 | 25/11/2005 | 2066.86 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 7 PARCELAPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, CONFORME CONTRA-TO 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0006320 | 25/11/2005 | 20200.02 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 7 PARCELAPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DE SAUDE ACIMA MENCIONADA, CONFORME CONTRATO DEN.023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 25/11/2005 | 15719.63 | 99999999999999 | ANA LUCIA F. CANTALICE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUCAO DIRETA SIA/SIH-SUS DOS MEDICOS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0006322 | 25/11/2005 | 28276.64 | 05538869000108 | COSMED-COOP.CAMP.DE SV.MED.DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL,RE- LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 25/11/2005 | 2695.00 | 33781055001611 | FARMAGUINHOS-INST.DE TECN. EM FARMACOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AO EXER- CICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 25/11/2005 | 900.00 | 07390478000114 | IZAURINO PAES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCARTE DE CADERNO ESPECIAL "ESPE- RANCA 80 ANOS" NO JORNAL PORTA-VOZ DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/11/2005 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM AVISOS E MATERIAIS AD-MINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA CA-TURITE NOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 28/11/2005 | 450.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, *NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTICA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 28/11/2005 | 300.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PE. JOSE COUTINHO,S/N, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN- CIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIEN- TAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 28/11/2005 | 216.60 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AO SERVICO DE PINTURA DO CORE-TO DA PRACA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0006329 | 28/11/2005 | 2000.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A *DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 28/11/2005 | 180.00 | 00025148192453 | MARIA SELMA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE ANDRADE, S/N NESTACIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA ABRIGO DE *MENORES CARENTES (NOSSO LAR), RELATIVO AO MES DE *OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 28/11/2005 | 350.00 | 00058775790459 | MARIA MADALENA BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 95 1 ANDAR E SUB-SOLO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA * FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICACAO E JUNTA DE SERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 28/11/2005 | 1.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA C/C N. 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/11/2005 | 200.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE ALCANTARA TOR-RES, S/N NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, *PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 28/11/2005 | 300.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO DESTACAMENTO *DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO N. 007/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 28/11/2005 | 1015.90 | 01196411000167 | FILEZAO SAO CRISTOVAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTI-NADOS AO DESTACAMENTO DE DA POLICIA MILITAR, CON-FORME CONVENIO N. 007/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 28/11/2005 | 60.00 | 01964118000100 | BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE02 (DUAS) GLP 13 KG (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOSAO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CON-VENIO N. 007/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 28/11/2005 | 223.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DA POLICIA MI- LITAR, CONFORME CONVENIO N. 007/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 28/11/2005 | 17.55 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 28/11/2005 | 99.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 28/11/2005 | 400.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 327 NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARTESANATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 28/11/2005 | 30.90 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 29/11/2005 | 900.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 8 PARCELADO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMR-3791, DESTINADOAO TRANSPORTE DAS EQUIPES PEDAGOGICAS E DE SUPERVISAO DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE-VERSA, *NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 29/11/2005 | 1084.56 | 00040838625487 | RAMIRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSAO DE- CORRENTE DA MORTE DE SUA ESPOSA A EX-FUNCIONARIA APOSENTADA JOSELIA DUARTE DA SILVA, MAT.00625, * QUE FALECEU NO DIA 17/08/2005, REFERENTE AOS ME- SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005, CONFORME PROCES- SO N. 241/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG.OBRIG. PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 30/11/2005 | 1509.19 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG. OBRIG.PATRONAIS DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 30/11/2005 | 3688.55 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG.OBRIG. PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/11/2005 | 348.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO PEJA, COMPETENCIA 11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG.OBRIG.PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 30/11/2005 | 844.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/11/2005 | 30.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 30/11/2005 | 350.30 | 07248466000150 | TIAGO FILIPE DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO *PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062005 | 0006353 | 30/11/2005 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO * MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 30/11/2005 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 7 PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA EM MANUTEN- CAO DO SISTEMA/SOFTWARE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E CONTABIL GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 30/11/2005 | 7.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 283.142-2 ICMS. DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 30/11/2005 | 23.94 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 75.568-8 PRONAF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 30/11/2005 | 0.09 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 75.568-8 PRONAF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 30/11/2005 | 810.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DISTRIBUICAODE IPTU'S, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 30/11/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA NA C/C N. 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 30/11/2005 | 214.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA NA C/C N. 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 30/11/2005 | 0.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 30/11/2005 | 8.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C. N.000.025-0 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 30/11/2005 | 31.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 30/11/2005 | 11.28 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 30/11/2005 | 267.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA FAMUP NA C/C N. 12.418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 30/11/2005 | 11.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG. PATRONAIS (PODER EXECUTIVO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 30/11/2005 | 7361.83 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENCIA 11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 30/11/2005 | 54.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/11/2005 | 576.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 30/11/2005 | 11.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 30/11/2005 | 997.49 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 30/11/2005 | 6789.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA SAELPA NA C/C N. 12.418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG.PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 30/11/2005 | 1685.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA 11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG.PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 30/11/2005 | 1284.03 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA 11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 30/11/2005 | 5.63 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 8.093-4 SIA/SIH-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 30/11/2005 | 0.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 8.093-4 SIA/SIH-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 30/11/2005 | 0.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 6.407-6 VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 30/11/2005 | 850.00 | 00027901246472 | JURACI GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 3 PARCELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYA-1120, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF,*CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 026/2005 QUE DEU ORIGEM AO CONTRATO N. 056/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 30/11/2005 | 850.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 3 PARCELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOC-6540, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF,*CONFORME LICITATORIO N. 026/2005 QUE DEU ORIGEM AOCONTRATO N. 055/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 30/11/2005 | 29.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 30/11/2005 | 1.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 30/11/2005 | 803.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSES.E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAUDE, RELATIVO AO * MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 30/11/2005 | 1400.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 30/11/2005 | 380.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 299, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN- CIONAMENTO DA COORDENACAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 02/12/2005 | 11799.53 | 99999999999999 | BENEDITO SAVIO DURAND GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHODOS PROFISSIONAIS ESPECIALISTAS QUE PRESTAM SERVI-COS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO *MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 02/12/2005 | 159.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA(3361-3816) DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 02/12/2005 | 250.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO COMPLEXO DE SAUDE (HOSPITAL/CENTRO DE SAUDE), DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0006393 | 02/12/2005 | 4400.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA (KIT-ALIMENTO), DESTINADOS AOS PA- CIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 02/12/2005 | 377.50 | 00003405665825 | ANTONIO MATIAS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE QUENTINHAS, DESTINADAS * AOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), EM ATENDIMENTO INTENSIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 02/12/2005 | 80.00 | 00095328475453 | GRACIETE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA PARA USO DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM CAMPO FORMOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 02/12/2005 | 67.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3814) DA MANUTENCO DO GABINETE DO SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO *MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 02/12/2005 | 71.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3814) DA MANUTENCO DO GABINETE DO SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO *MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 02/12/2005 | 41.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *DE TARIFA TELEFONICA (3361-3817), DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO DO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 02/12/2005 | 531.90 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS REA- LIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 02/12/2005 | 200.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3810), DO SETOR DE ADMINISTRACAO DA *SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 02/12/2005 | 509.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3818, DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAODA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 02/12/2005 | 1749.90 | 99999999999999 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO COMPLEMENTAR- RECURSOS FAEC- BENEFICIARIOSDO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DO COLODO UTERO E DE MAMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 02/12/2005 | 502.35 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS REA-LIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0006435 | 02/12/2005 | 2532.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * MNH 9128, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0006436 | 02/12/2005 | 798.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * MYA 1120, LOCADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0006437 | 02/12/2005 | 919.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * MOC 6540, LOCADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0006438 | 02/12/2005 | 1948.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * MMX 1185, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0006439 | 02/12/2005 | 3218.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * MOQ-2654, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 02/12/2005 | 13.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO, DESTINADO AO CEN- TRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0006440 | 02/12/2005 | 1342.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * KUF-4810, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANIS- MO E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0006441 | 02/12/2005 | 2966.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR YANMAR 1040, TRATOR FORD 6610 E O VEICU- DE PLACA MMX 1785, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0006444 | 02/12/2005 | 1977.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTONIVELADORA CAT 120B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 02/12/2005 | 700.00 | 00093108419404 | MARIA SUELI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *PRESTADOS NA REALIZACAO 02(DOIS) CURSO DE SALGADOSDESTINADOS AS MAES DO PROGRAMA PSB-INFANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0006392 | 02/12/2005 | 1680.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAMERCADORIA (LANCHES), DESTINADOS AOS SERVICOS COMFAMILIAS DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA A *INFANCIA (PSB-INFANCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 02/12/2005 | 700.00 | 00092967000434 | PATRICIA ANDREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE BOLO E CONFEI-TARIA, DESTINADOS AS MAES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PSB-INFANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 02/12/2005 | 150.00 | 00002026088403 | JOSEANE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEUFILHO JONAS MIRANDA DINIZ, JUNTO AO HOSPITAL UNI-VERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 02/12/2005 | 150.00 | 00004599329428 | LUCIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEUFILHO JOSELITO FELIX DA SILVA, JUNTO AO HOSPITAL *UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 02/12/2005 | 150.00 | 00005051918492 | MARIA JOSE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUAFILHA ALINE CRISTINA BARBOSA FELIX, JUNTO AO HOSPITAL DE RESTAURACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 02/12/2005 | 130.00 | 00005117716493 | MARIA JOSE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARAVIAJAR A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER O *TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA VITORIA APARECIDAPEREIRA DOS SANTOS, JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 02/12/2005 | 1700.00 | 00002231718405 | JOSENILDA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 (DOIS) CURSOS DE * "CORTE DE CABELO", DESTINADOS AS MAES DO PROGRA- MA PSB-INFANCIA, COM O OBJETIVO DE CAPACITACAO * EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 02/12/2005 | 148.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *DE 37 (TRINTA E SETE) FOTOGRAFIAS 13 X 18 REFEREN-TES AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0006442 | 02/12/2005 | 1104.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR MF 265 E O TRATOR MF 290, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0006443 | 02/12/2005 | 363.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DA EMATER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 02/12/2005 | 45.00 | 00003212788445 | SIMONE VICTOR CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES)DIARIAS, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, *QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA/PB, NOS DIAS 07, 08 E09/12/2005, COM A FINALIDADE DE REVOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 02/12/2005 | 447.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA(3361-3802) DO GABINETE DO PREFEITO, COM VENCIMENTO 01/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 02/12/2005 | 130.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O SR. PRE-FEITO EM EXERCICIO EDUARDO JORGE FLORENTINO, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 02/12/2005 | 1895.92 | 99999999999999 | VAMBERTO DOS SANTOS MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO POLICIALMENTO OSTENSIVO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TA CIDADE, NO DIA 01/12/2005, CONFORME O CONVENIODE N.007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 02/12/2005 | 204.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (ALMOCOS), DES- TINADOS A EQUIPE DO INCRA POR OCASIAO DO MUTIRAO DA RETIRADA OFICIAL DE DOCUMENTOS, NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 02/12/2005 | 93.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA(3361-3806) DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE *EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0006391 | 02/12/2005 | 14466.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 02/12/2005 | 713.00 | 00095322477420 | ROSINETE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE DESINFETANTE, DETERGENTE, AGUA SANITARIA E SABONETE LIQUIDO, DESTINADOS A MANU- TENCAO DO SERVICOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 02/12/2005 | 300.00 | 00006558026490 | DEBORA PORTELA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREMIO DO IV CONCURSO DE REDACAO "ESPERANCA NA LEITURA", NA CATEGORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 02/12/2005 | 300.00 | 00085336190497 | FABIO JEAN RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREMIO DO IV CONCURSO DE REDACAO "ESPERANCA NA LEITURA", * NA CATEGORIA DE ENSINO MEDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 02/12/2005 | 300.00 | 00098060805487 | CICERO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREMIO DO IV CONCURSO DE REDACAO "ESPERANCA NA LEITURA", * NA CATEGORIA DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 02/12/2005 | 300.00 | 00002709492407 | ANTONIO BERTOLDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO SITIO LOGRA-DOURO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO *DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 02/12/2005 | 350.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *DE TRANSPORTE DE 07 (SETE) CARRADAS DE AGUA, NO *VEICULO DE PLACA CXA 5466, DESTINADAS AS ESCOLASDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 02/12/2005 | 350.00 | 00011036478491 | MARLUCE DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS *PROFESSORES PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITACAOEM DIDATICA NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 02/12/2005 | 130.00 | 00005888548405 | SEFFORA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APOIO COMO AUXILIAR DURANTE O CURSO DE CAPACI-TACAO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 02/12/2005 | 899.00 | 00025075055400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DURANTE A REU- NIAO DE AVALIACAO DOS PROFESSORES DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 02/12/2005 | 312.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHA DA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA COS-2957, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 02/12/2005 | 330.00 | 00093148992415 | DENIZARTE PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MASSABIELLE A ESPERANCA E VICE-VERSA,NO VEICULO DE PLACA *JLT-3487 BA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 02/12/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS S. RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO AOS FUNCIONARIOS AUX.DE SERVICOS E VIGILANTES, QUE GOZAM LICENCA MEDICA E OUTROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN- TAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 02/12/2005 | 370.00 | 00003560543495 | RITA ACIOLE DE CARVALHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO, DES- TINADO AS ESCOLAS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA- MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 02/12/2005 | 490.63 | 00003199984444 | SIMONE VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA AUXILEIDE PERREIRA DA SILVA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIA SOUTO, DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM LICENCA GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 02/12/2005 | 490.63 | 00001182850413 | ALDENIA SOARES COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSPRESTADOS EM SUBSTITUICAO A DIRETORA MARIA DA GUIASOARES COSTA-APOSENTADA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA DE SOUZA- SITIO RIA-CHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 02/12/2005 | 490.63 | 00003953018400 | ALUSKA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS A PROFESSORA MARIA DO CEU ARAUJO DINIZ- APOSENTA- DA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FA- BRICIO BATISTA ARAUJO- SAO MIGUEL, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0006445 | 02/12/2005 | 1089.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * MMR 3791, LOCADO A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA- MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0006446 | 02/12/2005 | 2595.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * MMX 1388, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0006447 | 02/12/2005 | 229.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH * 9003, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0006448 | 02/12/2005 | 9737.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA- CAS MNH 9499, MNH 9220 E MMP 5050, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0006449 | 02/12/2005 | 2470.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 2025, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 02/12/2005 | 100.00 | 00088745015449 | JOSE ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE IMPLANTACAO DA ORNAMENTACAO NATALINA NA PRACA DA *CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 02/12/2005 | 1000.00 | 00006772738438 | NAHIM GALILEU DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODE UM SHOU COM A BANDA "PAGODE ECLIPSAMBA", DURAN-TE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA *CIDAD, NO DIA 1 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 02/12/2005 | 150.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADINHOS, DESTINADOS AO COQUETEL DE ABERTURA DO MUSEU HISTORICO TEMPO- RARIO, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 80 * ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 02/12/2005 | 962.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REPRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, RESTAURA-COES E MONTAGENS DIGITAIS, A SEREM USADAS NO MUSEUHISTORICO TEMPORARIO EM COMEMORACAO AOS 80 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 02/12/2005 | 390.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA 1 DE DEZEMBRO/2005, ANIVERSARIO DOS 80 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 02/12/2005 | 1196.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DEPISCAS, DESTINADAS A ILUMINACAO, DURANTE AS FESTASNATALINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 05/12/2005 | 925.00 | 05952077000185 | DANIELA MANEQUINS E EXPOSITORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO PARA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 05/12/2005 | 747.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 300 (TREZENTOS) CAIXAS DE PISCA C/100L COLOR 220V, DESTINADO A ORNAMENTACAO DE CANTEIROS E * PRACAS, PARA AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS NATA- LINOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 05/12/2005 | 20.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 06 (SEIS) COPIAS COLORIDAS A SEREM USADAS NO MUSEU HISTORICO TEMPORARIO EM COMEMORA- CAO AOS 80 ANOS DE EMACIPACAO POLITICA DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 05/12/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 7.475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 05/12/2005 | 264.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C 7.475-6, REFERENTE AOS INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172005 | 0006455 | 05/12/2005 | 3700.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 8 PARCELADOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ADVOCATICIOS,CONFORME CONTRATO N. 027/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 05/12/2005 | 230.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRA,TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E RETIRADA DO RADIADORP/SOLDAGEM DO VEICULO DE PLACA MNH 9025, SERVICO *DE TROCA DE VALVULA, QUATRO PONTO DO SIST.DE FREIOREGULAGEM DO FREIO E TROCA DE CEBOLA DE OLEO DO *VEICULO DE PLACA MMP 5050,DA MAN.ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 05/12/2005 | 550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE 11 (ONZE) CARRADAS DE AGUA NO VEICULO DE PLACACXA 5466, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 05/12/2005 | 490.63 | 00006022842441 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO A PROFESSORA FABIA JUCELY LOPES LAURENTINO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JOVENTINO BATISTA MONTEIRO- MASSABIELLE, QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MEDICA, NO PERIODO DE 10 DE NOVEMRO A 09 DE DEZEMRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006466 | 05/12/2005 | 5544.00 | 03005017000120 | SEVERINO CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA ZONA UR- BANA E VICE-VERSA, RELATIVO A 36% DA 9 PARCELA DO CONTRATO N. 14/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006467 | 05/12/2005 | 3931.20 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA ZONA UR- BANA E VICE-VERSA, RELATIVO A 39% DA 9 PARCELA DO CONTRATO DE N. 15/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006468 | 05/12/2005 | 9856.00 | 03005017000120 | SEVERINO CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E * VICE-VERSA, RELATIVO A 64% DA 9 PARCELA DO CON- TRATO DE N. 14/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006469 | 05/12/2005 | 6148.80 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E * VICE-VERSA, RELATIVO A 61% DA 9 PARCELA DO CON- TRATO DE N. 15/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 05/12/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 5.016-4 PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 05/12/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 58.022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 05/12/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 05/12/2005 | 639.50 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL *DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0006525 | 05/12/2005 | 2907.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) GLP-13 KG E 06 (SEIS) GLP-45 KG (BO-TIJOES DE GAS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 05/12/2005 | 1000.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 05/12/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 05/12/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 05/12/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 05/12/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 05/12/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 05/12/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 05/12/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 05/12/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 05/12/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA NA C/C N. 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 05/12/2005 | 11.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 05/12/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 05/12/2005 | 165.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 01/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 05/12/2005 | 332.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 02/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 05/12/2005 | 318.57 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 05/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 05/12/2005 | 3909.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA EFETIVA-MENTE ARRECADADA, PERIDO DE APURACAO 31/10/2005 E30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 05/12/2005 | 534.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 05/12/2005 | 157.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 05/12/2005 | 2265.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 05/12/2005 | 50.00 | 00003621641424 | IVANILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 05/12/2005 | 600.00 | 07267666000150 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A *DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 05/12/2005 | 800.00 | 00069134340491 | MARIA SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DO CONTRATO DE RE- PASSE DE N. 0163858-99/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 05/12/2005 | 800.00 | 00027454827420 | MAURICIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DO CON- TRATO DE REPASSE N. 0163858-99/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 05/12/2005 | 200.00 | 00071346767491 | SUSANA MANGUEIRA B. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA (PALESTRANTE) SOB * PRESERVACAO DA MORADIA COM PRINCIPIO DE ECONOMI- CIDADE NA AGUA E ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DE INTERESSE SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE DE NUME- RO 0163858-99/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 05/12/2005 | 1090.00 | 07167360000121 | OTICA RUBI-DEISY TRAVASSOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEOCULOS DE GRAU, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 05/12/2005 | 180.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS, DESTINADO AOS SERVICOSDE CALCAMENTOS DA TRAV. ADELMO BATISTA, RUA SOLON DE LUCENA E TRAV. MANOEL RODRIGUES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 05/12/2005 | 3150.00 | 00000000000000 | MANOEL ANTONIO SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 05/12/2005 | 2150.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ARTERIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 05/12/2005 | 3400.00 | 00000000000000 | JOAO DA SILVA SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E RODAGENSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 05/12/2005 | 200.00 | 00005313569490 | SEBASTIAO CICERO ALEXANDRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DA LAMINA, SOLDA NO BURDOSO E SUPORTE * DO ALTERNADOR DA MAQUINA PATROL CAT MOTONIVELADO- RA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 05/12/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 6.427-0 SEC. OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 05/12/2005 | 180.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PODAGEM NA ESTRADA DE ESPERANCA/LAGEDAO, PEDRAPINTADA ATE MANICOBA, NO PERIODO DE 05 A 09 DE DE-ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 05/12/2005 | 250.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA * DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 05/12/2005 | 380.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 299, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA O * FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.SERV.DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 05/12/2005 | 131.00 | 00026318245472 | ADONIS ADONAI COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 05/12/2005 | 300.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PE. JOSE COUTINHO, S/N, NESTE MUNICIPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AM- BIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 05/12/2005 | 150.00 | 00005321503419 | VALDETE DA COSTA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA J.K,352 NESTA CIDADE E * LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO * PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 10 (PSF) DA COMUNIDADE BELO JARDIM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 05/12/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 58.043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 05/12/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 58.042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 05/12/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 6.407-6 VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 05/12/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 5.169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 05/12/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 05/12/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 05/12/2005 | 3.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 05/12/2005 | 2541.11 | 00855787000254 | MILENA MAGNANE BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FAR- MACIA DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 05/12/2005 | 291.75 | 00855787000254 | MILENA MAGNANE BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 05/12/2005 | 73147.19 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAU-DE, QUE PRESTAM SERVICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF E PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0006504 | 05/12/2005 | 2456.64 | 99999999999999 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 8 PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, CONFORME CON- TRATO N. 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0006505 | 05/12/2005 | 19914.34 | 99999999999999 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 8 PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE DE SAUDE ACIMA MENCIONADA, CONFORME CONTRA- TO N. 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 05/12/2005 | 15146.07 | 99999999999999 | ADRIANA VITAL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DOS TECNICOS, QUE PRESTAMSERVICOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 05/12/2005 | 27856.85 | 99999999999999 | AILA DE ARAUJO LEITE NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAODE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSINAIS DE SAUDEQUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE MATERNO- *INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 05/12/2005 | 1200.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0006512 | 05/12/2005 | 1809.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE10 (DEZ) GLP 45 KG E 12 (DOZE) GLP 13 KG (BOTIJOESDE GAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 05/12/2005 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 05/12/2005 | 246.98 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000312005 | 0006520 | 05/12/2005 | 3241.67 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.DO EST.DE PERNAMBUCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 05/12/2005 | 950.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA E MOTORIZADA NO CENTRO * DE SAUDE E PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 05/12/2005 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 06/12/2005 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-IV) SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 06/12/2005 | 30.00 | 00007038567403 | ZENAIDE PESSOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VII) CAMPESTRE, DESTE MUNICIPIO, * RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 06/12/2005 | 400.00 | 00025069470434 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KSO-0670, QUANDO EM VIAGENS A * J.PESSOA/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAUDE O * SR. JOSE LEDO VIEIRA NOBREGA, C/A FINALIDADE DE * RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 06/12/2005 | 1024.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS * REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 06/12/2005 | 200.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE LOGOMARCA NO POSTO DE SAUDE DE * LAGOA DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 06/12/2005 | 134.90 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS, DESTINADO AOS PSFS, DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 06/12/2005 | 6832.37 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA SAELPA NA C/C DE N.12.418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 06/12/2005 | 60.00 | 00006556618403 | RAIMUNDA DA PAZ SEBASTIAO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 06/12/2005 | 150.00 | 00022604456400 | MARIA AUXILIADORA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA WILMA LINS DE LUNA, JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 06/12/2005 | 60.00 | 00078917328415 | BRUNO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO NO MATADOURO PUBLICO E MERCADO * PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 06/12/2005 | 110.20 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO PREDIO SEDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 06/12/2005 | 2570.00 | 99999999999999 | MARINALDO NICOLAU MEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES DAS ESCOLAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 06/12/2005 | 100.00 | 00025069470434 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KSO-0670, QUANDO EM VIAGENS A * C.GRANDE/PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO SRA. VANIA LUCIA DE OLIVEIRA DELFINO, C/A FINALI- DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 06/12/2005 | 177.00 | 00047627131472 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES) MOLDURAS COM VIDRO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 06/12/2005 | 200.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE LOGOMARCA DOS VEICULOS DE PLACAS * MMP-5050 E MNH-9499 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 06/12/2005 | 300.00 | 00755510000179 | FLORIC.ROSEANE-MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS A MISSA SOLENE DO DIA 1 DE DEZEMBRO/2005, DA EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 06/12/2005 | 90.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 300 (TREZENTOS) SALGADOS, DESTINADOS AO COQUETEL DE ABERTURA DO MUSEU HIS- RICO TEMPORARIO, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 80 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 07/12/2005 | 990.00 | 00005690575402 | MARIA DO SOCORRO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA PELA LOCACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO N. 063/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 07/12/2005 | 350.00 | 00058775790459 | MARIA MADALENA BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 1 ANDARE SUB-SOLO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICACAO E JUNTA DE SERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 07/12/2005 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 07/12/2005 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VI) BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, * RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 07/12/2005 | 10730.00 | 99999999999999 | ASSIRLENE DE FATIMA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRES- TAM SERVICOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS-I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE * NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 07/12/2005 | 458.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9128, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 08/12/2005 | 160.80 | 99999999999999 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGI- CAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 08/12/2005 | 505.85 | 99999999999999 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGI- CAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0006554 | 08/12/2005 | 14279.14 | 99999999999999 | COCAN-COOP.CAMP.DOS ANESTESIOLOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 08/12/2005 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 08/12/2005 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 09/12/2005 | 250.00 | 99999999999999 | PABLO EMANUELL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTIMA PAR- CELA DO 13 SALARIO, EXERCICIO/2005, DO FUNCIONA- RIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PRO-TEM- PORE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 09/12/2005 | 1925.00 | 99999999999999 | ALINE DE LIMA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTIMA PAR- CELA DO 13 SALARIO, EXERCICIO/2005, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 09/12/2005 | 4323.86 | 99999999999999 | ANA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTIMA PAR- CELA DO 13 SALARIO, EXERCICIO/2005, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROFESSORES- * PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 09/12/2005 | 3980.53 | 99999999999999 | ANTONIO FELIX DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTIMA PAR-CELA DO 13 SALARIO, EXERCICIO/2005, DO PESSOAL DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, (VIGILANTES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 09/12/2005 | 7712.65 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTIMA PAR-CELA DO 13 SALARIO, EXERCICIO/2005, DO PESSOAL DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- AUX.DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 09/12/2005 | 564.84 | 99999999999999 | ADERALDO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTIMA PAR-CELA DO 13 SALARIO, EXERCICIO/2005, DO PESSOAL DAMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 09/12/2005 | 3181.48 | 99999999999999 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTIMA PAR-CELA DO 13 SALARIO, EXERCICIO/2005, DO PESSOAL DAMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 09/12/2005 | 968.23 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GONCALVES ALMEIDA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTIMA PAR-CELA DO 13 SALARIO, EXERCICIO/2005, DO PESSOAL DAMANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 09/12/2005 | 4660.58 | 99999999999999 | ANA LUCIA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTIMA PAR-CELA DO 13 SALARIO, EXERCICIO/2005, DO PESSOAL DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 09/12/2005 | 8227.30 | 99999999999999 | ALCIONE NIVIA ARAUJO FERNANDES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTIMA PAR-CELA DO 13 SALARIO, EXERCICIO/2005, DO PESSOAL DAMANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 09/12/2005 | 3678.14 | 99999999999999 | CICERA C.DOS SANTOS LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTIMA PAR-CELA DO 13 SALARIO, EXERCICIO/2005, DO PESSOAL DAMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 09/12/2005 | 8014.43 | 99999999999999 | ADONIAS JOSE CLARINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTIMA PAR-CELA DO 13 SALARIO, EXERCICIO/2005, DO PESSOAL DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 09/12/2005 | 39716.50 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A ULTIMA PAR-CELA DO 13 SALARIO, EXERCICIO/2005, DO PESSOAL DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 09/12/2005 | 16796.00 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTIMA PAR-CELA DO 13 SALARIO, EXERCICIO/2005, DO PESSOAL DAMANUTENCAO DO MAGISTERIO - DIRETORES E COORDENADO-RES PEDAGOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 09/12/2005 | 3817.93 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTIMA PAR-CELA DO 13 SALARIO, EXERCICIO/2005, DO PESSOAL DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (VIGILANTES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 09/12/2005 | 10573.15 | 99999999999999 | BENEDITO BENTO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTIMA PAR-CELA DO 13 SALARIO, EXERCICIO/2005, DO PESSOAL DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- AUX.DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 09/12/2005 | 787.48 | 99999999999999 | FRANCISCO ALCIDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTIMA PAR-CELA DO 13 SALARIO, EXERCICIO/2005, DO PESSOAL DAMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 09/12/2005 | 3837.00 | 99999999999999 | CICERO JOSE DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTIMA PAR-CELA DO 13 SALARIO, EXERCICIO/2005, DO PESSOAL DAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 09/12/2005 | 2841.78 | 99999999999999 | ADRIANO HOMERO VITAL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTIMA PAR-CELA DO 13 SALARIO, EXERCICIO/2005, DO PESSOAL DAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 09/12/2005 | 24013.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMEN-TO ADMINISTRATIVO DO INSS NA COTA DO INSS DO DIA *09/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 09/12/2005 | 14546.22 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMEN-TO DO INSS NA COTA DO INSS DO DIA 09/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 09/12/2005 | 4632.18 | 99999999999999 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOEXERCICIO/2005, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 09/12/2005 | 6213.20 | 99999999999999 | BERNADETE DE LOURDES M.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO 13 SALARIOEXERCICIO/2005, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 09/12/2005 | 2344.78 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 09/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 09/12/2005 | 5230.48 | 99999999999999 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOEXERCICIO/2005, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 09/12/2005 | 1050.00 | 99999999999999 | IRACEMA OTILIA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOEXERCICIO/2005, DAS PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 09/12/2005 | 5149.01 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOEXERCICIO/2005, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 09/12/2005 | 150.00 | 99999999999999 | ADALCINA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOEXERCICIO/2005, DA PENSIONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 09/12/2005 | 660.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOA CONF. NAC. DOS MUNICIPIOS, NA COTA DO FPM DO DIA09/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 09/12/2005 | 2216.67 | 99999999999999 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOEXERCICIO/2005, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 09/12/2005 | 1926.00 | 99999999999999 | ANA PAULA BERTOLDO FARIAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOEXERCICIO/2005, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SER-VICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 09/12/2005 | 8095.00 | 99999999999999 | ALESSANDRA MAIA PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOEXERCICIO/2005, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF *PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 09/12/2005 | 2352.00 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOEXERCICIO/2005, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 09/12/2005 | 2685.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOEXERCICIO/2005, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 09/12/2005 | 8332.26 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOEXERCICIO/2005, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 09/12/2005 | 23525.38 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOEXERCICIO/2005, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 09/12/2005 | 14939.70 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOEXERCICIO/2005, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 09/12/2005 | 7894.95 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOEXERCICIO/2005, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 09/12/2005 | 5939.25 | 99999999999999 | ANTONIA DE FATIMA B.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOEXERCICIO/2005, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 09/12/2005 | 13244.65 | 99999999999999 | ADRIANA VITAL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOEXERCICIO/2005, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SER-VICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 09/12/2005 | 10254.02 | 99999999999999 | AILA DE ARAUJO LEITE NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOEXERCICIO/2005, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 09/12/2005 | 2490.00 | 99999999999999 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOEXERCICIO/2005, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 09/12/2005 | 16805.55 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOEXERCICIO/2005, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SER-VICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 09/12/2005 | 331.22 | 99999999999999 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO 13 SALARIOEXERCICIO/2005, DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO *MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 09/12/2005 | 2765.55 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO PESSOA CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO 13 SALARIOEXERCICIO/2005, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 09/12/2005 | 708.33 | 99999999999999 | JEAN CHARLES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOEXERCICIO/2005, DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA *SECRETARIA DE AGRICULTURA- PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 09/12/2005 | 3788.14 | 99999999999999 | ALBERTINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOEXERCICIO/2005, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 09/12/2005 | 1470.97 | 99999999999999 | ALDACI DOS SANTOS SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO 13 SALARIOEXERCICIO/2005, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 09/12/2005 | 5341.50 | 99999999999999 | GERLENE SILVA DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOEXERCICIO/2005, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 09/12/2005 | 7361.28 | 99999999999999 | ANTONIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO 13 SALARIOEXERCICIO/2005, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 09/12/2005 | 16691.65 | 99999999999999 | ADEMAR CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOEXERCICIO/2005, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 09/12/2005 | 1250.01 | 99999999999999 | RICHARDSON CORREIA MARINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOEXERCICIO/2005, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 09/12/2005 | 2650.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOEXERCICIO/2005, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 09/12/2005 | 2282.82 | 99999999999999 | BERNADETE TEOTONIO R. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOEXERCICIO/2005, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCU-RADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 09/12/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOEXERCICIO/2005, DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA *SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 09/12/2005 | 729.16 | 99999999999999 | GIOVANILSON BARBOSA LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOEXERCICIO/2005, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 09/12/2005 | 30928.73 | 99999999999999 | ABDIAS RAIMUNDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTIMA PAR-CELA DO 13 SALARIO, EXERCICIO/2005, DOS INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 09/12/2005 | 8072.06 | 99999999999999 | ALICE LIMA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTIMA PAR- CELA DO 13 SALARIO, EXERCICIO/2005, DOS PENSIO- NISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0006614 | 12/12/2005 | 3003.90 | 03060489000185 | J. ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI- CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0006615 | 12/12/2005 | 950.10 | 03060489000185 | J. ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI- CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0006623 | 12/12/2005 | 27938.97 | 05538869000108 | COSMED-COOP.CAMP.DE SV.MED.DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, * RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 12/12/2005 | 240.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA, DESTINADA AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIA-GEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/12/2005, C/A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DECONVENIO/2005, NA AREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL EN-TRE A FUNDACAO E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 12/12/2005 | 23.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO -CARIMBOS EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS * AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 12/12/2005 | 5.85 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 12/12/2005 | 15.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, NO DIA 16/11/2005, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO SOBRE * SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 12/12/2005 | 5.85 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 12/12/2005 | 49.67 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 12/12/2005 | 44.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 12/12/2005 | 1752.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 13/12/2005 | 250.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSI- VAS AO DIA 07 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 13/12/2005 | 330.00 | 00003448551473 | ITAGIBE MARACAJA DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) PROTESES DENTARIA, DOADAS AO SR. CICERO PEREIRA DA SILVA, PORTA-DOR DO RG 807.082-SSP-PB E MARIA ZELIA GONDIM DA *SILVA, PORTADORA DO RG. 2.724.678-SSP-PB, RESIDEN-TES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 13/12/2005 | 150.00 | 00099673258449 | SEBASTIAO LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA E COLOCACAO DE CAVALETES NA RUA MA- NOEL RODRIGUES PARA UTILIZACAO DE CAMINHADA, RE- LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 13/12/2005 | 120.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICACAO, PRORROGACAO, VIGENCIA CT OGU N.CONT. 0163858-99/2004 E HAB.INT.SOCIAL E CONT.0157148- 71/2003 PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 13/12/2005 | 200.00 | 00053192656468 | ENILDON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE COMEMORACAO AO DIA NACIONAL DO ADOLESCENTE NO CLUBE CAMPESTRE DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 13/12/2005 | 1000.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODE UM SHOW COM A " BANDA LU NATUREZA ", DURANTE ASFESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE LOURDESNO DISTRITO DE MASSABIELLE, REALIZADO NOS DIAS 08E 09/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 13/12/2005 | 59.29 | 70090956000107 | BONAPETIT RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFEICOES,DESTINADAS AOS ASSESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEVENTOS, QUANDO EM VIAGEM A CARUARU/PE, C/A FINALIDADE DE FAZER COMPRAS PARA ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 14/12/2005 | 130.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS MOVEIS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 14/12/2005 | 131.96 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS MOVEIS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 14/12/2005 | 6.10 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 15/12/2005 | 33.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 15/12/2005 | 240.00 | 00058761446491 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15 * DE DEZEMBRO/2005, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A ESTA EDILIDADE, JUNTO A * CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIDUR) E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 15/12/2005 | 45.00 | 02081871000102 | COMERCIAL DE DEF.E IMPL.AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A DEDETIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 16/12/2005 | 550.00 | 00021894299434 | JOSE SANTINO AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPAROS REALIZADOS NAS ESCOLAS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 16/12/2005 | 180.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PODAGEM NA ESTRADA DE ESPERANCA/LAGEDAO, PEDRA PINTADA ATE MANICOBA, NO PERIODO DE 12 A 16 DE DE-ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 16/12/2005 | 100.00 | 00088745015449 | JOSE ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DA ORNAMENTACAO NATALINA NA ENTRA- DA DA CIDADE E NA PRACA DO CALCADAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 19/12/2005 | 44000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE PRECATORIOS, NO DIA 12/12/2005, NA C/C N. * 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 19/12/2005 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3817, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 19/12/2005 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 6.058-5 HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 19/12/2005 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA NA C/C N. 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 19/12/2005 | 120.65 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI- MENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, * COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 19/12/2005 | 370.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3802, DA MANUTENCAO DO GABINETE DO *PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 19/12/2005 | 159.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3801, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 20/12/2005 | 2719.51 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPM DO DIA 20/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 20/12/2005 | 267.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA FAMUP, NA C/C N. 12.418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 20/12/2005 | 3670.23 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETEA PRESTACAO DOS CONTRATOS NS. 0035275-16 E 0035274-80 NA * COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 20/12/2005 | 16.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 20/12/2005 | 6.67 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 16.635.9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 20/12/2005 | 803.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSES.E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAUDE, RELATIVO AO * MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 20/12/2005 | 1400.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 20/12/2005 | 12121.69 | 00000000000000 | MI/SE/DGVADMINISTRACAO GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI - MENTO EM FAVOR DO ORGAO SUPRA MENCIONADO REFERENTEAO NRO 59500011874200121 DO CONTRATO DE REPASSE0148771-43/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 21/12/2005 | 21300.00 | 99999999999999 | ADERLANI LUCIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 21/12/2005 | 14086.85 | 99999999999999 | ANA LUCIA F. CANTALICE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUCAO DIRETA SIA/SIH-SUS DOS MEDICOS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 21/12/2005 | 33.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDI- LIDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 22/12/2005 | 1.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA C/C N. 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 22/12/2005 | 500.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 22/12/2005 | 500.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 22/12/2005 | 145.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3806)DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 22/12/2005 | 155.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA (3361-3816), DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006662 | 22/12/2005 | 2928.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CPMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * MOQ-7810, QUE ESTA A DISPOSICAO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006663 | 22/12/2005 | 1988.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * GMF-4139, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIO- LOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006664 | 22/12/2005 | 3146.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA * MOQ-7800, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIO- LOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006665 | 22/12/2005 | 225.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH- 9013, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 23/12/2005 | 0.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 6.058-5 HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 23/12/2005 | 100.00 | 00027505367404 | CELUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PALESTRAS PARA ADOLESCENTES E JOVENS INSCRITOS NO PROSAD, NO DIA 06/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 23/12/2005 | 63.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3809, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 23/12/2005 | 600.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 295, * NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 23/12/2005 | 36.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 23/12/2005 | 17.60 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 23/12/2005 | 30.40 | 00098060791400 | MARIA HELENA ELOY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 244 (DUZENTAS E QUARENTA E QUATRO) COPIAS XEROX E EM 02 (DUAS) ENCADERNACOES, DESTI- NADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 23/12/2005 | 300.00 | 00042485860459 | GILVANILDO BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PALESTRAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE A EDU- CACAO NO DESEMPENHO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 23/12/2005 | 300.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO PUBLICITARIA DE LOCUCAO EM CARRO * DE SOM, DESTINADO AO ANUNCIO DE MATRICULAS PARA ALUNO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 23/12/2005 | 79.80 | 00098060791400 | MARIA HELENA ELOY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1.140 (MIL, CENTO E QUARENTA) COPIAS XEROX DO CADASTRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSI- NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 23/12/2005 | 250.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR SEVERIANO, 10, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIO- NAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 23/12/2005 | 2.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA POS- TAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 23/12/2005 | 1170.00 | 04205267000176 | ADESIVART-ADESIVOS,ARTE E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS, ADESIVOS, ETC., DESTINA- DOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E NA- TALINAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 26/12/2005 | 23.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 26/12/2005 | 48.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A RENOVACAO DACAIXA POSTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Habitação Urbana | APOIO SOCIAL AS FAMILIAS | CONSTR.CASAS POPULARES COM AQUISICAO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0006682 | 26/12/2005 | 58897.49 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA PAR-CELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 37(TRINTA E SE-TE) UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANCA III, CONFORME DE REPASSE 01633859-99/04. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 27/12/2005 | 325.00 | 99999999999999 | PEDRO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, UR- BANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 27/12/2005 | 7158.16 | 99999999999999 | ANTONIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 27/12/2005 | 10.27 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, *URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 27/12/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 27/12/2005 | 16603.41 | 99999999999999 | ADEMAR CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 27/12/2005 | 47.40 | 99999999999999 | AILTON FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, *URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 27/12/2005 | 181.22 | 99999999999999 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 27/12/2005 | 825.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO P. CANDIDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 27/12/2005 | 423.88 | 99999999999999 | PAULO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 27/12/2005 | 850.00 | 99999999999999 | JEAN CHARLES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTU-RA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 27/12/2005 | 1270.00 | 99999999999999 | ALUISIO EMILIANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 27/12/2005 | 3852.59 | 99999999999999 | ALBERTINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 27/12/2005 | 5.53 | 99999999999999 | EDUVALCIDA DE FATIMA A.MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.AGRIC.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 27/12/2005 | 1709.97 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO A UNIAO DE SALDO REMANESCENTE, EM VIRTUDE DO TERMI-NO DO CONTRATO N. 0170549/93/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 27/12/2005 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA ELSA ALVES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 27/12/2005 | 1250.13 | 99999999999999 | ALDACI DOS SANTOS SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 27/12/2005 | 2.37 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA A.COSTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 27/12/2005 | 850.00 | 99999999999999 | SANDREANE CARMEM DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 27/12/2005 | 4827.45 | 99999999999999 | GERLENE SILVA DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 27/12/2005 | 3.95 | 99999999999999 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 27/12/2005 | 9192.00 | 99999999999999 | ALESSANDRA MAIA PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF- PRO-TEMPORE, RE- LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 27/12/2005 | 2789.04 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 27/12/2005 | 2.37 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 27/12/2005 | 2484.50 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 27/12/2005 | 1.58 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 27/12/2005 | 10103.25 | 99999999999999 | AILA DE ARAUJO LEITE NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 27/12/2005 | 26.86 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 27/12/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA- TIVOS DE SAUDE, RELATIVOA O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 27/12/2005 | 15583.08 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA- TIVOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 27/12/2005 | 25.28 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 27/12/2005 | 1050.00 | 99999999999999 | JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 27/12/2005 | 1440.00 | 99999999999999 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 27/12/2005 | 14111.38 | 99999999999999 | ADRIANA VITAL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA- TIVOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 27/12/2005 | 29.23 | 99999999999999 | ARILUCE HELENA BATISTA S. GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 27/12/2005 | 6059.25 | 99999999999999 | ANTONIA DE FATIMA B.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 27/12/2005 | 22.12 | 99999999999999 | EVANISA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 27/12/2005 | 4898.00 | 99999999999999 | ANA PAULA BERTOLDO FARIAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE * PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 27/12/2005 | 8247.17 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 27/12/2005 | 25.28 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES *DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 27/12/2005 | 21791.27 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 27/12/2005 | 22.12 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES *DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 27/12/2005 | 16797.41 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, * RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 27/12/2005 | 22.91 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 27/12/2005 | 8599.00 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, * RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 27/12/2005 | 14.22 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 27/12/2005 | 33.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS AO HOS- PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 27/12/2005 | 850.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A 4 PARCELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOC-6540, DESTINA- DO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS * PSFS, CONFORME CONTRATO N. 055/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 27/12/2005 | 850.00 | 00027901246472 | JURACI GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 PARCELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYA-1120, DESTINA- DO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS * PSFS, CONFORME CONTRATO N. 056/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 27/12/2005 | 2150.00 | 99999999999999 | DJANIA SAMEA F.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 27/12/2005 | 3603.85 | 99999999999999 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 27/12/2005 | 3.16 | 99999999999999 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 27/12/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | IRACEMA OTILIA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DAS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 27/12/2005 | 5139.92 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 27/12/2005 | 4.74 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 27/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ADALCINA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DA PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 27/12/2005 | 574.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 27/12/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | JOAO DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 27/12/2005 | 2650.00 | 99999999999999 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABIENTE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 27/12/2005 | 5250.00 | 99999999999999 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOVICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 27/12/2005 | 94773.31 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 27/12/2005 | 110.60 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 27/12/2005 | 10245.45 | 99999999999999 | AVANI ALEXANDRE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO- DIRETORES E COORDENADOR PEDAGOGICO, RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 27/12/2005 | 28273.23 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO- DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE * DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 27/12/2005 | 26.86 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO - DIRETORESE COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE *DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 27/12/2005 | 698.97 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS V. DA C. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO- DIRE- TORA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 27/12/2005 | 19283.16 | 99999999999999 | BENEDITO BENTO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCOA DO ENSINO FUNDAMENTAL * AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 27/12/2005 | 60.83 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL- AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 27/12/2005 | 7394.42 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 27/12/2005 | 32.39 | 99999999999999 | ANTONIO LUIS DINIZ GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 27/12/2005 | 1781.80 | 99999999999999 | FRANCISCO ALCIDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, * RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 27/12/2005 | 2.37 | 99999999999999 | JOSE LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 27/12/2005 | 7574.01 | 99999999999999 | ANTONIO FELIX DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 27/12/2005 | 19.75 | 99999999999999 | EDESIO VENANCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 27/12/2005 | 1304.67 | 99999999999999 | ADERALDO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, * RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 27/12/2005 | 1.58 | 99999999999999 | ALCIDES DE SOUZA GUIMARAES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 27/12/2005 | 4004.32 | 99999999999999 | CANDICE KAREN DE O.LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, * RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 27/12/2005 | 10752.32 | 99999999999999 | ADONIAS JOSE CLARINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, * RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 27/12/2005 | 18.96 | 99999999999999 | ADONIAS JOSE CLARINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 27/12/2005 | 6144.32 | 99999999999999 | CICERA C.DOS SANTOS LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 27/12/2005 | 22.91 | 99999999999999 | FRANCISCANA AVELINO DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 27/12/2005 | 689.74 | 99999999999999 | REGINA DE LOURDES T. CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL * (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 27/12/2005 | 18943.66 | 99999999999999 | ALCIONE NIVIA ARAUJO FERNANDES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE- ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 27/12/2005 | 34.76 | 99999999999999 | EDNALVA BALBINO APOLINARIO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 27/12/2005 | 3700.00 | 99999999999999 | ALINE DE LIMA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 27/12/2005 | 150.00 | 99999999999999 | PABLO EMANUELL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALPRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 27/12/2005 | 4996.32 | 99999999999999 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 27/12/2005 | 20.54 | 99999999999999 | COSMA DA SILVA CUSTODIO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 27/12/2005 | 2651.29 | 99999999999999 | JOSIMAR ALVES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 27/12/2005 | 5972.70 | 99999999999999 | ANA LUCIA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 27/12/2005 | 7.11 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, * RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 27/12/2005 | 2336.44 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GONCALVES ALMEIDA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE- ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 27/12/2005 | 3.95 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GONCALVES ALMEIDA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 27/12/2005 | 13333.78 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 27/12/2005 | 38.71 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL *AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 27/12/2005 | 12002.31 | 99999999999999 | ANA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * PROFESSORES - PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 27/12/2005 | 2101.00 | 99999999999999 | ALANA MERCIA DA SILVA SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 27/12/2005 | 910.00 | 99999999999999 | JOSE ALVES FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 27/12/2005 | 3909.92 | 99999999999999 | CICERO JOSE DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 27/12/2005 | 24.49 | 99999999999999 | DANIEL LUCENA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 27/12/2005 | 488.29 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTU-RAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 27/12/2005 | 3484.15 | 99999999999999 | ADRIANO HOMERO VITAL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 27/12/2005 | 17.38 | 99999999999999 | ADRIANO HOMERO VITAL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 27/12/2005 | 2460.00 | 99999999999999 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 27/12/2005 | 2482.90 | 99999999999999 | ANA LUCIA FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 27/12/2005 | 3.16 | 99999999999999 | JACQUELINE MARTINS BEZERRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIAAO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 27/12/2005 | 3650.00 | 99999999999999 | BERNADETE DE LOURDES M.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 27/12/2005 | 2746.53 | 99999999999999 | DAURYCLLE SALES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 27/12/2005 | 2.37 | 99999999999999 | DAURYCLLE SALES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062005 | 0006798 | 27/12/2005 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO * MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 27/12/2005 | 1325.00 | 99999999999999 | RICHARDSON CORREIA MARINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 27/12/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNI- CACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 27/12/2005 | 650.00 | 99999999999999 | IRENALDO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURI-DICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 27/12/2005 | 1849.48 | 99999999999999 | BERNADETE TEOTONIO R. MEDEIROS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 27/12/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E * COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE PLANEJ. E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 27/12/2005 | 1025.00 | 99999999999999 | GIOVANILSON BARBOSA LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 27/12/2005 | 60183.37 | 99999999999999 | ABDIAS RAIMUNDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 27/12/2005 | 29.23 | 99999999999999 | ANTONIO MANUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 27/12/2005 | 16403.42 | 99999999999999 | ALICE LIMA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 27/12/2005 | 2.37 | 99999999999999 | EDLEUSA DE OLIVEIRA SALVIANO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 28/12/2005 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 28/12/2005 | 6.50 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 000.025-0 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 28/12/2005 | 29.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG.OBRIG. PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 28/12/2005 | 421.72 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO PEJA, COMPETENCIA 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 28/12/2005 | 34.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 28/12/2005 | 5.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 8.093-4 SIA/SIH-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 28/12/2005 | 4.82 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 28/12/2005 | 200.00 | 00093834659800 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KBT-3385/PB, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/12/2005, CONDUZINDO TECNI- COS DA SECRETARIA DE SAUDE, P/PARTICIPAR DE UMA * REUNIAO SOBRE O TABAGISMO, NO HOTEL IMPERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 28/12/2005 | 33.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS AO HOS- PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 28/12/2005 | 185.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ANALISE DE AMPLIACAO/ADEQUACAO DE PLANILHA RELA- TORIO TECNICO DATADO DE 29/11/2005 CT 0163858- 99/2004 - HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 28/12/2005 | 185.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA SOBREVISTORIA EXTRA - RELATORIO N. 5-CT 0163858-99/2004HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 29/12/2005 | 147577.66 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA SAELPA NA C/C 006197-4 ILUMINACAO PUBLICACIP, REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 29/12/2005 | 19335.27 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA SAELPA NA C/C 006197-4 -ILUMINACAO PUBLI-CA-CIP DE ORGAOS DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.OB., URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 29/12/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | JOSE L.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 29/12/2005 | 4900.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA E SERVICOS SOCIAL,PROGRAMA CADUNICO/FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.ASSIST.SERV SOC./FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/12/2005 | 1496.00 | 99999999999999 | EDVANIA VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO UNICO/FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 29/12/2005 | 69.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA 3361-3539, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SA-NITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 29/12/2005 | 3904.97 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA C/C 006.197-4 ILUMINACAO PUBLICA CIP DE ORGAOS DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/12/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DA TARIFA BANCARIA NA C/C 7.083-1 FAEC, DO DIA 02/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 29/12/2005 | 12.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 8.093-4 SIA/SIH-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG.PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 29/12/2005 | 1456.05 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG.PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 29/12/2005 | 1691.12 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 29/12/2005 | 11.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 29/12/2005 | 7.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 29/12/2005 | 573.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 006.09-9 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 29/12/2005 | 1095.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 29/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 29/12/2005 | 59.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 29/12/2005 | 64.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG. PATRONAIS (PODER EXECUTIVO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 29/12/2005 | 7745.23 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENCIA 12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006813 | 29/12/2005 | 15400.00 | 03005017000120 | SEVERINO CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL P/ZONA URBA- NA E VICE-VERSA, RELATIVO A 10 PARCELA DO CON- TRATO N. 014/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006814 | 29/12/2005 | 5040.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 50% DA 10 PAR- CELA DO CONTRATO N. 15/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006815 | 29/12/2005 | 5040.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 50% DA 10 PAR- CELA DO CONTRATO N. 15/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 29/12/2005 | 14.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 29/12/2005 | 19829.43 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA SAELPA NA C/C 006197-4 -ILUMINACAO PUBLI-CA-CIP DE ORGAOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG.OBRIG. PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 29/12/2005 | 1509.19 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG.OBRIG.PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 29/12/2005 | 720.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG. OBRIG.PATRONAIS DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 29/12/2005 | 3853.71 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, PARTE DO EMPREGADOR DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 29/12/2005 | 20.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 29/12/2005 | 310.00 | 04544068000192 | CLAUDIRLANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADA A BANDA MARIA JOAQUINA E SERGIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 1 DE DE- ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00088745015449 | JOSE ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO METALICO NA RUAMANOEL RODRIGUES, PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS EE NA RUA SOLON DE LUCENA PARA FESTA DA PADROEIRA *NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 30/12/2005 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO PUBLICITARIA EM AVISOS E MATERIAS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 30/12/2005 | 149.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE60 (SESSENTA) CAIXAS DE PISCA C/100L COLOR 220V, *DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA DO DISTRITO DESAO MIGUEL, PARA AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 30/12/2005 | 149.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE60 (SESSENTA) CAIXAS DE PISCA C/100L COLOR 220V, *DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA DA CULTURA, PA-RA AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS NATALINOS, DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE APOSENT.E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 30/12/2005 | 528.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 7.475-6 FAPSME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 30/12/2005 | 531.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECR.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 30/12/2005 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 8 PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA EM MANUTEN- CAO DO SISTEMA/SOFTWARE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E CONTABIL GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 30/12/2005 | 180.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS, DESTINA- DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0006850 | 30/12/2005 | 250.27 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL, JOAO VICENTE PEREIRA, DESTE * MUNICIPIO. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0006851 | 30/12/2005 | 195.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL MARIA FRANCISCA LEITE, DESTE * MUNICIPIO. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0006852 | 30/12/2005 | 263.42 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL MANOEL MARTINS DE OLIVIEIRA, * DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0006853 | 30/12/2005 | 346.78 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL ANTONIO A. DOS SANTOS, DESTE * MUNICIPIO. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0006854 | 30/12/2005 | 342.96 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL, JOSE FELIX DE FIGUEIREDO, DES- TE MUNICIPIO. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0006855 | 30/12/2005 | 400.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL, JOSE PAULINO MACHADO, DESTE MU- NICIPIO. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0006856 | 30/12/2005 | 353.02 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL, JOAO SOARES DA SILVA, DESTE MU- NICIPIO. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0006857 | 30/12/2005 | 295.83 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL, MARIA EMILIA DE CRISTO SILVA, DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0006858 | 30/12/2005 | 233.92 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL, FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA,* DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ( PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0006859 | 30/12/2005 | 304.69 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL SILVINO TRAJANO DA ROCHA, DES- TE MUNICIPIO. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 30/12/2005 | 181.00 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL ANTONIO ADELINO DOS SANTOS, * DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 30/12/2005 | 140.80 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL MANUEL MARTINS DE OLIVEIRA, * DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 30/12/2005 | 189.80 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL SILVINO TRAJANO DA ROCHA, DES- TE MUNICIPIO. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 30/12/2005 | 189.47 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL JOSE FELIX DE FIGUEIREDO, DES- TE MUNICIPIO. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 30/12/2005 | 138.30 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL JOAO SOARES DA SILVA, DESTE MU- NICIPIO. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 30/12/2005 | 191.00 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO *FUNDAMENTAL MARIA EMILIA DE C. SILVA, DESTE MUNI-CIPIO. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/12/2005 | 190.30 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO *FUNDAMENTAL FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA, DESTE MU-NICIPIO. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 30/12/2005 | 205.90 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO *FUNDAMENTAL JOSE PAULINO MACHADO, DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 30/12/2005 | 120.77 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO *FUNDAMENTAL JOAO VICENTE PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 30/12/2005 | 140.40 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO *FUNDAMENTAL MARGARIDA FRANCISCA LEITE, DESTE MUNI-CIPIO. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG.OBRIG.PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 30/12/2005 | 385.26 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI- MENTO EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG. OBRIG.PATRONAIS DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 30/12/2005 | 1813.23 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHI - MENTO EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOMAGISTERIO/ENSINO FUND.COMPETENCIA DEZ.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAG.OBRIG. PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 30/12/2005 | 643.99 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 30/12/2005 | 1072.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA C/C N. 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG. PATRONAIS (PODER EXECUTIVO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 30/12/2005 | 4575.51 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASDEMAIS SECRETARIAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.DA UNIDADES ESPECIAL DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0006848 | 30/12/2005 | 8832.40 | 03446805000151 | R R COM. DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISICAO DE GASES (OXIGENIO/AR MEDICINAL), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG.PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 30/12/2005 | 1619.05 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,COMP.DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECR.SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OBRIG.PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/12/2005 | 950.42 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMEN-TO EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,COMP.DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024