de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000003502/01/20051548.0009309568000163INSTITUTO EDUCACIONAL VERA CRUZVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTUDO DO CURSO DE PROCESSAMENTO DE DADOS A ESTUDANTE JOANA ALEXANDRE DOMINGOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000004303/01/2005160.0041219940000153O PEZAOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAODE MATERIAL PARA CONSERVACAO DAS ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 011544.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000005103/01/2005504.0808778201000126DROGAFONTE LTDA.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COM-PRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 045409.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000006007/01/200510.1633530486003225EMBRATELVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA CONFORME FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000009407/01/2005637.3400431274000488DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISI -CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N§ 72012.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000007807/01/20059.1033530486003225EMBRATELVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE JANEIRO DE2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000008607/01/200554.8700014206196400JOSE WILLIAM MADRUGAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PARA A PREFEITURA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000106610/01/20056816.9505621575000145O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETRVALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004 CONFORME NOTA FISCAL N§ 0057 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000108210/01/200512055.4905621575000145O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETRVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI -MENTO DE COMBUSTIVEL NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 CONFORME NOTA FISCAL N§ 0058.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000105810/01/20051781.9505621575000145O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETRVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 CONFORME NOTA FISCAL N§ 0054.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000107410/01/20051699.4405621575000145O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETRVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI -MENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004 CONFORME NOTA FISCAL N§ 0059 PARAABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000012411/01/2005194.4005962560000140R W M FARMACIA DE MANIPULACAO LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISI -CAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00174 PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000013214/01/2005270.0002657445000174CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRAFICOSVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAODE FICHAS DE MATRICULAS DESTINADAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§ 01799.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000014115/01/200543.9501354636000102UOLVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTA- CAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000010815/01/20051652.7102322271000199TIM - CELULARVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTA -CAO DE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR CONFORMEFATURA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000015915/01/2005230.6500000000000000PASEPVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP RERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004 SOBRE RECEITAS DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE DARF.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000017515/01/20057980.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOM-PANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O ANO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000016718/01/20052880.0000000000000000FAMUPVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DESTA FEDERACAO PARA COM ESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000011620/01/20051071.5733000118001221TELEMARVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000022120/01/20052.9209095183000140SAELPAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000021320/01/200544.5309095183000140SAELPAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000026420/01/200535.5109123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000020520/01/2005196.8309095183000140SAELPAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2005CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000023020/01/20051070.0035588102000154GIPAGEL AUTO PECAS LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS(AMBULANCIA) DESTA SECRETARIA CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 5206,5207,5208 E 5209.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000024820/01/2005354.3003766689000158MARCIONILIA BATISTA LEITEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 00081.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000025620/01/200589.8209123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DDE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000018320/01/2005113.1035589365000188NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PU -BLICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 85051.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000019120/01/200523.6709095183000140SAELPAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000027220/01/200559.2309123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000073621/01/2005685.0099999999999999FOLHA DE PAGAMENTO 13§SAL-SEGUNDA PARCELVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000083321/01/2005960.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - PETI - DEZ/2004VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES DO PETI REFERENTE O MES DE DE - ZEMBRO DE 2004 CONFORME FOLHA.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000093121/01/20051443.0999999999999999FOL. DE PAGAMENTO -DEZ /2004 - SASVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DDE DEZEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000133321/01/20054490.0099999999999999FOLHA DE PAGAMENTO 13§SAL-SEGUNDA PARCELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO SE -GUNDA PARCELA CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000070121/01/2005415.0099999999999999FOLHA DE PAGAMENTO 13§SAL-SEGUNDA PARCELVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000090621/01/20051053.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO -DEZ /2004- SEDEMIRVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DDE DEZEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000028121/01/2005189.0005782548000154URQ LABOR COMERCIO LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO PSF DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00359.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000071021/01/20054740.0099999999999999FOLHA DE PAGAMENTO 13§SAL-SEGUNDA PARCELVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000091421/01/200510335.1899999999999999FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - SEINVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DDE DEZEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000079521/01/20058545.0099999999999999FOLHA DE PAGAMENTO 13§SAL-SEGUNDA PARCELVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CONFORME FO -LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000080921/01/200510900.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - PSFVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIANO MES DE DEZEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPAB - FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000081721/01/2005260.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2004 TABAGISMOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DEPAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO TABAGISMO REFE -RENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000082521/01/20052640.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - PACSVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPAB - FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000084121/01/2005520.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - VIG. EPIDVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000096521/01/200519963.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO -DEZ /2004 - SESMAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 200400000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000068021/01/2005845.8399999999999999FOLHA DE PAGAMENTO 13§SAL-SEGUNDA PARCELVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, SEGUNDA PARCELA, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000074421/01/20051530.0099999999999999FOLHA DE PAGAMENTO 13§SAL-SEGUNDA PARCELVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000088421/01/20051697.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO -DEZ /2004- SEADVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA REFERENTE O MMES DE DEZEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000095721/01/20053060.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO -DEZ /2004- INATIVOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS REFERENTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2004 CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000069821/01/2005447.5099999999999999FOLHA DE PAGAMENTO 13§SAL-SEGUNDA PARCELVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO (SEGUNDA PARCELA) CONFORME FO -LHA EM ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000089221/01/20051113.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO -DEZ /2004 - SEFIPVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000067121/01/2005130.0099999999999999FOLHA DE PAGAMENTO 13§SAL-SEGUNDA PARCELVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO (2¦ PARCELA) CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000087621/01/2005360.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO -DEZ /2004- SEGAEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000094921/01/20055250.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2004-ELETIVOSVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004 CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000134121/01/2005220.0000055819451449ALEXANDRE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTETRANSPORTE DA PROFESSORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS COM PERCUSSO DA CIDADE DE EMAS PARA A FAZENDA PENDENCIA NA ZONA RURAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000072821/01/20058522.6599999999999999FOLHA DE PAGAMENTO 13§SAL-SEGUNDA PARCELVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000075221/01/20053806.6799999999999999FOLHA DE PAGAMENTO 13§SAL-SEGUNDA PARCELVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFESSORES PEDAGOGICOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000076121/01/20053806.6799999999999999FOLHA DE PAGAMENTO 13§SAL-SEGUNDA PARCELVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFESSORES - PEDAGOGICO - FUNDEF 60% CONFORME FOLHA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000077921/01/20052868.9999999999999999FOLHA DE PAGAMENTO 13§SAL-SEGUNDA PARCELVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO COM OS PROFESSORES REGENTE-FUNDEF 60% CONFORME FOLHA00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000078721/01/2005966.0099999999999999FOLHA DE PAGAMENTO 13§SAL-SEGUNDA PARCELVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSORES REGENTES).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000085021/01/20058823.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO -DEZ /2004-REG. 60%VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF- REGENTES - REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000086821/01/20059407.1699999999999999FOL. DE PAGAMENTO -DEZ /2004 - PED. 60%VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES -PEDAGOGICOS- REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004 CONFORME FOLHA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000092221/01/200519275.4999999999999999FOL. DE PAGAMENTO -DEZ /2004 - MDEVALORM EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000029922/01/2005660.0009094962000121DENTAL REALVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0501200000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000033725/01/200563.2908877094000193FARMACIA DOS MUNICIPIOSVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01501300000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000030225/01/20052224.0000003791341448JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROSVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA DOS ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000031125/01/2005150.0099999999999999ANTONIO BARBOSA DE LIMA E OUTROSVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE PEDREIRO NA CASA DA FAMILIA NO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME COMPROVAN-TE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000032925/01/2005390.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS COM ALUGUEL DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISNTECIA DOMICILAR A SAUDEAQUISICAO DE VEICULOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001927/01/200574950.0004804884000198SINALMOTORES LTDA.AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE DESTINADA AS ACOES BASICAS, ORA CUSTEADOS COM RECURSOS DA UNIAO E PROPRIOS, CONFORME TERMO DE CONVENIO, TIPO DUCATO MOVIDO A DIESEL, SEMI-UTI.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISNTECIA DOMICILAR A SAUDEAQUISICAO DE VEICULOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002727/01/200548000.0009127069000155CAVALCANTI PRIMO LTDAPARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO AO USO DO PSF, MARCA FORD, ECOESPORTE, ORA CUSTEADOS COM RECURSOS DA UNIAO E MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000034528/01/2005323.1003766689000158MARCIONILIA BATISTA LEITEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DEMEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0082 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000035331/01/20051163.8802748437000133PAIZAO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME NOTA FISCAL N§ 01679.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000039631/01/2005180.0000086917587168LUCIEL HENRIQUEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM OS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DU -RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000041831/01/2005960.0000056764022453NELSON CALZAVARA DE ARAUJOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 CONFORME RECIBO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000042631/01/2005100.0000000000000000ECOCLINICA DE PATOSVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO NESTA CLINICA A SRA MARIA DO CARMO ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000043431/01/2005100.0000000000000000DR. EDNARDO PARENTEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONSULTA REALIZADA NA SRA. MARIA DO CARMO ARAUJO, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000045131/01/2005130.0009299371000190LABORATORIO DE ANALISES CLINICASVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EXAMES REA-LIZADOS NA SRA. MARIA DO CARMO ARAUJO, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000051531/01/20056460.0002401445000109O E L LOCADORA DE VEICULOSVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO S10 CABINE DUPLA DESTINADO A EQUIPE DO PSF, REFERENTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053131/01/200511439.9008881195000138CLETO PEREIRA DA CRUZVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL NO EXERCICIO DE 2003 CONFORME DESCRIMINA AS NOTAS FISCAIS N§ 02829 E 02830.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000054031/01/2005816.0009094962000121DENTAL REALVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MEDICAMENTOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 CONFORME NOTA FISCAL N§ 04919.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000055831/01/2005720.0005116361000111TF COMERCIO DE PNEUS LTDA.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEQUATRO PNEUS PARA A AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 01660.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000056631/01/2005255.7504388261000181DROGAGEN- DROGAGEM LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MU -NICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2004 CONFORME NOTA FISCAL N§ 00190.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000057431/01/20051208.5005031301000104POSTO GIPAGEL LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 00002.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000059131/01/20053030.9003766689000158MARCIONILIA BATISTA LEITEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE REFERENTE NOTAS FISCAIS DOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000060431/01/2005272.0000000000000000ROSILDA VIEIRA RAIMUNDOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PA -GAMENTO A PREPARACAO DAS REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF NA CASA DE APOIO NO MES DE JA -NEIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000101531/01/2005510.3109095183000140SAELPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000102331/01/200510.5709095183000140SAELPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000103131/01/2005891.0000000000000000FENIX EMPLACAMENTOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMEN-TO DA AMBULANCIA (FIAT DUCATO) ADQUIRIDO NO MES DE JANEIRO A SINAL MOTORS CONFORME RECIBOANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000104031/01/2005782.0000000000000000TARCISIO JOSE MOURA RAMOSVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD ECOSPORT ADQUIRIDO NO MES DE JANEIRO A CAVAL-CANTI PRIMO CONFORME NOTA FISCAL N§ 102372.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000126131/01/20057809.9600000000000000INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM DO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000128731/01/2005402.2200000000000000INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM MULTADO INSS-EMPRESA DESCONTADO NA COTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000130931/01/20052724.0100000000000000INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INSS PARCELA RETIDA CONFORME EXTRATO DO FPM DO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000138431/01/2005320.0000056764022453NELSON CALZAVARA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ELABORACAO DE PROJETOS E ASSISTENCIA A PRO-GRAMAS DA SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000036131/01/200519.8035589365000188NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PU -BLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§085392.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000063931/01/2005453.5009123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000144931/01/20057846.5005621575000145O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETRVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI -MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR COM CORTES DE TERRA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000049331/01/20053200.0000003210972460MARIA DO NASCIMENTO VALE DA SILVA NUNESVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANIMACAO DA FESTA DE SAO PEDRO E JOAO PEDRO RREALIZADO NOS DIAS 28 DE JUNHO DE 2004 E NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000065531/01/20051092.0109123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000098131/01/2005215.8309095183000140SAELPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000139231/01/2005200.0000001638203415LUIZ MORAIS DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU - GUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PETI DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000037031/01/200527.0005873553000172DJACIR NUNES FARIASVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE 09 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME NOTA FISCAL N§ 00023.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000038831/01/20052000.0000046774289487PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JRVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA CONTABIL NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 CONFORME RECIBO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000048531/01/2005420.0000006281885449TEREZINHA MARTINS NUNESVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CENTO E VINTE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM -BRO DE 2004 CONFORME RECIBO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000050731/01/20051068.4735589365000188NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO SETOR DE PESSOAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 083964.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000062131/01/2005949.3709123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004 CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000100731/01/20055522.2209095183000140SAELPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000123631/01/20052168.4400000000000000PASEPVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COM RETENCAO NA COTA DO FPM DO MES DE JANEIRODE 2005 CONFORME EXTRAO DA COTA DAF.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000136831/01/20053000.0000046774289487PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JRVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER -VICOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000137631/01/20051785.7200000000000000JOSE MARCILIO BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSES-SORIA JURIDICA NO MES DE JANEIRO DE 2005 CON-FORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000140631/01/2005100.0000003374760473EDIVANILDO RODRIGUES DE ARAUJOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO RE - FERENTE O MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000066331/01/20056720.1700045055378468ELOY COSTA FILHOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA ASSESSO -RIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS E CONFECCOES DA GFIP, RAIS, DIRF DURANTE O EXERCICIO EM CURSO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000109131/01/200528.2000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DEJANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000110431/01/20050.9100000000000000PASEPVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFE-RENTE DESCONTO NO MES DE JANEIRO DE 2005 NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000111231/01/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA NO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000112131/01/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000113931/01/200521.1700000000000000PASEPVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFE-RENTE O MES DE JANEIRO DE 2005 SOBRE RECEITA DO FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000114731/01/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000115531/01/20053.3000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000116331/01/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000118031/01/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA DO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000119831/01/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000120131/01/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000121031/01/200539.4800000000000000PASEPVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PASEP SO -BRE RECEITA DO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000122831/01/20052.6300000000000000PASEPVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PASEP SO- BRE RECEITA DO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000124431/01/2005807.9200000000000000FGTSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FGTS DESCONTADO NA COTA DO FPM NO MES DE JANEIRODE 2005 CONFORME EXTRATO DO REFERIDO MES.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000131731/01/20050.7900000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA PARA AJUSTE DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000132531/01/20056.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUSTEDE CONTA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000142231/01/20051.6900000000000000PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP SOBRE RECEITA DO ICMS DESONERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000143131/01/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DA ORDEM JURIDICAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000141431/01/200520.0000075286270468ANTONIO MACEDO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DES- PESA COM LOCOMOCAO REFERENTE A ENTREGA DO MOVIMENTO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR NO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000097331/01/2005269.1709095183000140SAELPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000099031/01/200531.7509095183000140SAELPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000117131/01/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000125231/01/20057809.9600000000000000INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA CONFORME CONSTA NA CONTA DO FPM DO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000127931/01/2005402.2300000000000000INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MULTA SOBRE O INSS-EMPRESA DESCONTADO NA COTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000129531/01/20052724.0200000000000000INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INSS PARCELA RETIDA CONFORME EXTRATO DO FPM DO MESDE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000135031/01/20053230.0002401445000109O E L LOCADORA DE VEICULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LOCA-CAO DE VEICULO MARCA S10 CABINE DUPLA, A SER-VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME COM -PROVANTE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000040031/01/2005120.0000086917587168LUCIEL HENRIQUEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM VIAGENS DAZONA URBANA PARA A ZONA RURAL COM SERVIDOR DESTA SECRETARIA PARA FISCALIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000044231/01/2005975.0000007181680463DJACIR NUNES DE FARIASVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDAN -ES DE EMAS PARA A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000046931/01/20051270.0000014104911453JOSE BARBOSA DE SOUSAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE2004 COM PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000047731/01/20051025.0000009449825491ALDO ALVES FERNANDESVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE FRETE COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE A ASSUNTOS BUROCRATICOS DESTA SECRETARIA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000052331/01/2005760.0000000000000000AGF AGENCIA FORMADORA DO PROFORMACAOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS NO CURSO DE PRO FORMACAO DESTINA-DO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000058231/01/2005896.5005031301000104POSTO GIPAGEL LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DDE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SSECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 00001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000061231/01/20052.9809095183000140SAELPAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DDE ENERGIA ELERICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2004CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000064731/01/2005335.4309123654000187CAGEPAVALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DDE AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000147301/02/2005500.0005402603000133O VAREJAO DAS PECAS LTDA.VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DA KOMBI DESTA SECRETARIA REFERENTE COMPLEMENTACAO DE DESPESASDO EXERCICIO DE 2004 CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000157101/02/200535530.0002401445000109O E L LOCADORA DE VEICULOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA -CAO DE VEICULO MARCA CHEVROLET TIPO CAMIONETACABINE DUPLA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000149001/02/20052765.8400014206196400JOSE WILLIAM MADRUGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DIVERSAS EM FAVOR DESTA PREFEITURA PARA RESSARCIMENTO DO SR. PREFEITO JOSE WILLIAM MADRUGA DO EXERCICIO DE 2004, CONFORME COMPRO -VANTES.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000166001/02/2005473.5700014206196400JOSE WILLIAM MADRUGAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPE -SAS DIVERSAS COM RESSARCIMENTO AO SR. PREFEI-TO JOSE WILLIAM MADRUGA CONFORME COMPROVANTES00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000032004000154601/02/200533000.0000046774289487PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIORVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM ASSE -SSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANOEM CURSO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000148101/02/2005500.0009243403000136STUDIO FOTOGRAFICO OLIVEIRAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COM -PRA DE UM QUADRO CONTENDO TODOS OS PREFEITOS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE DESPESA DO MESDE OUTUBRO DE 2004 CONFORME NOTA FISCAL N§ 00812.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000150301/02/2005700.0002775760000104HOTEL ZURIQUE LTDA - MEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPE -SAS COM HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUE ANIMARAM A FESTA DE JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2004 CONFORME NOTA FISCAL N§ 06133.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000151101/02/20051100.0000003374760473EDIVANILDO RODRIGUES DE ARAUJOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM ALU-GUEL DA CASA DE APOIO DURANTE O ANO EM CURSO CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000155401/02/20053014.0000000000000000ROSILDA VIEIRA RAIMUNDOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA E ARRUMADEIRADA CASA DE APOIO DURANTE O ANO EM CURSO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000022004000156201/02/200519642.9200000000000000JOSE MARCILIO BATISTAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSE - SSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANOEM CURSO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000159701/02/200520900.0000000000000000JOSE MARCILIO BATISTAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DU -RANTE O ANO EM CURSO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000167801/02/2005880.6005873553000172DJACIR NUNES FARIASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SICAO DE MATERIAL DIVERSOS CONFORME NOTAS FISCAIS SERIE D N§ 025,026 E 027.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000152001/02/20052200.0000001638203415LUIZ MORAIS DE MEDEIROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI, DURANTE O ANOEM CURSO CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALPAIF - Casa da Fam¡liaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000160101/02/200513500.0000083980440478KERCIA DE ARAUJO MEDEIROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PSICOLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O ANO EM CURSO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALPAIF - Casa da Fam¡liaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000161901/02/200513500.0000037074954772VERONICA MOREIRA DE MELOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTAAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ASSISTENTE SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O ANO EM CURSO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALPAIF - Casa da Fam¡liaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000162701/02/200513500.0000027607470425MARIA DO SOCORRO PEGADO G. DE OLIVEIRAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ASSISTENTE SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O ANO EM CURSO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALPAIF - Casa da Fam¡liaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000163501/02/200513500.0000002456848403ANGELA MARIA SATIRO NOBREGAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PSICOLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O ANO EM CURSO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALPAIF - Casa da Fam¡liaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000164301/02/20053000.0000096497939415MANOEL NOBREGAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFISSIONALEM EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMADO PAIF DURANTE O ANO EM CURSO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALPAIF - Casa da Fam¡liaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000165101/02/20051800.0000004140299410FABIO RUFINO DE LIMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL DURANTE O ANO EM CURSO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000145701/02/20056460.0002401445000109O E L LOCADORA DE VEICULOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA -CAO DE UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET, TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE REFERENTE DESPESAS DE DOIS ME-SES DO EXERCICIO DE 2004 CONFORME NOTA FISCALN§ 00494.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000146501/02/2005194.0002095892000187FARMACIA JOAO PAULO IIVALOR ORA EMPENHAO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO POSTO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01217.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000153801/02/20053520.0000056764022453NELSON CALZAVARA DE ARAUJOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A ELA-BORACAO DE PROJETOS E ASSISTENCIA A PROGRAMASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000158901/02/200520900.0000003599987475LUCIO MARIANO MELO JUNIORVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO FISIOTERAPEUTA NOANO EM CURSO CONFORME CONTRATO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000168601/02/2005771.1808778201000126DROGAFONTE LTDA.VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 4633100000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000169403/02/2005527.3601808913000100PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§72600000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000172403/02/2005980.00039441940001713D SOM E ACESSORIOS VEICULOS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM EQUI -PAMENTO DESTINADO PARA UTI MOVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0058.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000170803/02/20051050.0070111752000105COMERCIAL LACERDA MEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SICAO DE DOIS PNEUS E DUAS CAMARAS DE AR DES-TINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORMENOTA FISCAL N§ 01354.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000171603/02/2005592.5000004753964485JUSSARA BASTOS DE LIMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 549.028.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000174104/02/20052841.3400431274000488DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS ESCO-LAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 07327000000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000173204/02/20053192.5409352634000269POSTO DOIS IRMAOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DESTA SECRETA-RIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 08663.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000176710/02/2005189.0005782548000154URQ LABOR COMERCIO LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BOLSA PARA COLETA DE AGUA PARA ANALISECONFORME NOTA FISCAL N§ 0391.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000177510/02/2005798.6009094962000121DENTAL REALVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO MEDICO CONFORME NOTA FISCA N§ 005112.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000180510/02/200510000.0006127828000191AUTO POSTO SANTA JULIAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CON -SUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000400000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000179110/02/20051699.4406127828000191AUTO POSTO SANTA JULIAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CON -SUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CORTE DE TERRA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL N§ 00004.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000175910/02/2005332.5000016196031449FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 567951 (PARTE).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000178310/02/20052593.7406127828000191AUTO POSTO SANTA JULIAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CON- SUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000400000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000182110/02/20051847.0001563422000138INTERNAUTA INFORMATICA LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SICAO DE UM MICRO COMPUTADOR COM IMPRESSORA CONFORME NOTA FISCAL N§ 02432.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000181310/02/20052552.0001563422000138INTERNAUTA INFORMATICA LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SICAO DE UM MICRO COMPUTADOR COM IMPRESSORA E UM SCANNER CONFORME NOTA FISCAL N§ 02432.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000183010/02/20054089.0001563422000138INTERNAUTA INFORMATICA LTDAVALOR ORA EMPENAHDO PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SICAO DE DOIS MICROS COMPUTADORES E DUAS IM- PRESSORAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 02432.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000184811/02/2005100.0005672272000151OTICA UNIAOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FOR -NECIMENTO DE UM PAR DE OCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00059.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000185612/02/2005229.3802358792000104COMESTICO CENTER COM. E ATACADOS LTDAVALOR ORA EMPRENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOSA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000369.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000186412/02/2005352.9712935052000139J. S. TECIDOS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SICAO DE MATERIAIS HIGIENICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000706.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000188113/02/2005668.3000431274000488DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SICAO PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE ANGELITA DE SOUSA CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 073552 E E 073553.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000187214/02/2005106.0002284908000108AGAE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SICAO DE BOTAS DE RASPA DESTINADAS AOS SERVI-DORES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 142981.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000249615/02/20051700.4909095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000250015/02/2005645.7809123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2005CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000248815/02/20051700.4909095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000253415/02/20051054.3909123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2005CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000189915/02/2005230.6500000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRI-BUICAO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME DARF.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000251815/02/20051058.0509123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000246115/02/20051700.4909095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000252615/02/2005293.6309123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2005CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000247015/02/20051700.4909095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000264018/02/200515.0003226515000100HOTEL JKVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM REFEICOES DA DR. ANA NERY, ENFERMEIRA DO PSF, REFE-RENTE TREINAMENTO NA AREA DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 04707.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000191118/02/2005144.0035504877000102TARCISIO N. VASCONCELOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N§1806200000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000192918/02/200572.0035504877000102TARCISIO N. VASCONCELOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SICAO DE DOIS BOTIJOES DESTINADOS A CASA DE APOIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 18062.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000193718/02/200572.0035504877000102TARCISIO N. VASCONCELOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SICAO DE DOIS BOTIJOES DESTINADOS AO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 18062.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000190218/02/20051398.0009268517007143LOJAS MAIA - FS. VASCONCELOS E CIA LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SICAO DE DOIS AR CONDICIONADO DE 7500 BTUS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 419351.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000228320/02/20051379.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2005 - SASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000226720/02/200510327.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2005 - SEINVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000225920/02/20051443.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JAN/2005- SEDEMIRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000194520/02/2005482.0633000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE JA -NEIRO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000196120/02/20051613.5502322271000199TIM - CELULARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR NO MESDE JANEIRO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000222420/02/20051320.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2005- SEGAEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE NO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000231320/02/20057500.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - FEV-2005 - ELETIVOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PREFEI-TO E VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000224120/02/20051113.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2005 - SEFIPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000195320/02/2005192.7933000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000227520/02/200518171.4999999999999999FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2005 - MDEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000229120/02/20058539.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2005 - PED. 60%VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSOR PEDAGOGICO) NO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000230520/02/20058823.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2005-REG. 60%VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSOR REGENTE) NO MES DE JANEIRO DE 200500000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000223220/02/20051789.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2005- SEADVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAONO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000233020/02/20053060.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2005 - INATIVOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS REFERENTE O MES JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000232120/02/200519073.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2005 - SESMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPAB - FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000257721/02/2005520.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2005 - VIG. EPIDVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MES DE JANEI-RO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000258521/02/200510900.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2005 - PSFVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE DA FOLHA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000259321/02/20052640.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2005 - PACSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPAB - FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000260721/02/2005260.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2005 TABAGISMOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO TABAGISMO NO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000198821/02/20051380.0000014104911453JOSE BARBOSA DE SOUSA E OUTROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, URBANA E RURAL NO MESDE JANEIRO DE 2005 CONFORME FOLHA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000199621/02/2005480.0000006047154476ERINALDO PEDRO DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SERVENTES NA RECUPERACAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANANO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000201121/02/20056035.0002918631000110SOARES CONSTRUCOESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COM -PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERA -CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 00706/00707.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000203821/02/2005652.0000086917587168LUCIEL HENRIQUEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS REFERENTE VIAGENS COM PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO E INFRA PARA EFETUAREM AS MATRICULAS NAS ESCOLAS DA ZONA RU -RAL COMO TAMBEM, FAZER VISTORIAS NA SITUACAO DAS ESTRUTURAS DAS ESCOLAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000214321/02/20051702.0009287657000156COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COM -PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ES -COLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 268800000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000202021/02/2005390.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 CONFORME NOTA FISCAL N§ 08964.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000197021/02/2005709.5300014970631832EDIMILSON ADELINO DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000200321/02/20051016.0000003791341448JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DOS OPERARIOS DA LIMPEZA DOS ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEI-RO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000261521/02/2005960.0099999999999999FOLHA DE PAG.- PETI MONITORES JAN/2005VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DO PETI REFERENTE O MES DE JA -NEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000215121/02/200560.0000003148053460CELINO HENRIQUE LEITEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PELA PARTICIPACAO DO SERVIDOR NO TREIMANENTO NO MDS SOBRE A EXECUCAO DO SUASWEB REALIZADO EM JOAO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000206222/02/200511.9009095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME FA -TURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000204622/02/2005146.5709095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000205422/02/200531.0709095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME FA -TURA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000266623/02/200520.0000075286270468ANTONIO MACEDO DE LIMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPE-SAS COM LOCOMOCAO DA CIDADE DE EMAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA ENTREGA DO MOVIMENTO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012004000290923/02/20056134.9605621575000145O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETRPARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. GASOLINA - 1.145,28 LT's R$ 3.023,54 DIESEL - 3.111,42 LT's R$ 3.111,42 TOTAL ....................... R$ 6.134,9600000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000207123/02/2005615.3408877094000193FARMACIA DOS MUNICIPIOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 015079.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012004000291723/02/200512222.8005621575000145O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETRPARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. GASOLINA 3.504,47 LT's R$ 9.251,80 DIESEL 1.727,32 LT's R$ 2.971,00 TOTAL ..........................R$12.222,8000000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000208924/02/2005592.2208778201000126DROGAFONTE LTDA.VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO ME-DICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 047212.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000209724/02/2005795.00039441940001713D SOM E ACESSORIOS VEICULOS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA O VEICULO MARCA ECO SPORT CONFORME NOTA FISCAL N§ 0006200000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000210125/02/2005121.0009287160000138HOSMED - COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COM -PRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO POSTO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL N§ 021727.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000211925/02/2005140.0009287160000138HOSMED - COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COM -PRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL N§ 2172800000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000212725/02/20051429.0005167193000193FISIOBRASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COM -PRA DE EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 02121.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000218626/02/2005100.0035506336000105JOSE FERREIRA DA SILVA - ZE PELADOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CARGA DE GAS COM TROCA DE FILTRO E LIMPEZA EM AR CONDICIONADO DE 7500 BTUS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000219426/02/2005303.8400669430000109IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SICAO DE UM GRAVADOR DE CD DESTINADO A SECRE-TARIAS DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 009377.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000220826/02/200580.0000669430000109IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS PELO CONSERTO DE UM MICRO -COMPUTADOR DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 03364.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000213528/02/2005185.8309123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONSUMO DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFOR -ME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000262328/02/20051898.2200000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESCONTO DO FPM DO MES DE FEVEREIRODE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000274728/02/20052049.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2005- SEADVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAONO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000280128/02/20053060.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2005 - INATIVOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000273928/02/20051420.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2005- SEGAEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000283628/02/20057500.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - FEV-2005 - ELETIVOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PREFEITO E VICE PREFEITO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000234828/02/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000235628/02/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000236428/02/20050.5100000000000000PASEPVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP SOBRERECEITA DO MES DE FEVEREIRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000237228/02/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000238128/02/200519.2000000000000000PASEPVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000239928/02/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000240228/02/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000242928/02/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000243728/02/20051.6900000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP SOBRE RECEITA NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000244528/02/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000245328/02/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000254228/02/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000255128/02/20052.6300000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE FEVEREIRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000256928/02/2005504.0000000000000000BANCO BRADESCOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000263128/02/20051469.2700000000000000FGTSVALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DO FGTS COM DESCONTO NA COTA DO FPM REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000271228/02/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARI -FA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000275528/02/20051113.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2005 - SEFIPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000267428/02/20051224.2600000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS - RETIDO COM DESCONTO NA COTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000269128/02/2005432.2100000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MULTA SOBRE O INSS-EMPRESA COM DESCONTO NO FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000278028/02/200518548.4999999999999999FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2005 - MDEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000281028/02/20059131.8099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2005 - PED. 60%VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSOR PEDAGOGICO) NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000282828/02/20059078.4399999999999999FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2005-REG. 60%VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSOR REGENTE) NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000241128/02/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO NOMES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000216028/02/20051961.2100007181680463DJACIR NUNES DE FARIASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FRETE COM ESTUDANTES DA CIDADE DE EMAS PARA A CIDADE DE PATOS NOS ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000221628/02/2005375.4003766689000158MARCIONILIA BATISTA LEITEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0083.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000277128/02/200510847.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2005 - SEINVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000276328/02/20051543.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JAN/2005- SEDEMIRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000217828/02/20053750.0099999999999999FOLHA DO PETI - BOLSISTAS JAN/05VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000279828/02/20051729.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2005 - SASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000288728/02/20051040.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2005 - PETIVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO IN- FANTIL - PETI NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000265828/02/200524.0003226515000100HOTEL JKVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM REFEI-COES DA DR. IZABELE, ODONTOLOGA DO PSF, EM TREINAMENTO NA CIDADE DE PATOS, CONFORME NOTAFISCAL N§ 04792.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000268228/02/20051224.2600000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS -RETIDO COM DESCONTO NA COTA DO FPM REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000270428/02/2005432.2200000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A MULTA SOBRE O INSS-EMPRESA COM DESCONTO NA COTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000272128/02/2005240.1900000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA CONFORME EXTRATO DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2005 .00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000284428/02/200519353.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2005 - SESMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000285228/02/200510900.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2005 - PSFVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS EM SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000286128/02/20052640.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2005 - PACSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPAB - FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000287928/02/2005520.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2005 - VIG. EPIDVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI-CA NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPAB - FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000289528/02/2005260.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - FEV/2005 TABAGISMOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PROFISSIONAL DE TABAGISMO NO MES DE FEVE- REIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000292501/03/200530.0005873553000172DJACIR NUNES FARIASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COM -PRA DE 10 BOTIJOES DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 0012.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000294101/03/200512100.2105621575000145O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSDESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO. GASOLINA - 3.484,80 LITROS -R$ 9.199,88 DIESEL - 1.602,39 LITROS -R$ 2.900,3300000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000305101/03/20053184.9608881195000138POSTO PETROBRASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSDESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§0310900000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000306901/03/20057234.6408881195000138CLETO PEREIRA DA CRUZVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FOR -NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 02867.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000308501/03/2005235.6633000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000314001/03/20051472.5302783889000156POSTO DEDE JAIMEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSDESTA SECRETARIA CONFORME NOTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000296801/03/2005821.0002918631000110SOARES CONSTRUCOESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COM -PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CA-SA DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 0635 .00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000425101/03/20053757.5008881195000138POSTO PETROBRASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DESTA SE-CRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 03109.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000303401/03/2005290.0070111752000105COMERCIAL LACERDA MEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA O TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01279.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000331001/03/2005218.4000000000000000MARIA PATRICIA LOUREIROVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS PELO FORNECIMENTO DE REFEI-COES PARA O TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ALFABETIZACAO SOLIDARIA CONFORME RECIBO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012005000295001/03/20056100.6305621575000145O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DES-TA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. GASOLINA 1.136,87 LITROS - R$ 3.001,33 DIESEL 1.712,32 LITROS - R$ 3.099,3000000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000297601/03/200515000.0004053125000130JF PRODUCOES E EVENTOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE EVENTO FESTIVO EM PRACA PUBLICANOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2004 EM COMEMORACAO AO JOAO PEDRO COM AS BANDAS PELE NUA, BANDA ESTILUS, FLOR DA PELE, LUCIENE MELO, SUA- VE VENENO E MILIONARIOS DO FORRO, SONORIZACAOE ILUMINACAO DO EVENTO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000298401/03/2005150.0009083015000135GRAFICA SANTO ANTONIO LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE CEM CONVITES PARA A FESTA DE EN-CERRAMENTO DO PROFORMACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§8982.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000299201/03/20054066.2408881195000138CLETO PEREIRA DA CRUZVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 02891.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000300001/03/20051274.0008877441000188LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCALN§ 05657.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000301801/03/2005234.8500791471000165FRIGOFRUTASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE CONFORME NOTA FISCAL N§ 01015.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000309301/03/2005297.6133000118001221TELEMARVALOR OEA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000312301/03/20053230.0002401445000109O E L LOCADORA DE VEICULOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM VEICULOMARCA S10 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000313101/03/20051472.5302783889000156POSTO DEDE JAIMEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSDESTA SECRETARIA CONFORME NOTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000315801/03/200595.3005873553000172DJACIR NUNES FARIASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 0028 E 0031.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000316601/03/2005281.5005873553000172DJACIR NUNES FARIASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 029E 030.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000311501/03/2005324.1200014206196400JOSE WILLIAM MADRUGAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM FAVOR DESTA PREFEITURAAO SR. PREFEITO CONFORME DESPESAS DIVERSAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000293301/03/2005500.0004067695000180IMPORT INFORMATICAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ELABORACAO DO ORCAMEN-TO DO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000302601/03/2005210.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDA.VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA-RA A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 032731.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000304201/03/2005100.0000075286270468ANTONIO MACEDO DE LIMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A ENTREGA DE MOVIMENTO DE IDENTIFICACAO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DE EMAS REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000307701/03/20051722.1333000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 CONFORME FATURAS.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000310701/03/2005314.6333000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000402204/03/200515.0008953754000178LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIADESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0259300000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000320405/03/200543.9501354636000102UOLVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVIVOS DE PROVEDOR DE INTERNET NO MES FEVEREIRO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000326307/03/2005230.6500000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP SOBRE RECEITAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2005 CONFORME DARF EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000323907/03/200538.4309123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000329807/03/200565.0000006281885449TEREZINHA MARTINS NUNESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE 37 (TRINTA E SETE) AUTENTICACOES DE DOCUMENTODESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000327107/03/2005125.0000001839313439DORGIVAL CAETANO LEITEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E SER-VICOS DE SOLDA EM VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000321207/03/200570.0000016681282415LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO ACIOLY FILHOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA AO SR. FELIZBERTO RODRIGUES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000324707/03/200524.5809123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000322107/03/200598.2009123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000325507/03/2005250.0000057085935472OFICINA NOSSA SENHORA DAGUIAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA NA AMBULANCIA DES-TA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000328007/03/2005310.0000009849963468ANTONIO AURELIANO SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§3259.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000317408/03/200595.4709095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREIRO DE2005 CONFORME FATURA DO POSTO DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000319108/03/200517.9809095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PETI NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000318208/03/200531.2409095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000332809/03/200555.0001563422000138INTERNAUTA INFORMATICA LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COM -PRA DE UMA FONTE DE MICRO COMPUTADOR CONFORMENOTA FISCAL N§ 02524.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000330109/03/2005260.0000002778075496EURIDES NUNES LUCENAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO DO PROFES -SOR ALUZENILTON SILVA DE LUCENA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALENCAR PARENTE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000333610/03/2005908.0035588102000154GIPAGEL AUTO PECAS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COM -PRA DE PECAS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 05367.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000334411/03/2005798.8009094962000121DENTAL REALVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 0526200000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000335211/03/2005840.4400431274000488DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATEERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 074505.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000336111/03/2005338.3300431274000488DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAOVALOR ORAA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 074527.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000337914/03/20051040.0000002033636470JOSE RAIMNDO DE LIMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FONE-CIMENTO DE CARNE DESTINADO AO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 567767.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000338714/03/2005641.0008971152000143LIVRARIA DOS CONTADORESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§17617.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000422714/03/200580.0003094658000874GEFCO LOGISTICA LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRETE DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA CON-FORME CONHECIMENTO DE TRANSPORTE N§ 019798.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000339515/03/2005840.0005116361000111TF COMERCIO DE PNEUS LTDA.VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA CONFOME NOTA FISCAL N§ 0187900000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000340915/03/2005430.0005116361000111TF COMERCIO DE PNEUS LTDA.VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SICAO DE DOIS PNEUS DESTINADO PARA AMBULANCIASAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01882.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000342515/03/200530.0005116361000111TF COMERCIO DE PNEUS LTDA.VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEA -MENTO DO VEICULO DE PLACA MOQ 2653 CONFORME NOTA FISCAL N§ 2218.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000428615/03/2005250.0000000000000000CLAUDETE LEITAO-POLITICAS E NEGOCIOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ASSINATURA DA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS NO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000341715/03/2005252.0035504877000102TARCISIO N. VASCONCELOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SETE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§18296.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000343316/03/2005132.0040841728000918LASER MASTER ELETRONICA LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SICAO DE QUATRO APARELHOS DE TELEFONE CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 06342.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000344116/03/2005156.0008399743000198O TAMBORIM DE OUROVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SICAO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA MARCIAL DA ESCOLA PROFESSORA MARGARIDA REMIGIO LOUREIRO CONFORME NOTA FISCAL N§ 03412.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000345016/03/200547.3435589365000188NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COM -PRA DE PILHAS E LANTERNA DESTINADO A VIGILANGIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME NOTA FISCAL N§ 00086903.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000346816/03/20051739.1001808913000100PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0228.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000348417/03/2005210.0009256645000164HOSPTECVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM CONSERTO DE UMA ESTUFA DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 290500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000351417/03/200535.9024122426000186AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA.VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PULVERIZADOR PARA CONTROLE DO BARBEIRO CONFORME NOTA FISCAL N§ 020350.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000347617/03/2005524.9703839815000157MAGNO EQUIPAMENTOS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERI-AL DIVERSOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA CON -FORME NOTA FISCAL N§ 03422.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000350617/03/2005650.0041149444000170GILBIANO FREIRE TORRES MEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00034.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000352217/03/200584.4500431274000488DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETA -RIA CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 074722.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000353118/03/2005510.0001235653000112CIMOV COM E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUATRO RACKS PARA MICRO COMPUTA -DORES CONFORME NOTA FISCAL N§ 01606.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000356518/03/20053497.0099999999999999ANTONIO BARBOSA DE LIMA E OUTROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES NACRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000349218/03/20051680.0000035995254472PEDRO ALEXANDRE FILHOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS E BLOCOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§05282100000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000354918/03/2005130.0001602074000160PARAI INFORMATICAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM A RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP CONFORME NOTA FISCAL N§ 002818.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000357320/03/20051455.1102322271000199TIM - CELULARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR NO MESDE MARCO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000359021/03/200526.1109123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE AGUA DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA DO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000361121/03/20052.9809095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000360321/03/200549.7409123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO DE 2005 CON -FORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000371921/03/2005449.2000004753964485JUSSARA BASTOS DE LIMAVALORM ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL N§ 0567774.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000365421/03/2005110.7600055819451449ALEXANDRE PAULO DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA PROFESSORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DA CIDADE PARA A ESCOLA FRANCISCA DEPAULA NO SITIO RIACHO DE BOI NA ZONA RURAL NOMES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000366221/03/2005110.7600006248444471GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DO PROFESSOR EDIVONALDO RODRI -GUES ARAUJO AD CIDADE PARA A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PENDENCIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000367121/03/2005110.7600006248444471GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEEDUCACAO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NA ZONARURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000368921/03/2005110.7600086917587168LUCIEL HENRIQUEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DO PROFESSOR DAMIAO LIRA PARA A ESCOLA JOSE ESTEVAO NO SITIO BELO HORIZONTE NA ZONA RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000369721/03/2005110.7600000000000000DIOVANIO GALDINOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DO PROFESSOR FERNANDO BARBOSA LIRADA CIDADE PARA O SITIO MONTE ALTO NA ESCOLA MARGARIDA REMIGIO LOUREIRO NO MES DE FEVEREI-RO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000370121/03/2005333.0000004753964485JUSSARA BASTOS DE LIMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 00567773.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000355721/03/20051300.0000003791341448JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000358121/03/200598.5409123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE AGUA DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA DO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000362023/03/200599.1024122426000186AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA.VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE PULVERIZADOR DESTINADO AO CONTROLE DA DOENCAS DE CHAGAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 020405.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000364623/03/200560.0000003148053460CELINO HENRIQUE LEITEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE MAR€O DE 2005, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO COM TECNI-COS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SOBRE CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000363823/03/2005390.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2005 CONFORNE NOTA FISCAL N§ 09155.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000403128/03/200520.0000075286270468ANTONIO MACEDO DE LIMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DO MOVIMENTO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR NO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000373528/03/20051118.0609352634000269POSTO DOIS IRMAOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N§ 08707.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000374328/03/2005845.0000007181680463DJACIR NUNES DE FARIASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE COM ALFABETIZADORES PARA A CIDADE DE OLHO DAGUA PARA REALIZACAO DO CURSO DE CA-PACITACAO DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000376028/03/2005330.0000020713150491JOSE BARBOSA DE SOUSAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA EFETUAR MATRICULAS NAS ESCOLAS DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000372728/03/20052071.1409352634000269POSTO DOIS IRMAOSVALOR RA EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§8707.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000375128/03/2005145.0005648991000137INSIDE INFORMATICA - SERGIO RICARDOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE CARTUCHOS DESTA SECRETARIA CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000377829/03/2005440.0002708211000109SANTA FRANCISCA PNEUSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADO A ESTA SECRETARIA PARA A AMBULANCIA PLACA MOQ 2653.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000378629/03/2005400.0002708211000109SANTA FRANCISCA PNEUSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO DESTA SECRE-TARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 00375.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000379429/03/2005848.5000000000000000RETIFICA DE MOTORES GIPAGELVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§01086.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000380829/03/2005950.0000000000000000RETIFICA DE MOTORES GIPAGELVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FREIO E EMBREAGEM DO ONOBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAN§ 02584.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000382429/03/2005780.0000226968000130INDUSTRIA DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 TRES ATAUDES CONFORME DESCRITONA NOTA FISCAL N§ 0742.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000381629/03/2005957.8800431274000488DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 00075084.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000388330/03/2005853.2309123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO DE 2005CONFORME EXTRATO BANCARIO DO ICMS.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000387530/03/20051129.6309123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO DE 2005CONFORME EXTRATO BANCARIO DO ICMS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000386730/03/2005201.6709123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO DE 2005CONFORME EXTRATO BANCARIO DO ICMS.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000385930/03/2005984.3609123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO DE 2005CONFORME DESCONTO NA CONTA DO ICMS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000383230/03/2005381.4003766689000158MARCIONILIA BATISTA LEITEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 00085.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000384130/03/2005724.9003766689000158MARCIONILIA BATISTA LEITEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ESTA SE-CRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 00084.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000396431/03/20051668.4909095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARCO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000400631/03/200515.3941550112001922EXPRESSO GUANABARAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM BILHETE DE PASSAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS COM A SRA. ISABELE TALITA, ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO -VANTE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000401431/03/200510.0003226515000100HOTEL JKVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE REFEICAO PARA A DRA. ISABELLE TALITA CONFORMECOMPROVANTE N§ 04804.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000424331/03/2005140.0000086917587168LUCIEL HENRIQUEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM O AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA PULVERIZACAO NAS ESCOLAS DO MUNI-CIPIO NO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000430831/03/20053509.1600000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO DO FPM NO MES DE MARCO DE 2005 CON- FORME EXTRATO DA COTA DAF.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000432431/03/2005356.0100000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O INSS DESCONTADO NA COTA DO FPM DO MESDE MARCO DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000434131/03/20053826.5000000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DEEXERCICIOS ANTERIORES CONFORME EXTRATO BANCA-RIO DO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000405731/03/200510900.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2005 - PSFVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PSF NO MES DE MARCO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000406531/03/20052640.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2005 - PACSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPAB - FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000407331/03/2005520.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2005 - VIG. EPIDVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPAB - FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000409031/03/2005260.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2005 TABAGISMOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PROFISSIONAL DO TABAGISMO NO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000415431/03/200518970.4999999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2005 - MDEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000421931/03/200519942.5299999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2005 - SESMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MMES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000393031/03/20051668.4909095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARCO DE 2005 CONFORME DESCONTO EM CONTA DO ICMS.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000414631/03/200511297.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2005 - SEINVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000413831/03/20051797.0999999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2005- SEDEMIRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000394831/03/20051668.4909095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARCO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000418931/03/20059565.8999999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2005 - PED. 60%VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000419731/03/20058990.4099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2005-REG. 60%VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000423531/03/2005255.0000006248444471GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS COM O SERVIDOR DA FUNASA PARA FISCALIZACAO DA MELHORIA SANITARIA NO MUNICIPIO DE EMAS NO MES DE MARCO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000429431/03/20053509.1500000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O INSS EMPRESA DESCONTADO NA COTA DO FPM NO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000431631/03/2005356.0100000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DESCONTADO NA COTA DO FPM DO MES DE MARCO DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000433231/03/20053826.5000000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DEEXERCICIOS ANTERIORES CONFORME EXTRATO DO MESDE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000408131/03/20051040.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2005 - PETIVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PETI NO MES DE MARCODE 2005 CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000416231/03/20052013.0999999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2005 - SASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000395631/03/20051668.4909095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA DO MES DE MARCO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000397231/03/2005250.0000000000000000CLAUDETE LEITAO-POLITICAS E NEGOCIOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS NO MES DE MARCO DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000404931/03/20058.2433530486003225EMBRATELVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE MARCO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000411131/03/20052189.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2005- SEADVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000417131/03/20053060.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2005 - INATIVOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NOMES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000427831/03/2005250.0000000000000000CLAUDETE LEITAO-POLITICAS E NEGOCIOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ASSINATURA DE REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS CONFORME DESCONTO EM EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000410331/03/20051960.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2005- SEGAEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE NO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000420131/03/20057500.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MAR-2005 - ELETIVOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000389131/03/20050.2000000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO DESCON-TO DO PASEP REFERENTE O MES DE MARCO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000390531/03/20052.6300000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE MARCO DE 2005CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000391331/03/20051.6900000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE MARCO DE 2005CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000392131/03/200521.2300000000000000PASEPVALORO ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTEO PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE MARCO DE 2005CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000398131/03/20051820.5100000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO DO PASEP NO FPM DO MES DE MARCO DE 2005 CONFORME DEMONSTRATIVO DAF.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000399931/03/20051129.5900000000000000FGTSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO DO FGTS NA COTA DO FPM DO MES DE MARCO DE 2005 CONFORME DEMONSTRATIVO DAF.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000412031/03/20051113.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2005 - SEFIPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000426031/03/2005544.0000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000441301/04/200542.2005873553000172DJACIR NUNES FARIASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, AGUA MINERAL E CAFE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00037 DESTINADO A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000578901/04/2005234.1500431274000488DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTAS FIS -CAIS N§ 74506 E 74507.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000435901/04/20053750.0099999999999999FOLHA DE PAG.- PETI BOLSISTAS ABR/2005VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS BOLSISTAS NO MES DE MARCO DE 2005 CONFORME RELACAO DOS BENEFICIARIOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000436701/04/20053750.0099999999999999FOLHA DE PAG.- PETI BOLSISTAS ABR/2005VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS BOLSISTAS NO MES DE FEVEREIRO 2005 CONFORME RELACAODOS BENEFICIARIOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000437501/04/20053750.0099999999999999FOLHA DE PAG.- PETI BOLSISTAS ABR/2005VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS BOLSISTAS NO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME RELACAO DOS BENEFICIARIOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALPAIF - Casa da Fam¡liaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000438301/04/20053600.0000005500072455JULIANA RUFINO ARAUJOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVI-COS PRESTADOS NA CONDICAO DE ATENDENTE EM A -TENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O ANO EM CURSO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALP A CDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000447201/04/20052600.0004755239000122DANIELLE CARDOSO DE FIGUEIREDO MEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE CAMISAS E SHORTS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00088.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000577101/04/200515.2200431274000488DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§7452800000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000440501/04/20051273.1005873553000172DJACIR NUNES FARIASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME NOTA FISCAL N§ 0038 A 0041.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000443001/04/20052.9209095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000444801/04/20052.9209095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000439101/04/200530.0000000000000000JOSE EDMILSON RODRIGUES DE ARAUJOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPE-SAS DE VIAGEM REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE UUM GRUPO DE PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA EM CAMPINA GRANDE NO DIA 31 DE MARCO DE 2005, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000442101/04/2005380.0000057085935472OFICINA NOSSA SENHORA DAGUIAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM A PINTURA DA AMBULANCIAPARATI DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§001709.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000445601/04/20056460.0002401445000109O E L LOCADORA DE VEICULOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO MARCA S10 DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000446401/04/20054990.0005285282000134NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE UMA MOTO CG 125 TITAN CONFORME NOTA FISCAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000448101/04/2005250.0070092630000119ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PADRONIZACAO DE ADESIVOS NA AMBULACIA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000097.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000449902/04/2005190.0041117888000124FARMACIA SANTA MARIAVALOR ORA EMPENHADO PAAR PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO POSTO DESAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001700.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000453702/04/2005158.2133000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE MAR-CO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000456102/04/2005208.3333000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE MAR-CO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000457002/04/2005150.8633000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE MAR-CO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000455302/04/2005176.7633000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE MAR- CO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000450202/04/2005171.6133000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE MARCODE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000458802/04/200544.8301354636000102UOLVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE MARCO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000451102/04/2005670.0733000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE MAR-CO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000452902/04/2005162.9733000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE MAR-CO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000454502/04/2005531.4433000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE MAR-CO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALPAIF - Casa da Fam¡liaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000572004/04/20053300.0000003374930492JOEL FERREIRA DE LIMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE MONITOR DE GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O ANO EM CURSO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000461805/04/20054100.0009287657000156COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 02775.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000459605/04/2005304.0001602072000171CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DA UTI MOVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 46309.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000460005/04/2005150.0009127069000155CAVALCANTI PRIMO LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE UMA CAPA DE VINIL DESTINADO AO VEICULOECO SPORT DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000462605/04/2005283.0005285282000134NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVIVOS DE EMPLACAMENTO DA MOTO CG 125 TITAN ADQUIRIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000463407/04/2005310.0070095401000239MARCOP PNEUSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PNEU DESTINADO AO ECO SPORT DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0019000000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000465108/04/20052030.0009083015000135GRAFICA SANTO ANTONIO LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FICHAS, CARTOES, BLOCOS, ETC. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAFISCAL N§ 009640.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000466908/04/20051265.0009094962000121DENTAL REALVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SAUDE BUCAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 05364.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000464208/04/2005789.0008877441000188LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCALN§ 06590.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000468509/04/200587.0300431274000488DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000075525.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000469309/04/2005113.8000431274000488DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000075526 E 75527.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000467709/04/2005335.0108944084000123MAQ-LAREM - COPIADORAS E EQUIP. LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM TONER PARA A COPIADORA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01238.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000470710/04/2005356.0013004510025335BOMPRECO S/A SUPERMERCADO DO NORDESTEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM VENTILADOR DE TETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§0607657.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000471511/04/2005390.0009082942000130COMMEC- COM. DE MAD. E MAT. DE CONST. LTVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE CAIBROS DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME NOTA FISCALN§ 5063.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000472312/04/2005679.1808778201000126DROGAFONTE LTDA.VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 048912.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000474013/04/200536.0035504877000102TARCISIO N. VASCONCELOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS PARA ES-COLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES CONFORMENOTA FISCAL N§ 018669.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000475813/04/2005180.0035504877000102TARCISIO N. VASCONCELOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO BOTIJOES DE GAS PARAESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 018669.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000473113/04/2005250.0000000000000000CLAUDETE LEITAO-POLITICAS E NEGOCIOSVALOR ORA EMPENHADO PAGAMENTO REFERENTE A IN-FORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLI-TICAS & NEGOGICOS NO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000476613/04/200536.0035504877000102TARCISIO N. VASCONCELOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 018669.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000477413/04/2005230.6500000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE O MES MAR€O SOBRE AS RECEITAS CON- FORME COMPROVANTE DARF.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000478215/04/2005105.0000055258492400FRANCISCO ASSIS DE QUEIROGAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLSAS DE LONA PARA OS AGENTESDA DENGUE E DOENCAS DE CHAGAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001720.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000479115/04/2005916.1201808913000100PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000360.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000500219/04/2005100.0000001911992490SEBASTIAO ALVES DE SOUSAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM TRANSPORTE DA SRa. TEREZINHA GABRIEL GERMINIO FERREIRA PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 15/03/2005 EM JOAO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000501119/04/2005100.0000053830784104JANDUI BARBOSA DO NASCIMENTOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM O TRANSPORTE DA SRa. TEREZINHA GABRIEL GERMINIO FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA NO DIA 16 DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000502919/04/2005100.0000000000000000ALUIZIO PEREIRA GOMESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM O TRANSPORTE DA SRa, TEREZINHA GABRIEL GERMINIO FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 17 DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000503719/04/2005100.0000000000000000JOAO ALBINO DO NASCIMENTOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM TRANSPORTE DA SRa. TEREZINHA GABRIEL GERMINIO FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA NO DIA 18 DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000504519/04/2005100.0000000000000000JOSE DE ARIMATEIA NUNESVALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE COM A SRa. FRANCINETE MARTINS DEFREITAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000505319/04/2005100.0000079580327149REGINALDO ALVES DE SOUSAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DA SRa. FRANCINETE MARTINS DE FREITAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALPAIF - Casa da Fam¡liaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000484719/04/2005100.0070097530000509REDEPHARMA LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE CABELEIREIRO DESTINA-DO AO PROGRAMA DO PAIF EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 00187.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000480419/04/2005600.0003775655000200SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESIVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 009018.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000481219/04/20055285.9602589474000146COMAC- MAQ.SUP.AGRIC.E PROD. PARA AGR.VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DO TRATOR DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 01179 E 01180.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000483920/04/2005340.0008400640000109ROMILDO DUTRA DE OLIVEIRAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE LIVROS DIDATICOS DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000567999.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000482120/04/200560.0008971152000143LIVRARIA DOS CONTADORESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE PASTAS DESTINADAS A CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 017908.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000485522/04/20055106.0009287657000156COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAO DOTRABALHO INFANTIL PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 02804 E 02805.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000487122/04/20052043.1209287657000156COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO CON- FORME DESCRITO EM NOTAS FISCAIS N§ 02806 E 02807.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000486322/04/20051509.2009287657000156COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 02808.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000489822/04/2005110.0000086917587168LUCIEL HENRIQUE DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO PROFESSOR DAMIAO LIRA PARA A ESCOLA JOSE ESTEVAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 200500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000490122/04/2005110.0000000000000000DEOVANIO GALDINOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O TRANSPORTE DO PROFESSOR FERNANDO BARBOSA LIRA DO SITIO MONTE ALTO PARA A ESCOLA MARGARIDA REMIGIO LOUREIRO NO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000491022/04/2005110.0000055819451449ALEXANDRE PAULO DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DA PROFES-SORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DA CIDADE PARAA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000492822/04/2005110.0000006248444471GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DO PROFESSOREDIVONALDO RODRIGUES ARAUJO DA CIDADE PARA A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PEN -DENCIA NO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000493622/04/2005450.0000002816311406JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TROCA DE PECAS DE REPOSICAO DA S10 A SERVICO DESTA SECRETARIA CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 01725.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000497922/04/20052580.0099999999999999ANTONIO BARBOSA DE LIMA E OUTROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIROS E SERVENTESNA AMPLIACAO DAS DEPENDENCIAS DA CRECHE ANGE-LITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000498722/04/20051320.0000003791341448JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000494422/04/2005310.0000002816311406JOSE CLEVERTON DANTAS DE CALDASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA SETRAS, CON- FORME NOTA FISCAL N§ 01726.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000496122/04/2005170.0000014104911453JOSE BARBOSA DE SOUSAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRASNPORTE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIAPARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE GESTAO MUNICIPAL E POLITICAS PUBLICAS NO WATER PLAY REALIZADO NOS DIAS 21 E 22DE ABRIL DE 2005 PROMOVIDO PELO SEBRAE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000488022/04/2005100.0000000000000000POLICLINICA DE PATOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA REALIZADA COM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000495222/04/2005748.8003766689000158MARCIONILIA BATISTA LEITEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 0087.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000499522/04/20051500.0002716554000115CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PIANCOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES AMBULATORIAIS E CONSULTAS REALIZADAS NO MES DE MARCO DE 2005 CONFORME CONVENIO FIRMADO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000575422/04/2005300.0000027428761468LUIZ DINIZVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS COM PES -SOA CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOPIANCO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000509625/04/2005180.0000896849000195GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD. P/ LAB. LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TESTES BETA HCG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 02889.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000511825/04/200512456.8105621575000145O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 0069.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000514225/04/2005210.0009274499000108OFICINA DE MOLAS SAO JOSEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DA AMBULANCIA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 0084200000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000515125/04/200580.0000027429288472JOSE GERMANO DE ARAUJOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COBERTURA DO COL -CHAO DA AMBULANCIA PLACA MOQ 2653, CONFORME NOTA FISCAL N§ 01728.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000592425/04/200544.0003226515000100HOTEL JKPARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO CONSUMO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME NOTAS FIASCAIS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000593225/04/200560.0000016196040430OFICINA LISBOAPARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEMANETO DA AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL 000998.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000506125/04/2005226.0309095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARCO DE 2005 CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000513425/04/2005390.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000594125/04/200520.0000075286270468ANTONIO MACEDO DE LIMAPARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA POR DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000507025/04/20051683.4202322271000199TIM - CELULARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA A SERVICO DES-TA EDILIDADE CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000595925/04/200530.0000003148053460CELINO HENRIQUE LEITEPARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA POR DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ENTIDADES GOVERRNAMENTAIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000510025/04/20056315.8905621575000145O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§ 0068.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000512625/04/20051699.0002918631000110SOARES CONSTRUCOESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MARGARIDA REMIGIO LOUREI-RO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§ 00765.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000516925/04/2005976.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO ONIBUS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 08058.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000508825/04/20053291.0002918631000110SOARES CONSTRUCOESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0766.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000517726/04/2005930.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO ONIBUS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 08059.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000518526/04/2005788.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A KOMBI DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 08060.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000519326/04/20052085.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTAS FISCAIS N§08061 E 08062.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000521526/04/2005320.0001602072000171CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTRO E OLEO DE MOTOR DA UTI MO-VEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 47017 E 47018.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000522327/04/2005300.0000035995254472PEDRO ALEXANDRE FILHOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 2000 CARTOES DE USUARIO DESTINADO A ESTA SECRETA -RIA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 054636.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000523127/04/2005620.0000009849963468ANTONIO AURELIANO SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEI-CULO PARATI AMBULANCIA, DESTA SECRETARIA CON-FORME NOTA FISCAL N§ 03267.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000591627/04/200510.0000289351000164POSTO JR.PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO ECOESPORTE, ORA A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000520727/04/2005118.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 08071.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000526628/04/2005400.0000000000000000RETIFICA DE MOTORES GIPAGELVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGULAGEM DO BICO E BOMBA DA SPRINTER CONFORME NOTA FISCAL N§ 002602.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000527428/04/2005700.0003278318000127G. DE LUCENA RANGELVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DA SPRINTER CONFORME NOTA FISCAL N§ 0661.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000528228/04/2005680.0000000000000000RETIFICA DE MOTORES GIPAGELVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICA DO VEICULO PARATI AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 002603.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000524028/04/2005130.0000001839313439DORGIVAL CAETANO LEITEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FERRAMENTAS E VUL-CANIZACAO DE PNEUS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 01729.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000525828/04/2005422.5009084880000104ELETRICA PATOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADA AO TRATOR DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0506.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000544429/04/200511297.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2005 - SEINVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA INFRA NO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000563129/04/2005499.4809123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME FATURA DE SERVICOS.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000543629/04/20051797.0999999999999999FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2005- SEDEMIRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALPAIF - Casa da Fam¡liaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000573829/04/20051200.0000073931250482ROSIMARY SILVA DE AZEVEDOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONI -TORA DE CABELEIREIRO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 200500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000531229/04/2005381.6000004753964485JUSSARA BASTOS DE LIMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTA E VERDURAS DESTINADO AS ES-COLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 567799.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000545229/04/200518627.4999999999999999FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2005 - MDEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE NO MESDE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000547929/04/20059890.4399999999999999FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2005 - PED. 60%VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 PEDAGOGI-CO NO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000548729/04/20058990.4099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2005-REG. 60%VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 REGENTES NO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000556829/04/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO NO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000562229/04/20051381.4609123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME FATURA DE SERVICOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000567329/04/20051772.4109095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000530429/04/2005120.0000004753964485JUSSARA BASTOS DE LIMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 567800.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000532129/04/2005453.0000004753964485JUSSARA BASTOS DE LIMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A CRECHE CONFORME NOTA FISCAL N§ 567798.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000533929/04/200518000.0001563422000138INTERNAUTA INFORMATICA LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO COM ASSISTENCIA TECNICA DE MICROCOMPUTADOR DURANTE O ANO EM CURSO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000539829/04/20051040.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2005 - PETIVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MONITORRES DO PETI NO MES DE ABRIL DE 2005..............................00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000546129/04/20052013.0999999999999999FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2005 - SASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ACAO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000568129/04/20051772.4309095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000534729/04/2005553.8000014206196400JOSE WILLIAM MADRUGAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000540129/04/20051960.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2005- SEGAEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE NO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000549529/04/20057500.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2005 - ELETIVOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000542829/04/20051113.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2005 - SEFIPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DE FINANCAS NO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000551729/04/20053.2000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000552529/04/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000553329/04/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000554129/04/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000555029/04/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000557629/04/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000558429/04/20051.1600000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO SOBRE RECEITA DO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000559229/04/200518.0000000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO SOBRE RECEITA DO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000560629/04/200538.0100000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO SOBRE RECEITA DO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000561429/04/20052.6300000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO SOBRE RECEITA DO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000569029/04/20051976.5500000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NO FPM DO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME EXTRATO DA COTA DAF.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000570329/04/20051356.9800000000000000FGTSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO FGTS REFERENTE AO PARCELAMENTO COM DESCONTO NA COTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000571129/04/20051263.4000000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE INSS PARCELAMENTO COM DESCONTO NO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000576229/04/2005516.0000000000000000BANCO BRADESCOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO COM A FO-LHA DOS SERVIDORES NO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000541029/04/20051040.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2005- SEADVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000564929/04/2005882.4909123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME FATURA DE SERVICOS.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000565729/04/20051772.4109095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000579729/04/20052624.0600000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO INSS EMPRESA NA COTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000581929/04/20053349.6800000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARC/RET. NO FPM DO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000529129/04/2005304.3003766689000158MARCIONILIA BATISTA LEITEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 0088.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000535529/04/200510900.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2005 - PSFVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF NO MES DE ABRILDE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000536329/04/20052640.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2005 - PACSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NOMES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPAB - FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000537129/04/2005520.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2005 - VIG. EPIDVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPAB - FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000538029/04/2005260.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2005 TABAGISMOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO TABAGISMO NO MES DE ABRIL DE 2005 ............................................00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000550929/04/200520279.8199999999999999FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2005 - SESMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDENO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000566529/04/20051772.4109095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE ABRIL DE 2005CONFORME FATURAS DE SERVICO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000574629/04/2005279.2409188376000146DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DO EMPLACAMENTO DA UNIDADE MOVEL E A AMBULANCIA (PARATI) CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000580129/04/20052624.0500000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS EMPRESA NA COTA DO FPM NOMES DE ABRIL DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000582729/04/20053349.6800000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARC/RET NA COTA DO FPM DO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000583530/04/20051430.0000064675467172ALESSANDRO GERM'INIO LEITEPARA PAGAMENTO POR SERVICOSA PRESTADO NO TRA NSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EM SEU VEICULO TIPO F100, CONFORME CONTRATO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000584330/04/20051625.0000009449825491ALDO ALVES FERNANDESPARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, DURANTE O CORRENTE MES.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000587830/04/2005309.0000086917587168LUCIEL HENRIQUE DA SILVAPARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ORA A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DETALHAMENTO DESCRITIVO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000588630/04/2005130.0000007181680463DJACIR NUNES DE FARIASPARA PAGAMENTO POR DUAS VIAGENS AO MUNICIPIO DE PATOS, ORA A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO DESCRITIVO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000589430/04/2005195.0000007181680463DJACIR NUNES DE FARIASPARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O MUNICIPIO DE PATOS, ORA A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO DESCRITIVA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · AS SISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000585130/04/2005215.0000014104911453JOSE BARBOSA DE SOUSAPARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANTO AO SEU DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SA'UDE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · AS SISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000586030/04/2005418.0000006248444471GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUESPARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTES NA SUA MOTOCICLETA COM DESTINO A DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME FOLHA DETALHADA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000590830/04/2005707.0000016196031449FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTOPARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.010 LITROS DE LEITE DESTINADOS AO CONSUMO DA CRECHE PELO PERIODO DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000605001/05/2005743.6500004753964485JUSSARA BASTOS DE LIMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME RE-CIBOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALPAIF - Casa da Fam¡liaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000606801/05/20054200.0000004140299410FABIO RUFINO DE LIMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL DURANTE O ANO EM CURSO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000614901/05/20051165.0099999999999999FOLHA DE PAGAMENTO - 13§/2003VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2003 DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALPAIF - Casa da Fam¡liaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000620301/05/20052400.0000006268962400ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO A CASA DA FAMI -LIA DURANTE O ANO EM CURSO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALPAIF - Casa da Fam¡liaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000621101/05/20052000.0000000000000000DAMIAO BOZANO PEREIRA MAMEDEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITOR DE CURSO DE PINTURA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALPAIF - Casa da Fam¡liaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000622001/05/20052800.0000000000000000EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITOR DO CURSO DE COMPUTACAO EM ATENDIMENTO AO PROGRA-MA DO PAIF.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000626201/05/2005799.4109123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NESTE ESTABELECIMENTO DE ENSINO NOMES DE MAIO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000610601/05/20051184.1699999999999999FOLHA DE PAGAMENTO - 13§/2003VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO EXERCICIO DE 2003 CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000599101/05/2005201.3133000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE ABRILDE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000611401/05/20058410.0099999999999999FOLHA DE PAGAMENTO - 13§/2003VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2003 DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000624601/05/2005449.3209123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME FATURA DE SERVICOS.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000629701/05/2005949.9005873553000172DJACIR NUNES FARIASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS INSTALACOES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 00051 A 0005400000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000603301/05/20051742.8033000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE ABR-IL DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000609201/05/2005990.0099999999999999FOLHA DE PAGAMENTO - 13§/2003VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTODA FOLHA DO13§ SALARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO EXERCICIO DE 2003 CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000607601/05/2005870.0099999999999999FOLHA DE PAGAMENTO - 13§/2003VALOR ORA EMPENHADO PRA PAGAMENTO DA FOLHA DO13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2003 CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000623801/05/2005199.6100014206196400JOSE WILLIAM MADRUGAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000745501/05/20051149.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2005- SEADVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000596701/05/20052800.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MAI/2005 - INATIVOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE INATIVOS NO MES DE ABRIL DE 2005 CONFOR-ME COMPROVANTE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000597501/05/2005198.7109123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME FATURAS DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000602501/05/2005515.4233000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE ABRILDE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000604101/05/200516.1233530486003225EMBRATELVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE ABRILDE 2005 CONFORME FATURAS.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000608401/05/20052141.6699999999999999FOLHA DE PAGAMENTO - 13§/2003VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2003 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000615701/05/20052880.0099999999999999FOLHA DE PAGAMENTO - 13§/2003VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2003 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - INATIVOS CONFORME CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000627101/05/2005915.9309123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME FATURAS DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000628901/05/200512.0005873553000172DJACIR NUNES FARIASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA COM -PRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA SECRETA-RIA CONFORME NOTA FISCA N§ 00046.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000600901/05/2005196.5133000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE ABR-IL DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000613101/05/200522592.0099999999999999FOLHA DE PAGAMENTO - 13§/2003VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2003 DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000616501/05/20058130.0099999999999999FOLHA DE PAGAMENTO - 13§/2003VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2003 DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEF PEDAGOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000617301/05/20053367.3499999999999999FOLHA DE PAGAMENTO - 13§/2003VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2003 DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEF REGENTE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000618101/05/2005232.6699999999999999FOLHA DE PAGAMENTO - 13§/2003VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2003 DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEF REGENTE CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000625401/05/2005469.1909123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME FATURA DE SERVICOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000598301/05/20056460.0002401445000109O E L LOCADORA DE VEICULOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO MARCA S10 DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§00497.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000601701/05/2005232.1933000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE ABR-IL DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000612201/05/20053914.1699999999999999FOLHA DE PAGAMENTO - 13§/2003VALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2003 CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000619001/05/200512356.6699999999999999FOLHA DE PAGAMENTO - 13§/2003VALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2003 CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000630101/05/20051020.0003278318000127G. DE LUCENA RANGELVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DA PARATI AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 0660.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000632702/05/2005397.4541219940000153O PEZAOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES CONFORME NOTA FISCAL N§ 011683.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000635102/05/20052900.0035588102000154GIPAGEL AUTO PECAS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTA A COMPRA DE PECAS DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DO ONIBUS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 05392 E 05393.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000633502/05/2005170.3709288127000122CARTORIO-EDVALDO LEITE DE CALDASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AVERBACAO DE UM ESTATUTO E UMA ATA E A RECONHECIMENTO DE FIRMAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0052.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000631902/05/2005330.0070111752000105COMERCIAL LACERDA MEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA PARA TRATOR DESTA SE-CRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 01393.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000634303/05/2005230.6500000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE MAIO DE 2005 CON-FORME RELATORIOS CONTABEIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000636003/05/2005492.2009094962000121DENTAL REALVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SAUDE BUCAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 05575.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000637804/05/2005100.0000000000000000POLICLINICA DE PATOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA REALIZADA COM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000639404/05/20052812.5409352634000269JAIME T. MOURAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 08846.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000638604/05/2005560.4824120941000127SOFERRO COMERCIAL DE FERROS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA VICENTE NUNES CONFORME NOTAS FISCAISN§ 04417/04418.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000640805/05/2005293.3447427653000549MAKRO ATACADISTA SAVALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTI -NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 102007.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000643206/05/20052947.9633530486003225EMBRATELVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO EXERCICIO DE 2000 CONFORME FATU-RAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000645906/05/200536.0509095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL DE 2005 DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000641606/05/2005644.4300431274000488DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTAS FIS -CAIS N§ 76620 E 76621.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000642406/05/2005632.7708971152000143LIVRARIA DOS CONTADORESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO (SEDE) CONFORME NOTAFISCAL N§ 018016.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALPAIF - Casa da Fam¡liaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000754406/05/2005317.4004295384000178A MARQUESA FESTAPARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGARAM DE APOIO AS FAMILIAS, ORA ALOCADOS NO CURSO DE CABELEIREIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000644106/05/200524.5709095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PETI REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000646706/05/2005131.6009095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE ABRIL DE 2005CONFORME FATURAS DE SERVICO DO POSTO MUNICI- PAL DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000648310/05/2005108.8008971152000143LIVRARIA DOS CONTADORESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO (SEDE) CONFORME NOTAFISCAL N§ 018023.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000647510/05/2005240.0000669430000109IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCALN§ 03553.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000650511/05/2005380.0012683769000130HILFRAN SERVICOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE FAX TCE DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 04779.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000649111/05/200592.0001857253000149POLO ELETRICIDADEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMEM NO-TA FISCAL N§ 02386.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALP A CDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000652112/05/2005144.0035504877000102TARCISIO N. VASCONCELOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO BOTIJOES DE GAS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N§0019008.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000651312/05/2005144.0035504877000102TARCISIO N. VASCONCELOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 BOTIJOES DE GAS PARA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES E ESCOLAMARGARIDA LOUREIRO CONFORME NOTA FISCAL N§00019008.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000654812/05/2005840.0070093802000179C. ALBERICO DE ARAUJOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESTANTES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO SEDE, E A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME NOTA FISCAL N§ 00380.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000655612/05/2005320.5024120941000127SOFERRO COMERCIAL DE FERROS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA VICENTE NUNES CONFORME NOTAS FISCAISN§ 04380.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000653012/05/200536.0035504877000102TARCISIO N. VASCONCELOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 019008.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000657213/05/2005207.3002284908000108AGAE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOSDA COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 147445.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000656413/05/2005393.9909127069000155CAVALCANTI PRIMO LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO E OLEO MOTOR DESTINADO A ECO SPORT DESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL N§105719.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA FARMACEUTICAFARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000658113/05/2005871.8808778201000126DROGAFONTE LTDA.VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE (FARMACIA) DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 050157.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000659916/05/2005407.0008977225000104PROMHOLVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§09211.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000660216/05/200520.0008977225000104PROMHOLVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AFERICAO EM DOIS TENSIOMETROS CONFORME NOTA FISCAL N§ 01081.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000661117/05/2005120.0002153277000180ADESIVO EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PADRONIZACAO DO VEICULO ECO SPORT COM ADESIVOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 04663.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000662917/05/200590.0000001911992490SEBASTIAO ALVES DE SOUSAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM TRANSPORTE DA SRa. FRANCINETE MARTINS DE FREITAS FERREIRA PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NOS DIAS 03, 10 E 17/05 NA CIDADE DE JOAO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000663718/05/2005157.9035422369000177ALCINA LACERDA DA NOBREGAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 018589.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000664519/05/2005512.0000000000000000BANCO BRADESCOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA INSTITUICAO PARA TRANSMISSAO DE AR -QUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000671820/05/2005110.4533000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE MAIODE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000669620/05/2005280.0000000000000000AUTO MECANICA DOIS IRMAOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOR, RADIADOR E REGULAGEM DA PORTA DA S10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALN§ 01733.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000665320/05/2005130.0001602074000160PARAI INFORMATICAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DO TONER HP 13A DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 04429.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000670020/05/20051632.9302322271000199TIM - CELULARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA A SERVICO DES-TA EDILIDADE CONFORME FATURA DO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000672620/05/2005840.0001235653000112CIMOV COM E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DEZ RACKS PARA MICRO COMPUTADORESDESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 01630.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000678520/05/2005828.0003714036000125COOPERCITVALOR ORA EMPENHADO PRA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE DOZE MIL TELHAS DESTINADA PARA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 02206.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000666120/05/2005215.0002708211000109SANTA FRANCISCA PNEUSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AS VIATURAS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIA) CONFORME NO-TA FISCAL N§ 00393.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000667020/05/2005137.0002708211000109ADEILTON SOARES DE MEDEIROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, ETC, NOS VEICULOS DE PLACA MNY 0311MNQ 4808 E MOQ 2653, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00159.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000668820/05/2005174.0000075286157491SYDNEY COSTA FRAGOSOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REVISAO NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA NO VEICULO ECO SPORT DESTASECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 027438.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000673423/05/2005691.8003766689000158MARCIONILIA BATISTA LEITEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 0089.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000677723/05/200510500.0002716554000115CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PIANCOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES AMBULATORIAIS E CONSULTAS REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME CONVENIO FIRMADO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000687423/05/2005389.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 08133.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000688223/05/20054187.0005811893000179CONSTRUTORA HARPLAN LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ES-TRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE EMAS ZONA UR-BANA PARA O SITIO RIACHO DO BOI NO EXERCICIO DE 2004 CONFORME NOTA FISCAL N§ 0174, OBRA N§ 0005/2004.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000674223/05/20051300.0001999808000197CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAEMNTO REFERENTE A COMPRA DE VASSOUROES GRAMPEADOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001335.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000675123/05/20051520.0000003791341448JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIODE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000676923/05/20053130.0099999999999999ANTONIO BARBOSA DE LIMA E OUTROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIROS E SERVENTES NA AMPLIACAO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000684023/05/20051702.0009287657000156COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ANGELITA LOPES DE SOUZA DESTE MUNICI -PIO FORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§ 02885.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000685823/05/20052091.5609287657000156COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 02884.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000680723/05/2005110.0000006248444471GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DO PROFESSOREDIVONALDO RODRIGUES ARAUJO DA CIDADE PARA A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PEN -DENCIA NO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000681523/05/2005110.0000086917587168LUCIEL HENRIQUE DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO PROFESSOR DAMIAO LIRA PARA A ESCOLA JOSE ESTEVAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 200500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000682323/05/2005110.0000055819451449ALEXANDRE PAULO DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DA PROFES-SORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DA CIDADE PARAA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000683123/05/2005110.0000000000000000DIOVANIO GALDINOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DO PROFESSOR FERNANDO BARBOSA LIRA DO SITIO MONTE ALTO PARA A ESCOLA PROFESSORA MARGARIDA REMIGIO LOUREIRO NA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino MédioENSINO MEDIO, REGULAR E POLIVALENTE.MANUTENCAO DO ENSINO MEDIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas43Subvenções Socias00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000689123/05/20055415.0004957930000199ABCA-ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA AMIZADEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DESTA PREFEITURA PARA ABCA COM A FINALIDADE Da MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO SOB A RESPONSABILIDADE DESTA ENTIDADE BENEFICENTEDURANTE O MES DE MAIO DE 2005 CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 261/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000691223/05/2005641.8300000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O INSS DE UMA ACAO DA VARA DO TRABALHO DE N§ 00408.1993.011.13002 CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000686624/05/20051120.0000004879023434MANOEL SEVERINO DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OITO MIL TIJOLOS DESTINADO A RE -FORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 574090.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000690424/05/2005650.0004822822000109TECFORM DO NORDESTEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE DOISVENTILADORES E UM EXAUSTOR NA PARTE INTERNA DO VEICULO DUCATO-AMBULANCIA PLACA MMY 7201 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0016100000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000679325/05/2005180.0000000000000000DELEGACIA DE SERVICO MILITARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORACAO COM A 7¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000692127/05/200588.7801354636000102UOLVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000693927/05/20053120.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE O ANO EM CURSO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000695527/05/200597.5309123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME FATURAS DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000696327/05/200590.0000001839313439DORGIVAL CAETANO LEITEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FERRAMENTAS E VUL-CANIZACAO DE PNEUS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 01742.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000694727/05/2005108.0209123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000697131/05/2005119.7003766689000158MARCIONILIA BATISTA LEITEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALN§ 0090.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000711131/05/20051674.1909095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME FATURAS DE SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012004000714531/05/200512014.3205621575000145O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000723431/05/200580.0000002332764402ROSEMIRO SALES DE ASSISVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE CONFORME RECIBO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000724231/05/200515.0008953754000178LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 02628.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000738231/05/200522413.9999999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MAI/2005 - SESMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDENO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000740431/05/200510900.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MAI/2005 - PSFVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF NO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000741231/05/20052640.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MAI/2005 - PACSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NOMES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPAB - FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000742131/05/2005600.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MAI/2005 - VIG. EPIDVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPAB - FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000744731/05/2005300.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MAI/2005 TABAGISMOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO TABAGISMO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2005.......................00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000751031/05/2005439.7800000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS EMPRESA NA COTA DO FPM NOMES DE MAIO DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000753631/05/20053212.5500000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARC/RET NA COTA DO FPM DO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000731531/05/200512951.6699999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MAI/2005 - SEINVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA INFRA NO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000730731/05/20051799.0999999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MAI/2005- SEDEMIRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000722631/05/2005420.0000016196031449FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTOPARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.010 LITROS DE LEITE DESTINADOS AO CONSUMO DO PETI PELO PERIODO DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO .00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000733131/05/20052059.0999999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MAI/2005 - SASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ACAO SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000739131/05/20053750.0099999999999999FOLHA DE PAG.- PETI BOLSISTAS MAI/2005VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI NO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE.............00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000743931/05/20051200.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MAI/2005 - PETIVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PETI NO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE..............00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000707231/05/20052000.0000000000000000CLAUDETE LEITAO-POLITICAS E NEGOCIOSVALOR ORA EMPENHADO PAGAMENTO REFERENTE A IN-FORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLI-TICAS & NEGOGICOS DURANTE O ANO EM CURSO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000709931/05/20051674.2509095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO DE 2005DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000715331/05/20052800.0000003505465410LEONARDO DE ARAUJO COSTAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DAS LICITACOES DO MUNICIPIO DURANTE O ANO EM CUR-SO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000720031/05/2005675.0000020713150491JOSE BARBOSA DE SOUSAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PIANCO, PATOS, COREMAS, FAZENDA VARZEA NOVA ESITIO ANGICOS, NO MES DE MAIO COM PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000726931/05/200520.0000075286270468ANTONIO MACEDO DE LIMAPARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE PATOS, COM A FINALIDADE DA ENTREGA DO MOVIMENTO DA JUNTADO SERVICO MILITAR NO MES MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000728531/05/20052485.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2005- SEADVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000734031/05/20053120.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MAI/2005 - INATIVOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE INATIVOS NO MES DE MAIO DE 2005 CONFOR- ME COMPROVANTE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000747131/05/20052231.0100000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP COM DESCONTO NA COTA DO FPM DO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME EXTRATO DA COTA DAF.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000704831/05/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000710231/05/20051674.2509095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO DE 2005CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012004000713731/05/20056003.3005621575000145O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000716131/05/2005325.0000008905608892CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE PATOS NO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME RECIBO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000717031/05/20051635.0000008905608892CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000718831/05/20051635.0000009449825491ALDO ALVES FERNANDESPARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA VICENTENUNES TAVARES NO CORRENTE MES.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000719631/05/20051690.0000064675467172ALESSANDRO GERMINIO LEITEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS NO MES DE MAIO DE 200500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000732331/05/200531809.8299999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MAI/2005 - MDEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE NO MESDE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000735831/05/200510995.9199999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MAI/2005 - PED. 60%VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 PEDAGOGI-CO NO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000736631/05/20051234.4799999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MAI/2005-REG. 60%VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 REGENTES NO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000750131/05/2005439.7700000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO INSS EMPRESA NA COTA DO FPM NO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000752831/05/20053212.5500000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARCELAMENTO NA COTA DO FPM DO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000727731/05/20052000.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MAI/2005- SEGAEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE NO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000737431/05/20057500.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MAI/2005 - ELETIVOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000698031/05/2005148.2000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000699831/05/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000700531/05/20052.2100000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE MAIO DE 2005 CON-FORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000701331/05/200526.0800000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE MAIO DE 2005 CON-FORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000702131/05/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000703031/05/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000705631/05/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000706431/05/20051.6900000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE MAIO DE 2005 CON-FORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000708131/05/20051674.2509095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2005 CONFORMEEXTRATO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000712931/05/20052.6300000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE MAIO DE 2005 CON-FORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000721831/05/2005325.0000007181680463DJACIR NUNES DE FARIASPARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O MUNICIPIO DE PATOS, ORA A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA, INSS, RECEITA FEDERAL, NO MES DE MAIODE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000725131/05/200515.0000000000000000BANCO BRADESCOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000729331/05/20051155.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MAI/2005 - SEFIPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DE FINANCAS NO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000746331/05/20050.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000748031/05/20051002.0400000000000000FGTSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DESCONTO NA COTA DO FPM NO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000749831/05/20051324.6800000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE INSS PARCELAMENTO COM DESCONTO NO MES DE MAIO DE 2005 NA COTA DO FPM CONFORMEXTRATO DA COTA DAF.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000760901/06/20051155.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JUNHO/2005- SEADVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI -NANCAS NO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000780301/06/20051168.4533000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE MAIODE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000758701/06/20052000.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JUN/2005- SEGAEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE NO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000766801/06/20057500.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JUN/2005 - ELETIVOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000772201/06/2005598.0400014206196400JOSE WILLIAM MADRUGAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000756101/06/200510995.9199999999999999FOL. DE PAGAMENTO -JUNHO/2005 - PED. 60%VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 PEDAGOGI-CO NO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000757901/06/20051234.4799999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JUN/2005-REG. 60%VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 REGENTES NO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000763301/06/200531809.8299999999999999FOL. DE PAGAMENTO -JUNHO/2005 - MDEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE NO MESDE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000777301/06/2005273.0070116520000140M VILANY BORGES CANDEIA - DAYS RIOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS DESTINADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§ 004418.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000781101/06/2005229.5933000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE MAIODE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000783801/06/2005800.0004755239000122DANIELLE CARDOSO DE FIGUEIREDO MEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS PARA O FARDAMENTO ESCOLARMUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 00091.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000759501/06/20052485.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JUNHO/2005- SEADVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000765001/06/20053120.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO -JUNHO/2005 - INATIVOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE INATIVOS NO MES DE MAIO DE 2005 CONFOR- ME COMPROVANTE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000779001/06/2005711.5433000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE MAIODE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000761701/06/20051799.0999999999999999FOL. DE PAGAMENTO -JUNHO/2005- SEDEMIRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000755201/06/20051200.0099999999999999FOLHA DE PAG.- PETI MONITORES MAI/2005VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI NOMES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000764101/06/20052059.0999999999999999FOL. DE PAGAMENTO -JUNHO/2005 - SASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ACAO SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000762501/06/200512951.6699999999999999FOL. DE PAGAMENTO -JUNHO/2005 - SEINVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA INFRA NO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000782001/06/2005242.3533000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000767601/06/200522413.9999999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JUN/2005 - SESMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDENO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000768401/06/200510900.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JUN/2005 - PSFVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF NO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000769201/06/20052640.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JUN/2005 - PACSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NOMES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPAB - FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000770601/06/2005300.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JUN/2005 TABAGISMOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO TABAGISMO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2005.......................00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPAB - FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000771401/06/2005600.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JUN/2005 - VIG. EPIDVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000773101/06/200530.0000000000000000POLIENE DA COSTA SOBRINHA MARTINSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA DE CATARATA) CONFORME RECIBO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000774901/06/200590.0000001911992490SEBASTIAO ALVES DE SOUSA E OUTROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE TRANSPORTE COM PACIENTES CAREN-TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME RECIBO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000775701/06/200555.0000401820000195JOSE ANTONIO MENEZES - A MOTOCAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADA A MOTO DESTA EDI-LIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00059.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000776501/06/200576.4806054882000154VIAMAR MOTOS PATOS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADA A MOTO DESTA EDI-LIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 331200000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000778101/06/2005225.2133000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE MAIODE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000784601/06/2005224.0004755239000122DANIELLE CARDOSO DE FIGUEIREDO MEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DO FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000092.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALPAIF - Casa da Fam¡liaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000785402/06/2005286.5009352477000100MUNDO DAS TINTAS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A CURSOS DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 046680.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALPAIF - Casa da Fam¡liaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000786202/06/2005775.0570117320000101CRISTAL SILKVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EM ATENDIMEN-TO AO PROGRAMA DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 006151.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000787106/06/2005260.0005236323000100JOSE FIEL COUTINHO RAMOS-CASA DA MOLDURAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOLDURAS PARA QUADROS DOS EX-PRE-FEITOS E PREFEITO LOCALIZADO NO INTERIOR DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N§ 00011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000788906/06/2005130.0002744973000160FOTO SOUZAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 13 FOTOGRAFIAS PA-RA ARQUIVOS DE FOTOS DE EX-PREFEITOS E PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00058.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000789707/06/2005520.0001602072000171CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTRO E OLEO DE MOTOR DA UTI MO-VEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 48575.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPAB - FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000790108/06/20051262.5009094962000121DENTAL REALVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SAUDE BUCAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 05658.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000791908/06/20052258.7809352634000269POSTO DOIS IRMAOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 008929.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000792709/06/2005743.6500004753964485JUSSARA BASTOS DE LIMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTA E VERDURAS DESTINADO AS ES-COLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 664052 E 664053.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000793509/06/20051150.0000035995254472PEDRO ALEXANDRE FILHOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE TALOES DE NOTAS FISCAIS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 056724.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000795110/06/20051090.0001563422000138INTERNAUTA INFORMATICA LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A EXTENSAO DA REDE DE INTERNET A OUTRAS SECRETARIAS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 002796.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000794310/06/2005100.0000012344141472LUCIANO FONTES CESARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000799411/06/200572.0035504877000102TARCISIO N. VASCONCELOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJOES DE GAS PARA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 019420.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000796011/06/2005144.0035504877000102TARCISIO N. VASCONCELOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 BOTIJOES DE GAS PARA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES E ESCOLAMARGARIDA LOUREIRO CONFORME NOTA FISCAL N§00019420.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000797811/06/200572.0035504877000102TARCISIO N. VASCONCELOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS PARA CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 00019420.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000798611/06/200536.0035504877000102TARCISIO N. VASCONCELOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM( 01)BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 01942000000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000817613/06/2005488.5009084880000104ELETRICA PATOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000515.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000891513/06/20051012.5000054891019468JUCIEL DA SILVA MARIANOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE TELHAS PARA REFORMA DOS PRE-DIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA CIDADE DE SANTANADO SERIDO (RN) PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01777.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPAB - FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000800113/06/20051293.1108778201000126DROGAFONTE LTDA.VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE (FARMACIA) DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 051486.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPAB - FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000801013/06/2005517.0401808913000100PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000593.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPAB - FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000802814/06/2005100.4308877094000193FARMACIA DOS MUNICIPIOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§015325.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPAB - FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000803615/06/2005187.1008877094000193FARMACIA DOS MUNICIPIOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§015332.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000806115/06/2005230.6500000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE MAIO DE 2005 CON-FORME DARF EM ANEXO..........................00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000805216/06/20055712.1205621575000145O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§ 0073.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaILUMINACAO PUBLICAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000807916/06/20052593.0010951416000149ELETRICA PINHEIRO COM DE MATERIAIS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS E MATERIAL DE ILUMINACAODESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000864.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALPAIF - Casa da Fam¡liaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000818416/06/2005200.0070097530000509REDEPHARMA LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE CABELEIREIRO DESTINA-DO AO PROGRAMA DO PAIF EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 00190.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000804416/06/200511556.5605621575000145O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 0074.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000808717/06/2005260.0001602074000160PARAI INFORMATICAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) TONER HP 13A RECICLADO PARA IMPRESSORA HP 1300 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 005118.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000811717/06/20053067.8100000000000000FGTSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME REFERENTE OS MESES 05,06,07 E 08 DE 1976 CONFORME COMPRO- VANTES.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000810920/06/20051602.1002322271000199TIM - CELULARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA A SERVICO DES-TA EDILIDADE CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000809520/06/20052.9209095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO DE 2005CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000812527/06/20052.9209095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino MédioENSINO MEDIO, REGULAR E POLIVALENTE.MANUTENCAO DO ENSINO MEDIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas43Subvenções Socias00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000816827/06/20055000.0004957930000199ABCA-ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA AMIZADEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DESTA PREFEITURA PARA ABCA COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO SOB A RESPONSABILIDADE DESTA ENTIDADE BENEFICENTEDURANTE O MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000821427/06/20051400.0000000000000000RETIFICA DE MOTORES GIPAGELVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BICO, BOMBA E SUS-PENSAO NO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCALN§ 02600.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000831127/06/2005110.0000055819451449ALEXANDRE PAULO DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DA PROFES-SORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DA CIDADE PARAA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000832027/06/2005110.0000006248444471GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DO PROFESSOREDIVONALDO RODRIGUES ARAUJO DA CIDADE PARA A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PEN -DENCIA NO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000833827/06/2005110.0000086917587168LUCIEL HENRIQUE DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO PROFESSOR DAMIAO LIRA PARA A ESCOLA JOSE ESTEVAO, NO SITIO BELO HORIZONTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000834627/06/2005110.0000000000000000DIOVANIO GALDINOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DO PROFESSOR FERNANDO BARBOSA LIRA DO SITIO MONTE ALTO PARA A ESCOLA PROFESSORA MARGARIDA REMIGIO LOUREIRO NA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000836227/06/20051200.0003775655000200SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESIVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AOS MESES DE MARCO A JUNHO DE 2005 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 000035 E 000036.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000815027/06/200538.5309095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO DE 2005DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000823127/06/200543.9501354636000102UOLVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000824927/06/2005120.0000006281885449TEREZINHA MARTINS NUNESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 01771.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000814127/06/200532.1609095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PETI REFERENTE O MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000825727/06/2005100.0000001839313439DORGIVAL CAETANO LEITEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FERRAMENTAS E SOL-DA NOS PORTOES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01770.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000827327/06/2005850.0000014970631832EDMILSON ADELINO DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§01768.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000813327/06/2005203.8009095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME FATURAS DE SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000819227/06/2005780.0003278318000127G. DE LUCENA RANGELVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DA AMBULANCIA SAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000662.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000820627/06/2005420.0000000000000000RETIFICA DE MOTORES GIPAGELVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL N§002601.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000822227/06/2005180.0000039562140482FERNANDO FRANCO DE CARVALHOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000826527/06/2005390.0000003348790433ANA LUCIA LEITE DA SILVA OLIVEIRAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAS PADRONIZADAS PARA OS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01769.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000828127/06/2005120.6000000081366450NEIDJANE FREIRE SOUTO DE ARAUJO COSTAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INCENTIVO A CAM -PANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000829027/06/2005450.0000086917587168LUCIEL HENRIQUE DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA REALIZAR A CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO NOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000830327/06/2005550.0000006248444471GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARAREALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDO -SOS NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01775.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000835427/06/2005270.0000009849963468ANTONIO AURELIANO SILVA-AUTO MECANICAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEI-CULO PARATI AMBULANCIA, DESTA SECRETARIA CON-FORME NOTA FISCAL N§ 03288.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000890727/06/2005550.0000027429288472JOSE GERMANO DE ARAUJOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COBERTURA DOS BAN-COS DA AMBULANCIA PLACA MOQ 2653, CONFORME NOTA FISCAL N§ 01776.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPAB - FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000838928/06/2005775.7009094962000121DENTAL REALVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SAUDE BUCAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 05744.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000842728/06/20052950.0000014104911453JOSE BARBOSA DE SOUSA E OUTROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PEDREIROS E SERVENTES NA AMPLIA -CAO DO MERCADO PUBLICO NO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME FOLHA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000843528/06/20052480.0000001911992490SEBASTIAO ALVES DE SOUSA E OUTROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS OPERARIOS DO SERVICO DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO MES DE JUN-HO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000844328/06/20051680.0000003791341448JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUN-HO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000845128/06/2005307.1709123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO DE 2005 DA PRACA PUBLICA CONFORME FATURA DE SERVICOS.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000841928/06/20052991.8009287657000156COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 02963.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000837128/06/2005225.0008944084000123MAQ-LAREM - COPIADORAS E EQUIP. LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM TONER PARA A COPIADORA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01460.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000840128/06/20051702.0009287657000156COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 296200000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000846029/06/2005969.8000004753964485JUSSARA BASTOS DE LIMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTA E VERDURAS DESTINADO AS ES-COLAS MUNICIPAIS E CRECHE CONFORME NOTA FISCAL N§ 664084 E 664085.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALPAIF - Casa da Fam¡liaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000839729/06/2005248.5040983017000120DENISE ALVES E CIA LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§000790.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALPAIF - Casa da Fam¡liaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000851630/06/20052100.0000007112259401JACINTA DE FATIMA LUCAS DE OLIVEIRAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO AO PROGRA-MA DO PAIF NO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALPAIF - Casa da Fam¡liaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000853230/06/20051400.0000003217172442JOSE ROBSON LEITE BRASILEIROVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA CURSO DE SERI -GRAFIA CONTENDO:03 MESAS PROFISSIONAIS, 01 SELADOR, 12 TELAS E DUAS MESAS REVELADORAS; EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALPAIF - Casa da Fam¡liaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000854130/06/20052200.0000003217172442JOSE ROBSON LEITE BRASILEIROVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR NO CURSO DE SERIGRAFIA E LETREIROS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000861330/06/20053024.6099999999999999FOL. DE PAGAMENTO -JUNHO/2005 - SASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ACAO SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2005 COMO TAMBEM A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · AS SISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000907530/06/2005315.0000016196031449FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTOPARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 450 LITROS DE LEITE DESTINADOS AO CONSUMO DO PETI PELO PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000858330/06/20052649.9999999999999999FOL. DE PAGAMENTO -JUNHO/2005- SEDEMIRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2005 COMO TAMBEM A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000849430/06/200592.0009269614000148CASA JOAO AVELINOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEU E CAMARA DE AR PARA O CARRO DE MAO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 02101.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000859130/06/200519336.1199999999999999FOL. DE PAGAMENTO -JUNHO/2005 - SEINVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA INFRA NO MES DE JUNHO DE 2005 COMO TAMBEM A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000883430/06/20051789.7209095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME DESCONTO EM EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000889330/06/2005679.9009123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO DE 2005 DA PRACA PUBLICA CONFORME FATURA DE SERVICOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000848630/06/2005143.4000791471000165FRIGOFRUTASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 01212.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000860530/06/200538065.5499999999999999FOL. DE PAGAMENTO -JUNHO/2005 - MDEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE NO MESDE JUNHO DE 2005 COMO TAMBEM A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000863030/06/200515011.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO -JUNHO/2005 - PED. 60%VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 PEDAGOGI-CO NO MES DE JUNHO DE 2005 COMO TAMBEM A PRI-MEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000864830/06/20058572.1199999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JUN/2005-REG. 60%VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 REGENTES NO MES DE JUNHO DE 2005 COMO TAMBEM A PRIMEI-RA PARCELA DO 13§ SALARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000878830/06/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000884230/06/20051789.7209095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000888530/06/2005167.1809123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME FATURA DE SERVICOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000895830/06/20053487.9200000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARC/RET. NO FPM DO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000897430/06/20059278.9300000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO INSS EMPRESA NA COTA DO FPM NO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000898230/06/20051323.0000002033636470JOSE RAIMUNDO DE LIMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000899130/06/2005416.0000086917587168LUCIEL HENRIQUE DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE COM OS AGENTES DE SAUDE PARA VERIFICACAO DA METAS APOS VACINACAO DOS IDOSOS CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000900830/06/2005135.0000003375384416MARIA JOSE FELIPE DE OLIVEIRA COSTAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE COM A FINALIDADE DE SUPERVISIONAR AS ECOLAS DA ZONA RURAL NO MES DE JUNHO DE2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000901630/06/2005436.0000006248444471GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE COM A ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA DO PAIF(CASA DA FAMILIA) PARA VISITAR FAMILIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DEJUNHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000902430/06/2005300.0000020713150491JOSE BARBOSA DE SOUSAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANDES DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS NO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000903230/06/20051575.0000064675467172ALESSANDRO GERMINIO LEITEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS NO MES DE JUNHO / 200500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000904130/06/20051440.0000014970631832EDMILSON ADELINO DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DOS SITIOS: ANGICOS, JARDIM, PITOMBEIRA E EXU NO MES DE JUNHO DE 2005, PARA A ZONA URBANA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000905930/06/20051425.0000009449825491ALDO ALVES FERNANDESPARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA VICENTENUNES TAVARES NO CORRENTE MES.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000906730/06/20051595.0000002816311406JOSE CLEVERTON DANTAS DE CALDASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE COM FUNCIONARIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSS, BANCO DO BRASIL, CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, BRADESCO, COMO TAMBEM NOS ESCRITORIOS DOS ASSESSORES JURIDICO E CONTABIL NO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000852430/06/2005216.9209123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME FATURAS DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000856730/06/20053504.2099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JUNHO/2005- SEADVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DO MES DE MAIO DE 2005 COMO TAMBEM A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000862130/06/20055130.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO -JUNHO/2005 - INATIVOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE INATIVOS NO MES DE JUNHO DE 2005 COMO TAMBEM A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000882630/06/20051789.7109095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO/2005 DESTA SECRETARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000887730/06/2005856.2609123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME FATURAS DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000893130/06/20052161.4900000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP COM DESCONTO NA COTA DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME EXTRATO DA COTA DAF.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000908330/06/2005450.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000855930/06/20052883.3399999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JUN/2005- SEGAEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE NO MES DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000865630/06/20057500.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JUN/2005 - ELETIVOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000857530/06/20051707.5499999999999999FOL. DE PAGAMENTO -JUNHO/2005 - SEFIPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DE FINANCAS NO MES DE MAIO DE 2005 COMO TAMBEM A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000871130/06/2005510.0000000000000000BANCO BRADESCOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO COM A FO-LHA DOS SERVIDORES NO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000872930/06/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000873730/06/20053.2000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000874530/06/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000875330/06/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000876130/06/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000877030/06/20052.6300000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO.......................00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000879630/06/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000880030/06/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000881830/06/20051.6900000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO.......................00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000886930/06/200525.7200000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO.......................00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000892330/06/20051106.8400000000000000FGTSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO FGTS REFERENTE AO PARCELAMENTO COM DESCONTO NA COTA DO FPM NO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000894030/06/20051050.8700000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DO JUROS DO INSS/PARCELAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME EXTRATO DO FPM.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000847830/06/20052955.4109352634000269POSTO DOIS IRMAOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 008951.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000850830/06/2005882.7003766689000158MARCIONILIA BATISTA LEITEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALN§ 0091 E 0092.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000866430/06/200532546.9099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JUN/2005 - SESMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDENO MES DE JUNHO DE 2005 COMO TAMBEM A PRIMEI-RA PARCELA DO 13§ SALARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000867230/06/200510940.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JUN/2005 - PSFVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF NO MES DE JUNHODE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000868130/06/20052960.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JUN/2005 - PACSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NOMES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPAB - FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000869930/06/2005600.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JUN/2005 - VIG. EPIDVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPAB - FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000870230/06/2005300.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JUN/2005 TABAGISMOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO TABAGISMO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2005......................00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000885130/06/20051789.7009095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE JUNHO DE 2005CONFORME FATURAS DE SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000896630/06/20053487.9200000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARC/RET NA COTA DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000917201/07/200530.0000016196040430OFICINA LISBOAPARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEMANETO DA AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL 001013.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000927001/07/2005108.0209123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTAS UNIDADES DE SAUDE NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME FA -TURAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000930001/07/2005142.2909095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE JULHO DE 2005CONFORME FATURAS DE SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000933401/07/2005100.0008944084000123CLINICA DE OLHOS SANTA MARIAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM CONSULTA OFTALMOLOGICA COM PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00442.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000935101/07/2005120.0000000000000000PEDRO PEREIRA DE LACERDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA E REALIZACAO DE EXAME A PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANE-XO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000912101/07/200513.0003226515000100HOTEL JKVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA REFEICAO A FUNCIONARIODESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N§0483900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000913001/07/200525.0003226515000100HOTEL JKVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 REFEICOES A FUNCIONARIODESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N§04838E 4877.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000914801/07/200515.0000000000000000BANCO BRADESCOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO COM A FO-LHA DOS SERVIDORES NO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000911301/07/20051500.0000000000000000CLAUDETE LEITAO-POLITICAS E NEGOCIOSVALOR ORA EMPENHADO PAGAMENTO REFERENTE A IN-FORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLI-TICAS & NEGOGICOS DURANTE O ANO EM CURSO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000915601/07/200520.0000075286270468ANTONIO MACEDO DE LIMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE PA -TOS PARA ENTREGAAR O MOVIMENTO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR NO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000916401/07/20051.7733000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE MAIODE 2005 CONFORME FATURAS.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000928801/07/200542.3209123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JULHO DE 2005 CONFORME FATURAS DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000932601/07/200534.6909095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JULHO/2005 DESTA CASA DE APOIO CONFORME EXTRATO BANCARIO00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000920201/07/2005110.0000000000000000DIOVANIO GALDINOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DO PROFESSOR FERNANDO BARBOSA LIRA DO SITIO MONTE ALTO PARA A ESCOLA PROFESSORA MARGARIDA REMIGIO LOUREIRO NA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000921101/07/2005110.0000086917587168LUCIEL HENRIQUE DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE COM O PROFESSOR DAMIAO LIRA PA-RA A ESCOLA JOSE ESTEVAO NO SITIO BELO HORI -ZONTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000922901/07/2005110.0000006248444471GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE COM O PROFESSOR EDIVONALDO RO -DRIGUES ARAUJO DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PENDENCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000923701/07/2005110.0000055819451449ALEXANDRE PAULO DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DA PROFES-SORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DA CIDADE PARAA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000929601/07/200525.8509123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE JULHO DE 2005 DA ABCA CONFORME FATURA DE SERVICOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000931801/07/200522.2009095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DA ABCA CONFORME FATURA EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000934201/07/2005540.0008971152000143LIVRARIA DOS CONTADORESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO (SEDE) CONFORME NOTAFISCAL N§ 018313.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000924501/07/2005754.4000041437152449RAIMUNDO MACEDO DE ARAUJOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 328 PODAS DE ARVO-RES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000925301/07/20054394.0024120941000127SOFERRO COMERCIAL DE FERROS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM CORETO NA PRACA PUBLICA NOCENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 004488 E 004489.00072005NULLNULLObras
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000909101/07/20051020.0000016196031449FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTOPARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.010 LI-TROS DE LEITE DESTINADOS AO CONSUMO DO PETI PELO PERIODO DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO (EMPENHO COMPLEMENTAR N§ 00722-6).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000910501/07/20051200.0099999999999999FOLHA DE PAG.- PETI MONITORES JUN/2005VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI NOMES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALPAIF - Casa da Fam¡liaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000918101/07/2005400.0000000000000000EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITOR DO CURSO DE COMPUTACAO EM ATENDIMENTO AO PROGRA-MA DO PAIF NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000919901/07/20053750.0099999999999999FOLHA DO PETI - BOLSISTAS JUL/05VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI NOMES DE JUNHO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000926101/07/200529.3609123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO CLUBE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001043003/07/200514.0003226515000100HOTEL JKVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS REFEICOES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 04960.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000936904/07/20052850.7502918631000110SOARES CONSTRUCOESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA PRACA E ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00845.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001044804/07/200518.6100000000000000ISABELE TALITA B DELFINO E OUTROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM DA SRA ISABELE DELFINO ODONTOLOGA DO PSF A SERVICO DESTA EDILIDADE CONFORME BILHETE DE PASSAGEM N§410237.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000938505/07/2005145.0040952277000139OFICINA E BORRACHARIA OKVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPOTARIA NA UNIDADE MOVEL DE SAUDE-FIAT DUCATO-, CONFORME NOTAFISCAL N§ 01339.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000937705/07/2005120.0005236323000100JOSE FIEL COUTINHO RAMOS-CASA DA MOLDURAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOLDURA DESTINADO PARA O GABINETEDO PREFEITO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§ 00012.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000940706/07/2005600.0002942745000103PEDREIRA CORDEIROVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRITA DESTINADO AOS CANTEIROS DE RUAS E PRACA DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§ 01112.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000939306/07/2005136.0008877094000193FARMACIA DOS MUNICIPIOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§015365.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000941507/07/2005130.0000669430000109IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE UM MI-CRO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA CONFORME NOTAFISCAL N§ 003666.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALPAIF - Casa da Fam¡liaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000942308/07/200564.6004295384000178A MARQUESA FESTAPARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS, ORA ALOCADOS NO CURSO DE SERIGRAFIA, CONFOMENOTA FISCAL N§ 0191.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000943108/07/2005297.9735589365000188NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§ 091028.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000944008/07/2005132.9002284908000108AGAE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOSDA COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 150171.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001045608/07/200520.0000004117873814CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS REFEICOES A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000945810/07/2005324.0002942745000103PEDREIRA CORDEIROVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PO DE PEDRA DESTINADO AOS CANTEI-ROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§ 01150.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000948211/07/20056100.0000034329870487JOSE LUIZ RODRIGUESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GRAMA E PLANTAS PARA ORNAMENTACAODAS RUAS E PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 658755.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALPAIF - Casa da Fam¡liaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000946611/07/2005210.0000443880000170ALCIMAR ABDIAS MEDEIROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NO CURSO DE SERIGRAFIACONFORME NOTA FISCAL N§ 00781.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000947411/07/20051571.9833000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DAS SECRETARIADESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME FATURAS.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000950412/07/2005324.0002942745000103PEDREIRA CORDEIROVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PO DE PEDRA DESTINADO AOS CANTEI-ROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§ 01133.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000952112/07/20051470.0035433010000103MERO MADEIRAS E MATERIAL DE CONST. LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PORTAS E JANELAS DESTINADO AO CO-RETO DA PRACA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§00483.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000949112/07/2005527.0000000000000000RETIFICA DE MOTORES GIPAGELVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA DO MOTOR E OUTROS SERVICOS DA AMBULANCIA CONFORME DES-CRITO EM NOTA FISCAL N§ 02701.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000951212/07/20051037.1008778201000126DROGAFONTE LTDA.VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE (FARMACIA) DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 052816.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000955513/07/2005550.0009084880000104ELETRICA PATOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEI-CULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DES-CRITO NA NOTA FISCAL N§ 028050.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA FARMACEUTICAFARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000956313/07/2005180.0008561821000109FARMACIA DROGACENTERVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIADO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 02148.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000953913/07/20051119.1512681144000130PROJECTA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E ACESSORIOS PARA BANHEIRO DESTINADO AO CORETO DA PRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAIS N§ 139323 E 139324.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000954713/07/20051687.3902322271000199TIM - CELULARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA A SERVICO DES-TA EDILIDADE CONFORME FATURA DO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000957114/07/200530.0000669430000109IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS DE ARQUIVOSEM COMPUTADOR DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 03679.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000958014/07/2005539.3624120941000127SOFERRO COMERCIAL DE FERROS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CORETO DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTAS FISCAIS N§ 04513 E 04514.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000959814/07/2005811.9003998680000172UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADO AO CORETO DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§0339.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000962815/07/2005297.6600850507000215POLIMASSA ARGAMASSA LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARGAMASSA DESTINADO AO CORETO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 06692.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000967915/07/20051547.8102811281000198CERAMICA ELIZABETH LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 170 METROS DE CERAMICA DESTINADO AO CORETO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 071383.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000968715/07/2005192.0035429133000162FERMATEC COM DE MAQUINA E ASSIST TEC LTDVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PRACA PUBLI-CA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 00711.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000964415/07/2005400.0070093802000179C. ALBERICO DE ARAUJO - MARCO NETVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM ARQUIVO/FICHARIO DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 0400.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000966115/07/200560.0070093802000179C. ALBERICO DE ARAUJO - MARCO NETVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM MOUSE DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 0400.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILPNAC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000963615/07/2005214.1900431274000488DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 079025.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DA ORDEM JURIDICAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001042115/07/2005150.8400000000000000TRIBUNAL DE JUSTICAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME PROCESSO N§ 0262005.000919-5 GUIA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000961015/07/2005115.9900000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE JULHO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE DARF.......................00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000960115/07/20051372.8401808913000100PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000693.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000965215/07/2005450.0070093802000179C. ALBERICO DE ARAUJO - MARCO NETVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM ARMARIO DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 0400.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILPNAC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000970918/07/2005592.6000791471000165FRIGOFRUTASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DAS A CRECHE CONFORME NOTA FISCAL N§ 01235.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000969518/07/20051644.7405873553000172DJACIR NUNES FARIASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, MERCADO PUBLICO, SEDE DA PREFEITURA, PRACA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 64, 65, 66, 67 E 68 SERIE D ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000971718/07/2005292.5024120941000127SOFERRO COMERCIAL DE FERROS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CORETO DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§ 04521.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000978419/07/2005538.0002301569000112CAMBOIM TEXTILVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO DO PAIF CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 00515 E 00516.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIVIDADES DA UNIDA DE/ REC. PROPRIOS - CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000972519/07/2005315.0000076848426415JOSE GIVANILDO DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAVILHAO CENTRAL DA FESTA DO JOAO PEDRO DESTE MU-NICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIVIDADES DA UNIDA DE/ REC. PROPRIOS - CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000973319/07/20051050.0000076848426415ERME ANTAS FLORENTINO JUNIORVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E ORNAMENTACAO DA CIDADE EM COME-MORACAO DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIVIDADES DA UNIDA DE/ REC. PROPRIOS - CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000974119/07/2005400.0001635336000193LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 500 CARTAZES PARA DIVULGACAO DA FESTA DE JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00348.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIVIDADES DA UNIDA DE/ REC. PROPRIOS - CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000975019/07/200593.8005333980000168RIO PLASTICOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ORNAMENTACAO DA FESTA DE JOAO PEDRO CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 0294.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIVIDADES DA UNIDA DE/ REC. PROPRIOS - CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000976819/07/20054.4041219940000153O PEZAOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A FESTA DE JOAO PEDRO CONFORME CUPOM FISCAL N§ 013794.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIVIDADES DA UNIDA DE/ REC. PROPRIOS - CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000977619/07/200525.0008877441000188LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAODA FESTA DE JOAO PEDRO CONFORME CUPOM FISCAL N§ 013672.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001048119/07/200520.0000000000000000ANTONIO MACEDO DE LIMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM LOCOMOCAO DE VIAGEM A PATOS PARAENTREGA DO MOVIMENTO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIVIDADES DA UNIDA DE/ REC. PROPRIOS - CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000981420/07/2005104.0012681144000130PROJECTA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA LONA PLASTICA DESTINADA AO PAVILHAO CENTRAL DA FESTA DE JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 139914.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000979220/07/200563.7409275132000109GUEDES SUPERMERCADOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DO PESSOAL DE APOIODO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 018706.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000980620/07/200548.8000791471000165FRIGOFRUTASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA A FESTA DE CONFRATER-NIZACAO DO PESSOAL DE APOIO DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 01236.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000984921/07/20053445.0000014104911453JOSE BARBOSA DE SOUSA E OUTROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PEDREIROS E SERVENTES NA CONSTRU-CAO DO CORETO NESTE MES DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000985721/07/20051840.0000003791341448JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUL-HO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000986521/07/2005420.0000055645585453JOSE EUDO TOMAZVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERARIOS COM O ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIVIDADES DA UNIDA DE/ REC. PROPRIOS - CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000983121/07/2005384.8000139294000137ARTPLASTICOS NOGUEIRAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A FESTA DE JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 00940.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000982221/07/200590.0000001911992490SEBASTIAO ALVES DE SOUSAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DO SR JOSE BORGES DE LIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA AO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000987321/07/2005987.0009084880000104ELETRICA PATOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO SA-VEIRO(AMBULANCIA), CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§ 00522.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000989022/07/2005838.6009094962000121DENTAL REALVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SAUDE BUCAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 05841.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001050222/07/200512235.8505621575000145O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIVIDADES DA UNIDA DE/ REC. PROPRIOS - CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000988122/07/200544800.0007408508000172XOXOTEANDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACOES ARTISTICAS E MUSICAIS CONFOR-ME LICITACAO INEXIGIBILIDADE N§ 002/2005 EM COMEMORACAO DA FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00013.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001049922/07/20055822.2305621575000145O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001046426/07/200530.0000004117873814CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS REFEICOES A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000990328/07/2005110.0002708211000109ADEILTON SOARES DE MEDEIROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, ETC, NOS VEICULOS DE PLACA MOQ 2653CONFORME NOTA FISCAL N§ 00173.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000992028/07/2005380.0002708211000109SANTA FRANCISCA PNEUSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AS VIATURAS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIA) PARATI CONF-ORME NOTA FISCAL N§ 00423.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000993828/07/20051800.0005116361000111TF COMERCIO DE PNEUS LTDA.VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OITO PNEUS DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO(PARATI E SAVEIRO) CONFORMENOTA FISCAL N§ 02224.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000995429/07/20052752.7409352634000269POSTO DOIS IRMAOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 009034.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032005000996229/07/20057450.0002401445000109O E L LOCADORA DE VEICULOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CABINE DU -PLA S10 A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA NOS ME-SES DE JUNHO E JULHO DE 2005 CONFORME NOTA FISCAL N§ 00243.LICITACAO TIPO CONVITE N§ 000003/2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001051129/07/20053469.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDA.PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS AS ACOES DE EPIDIEMIOLOGIA, CONFORME NOTA FISCAL 003408.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001053729/07/2005449.0000086917587168LUCIEL HENRIQUE DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA REALIZAR A CAMPANHA NA ZONA RURAL, CONFORME DETALHAMENTO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001054529/07/2005530.0000014104911453JOSE BARBOSA DE SOUSAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRASNPORTE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIAPARA A CIDADE DE PIANCO JUNTO AO CONSORCIO DE SAUDE, ESCRITORIO DO ADVOGADO E SR. CONTADOR.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino MédioENSINO MEDIO, REGULAR E POLIVALENTE.MANUTENCAO DO ENSINO MEDIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas43Subvenções Socias00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000994629/07/20054721.6004957930000199ABCA-ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA AMIZADEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DESTA PREFEITURA PARA ABCA COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO SOB A RESPONSABILIDADE DESTA ENTIDADE BENEFICENTEDURANTE O MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001055329/07/2005840.0000007181680463DJACIR NUNES DE FARIASPARA PAGAMENTO POR DUAS VIAGENS AO MUNICIPIO DE PATOS, ORA A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO DESCRITIVO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001059629/07/2005256.0000003375384416MARIA JOSE FELIPE DE OLIVEIRA COSTAPARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE COM SERVIDORES PARA LEVANTAMENTO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS, PARA EFEITO DE TOMBAMENTO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001047229/07/200553.0109095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JULHO/2005 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME FATU-RAS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001056129/07/20052115.0000014970631832EDIMILSON ADELINO DA SILVAPARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA UNIDADES NA ZONA RURAL, CONFORME AUTORIZACAO DO SR. PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino MédioENSINO MEDIO, REGULAR E POLIVALENTE.MANUTENCAO DO ENSINO MEDIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001057029/07/20051320.0000009449825491ALDO ALVES FERNANDESPARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA VICENTENUNES TAVARES NO CORRENTE MES.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino MédioENSINO MEDIO, REGULAR E POLIVALENTE.MANUTENCAO DO ENSINO MEDIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001058829/07/20051080.0000064675467172ALESSANDRO GERMINIO LEITEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS NO MES DE JUNHO / 200500000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000991129/07/200511000.0005060125000120ENGENHARQ ENGENHARIA LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EMNOTA FISCAL N§ 000004.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001052929/07/2005478.0000006248444471GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUESPARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTES NA SUA MOTOCICLETA COM DESTINO A DIVERSAS LOCALIDADES, POR OCASIAO DO RECADASTRATRAMENTO NO CADASTRO UNICO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001005730/07/20052066.2799999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JULHO/2005 - SASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001014630/07/20051200.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JUL/2005 - PETIVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PETI NO MES DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001040530/07/20053750.0099999999999999FOLHA DO PETI - BOLSISTAS JUL/05VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI NOMES DE JULHO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001041330/07/2005465.0000226968000130FUNERARIA SAO MIGUELVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ATAUDE PARA PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO (JOSE DE FREITAS SILVA)CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001002230/07/20051799.9999999999999999FOL. DE PAGAMENTO -JUNHO/2005- SEDEMIRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001003130/07/200513158.1899999999999999FOL. DE PAGAMENTO -JUNHO/2005 - SEINVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001034130/07/20051687.8009095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JULHO DE 2005 CONFORME DESCONTO EM EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001036730/07/2005260.8509123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JULHO DE 2005 DO ACOUGUE E LAVANDERIA CONFORME FATURA DE SERVICOS.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001000630/07/20052487.5499999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JULHO/2005- SEADVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001006530/07/20053120.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JULHO/2005 - INATIVOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS NO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001035930/07/20051687.8109095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JULHO/2005 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME FATU-RAS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001038330/07/2005447.9709123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JULHO DE 2005 CONFORME FATURAS DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001004930/07/200531244.8899999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JULHO/2005 - MDEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001007330/07/200511239.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JUL/2005 - PED. 60%VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 PEDAGOGI-CO NO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001008130/07/20051268.4499999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JUL/2005 - REG. 60%VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 REGENTES NO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001029430/07/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001030830/07/20053927.9800000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARC/RET. NO FPM DO MES DE JULHO DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001032430/07/20051687.8009095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DAS UNIDADES DE EDUCACAO CONFOR-ME FATURAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001037530/07/20052262.4309123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE JULHO DE 2005 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001039130/07/2005175.0000016196031449FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE A CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001001430/07/20051157.5499999999999999FOL. DE PAGAMENTO -JUNHO/2005 - SEFIPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS NO JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001016230/07/20053.2000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001017130/07/2005516.0000000000000000BANCO BRADESCOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO COM A FO-LHA DOS SERVIDORES NO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001018930/07/20051774.9400000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RETENCAO DO MES DE JULHO DE 2005 SOBRE OS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO DAF.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001019730/07/200540.0800000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE JULHO DE 2005 DEMONSTRADO EM EXTRATO BANCARIO DA CIDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001020130/07/20052.6300000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE JULHO DE 2005 DEMONSTRADO EM EXTRATO BANCARIO DA CEX.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001021930/07/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001022730/07/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001023530/07/20051.6900000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE JULHO DE 2005 DEMONSTRADO EM EXTRATO BANCARIO DA ICMS/DESON00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001024330/07/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001025130/07/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001026030/07/200559.1800000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE JULHO DE 2005 DEMONSTRADO EM EXTRATO BANCARIO DO FE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001027830/07/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001028630/07/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000998930/07/2005263.1600014206196400JOSE WILLIAM MADRUGAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000999730/07/20052315.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JUL/2005- SEGAEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001009030/07/20057500.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JUL/2005 - ELETIVOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000997130/07/20051093.9003766689000158MARCIONILIA BATISTA LEITEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALN§ 0093.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001010330/07/200522653.5799999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JUL/2005 - SESMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDENO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001011130/07/200510940.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JUL/2005 - PSFVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF NO MES DE JULHODE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001012030/07/20053280.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JUL/2005 - PACSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NOMES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPAB - FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001013830/07/2005600.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JUL/2005 - VIG. EPIDVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPAB - FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001015430/07/2005300.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - JUL/2005 - TABAGISMOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO TABAGISMO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2005......................00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001031630/07/20053927.9900000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARC/RET NA COTA DO FPM DO MES DE JULHO DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001033230/07/20051687.8009095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE JULHO DE 2005CONFORME FATURAS DE SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001061801/08/200590.0000001911992490SEBASTIAO ALVES DE SOUSAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPI-NA GRANDE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001065101/08/2005136.1009095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE JULHO DE 2005CONFORME FATURA DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001068501/08/2005265.0000000804787433SERGIO RICARDO DE SOUZA SANTOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHOS DDE TINTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01799.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001060001/08/2005115.9900000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001069301/08/2005161.3205717939000608ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§ 00238EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALPAIF - Casa da Fam¡liaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001063401/08/200533.4109095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DEJULHO DE 2005 PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001064201/08/200514.5209095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DEJULHO DE 2005 PARA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001066901/08/200533.4109095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JULHO DE 2005 PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001067701/08/200514.5209095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JULHO DE 2005 PARA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001070702/08/2005494.9001602072000171CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTRO E OLEO DE MOTOR DA UTI MO-VEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 50377.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001071502/08/200530.0000000000000000POLIENE DA COSTA SOBRINHA MARTINSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SRA. POLIENE DA COSTA PARA O ACOMPANHAMENTO DE UM GRUPO DE PACIENTES DESTEMUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001062604/08/2005170.0000088451119468OFICINA ZE PELADO-JOSE FERREIRA DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM CARGA DE GAS EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE MOVEL ODONTOLO-GICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01800.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001072304/08/2005137.5035589365000188NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§ 092046.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001073104/08/2005240.0001602074000160PARAI INFORMATICAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DO 2 TONERHP 13A DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 06285.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001078205/08/200588.7801354636000102UOLVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET NO MES DEAGOSTO DE 2005 CONFORME FATURA DE SERVICOS EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001077405/08/200536.0035504877000102TARCISIO N. VASCONCELOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS PARA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 020074.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001076605/08/200536.0035504877000102TARCISIO N. VASCONCELOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM( 01)BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 02007400000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001074005/08/2005180.0035504877000102TARCISIO N. VASCONCELOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 020074.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001075805/08/2005216.0035504877000102TARCISIO N. VASCONCELOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 BOTIJOES DE GAS PARA A CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 020074.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001079108/08/2005450.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001080409/08/20051030.0000035995254472PEDRO ALEXANDRE FILHOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARTOES DE USUARIO E REQUISICAO DE EXAMES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 675231.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001081211/08/2005325.0005782548000154URQ LABOR COMERCIO LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA COLETA DE AGUA CON-FORME NOTA FISCAL N§ 00688 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001198312/08/200535.0008844250000110ELETRONICA TRANSISTONE-RITA GUEDESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA FONTE DESTINADO A EQUIPAMENTODA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 013981.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO D IREITO CRIAN€A E ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001084715/08/200597.4600431274000488DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§8019100000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001082115/08/200520.0070106513000248ALISAUTO ALINHAMENTOS E SUSPENSAO LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ALINHAMENTO E BA-LANCEAMENTO EM VEICULO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 02610 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001083915/08/2005580.0070106513000248ALISAUTO ALINHAMENTOS E SUSPENSAO LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 4173EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001196715/08/200512.5000000000000000CONACEMVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE CONACEM NO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME BO-LETO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001087116/08/2005655.5001704290000117SAUDE MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONFORME DESCRITO EM NO-TA FISCAL N§ 0213 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001085516/08/20052398.0012923314000145COMERCIAL ANDRADE-HILDA ANDRADE PAULINOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DEUM CORETO NA PRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 02327.00072005NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001086316/08/20051000.0000004879023434MANOEL SEVERINO DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TIJOLOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 574411.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001088017/08/20051001.2024120941000127SOFERRO COMERCIAL DE FERROS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ESCOLAS VICENTE NUNES, UMBELINA, MARIA ALENCAR CONFORME NOTA FISCAL N§ 04583.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001092818/08/20051150.0000791471000165FERNANDO ALVES MONTEIROVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 01257.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001089818/08/20051823.0005873553000172DJACIR NUNES FARIASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA COM -PRA DE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOCENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 00069 A 00075 SERIE D EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001093618/08/2005700.0000791471000165FERNANDO ALVES MONTEIROVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01257 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022005001090118/08/20051597.0009287657000156COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL N§ 03090.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001091018/08/20051141.2008778201000126DROGAFONTE LTDA.VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE (FARMACIA) DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 054627.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001094419/08/2005216.7501808913000100PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000821.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001096120/08/20051569.7602322271000199TIM - CELULARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA A SERVICO DES-TA EDILIDADE CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTODE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001100222/08/2005720.2233000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE JULHO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001102922/08/2005353.3933000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DAS SECRETARIADESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME FATURAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001101122/08/2005366.0033000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022005001111822/08/20051951.8009287657000156COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL E ESCOLAS CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 003101.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022005001113422/08/20051702.0009287657000156COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§0310000000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022005001114222/08/20051527.8009287657000156COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR CON -FORME NOTA FISCAL N§ 03102.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001117722/08/2005110.0000055819451449ALEXANDRE PAULO DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DA PROFES-SORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DA CIDADE PARAA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001118522/08/2005110.0000086917587168LUCIEL HENRIQUE DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE COM O PROFESSOR DAMIAO LIRA PA-RA A ESCOLA JOSE ESTEVAO NO SITIO BELO HORI -ZONTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001119322/08/2005110.0000006248444471GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE COM O PROFESSOR EDIVONALDO RO -DRIGUES ARAUJO DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PENDENCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001120722/08/2005110.0000000000000000DIOVANIO GALDINOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DO PROFESSOR FERNANDO BARBOSA LIRA DO SITIO MONTE ALTO PARA A ESCOLA PROFESSORA MARGARIDA REMIGIO LOUREIRO NA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001097922/08/20051392.0000003791341448JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001098722/08/2005704.0000007076285479ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001099522/08/20053800.4399999999999999ANTONIO BARBOSA DE LIMA E OUTROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIROS E SERVENTESNA CONSTRUCAO/RECUPERACAO DO CORETO MUNICIPALCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001105322/08/2005304.8933000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE JULHODE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001108822/08/200563.8709123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2005 DA PRACA MANOEL DA P LOUREIRO CONFORME FATURADE SERVICOS.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001109622/08/200529.3609123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2005 DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001121522/08/2005230.0000001839313439DORGIVAL CAETANO LEITEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FERRAMENTAS E SOL-DA NAS BARRACAS DO JAO PEDRO, COMO TAMBEM NASCARROCAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 01808.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001103722/08/200525.8509123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO CLUBE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001107022/08/200529.3609123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO CLUBE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022005001112622/08/20051951.8009287657000156COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 03101.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALPAIF - Casa da Fam¡liaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001116922/08/2005126.0000015121399472JOSE PAULO XAVIER-CAPOTARIA SAO JOAOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE SEIS COBERTAS PARA BARRACAS DEFEIRA PARA O PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CON-FORME NOTA FISCAL N§ 01801.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001095222/08/2005525.6801808913000100PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000826.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001104522/08/2005206.9833000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE JULHO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001106122/08/2005108.0209123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTAS UNIDADES DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME FA-TURAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001110022/08/2005200.0000017669774487MARCONE BERNARDINO-LAB. PROTESE DENTARIAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PROTESE DENTARIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALN§ 001803 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001115122/08/200575.0009299371000190LABORATORIO DE ANALISES CLINICASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PES -SOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALN§ 01802.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001123125/08/2005250.0000035995254472PEDRO ALEXANDRE FILHOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FORMULARIOS E OUTROS DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 677526.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001122325/08/20051275.2502918631000110SOARES CONSTRUCOESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MARGARIDA REMIGIO LOUREI-RO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§ 00913.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001125826/08/2005450.0000042415764434JOSELITO BARBOSA DOS SANTOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE DUAS PLACAS LAMINADAS DE BRONZE PARA A PRACA PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N § 060170.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001124026/08/20051635.1801808913000100PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000848.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001127427/08/2005414.0009127069000155CAVALCANTI PRIMO LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO E OLEO MOTOR DESTINADO A ECO SPORT DESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL N§110266.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001126627/08/2005191.4900431274000488DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 080673.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001129129/08/2005324.0002942745000103PEDREIRA CORDEIROVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PO DE PEDRA DESTINADO AOS CANTEI-ROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§ 01162.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001128229/08/2005450.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001130430/08/20051540.0004755239000122DANIELLE CARDOSO DE FIGUEIREDO ME - M&DVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS PARA O FARDAMENTO ESCOLARMUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 00095.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012005001132130/08/20055875.7405621575000145O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§ 0077.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012005001131230/08/200511012.9905621575000145O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 0078.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012005001133931/08/20052699.1009352634000269JAIME T. MOURAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 09108.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001134731/08/20051179.4001808913000100PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000857.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001136331/08/2005978.7003766689000158MARCIONILIA BATISTA LEITEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALN§ 0095 E 0096.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001155031/08/2005492.6109123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTAS UNIDADES DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME FA-TURAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001159231/08/20051672.4309095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE AGOSTO /2005 CONFORME FATURA DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001175431/08/200520984.6299999999999999FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2005 - SESMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDENO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001177131/08/200510980.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2005 - PSFVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF NO MES DE AGOS-TO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001178931/08/20053280.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2005 - PACSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NOMES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOSVIGILANCIA SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001179731/08/2005600.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2004 PEAaVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPAB - FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001180131/08/2005300.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2005 - TABAGISMOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO TABAGISMO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001184331/08/20056034.4400000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS EMPRESA NA COTA DO FPM NOMES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001186031/08/20053814.2100000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARC/RET NA COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001189431/08/2005415.0000086917587168LUCIEL HENRIQUE DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA REALIZAR A CAMPANHA DE POLIOMELITE CONFORME DETALHAMENTO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001138031/08/20051200.0000002778075496EURIDES NUNES DE LUCENA VASCONCELOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE PROFESSORA DA ESCOLA MARIA LARANJEIRA DE LIMA CONFOR-ME CONTRATO N§ 0010/2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001139831/08/20051200.0000037433520449MARIA GORETE CHAVES DE SOUSAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CON -FORME CONTRATO N§ 009/2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001149531/08/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001153331/08/2005492.6109123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE AGOSTO DE 2005 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001157631/08/20051672.4309095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DAS UNIDADES DE EDUCACAO CONFOR-ME FATURAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino MédioENSINO MEDIO, REGULAR E POLIVALENTE.MANUTENCAO DO ENSINO MEDIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas43Subvenções Socias00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001162231/08/20054666.0004957930000199ABCA-ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA AMIZADEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DESTA PREFEITURA PARA ABCA COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO SOB A RESPONSABILIDADE DESTA ENTIDADE BENEFICENTEDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001169031/08/200520957.7499999999999999FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2005 - MDEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001172031/08/200510353.0599999999999999FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2005 - PED. 60%VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 PEDAGOGI-CO NO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001173831/08/20058993.6799999999999999FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2005 - REG. 60%VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 REGENTES NO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001183531/08/20056034.4300000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO INSS EMPRESA NA COTA DO FPM NO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001185131/08/20053814.2200000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARC/RET. NO FPM DO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001187831/08/2005310.0000002815074494FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE NOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE E ASSESSOR JURIDICO NA CIDADE DE PIANCO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001190831/08/20051310.0000014970631832EDMILSON ADELINO DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DOS SITIOS: ANGICOS, JARDIM, PITOMBEIRA E EXU NO MES DE AGOSTO DE 2005, PARA A ZONA URBANA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052005001192431/08/20051500.0000064675467172ALESSANDRO GERMINIO LEITEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS NO MES DE AGOSTO/ 200500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042005001193231/08/20051440.0000009449825491ALDO ALVES FERNANDESPARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA VICENTENUNES TAVARES NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082005001203331/08/200512500.0000003375470410MARTA DA SILVA DOMINGOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001135531/08/2005352.9035589365000188NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§ 093082.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001154131/08/2005492.6109123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2005 DA SECRETARIA DE INFRA CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001158431/08/20051672.4309095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME DESCONTO EM EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001168131/08/200512018.0499999999999999FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2005 - SEINVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001188631/08/2005406.0000003375384416MARIA JOSE FELIPE DE OLIVEIRA COSTAVALOR ORA EMPENAHDO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO NO MES DE AGOSTO COM LEVANTAMENTO DAS CASAS DE TAIPA DOMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001163131/08/20053750.0099999999999999FOLHA DO PETI - BOLSISTAS AGO/05VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI NOMES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001170331/08/20051899.0399999999999999FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2005 - SASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001176231/08/20051200.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2005 - PETIVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PETI NO MES DE AGOS-TO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001195931/08/2005406.0000006248444471GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUESPARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE LOCACAO DE UMAMOTOCICLETA COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESLOCAMENTO DAS PSICOLOGAS E ASSISTENTES SOCIAIS EM ATENDIMENTO AO PROGRA-MA DO PAIF NO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001200931/08/200565.7441550112001922EXPRESSO GUANABARAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS A PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001167331/08/20051652.6499999999999999FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2005- SEDEMIRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001152531/08/2005492.6309123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME FATURAS DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001156831/08/20051672.4609095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO/2005 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME FATU-RAS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001165731/08/20052288.9099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2005- SEADVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001171131/08/20053120.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2005 - INATIVOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001182731/08/2005291.3500000000000000FGTSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DESCONTADO NA CONTA DO FPM DO MES DE AGOSTO DE 2005CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001191631/08/2005540.0000020713150491JOSE BARBOSA DE SOUSAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE COM VIAGENM PARA A CIDADE DE PATOS A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DESTA SECRETARIA NOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRADESCO E BANCO DO BRASIL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001194131/08/20051290.0000002816311406JOSE CLEVERTON DANTAS DE CALDASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA SETRAS, E ITAPORANGAPARA CONFERENCIA REGIONAL DAS CIDADES E PARA CURADORIA EM PIANCO NO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001197531/08/2005177.1034028316515537CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS NO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORMECOMROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001199131/08/200512.9609123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2005 DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001202531/08/200512.0003226515000100HOTEL JKVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA REFEICAO A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0548400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001141031/08/2005508.0000000000000000BANCO BRADESCOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO COM A FO-LHA DOS SERVIDORES NO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001142831/08/20050.4500000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ITR.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001143631/08/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001144431/08/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001145231/08/200516.8200000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001146131/08/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001147931/08/20053.2000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001148731/08/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001150931/08/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001151731/08/20051.6900000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICM/DES00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001160631/08/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001161431/08/20052.6300000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CEX/FEX00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001166531/08/20051061.4599999999999999FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2005 - SEFIPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS NO AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001181931/08/20051826.1200000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NO FPM DO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME EXTRATO DA COTA DAF.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001137131/08/2005577.7900014206196400JOSE WILLIAM MADRUGAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001140131/08/200512.0000014206196400JOSE WILLIAM MADRUGAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001164931/08/20051559.1599999999999999FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2005- SEGAEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001174631/08/20055956.1499999999999999FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2005 - ELETIVOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001201731/08/200520.0000075286270468ANTONIO MACEDO DE LIMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A ENTREGA DO MOVIMENTO DA JUNTADO SERVICO MILITAR NO MES DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001205001/09/2005440.8599999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SET/2005- SEGAEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.(EMPENHO COMPLEMENTAR N§ 01164-9).00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001211401/09/20051543.8699999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SET/2005 - ELETIVOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2005.(EMPENHO COMPLEMENTAR N§ 01174-6).00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001218101/09/2005173.0300014206196400JOSE WILLIAM MADRUGAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001207601/09/200596.0999999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SET/2005 - SEFIPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS NO AGOSTO DE 2005.(EMPENHO COMPLEMENTAR N§ 01166-5).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001206801/09/2005198.6499999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SET/2005- SEADVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DO MES DE AGOSTO DE 2005.(EMPENHO COMPLEMENTAR N§ 01165-7).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001216501/09/2005560.0001518579000141A UNIAOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 071955 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001217301/09/2005384.0001518579000141A UNIAOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE LICITACOES DO EXERCICIO ANTERIOR CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 071728 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001222001/09/2005438.1109123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2005 DAS UNIDADES DA TELEMAR, DELEGACIA E SEDE DA PREFEITURA DESCONTADO NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001208401/09/2005147.3599999999999999FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2005- SEDEMIRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2005.(EMPENHO COMPLEMENTAR N§ 01167-3).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001209201/09/2005948.8799999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SET/2005 - SEINVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DO MES DE AGOSTO DE 2005.(EMPENHO COMPLEMENTAR N§ 01168-1).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001210601/09/2005167.2499999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SET/2005 - SASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 01170-3 DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001220301/09/2005398.8909123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2005 DA SECRETARIA DE INFRA CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001204101/09/20055.0000002815074494FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE NOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE E ASSESSOR JURIDICO NA CIDADE DE PIANCO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. (EMPENHO COMPLEMENTAR N§01187-8).00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001213101/09/2005826.3299999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SET/2005 - PED. 60%VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 PEDAGOGI-CO NO MES DE AGOSTO DE 2005.(EMPENHO COMPLE -MENTAR N§ 01172-0).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001214901/09/2005698.7999999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SET/2005 - REG. 60%VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 REGENTES NO MES DE AGOSTO DE 2005.(EMPEMHO COMPLEMEN -TAR N§ 01173-8).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001215701/09/20051671.8599999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SET/2005 - MDEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE AGOSTO DE 2005.(EMPENHO COMPLE-MENTAR N§ 1169-0).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001219001/09/2005300.0000003375554435ROSIRENE MACEDO DE LIMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TA-VARES NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO 011/ 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001221101/09/20051310.9409123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE AGOSTO DE 2005 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIVIDADES DA UNIDA DE/ REC. PROPRIOS - CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001224601/09/2005382.0000020436033453WILLIAMS BAR E RSTAURANTEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DA BANDA MUSI-CAL QUE PRESTARA SERVICO NESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO CONFORME NOTA FISCAL N§028976.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001228901/09/2005141.8633000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001212201/09/20051668.9599999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SET/2005 - SESMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDENO MES DE AGOSTO DE 2005.(EMPENHO COMPLEMEN -TAR N§ 01175-4).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001223801/09/20051050.0000040794520472MARINILDO BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LEVANTAMENTO DE INQUERITO SANITARIO PARA ELABORACAO DE PROJE-TOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES E MELHORIAS HABITACIONAIS CONFORME RECIBO ANEXO00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteTransporte RodoviárioTRANSPORTE RODOVIARIOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001336601/09/2005800.0099999999999999FOLHA DE PAGAMENTO SECRE. TRANSPORTEPARA PAGAMENTO DA FOLHA DESTA SERCRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.................................00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001338202/09/200513.0003226515000100HOTEL JKPARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO CONSUMO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME NOTAS FIASCAIS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001225402/09/2005108.0001808913000100PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM COLETOR UNIVERSAL-BAND PLAST DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000868.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001226202/09/2005805.4009094962000121DENTAL REALVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SAUDE BUCAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 06029 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001230102/09/2005262.8933000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001231902/09/2005521.1733000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO CONFORME FATURAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001229702/09/2005250.1033000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DA ORDEM JURIDICAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001227102/09/2005472.6533000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001233505/09/2005730.0000005606540495ANTONIENE DA COSTA LOUREIROVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACA -MENTO DE POLICIA LOCAL CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001238605/09/200536.0035504877000102TARCISIO N. VASCONCELOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS PARA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 020517.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIVIDADES DA UNIDA DE/ REC. PROPRIOS - CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001232705/09/2005496.0001990168000154ELIETE NOBREGA PEDROSA-ELITE HOTELVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE APOIO DAS BANDAS SIRANO E SIRINO EELIANE AO QUAL PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00405.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001234305/09/2005900.0003775655000200SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESIVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2005 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 000113.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001235105/09/2005111.5009269614000148CASA JOAO AVELINOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO CONFFORME NOTA FISCAL N§ 02170.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001236005/09/2005216.0035504877000102TARCISIO N. VASCONCELOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 BOTIJOES DE GAS PARA A CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 020517.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001237805/09/200572.0035504877000102TARCISIO N. VASCONCELOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 020517.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALOutros ProgramasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001240806/09/20051800.0008876799000196AURELIO QUEIROZ MAGALHAES-ALIADA BAIANAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOPROGRAMA DO ALFABETIZACAO SOLIDARIA CONFORME DESCRITO EM NOTAS FISCAIS N§ 002232 E 002233.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001239406/09/200560.0000000000000000SEBRAEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TREINAMENTO DO SERVIDOR LUIZ CARLOS DE ARA-UJO COSTA NO CURSO DE PREGOEIRO REALIZADO NO SEBRAE CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001241607/09/2005627.7009084880000104ELETRICA PATOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO SA-VEIRO(AMBULANCIA), CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§ 00534.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001243210/09/20051620.1802322271000199TIM - CELULARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM -BRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001242410/09/20051125.0002301569000112CAMBOIM TEXTILVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DESTEMUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§000556.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001339112/09/200515.3941550112001922EXPRESSO GUANABARAPARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BILHETE DE PASSAGEM NA CONDUCAO DA DR. IZABELI TALITA, CONFORME BILHETE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001244115/09/2005240.0070111752000105COMERCIAL LACERDA MEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 001459.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001248315/09/2005300.0000007719366484MARIA DE LOURDES RUFINO NUNESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TA-VARES NO CORRENTE MES CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIVIDADES DA UNIDA DE/ REC. PROPRIOS - CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001340415/09/200528.0008880668000182MARIA MARQUIZA DIAS LEITEPARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PELE DESTINADA AOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001246715/09/2005337.8002589474000146COMAC- MAQ.SUP.AGRIC.E PROD. PARA AGR.VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DO TRATOR DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 01244.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001247515/09/20051597.1002589474000146COMAC- MAQ.SUP.AGRIC.E PROD. PARA AGR.VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DO TRATOR DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 01245.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001245915/09/2005115.9900000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001251316/09/2005159.7502284908000108AGAE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOSDA COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 153851.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001249116/09/20051384.0000791471000165FERNANDO ALVES MONTEIROVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 01282.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001250516/09/20051130.0001602072000171CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTRO, OLEO DE MOTOR E PECAS DE REPOSICAO DA UTI MOVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 051572.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001341219/09/200536.8503226515000100HOTEL JKPARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO CONSUMO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME NOTAS FIASCAIS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteTransporte RodoviárioTRANSPORTE RODOVIARIOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001342119/09/200540.0000380546000115JOSE INACIO DE ARAUJO FILHO - MEPARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA BATEIRA DE CELULAR, DESTINADO AO APARELHO DE LINHA 9961-0604.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001327719/09/2005300.0000002778075496EURIDES NUNES DE LUCENA VASCONCELOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA MARIA LARANJEIRA DE LIMA CONFORME CONTRATO N§ 0010/2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001328519/09/2005300.0000037433520449MARIA GORETE CHAVES DE SOUSAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CON -FORME CONTRATO N§ 0009/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001329319/09/2005500.0000096497939415MANOEL NOBREGAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001252119/09/2005200.0000012344141472LUCIANO FONTES CESARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA AO SR. JOAO BATISTA DEOLIVEIRA DELFINO PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALPAIF - Casa da Fam¡liaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001253020/09/2005105.5000443880000170ALCIMAR ABDIAS MEDEIROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NO CURSO DE SERIGRAFIACONFORME NOTA FISCAL N§ 00791.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001254820/09/2005535.8003766689000158MARCIONILIA BATISTA LEITEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALN§ 0098.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001343921/09/200520.0000075286270468ANTONIO MACEDO DE LIMAPARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE PATOS, COM A FINALIDADE DA ENTREGA DO MOVIMENTO DA JUNTADO SERVICO MILITAR NO MES SETEMBRO/ 05.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022005001255622/09/20051951.8009287657000156COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 03183.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILPNAC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022005001256422/09/20053404.0009287657000156COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NO-TA FISCAL N§ 03184.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALPNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022005001257222/09/20051526.4009287657000156COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 003185.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001258123/09/2005746.1009094962000121DENTAL REALVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SAUDE BUCAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 06098 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001259923/09/2005570.0000000000000000RETIFICA DE MOTORES GIPAGELVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FREIO, MARCHA E SUSPENSAO NA SAVEIRO AMBULANCIA CONFORME DES-CRITO EM NOTA FISCAL N§ 02776.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062005001260223/09/2005519.0035588102000154GIPAGEL AUTO PECAS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DA SAVEIRO AM-BULANCIA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE COMPRAS N§ 05526.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001261123/09/2005520.0000000000000000RETIFICA DE MOTORES GIPAGELVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FREIO, MARCHA, SUSPENSAO E EMBREAGEM NA PARATI AMBULANCIA CONFOCONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§ 02775.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062005001262923/09/2005491.0035588102000154GIPAGEL AUTO PECAS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DA PARATI AM- BULANCIA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE COMPRAS N§ 05525.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001270026/09/2005330.0000009849963468ANTONIO AURELIANO SILVA-AUTO MECANICAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA/ SUSPENSAONA PARATI - AMBULANCIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§ 03306.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001271826/09/2005142.3509095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE AGOSTO /2005 CONFORME FATURA DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIVIDADES DA UNIDA DE/ REC. PROPRIOS - CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092005001263726/09/20059220.0007408508000172XOXOTEANDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACOES ARTISTICAS E MUSICAIS CONFOR-ME LICITACAO TIPO CONVITE N§ 00009/2005 EM COMEMORACAO DA FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE OUTUBRO DO CORRENTEANO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001273426/09/20052.9909095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DAS UNIDADES DE EDUCACAO CONFOR-ME FATURAS.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001264526/09/2005210.0000049187295415FLORICULTURA ROSA MISTICAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FLORES NATURAIS DESTINADO AO SE -PULTAMENTO DO VICE PREFEITO DE CATINGUEIRA CONFORME NOTA FISCAL N§ 00140.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001274226/09/200520.1809095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO DE 2005 NAS INSTALACOES DO PREDIO DO PETI CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001267026/09/20051640.0000003791341448JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SE -TEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001268826/09/20051240.0000007076285479ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001269626/09/20051042.6299999999999999ANTONIO BARBOSA DE LIMA E OUTROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIROS E SERVENTESNA CONSTRUCAO/RECUPERACAO DO CORETO MUNICIPALCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001272626/09/200541.4909095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO/2005 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME FATU-RAS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001265326/09/20055846.0008944084000123MAQ-LAREM - COPIADORAS E EQUIP. LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADO ASECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001681.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001266126/09/2005195.0008944084000123MAQ-LAREM - COPIADORAS E EQUIP. LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM TONER PARA MAQUINA COPIADORA DA SECREATIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCALN§ 001676.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001337426/09/20052000.0008944084000123MAQ-LAREM - COPIADORAS E EQUIP. LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADO ASECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001681, FRUTO DA NOTA DE EMPENHO 1265-3, DANDO COMO FORMA DE PAGAMENTO PARCIAL O VALOR DE R$ 2.000,00.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001275127/09/200525.0041149444000170GILBIANO FREIRE TORRES MEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ORA PRESTANDO SERVICOS NA CIDADE DE PATOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00049.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino MédioENSINO MEDIO, REGULAR E POLIVALENTE.MANUTENCAO DO ENSINO MEDIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas43Subvenções Socias00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001277728/09/20054582.0004957930000199ABCA-ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA AMIZADEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DESTA PREFEITURA PARA ABCA COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO SOB A RESPONSABILIDADE DESTA ENTIDADE BENEFICENTEDURANTE O MES DE SETEMBRO 2005 EM CUMPRIMENTODA LEI MUNICIPAL 261/2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001276928/09/2005126.8003766689000158MARCIONILIA BATISTA LEITEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALN§ 0099.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001282329/09/2005108.0209123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTAS UNIDADES DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO CONFORME FA- TURAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001278529/09/2005108.0035504877000102TARCISIO N. VASCONCELOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 020807.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001284029/09/2005157.3209123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO DE 2005DA SECRETARIA DE INFRA CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO D IREITO CRIAN€A E ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001279329/09/2005144.0035504877000102TARCISIO N. VASCONCELOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM( 04)BOTIJAO DE GAS DESTINADO A CRECHE CONFORME NOTA FISCAL N§02080700000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001281529/09/200572.0035504877000102TARCISIO N. VASCONCELOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM( 02)BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 02080700000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001283129/09/200555.2109123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO CLUBE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001280729/09/200536.0035504877000102TARCISIO N. VASCONCELOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS PARA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 020807.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001285829/09/200512.9609123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO DE 2005DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001290430/09/20052487.5499999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SET/2005- SEADVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001324230/09/20051769.6109095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO/05 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DES -CONTO EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001335830/09/2005140.1534028316515537CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS NO MES DE SETEMBRO/ 2005 CONFORMECOMROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001344730/09/2005695.0000020713150491JOSE BARBOSA DE SOUSAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE COM VIAGENM PARA A CIDADE DE PATOS A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DESTA SECRETARIA NOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRADESCO E BANCO DO BRASIL NO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001348030/09/2005432.0000006248444471GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUESPARA PAGAMENTO POR VIAGENS AO MUNICIPIO DE PIANCO JUNTO AOS ESCRITORIOS DO SR. CONTADOR E ADVOGADO, EM RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001291230/09/20051157.5499999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SET/2005 - SEFIPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS NO SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001306430/09/20053.1501808913000100PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE MULTA/JUROS SOBRE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§00826 CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001307230/09/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001308130/09/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001309930/09/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001310230/09/20050.1200000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001311130/09/200518.4200000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001312930/09/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001313730/09/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001314530/09/20051.6900000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001315330/09/20050.5000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001316130/09/20052.6300000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001317030/09/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001319630/09/2005508.0000000000000000BANCO BRADESCOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001320030/09/20051483.1400000000000000FGTSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO FGTS REFERENTE AO PARCELAMENTO COM DESCONTO NA COTA DO FPM MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001321830/09/20051525.3700000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NO FPM DO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME EXTRATO DA COTA DAF.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001322630/09/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001289130/09/20052000.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SET/2005- SEGAEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001296330/09/20053120.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SET/2005 - INATIVOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001299830/09/20057500.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SET/2005 - ELETIVOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE SETEM BRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001295530/09/20052066.2799999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SET/2005 - SASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · AS SISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001350130/09/2005390.0000007181680463DJACIR NUNES DE FARIASPARA PAGAMENTO POR TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA, DURANTE O CORRENTE MES.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · AS SISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001351030/09/2005210.0000027428761468LUIZ DINIZPARA PAGAMENTO POR VIAGENS AO MUNICIPIO DE PATOS, NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO D IREITO CRIAN€A E ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001352830/09/2005378.0000003375384416MARIA JOSE FELIPE DE OLIVEIRA COSTAPARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DO PESSOAL DA EQUIPE DO PAIF, DURANTE O CORRENTE MES, NA ZONA RURAL.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001292130/09/20051799.9999999999999999FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2005- SEDEMIRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001318830/09/2005147.3599999999999999FOL. DE PAGAMENTO - AGO/2005- SEDEMIRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2005.EMPENHO COMPLEMENTAR N§01167-00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001293930/09/200512966.9199999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SET/2005 - SEINVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001323430/09/20051769.6109095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME DESCONTO EM EXTRATOBANCARIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012005001287430/09/20055968.7005621575000145O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§ 0000.1.122,92 LITROS DE GASOLINA E 1.509,65 LITROS DE DIESEL.LICITACAO TIPO TOMADA DE PRECO N§ 00001/2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001294730/09/200522524.6099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SET/2005 - MDEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001297130/09/200511122.1799999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SET/2005 - PED. 60%VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 PEDAGOGI-CO NO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001298030/09/20059692.4699999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SET/2005 - REG. 60%VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 REGENTES NO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001325130/09/20051769.5009095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DAS UNIDADES DE EDUCACAO CONFOR-ME DESCONTO EM CONTA CORRENTE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001330730/09/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001331530/09/20055642.2300000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO INSS EMPRESA NA COTA DO FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001333130/09/20053132.1000000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARC/RET. NO FPM DO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001345530/09/2005800.0000014970631832EDMILSON ADELINO DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DOS SITIOS: ANGICOS, JARDIM, PITOMBEIRA E EXU NO MES DE SETEMBRO 2005, PARA A ZONA URBANA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino MédioENSINO MEDIO, REGULAR E POLIVALENTE.MANUTENCAO DO ENSINO MEDIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001346330/09/20051495.0000009449825491ALDO ALVES FERNANDESPARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA VICENTENUNES TAVARES NO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001347130/09/20051495.0000064675467172ALESSANDRO GERMINIO LEITEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS NO MES DE SETEMBRO 0500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001349830/09/2005320.0000086917587168LUCIEL HENRIQUE DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE COM O PROFESSOR DAMIAO LIRA PA-RA A ESCOLA JOSE ESTEVAO NO SITIO BELO HORI -ZONTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012005001286630/09/20052528.0309352634000269POSTO DOIS IRMAOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 009189.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012005001288230/09/200511159.2005621575000145O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 0000.2.922,31 LITROS DE GASOLINA E 1.730,82 LITROS DE DIESEL. LICITACAO TI-PO TOMADA DE PRECO N§ 00001/2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001300530/09/200522668.5799999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SET/2005 - SESMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDENO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001301330/09/200510980.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SET/2005 - PSFVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF NO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001302130/09/20053280.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SET/2005 - PACSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NOMES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPREVENCAO E CONTROLE DA DENGUEPEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001303030/09/2005600.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SET/2005 - VIG. EPIDVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPAB - FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001304830/09/2005300.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SET/2005 - TABAGISMOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO TABAGISMO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001305630/09/20050.5505782548000154URQ LABOR COMERCIO LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA COLETA DE AGUA CON-FORME NOTA FISCAL N§ 00688. EMPENHO COMPLEMENTAR N§ 01081-2.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001326930/09/20051769.5009095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE SETEMBRO/05 CONFORME DESCONTO EM CONTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001332330/09/20055642.2200000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS EMPRESA NA COTA DO FPM NOMES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001334030/09/20053132.1100000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARC/RET NA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteTransporte RodoviárioTRANSPORTE RODOVIARIOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001410901/10/2005800.0099999999999999FOLHA DA SEC. DE TRANSPORTESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MES DESETEMBRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001357901/10/2005300.0000003375554435ROSIRENE MACEDO DE LIMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TA-VARES NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO 011/ 2005 EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA JOSE COSTA PEREIRA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001354401/10/20051200.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - PETIVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PETI NO MES DE AGOS-TO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001355201/10/20051200.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - PETIVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PETI NO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001356101/10/20051200.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - PETIVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PETI NO MES DE OUTU-BRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001361701/10/2005198.7300014206196400JOSE WILLIAM MADRUGAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001353602/10/20053750.0099999999999999FOLHA DO PETI - BOLSISTASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI NOMES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001408702/10/200564.9600006248444471GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUESPARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE LOCACAO DE UMAMOTOCICLETA COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESLOCAMENTO DAS PSICOLOGAS E ASSISTENTES SOCIAIS EM ATENDIMENTO AO PROGRA-MA DO PAIF NO MES DE AGOSTO DE 2005.(EMPENHO COMPLEMENTAR AO N§ 01195-9)00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001407902/10/200564.9600003375384416MARIA JOSE FELIPE DE OLIVEIRA COSTAVALOR ORA EMPENAHDO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO NO MES DE AGOSTO COM LEVANTAMENTO DAS CASAS DE TAIPA DOMUNICIPIO.(EMPENHO COMPLEMENTAR AO N§01188-6)00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001358702/10/2005900.0000002778075496EURIDES NUNES LUCENAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LARANJEIRA LIMA EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA ORA AFASTADA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001359502/10/2005900.0000037433520449MARIA GORETE CHAVES DE SOUSAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CON -FORME CONTRATO N§ 0009/2005 EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA DAMIANA ARAUJO BARBOSA ORA AFAS-TADA PARA LICENCA MATERNIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001360902/10/2005900.0000007719366484MARIA DE LOURDES RUFINO NUNESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TA-VARES NO CORRENTE MES CONFORME RECIBO ANEXO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA DE FATIMA GOMES LIMA AFASTADA DO QUADRO DA EDUCACAO COMLICENCA MATERNIDADE NESTE MES DE SETEMBRO/05.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001372202/10/2005220.0000086917587168LUCIEL HENRIQUE DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE COM O PROFESSOR DAMIAO LIRA PA-RA A ESCOLA JOSE ESTEVAO NO SITIO BELO HORI -ZONTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DEAGOSTO E PARTE DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042005001406102/10/2005230.4000009449825491ALDO ALVES FERNANDESPARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA VICENTENUNES TAVARES NO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO.(EMPENHO COMPLEMENTAR N§ 01193-2).00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001371402/10/2005495.0000086917587168LUCIEL HENRIQUE DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA REALIZAR A CAMPANHA DE POLIOMELITE CONFORME DETALHAMENTO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001826.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001364103/10/20051604.0608778201000126DROGAFONTE LTDA.VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE (FARMACIA) DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 056820.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas43Subvenções Socias00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001365003/10/20051500.0002716554000115CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PIANCOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DO CONSORCIO DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO CONFORME CONVENIO FIRMADO COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino MédioENSINO MEDIO, REGULAR E POLIVALENTE.MANUTENCAO DO ENSINO MEDIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas43Subvenções Socias00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001366803/10/20054582.0004957930000199ABCA-ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA AMIZADEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DESTA PREFEITURA PARA ABCA COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO SOB A RESPONSABILIDADE DESTA ENTIDADE BENEFICENTEDURANTE O MES DE SETEMBRO 2005 EM CUMPRIMENTODA LEI MUNICIPAL 261/2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001367604/10/2005880.0007155008000176LUIZ RAMOS DA COSTA - TUNING PNEUSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADO A AMBULANCIAMOVEL DESTA EDILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§ 00002.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001362505/10/2005521.0801808913000100PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000961.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001363305/10/2005180.0000001911992490SEBASTIAO ALVES DE SOUSAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPI-NA GRANDE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001368405/10/2005505.0041219940000153O PEZAOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E CONSERVACAO DA ESCOLA FRANCISCA DE PAULANESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§01184500000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001373105/10/200570.0009297680000121STENIO GUY WANDERLEY ARAUJOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DE INFILTRACAO EM PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO A SRa. MARIA ELIZABETE ALVES FREIRE ALENCAR CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001374906/10/2005220.0000006248444471GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE COM O PROFESSOR EDIVONALDO RO -DRIGUES ARAUJO DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PENDENCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO ESETEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001375706/10/2005220.0000000000000000DIOVANIO GALDINOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DO PROFESSOR FERNANDO BARBOSA LIRA DO SITIO MONTE ALTO PARA A ESCOLA PROFESSORA MARGARIDA REMIGIO LOUREIRO NA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001376506/10/2005220.0000055819451449ALEXANDRE PAULO DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DA PROFES-SORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DA CIDADE PARAA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO E SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001369206/10/2005100.0009275132000109GUEDES SUPERMERCADOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 020363 E 020364.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001370607/10/2005450.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001377310/10/2005296.2000000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001379013/10/2005509.0000791471000165FERNANDO ALVES MONTEIROVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 01292.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001378113/10/2005784.0000791471000165FERNANDO ALVES MONTEIROVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL N§ 001292.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001380314/10/200553.2502284908000108AGAE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOSDA COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 155345.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001381114/10/20051689.4600431274000488DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 082703.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001382014/10/2005468.7006567442000109CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001247.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001383814/10/2005332.1000089384598453ANA NERY CORDEIRO DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INCENTIVO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIO REALIZADA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005 CONFORME RE- CIBO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001386217/10/2005199.3109095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE SETEMBRO/05 DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001387117/10/200515.9609095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DAS UNIDADES DE EDUCACAO CONFOR-ME FATURAS DE SERVICO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001384617/10/200527.3109095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SE -TEMBRO DE 2005 NAS INSTALACOES DO PREDIO DO PETI CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001385417/10/200551.7609095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO/05 DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001388918/10/20051101.0924120941000127SOFERRO COMERCIAL DE FERROS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ESCOLAS VICENTE NUNES, UMBELINA, MARIA ALENCAR CONFORME NOTA FISCAL N§ 04676, 04677 E 04678.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001389719/10/2005380.0009303967000117ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDAVALOR ORA EMPENHADOPARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM COLETE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (TEREZINHA DAYANA BARBOSA RODRIGUESCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001297.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022005001391920/10/20051951.8009287657000156COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 03276 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATO-RIO N§0002/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001392720/10/20051342.0024120941000127SOFERRO COMERCIAL DE FERROS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE CINCO LOMBADAS NO CENTRO DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 04681.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001395120/10/2005268.8133000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALPNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022005001390120/10/20051526.4009287657000156COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 003277 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO CONVITE N§ 0002/2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001400120/10/2005171.7633000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE SE -TEMBRO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001396020/10/2005205.5233000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE SETEMBBRO DO CORRENTE ANO CONFORME FATURAS.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001397820/10/2005190.7933000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME FATURAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001399420/10/2005612.3133000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE SE -TEMBRO DE 2005 CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001394320/10/20051488.6102322271000199TIM - CELULARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRODE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001398620/10/2005273.0133000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001393524/10/2005450.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001401027/10/2005620.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRAVALOR ORA EMPENHADOPARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA O CARROCAO DO TRATOR CONFORME NOTA FISCAL N§ 008510.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001402828/10/2005856.2009094962000121DENTAL REALVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SAUDE BUCAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 06243 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001403628/10/20052088.6201808913000100PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001067.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001404429/10/2005350.0005116361000111TF COMERCIO DE PNEUS LTDA.VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PNEU DESTINADO A ECO SPORT DESTE MUNICIPIO(PSF) CONFORME NOTA FISCAL N§ 02421.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001461330/10/2005336.0000003375384416MARIA JOSE FELIPE DE OLIVEIRA COSTAPARA PAGAMENTO POR SERVICOS NA CONDUCAO DE AGENTES DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE VACINACAO DA CAMPANHA ATIRABICA, NO CORRENTE MES.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · AS SISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001468130/10/2005940.0000002816311406JOSE CLEVERTON DANTAS DE CALDASPARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DO PESSOAL INTEGRANTE DO PROGRAMA DO PAIF - CASA DA FAMILIA, JUNTO AO MUNICIPIO DE PATOS PB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001409530/10/20052193.4109123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE SETEMBRO DE 2005DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME FATURAS COM DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001464830/10/20051495.0000009449825491ALDO ALVES FERNANDESPARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA VICENTENUNES TAVARES NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001467230/10/2005960.0000014970631832EDMILSON ADELINO DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DOS SITIOS: ANGICOS, JARDIM, PITOMBEIRA E EXU NO MES DE OUTUBRO 2005, PARA A ZONA URBANA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001462130/10/2005320.0000002815074494FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINOPARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DO SR. SECRETARIO DE ADMINISTRACAO JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCO, PARA RESOLVER ASSUNTOS NOS ESCRITORIOS DO SR. CONTADOR E ADVOGADO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001463030/10/2005390.0000007181680463DJACIR NUNES DE FARIASPARA PAGAMENTO POR SEIS VIAGENS AO MUNICIPIO DE PATOS, ORA A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO DESCRITIVO, NA CONDUCAO DO SR. LUIZ, SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ARTORIO ELEITORALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001466430/10/2005242.0000086917587168LUCIEL HENRIQUE DA SILVAPARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ORA A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DETALHAMENTO DESCRITIVO ANEXO, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO EM PIANCO - PB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001411730/10/2005508.0000000000000000BANCO BRADESCOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001465630/10/2005346.0000006248444471GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUESPARA PAGAMENTO NA CONDUCAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL, ORA A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001415031/10/20053.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001416831/10/20051222.4600000000000000FGTSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO FGTS REFERENTE AO PARCELAMENTO COM DESCONTO NA COTA DO FPM MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001420631/10/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001421431/10/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001422231/10/200519.7500000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001423131/10/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001424931/10/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001425731/10/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001426531/10/20051.6900000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001435431/10/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001436231/10/200540.0000000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001437131/10/20052.6300000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001438931/10/20052.2000000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001442731/10/20051157.5499999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SET/2005 - SEFIPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS NO OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001440131/10/20052000.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SEGAEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001450831/10/20057500.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - ELETIVOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE OUTUBRODE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001460531/10/200520.0000075286270468ANTONIO MACEDO DE LIMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A ENTREGA DO MOVIMENTO DA JUNTADO SERVICO MILITAR NO MES DE OUTUBRO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001417631/10/20051766.3900000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP COM DESCONTO NA COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME EXTRA-TO DA COTA DAF.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001428131/10/2005339.5109123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO DE 2005DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001430331/10/20056754.8509095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO/05 DA DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001441931/10/20052487.5499999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SEADVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001447831/10/20053120.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - INATIVOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001418431/10/20053222.4400000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARC/RET. NO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001429031/10/2005627.4709095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DAS UNIDADES DE EDUCACAO CONFOR-ME FATURAS DE SERVICO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001439731/10/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001445131/10/200522498.3299999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MDEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001448631/10/200511209.0299999999999999FOL. DE PAGAMENTO -PEDAGOGICO 60%VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 PEDAGOGI-CO NO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001449431/10/20059671.1999999999999999FOL. DE PAGAMENTO - REGENTE 60%VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 REGENTES NO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001456731/10/2005651.0000016196031449FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE A CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NOS MESES DE AGOSTOSETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001458331/10/20056324.7300000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO INSS EMPRESA NA COTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino MédioENSINO MEDIO, REGULAR E POLIVALENTE.MANUTENCAO DO ENSINO MEDIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas43Subvenções Socias00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001405231/10/20054068.0004957930000199ABCA-ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA AMIZADEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DESTA PREFEITURA PARA ABCA COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO SOB A RESPONSABILIDADE DESTA ENTIDADE BENEFICENTEDURANTE O MES DE OUTUBRO 2005 EM CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL 261/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001443531/10/20051799.9999999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SEDEMIRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001412531/10/20053750.0099999999999999FOLHA DO PETI - BOLSISTASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI NOMES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001413331/10/20053750.0099999999999999FOLHA DO PETI - BOLSISTASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI NOMES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALPAIF - Casa da Fam¡liaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001414131/10/20051500.0000096497939415MANOEL NOBREGAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001433831/10/200592.5709095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SE -TEMBRO DE 2005 NAS INSTALACOES DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA E DO CLUBE CONFORME FATURAS.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001446031/10/20052066.2799999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001457531/10/2005308.0000016196031449FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTOPARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 440 LI - TROS DE LEITE DESTINADOS AO CONSUMO DO PETI NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001427331/10/2005669.8209123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO DE 2005DA SECRETARIA DE INFRA CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001432031/10/2005916.2409095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME DESCONTO EM EXTRATOBANCARIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001444331/10/200512945.6499999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SEINVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001419231/10/20053222.4300000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARC/RET NA COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001431131/10/200567.1609095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE SETEMBRO/05 DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001434631/10/2005202.7609095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE SETEMBRO/05 DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001451631/10/200522668.5799999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SESMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDENO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001453231/10/200510980.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - PSFVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF NO MES DE OUTU-BRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001454131/10/20053280.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - PACSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NOMES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001455931/10/2005300.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - TABAGISMOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO TABAGISMO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001459131/10/20056324.7300000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS EMPRESA NA COTA DO FPM NOMES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteTransporte RodoviárioTRANSPORTE RODOVIARIOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001452431/10/2005800.0099999999999999FOLHA DA SEC. DE TRANSPORTESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPAB - FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001471101/11/2005600.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - VIG. EPIDEMIOLOGICAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012005001477001/11/200510111.1005621575000145O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 0084 2.651,10 LITROS DE GASOLINA E 1.563,93 LITROS DE DIESEL. LICITACAO TI-PO TOMADA DE PRECO N§ 00001/2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001486901/11/2005108.0209123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PSF E CENTRO DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO CORRENTE ANO CONFORME FA- TURAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001490701/11/2005125.0000003210972460MARIA DO NASCIMENTO VALE DA SILVA NUNESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE AMBULANCIAS E MOTO CONFORME NOTA FISCAL DE N§01847.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012005001493101/11/20052553.1109352634000269POSTO DOIS IRMAOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 009339.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001479601/11/2005689.2509123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2005 DA SECRETARIA DE INFRA E OUTRAS UNIDADES DES-TA SECRETARIA CONFORME DESCONTO EM CONTA COR-RENTE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001485101/11/200588.0809123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2005 DA SECRETARIA DE INFRA E OUTRAS UNIDADES DES-TA SECRETARIA CONFORME DESCONTO EM CONTA COR-RENTE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001488501/11/2005120.0000001839313439DORGIVAL CAETANO LEITEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FERRAMENTAS E SOL-DA NAS CARROCAS DOS GARIS, COMO TAMBEM NAS ALAVANCASE CISCADORES CONFORME NOTA FISCAL N§01845.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001489301/11/2005850.0000053092848420JOSE ADEILTON COSTA PEREIRAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DO TRATOR, CARROCAO DO TRATOR, CARRINHO DE LIXO E SOLDA NOS LIXEIROS DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 01846.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001491501/11/2005420.0000003271652430OFICINA LIRAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TROCA DA BOMBA HIDRAULICA E OUTROS SERVICOS CONFORME DESCRI-TO NA NOTA FISCAL N§ 01848.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001492301/11/2005440.0000013156101400OFICINA CORDEIRO -VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ENCHIMENTO DO EIXODO CUBO DO CARROCAO DO LIXO E OUTROS SERVICOSCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 01849.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001496601/11/20051192.9299999999999999ANTONIO BARBOSA DE LIMA E OUTROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIROS E SERVENTESNA RECUPERACAO DAS PASSAGENS MOLHADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001497401/11/2005480.0000007076285479ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001498201/11/20051600.0000003791341448JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001484201/11/200530.3309123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO CLUBE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DO MES DE OUTUBRO DO CORREN- TE ANO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001469901/11/2005412.6400064675467172ALESSANDRO GERMINIO LEITEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS NO MES DE SETEMBRO 05(EMPENHO COMPLEMENTAR N§ 01347-1).00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001470201/11/2005412.9600064675467172ALESSANDRO GERMINIO LEITEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS NO MES DE SETEMBRO 05(EMPENHO COMPLEMENTAR N§ 01347-1).00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001472901/11/2005300.0000007119425447SORAIA GOMES PEREIRAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA SUBSTITUTA NA UNIDADE PRE ESCOLAR CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NO CORRENTE MES.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001473701/11/2005110.0000006248444471GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE COM O PROFESSOR EDIVONALDO RO -DRIGUES ARAUJO DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PENDENCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001474501/11/2005110.0000055819451449ALEXANDRE PAULO DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DA PROFES-SORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DA CIDADE PARAA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001475301/11/2005110.0000000000000000DIOVANIO GALDINOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DO PROFESSOR FERNANDO BARBOSA LIRA DO SITIO MONTE ALTO PARA A ESCOLA PROFESSORA MARGARIDA REMIGIO LOUREIRO NA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001476101/11/2005110.0000086917587168LUCIEL HENRIQUE DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE COM O PROFESSOR DAMIAO LIRA PA-RA A ESCOLA JOSE ESTEVAO NO SITIO BELO HORI -ZONTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012005001478801/11/20055591.9405621575000145O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§ 0083.1.039,94 LITROS DE GASOLINA E 1.430,40 LITROS DE DIESEL.LICITACAO TIPO TOMADA DE PRECO N§ 00001/2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001481801/11/2005285.7209123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE OUTUBRO DE 2005 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME FATURAS COM DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001482601/11/20051444.2709123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE OUTUBRO DE 2005 DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME FATURAS COM DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001494001/11/20051702.0009287657000156COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 003314 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO CONVITE N§ 0002/2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001495801/11/2005300.0000006543123460LUCINEIDE DOMINGOS SOARESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA EM SUBSTITUICAO A SRA. JOSE-LITA ALVES FREIRE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001499101/11/20051287.2000003247633448FRANCISCA SILVESTRE FERREIRA E OUTROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAS ESCO -LAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001480001/11/2005172.1109123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2005 DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001483401/11/200513.0409123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2005 DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001487701/11/2005460.2000014206196400JOSE WILLIAM MADRUGAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012005001500807/11/20052371.0706127828000191AUTO POSTO SANTA JULIAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000011.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILPNAC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022005001501608/11/20051556.5709287657000156COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 003333 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO CONVITE N§ 0002/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001502409/11/20052505.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE PECAS DE REPOSICAO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008567.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001503210/11/2005570.7008877441000188LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS NOTA FISCAL N§ 007187.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALOutros ProgramasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001505911/11/20051800.0008876799000196AURELIO QUEIROZ MAGALHAES-ALIADA BAIANAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOPROGRAMA DO ALFABETIZACAO SOLIDARIA CONFORME DESCRITO EM NOTAS FISCAIS N§ 002244 E 002245.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001506711/11/20051534.0102322271000199TIM - CELULARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM -BRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001504111/11/2005296.2000000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001508317/11/200550.0000431274000488DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCALN§ 084031.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001507517/11/2005840.0005116361000111TF COMERCIO DE PNEUS LTDA.VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS E DUAS CAMARAS DE AR PARA O TRATOR DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 002469.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001512119/11/200535.9009095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OU -TUBRO DE 2005 NAS INSTALACOES DO PREDIO DO PETI CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001510519/11/2005108.0035504877000102TARCISIO N. VASCONCELOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 021314.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001511319/11/2005252.0035504877000102TARCISIO N. VASCONCELOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 BOTIJOES DE GAS PARA A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 021314.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001513019/11/200513.1509095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DA UNIDADE DE EDUCACAO CONFOR- ME FATURA DE SERVICO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001514819/11/200551.3309095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTUBRO /05 DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001509119/11/200571.2208877094000193FARMACIA DOS MUNICIPIOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§015606.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPAB - FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001516421/11/2005150.0000009849963468ANTONIO AURELIANO SILVA-AUTO MECANICAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEI-CULO PARATI AMBULANCIA, DESTA SECRETARIA CON-FORME NOTA FISCAL N§ 03329.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001525321/11/2005264.3233000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001529621/11/2005340.0000057085935472OFICINA NOSSA SENHORA DAGUIAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E SOLDA NA AMBULANIA DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS-CAL N§001709.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001530021/11/2005175.0000000804787433SERGIO RICARDO DE SOUZA SANTOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHOS DDE TINTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01866.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteTransporte RodoviárioTRANSPORTE RODOVIARIOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001527021/11/2005278.7633000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA CONFORME FATURA DE SERVICOS DO MESDE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001575021/11/2005160.0000001911992490SEBASTIAO ALVES DE SOUSAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPI-NA GRANDE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001524521/11/2005279.5433000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE OUTUBRO DO CORREN TE ANO CONFORME FATURAS.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001528821/11/2005180.0000006281885449TEREZINHA MARTINS NUNESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001531821/11/200585.0000000000000000MARIA APARECIDA BARBOSA FERREIRAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA FUNASA QUE FAZEM A DILIGENCIA DOS BANHEIROS CONSTRUIDOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001523721/11/2005452.2433000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001515621/11/2005200.0000083980261468ARISTANA MARIA BEZERRA GOMES NUNESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001517221/11/20051642.0000791471000165FERNANDO ALVES MONTEIROVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 01329.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001519921/11/20051280.0000003247633448FRANCISCA SILVESTRE FERREIRA E OUTROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAS ESCO -LAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001526121/11/2005220.1033000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE OU -TUBRO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001520221/11/2005870.0099999999999999ANTONIO BARBOSA DE LIMA E OUTROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIROS E SERVENTESNA RECUPERACAO DAS PASSAGENS MOLHADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001521121/11/20051264.0000003791341448JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NO -VEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001532622/11/20052324.8010951416000149ELETRICA PINHEIRO COM DE MATERIAIS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS E MATERIAL DE ILUMINACAODESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000969.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001518122/11/2005336.0000007076285479ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 200500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001522922/11/2005256.6933000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE OU -TUBRO DE 2005 CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001577623/11/200550.0000002718162449RUFINO LUCENAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DO FUNCIONARIO LUIZ CARLOS DE ARAUJO COSTA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSOBRE A CERTIDAO NEGATIVA DO INSS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001533423/11/20053903.6009287657000156COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 03362 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATO-RIO N§0002/2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALPNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001534223/11/20051526.4009287657000156COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 003363 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO CONVITE N§ 0002/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001535124/11/2005430.0002357604000115O MUNDO DA CORVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADA A PINTURA DE POSTES QUE SERVEM DE INDICADORES DAS PASSAGENS MOLHADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL003316.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001597125/11/200554.7004295384000178A MARQUESA FESTAPARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0030800000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001536925/11/2005791.6009094962000121DENTAL REALVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SAUDE BUCAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 06348 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001537726/11/2005236.7500431274000488DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCALN§ 084477.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001538528/11/2005528.8024120941000127SOFERRO COMERCIAL DE FERROS LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ESCOLAS FRANCISCA DE PAULA E MARIA LARAN -JEIRA LIMA CONFORME NOTA FISCAL N§ 04735 E 004736.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001598928/11/200525.0005747008000210AUTO POSTO RONALDAOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0004000000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001599728/11/200525.0005747008000210AUTO POSTO RONALDAOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0004000000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001602130/11/20052691.7300000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARC/RET NA COTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001604730/11/20052608.1400000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS EMPRESA NA COTA DO FPM NOMES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001605530/11/200550.0000000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS EMPRESA NA COTA DO FPM NOMES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012005001539330/11/20052620.8109352634000269POSTO DOIS IRMAOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 009395.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001540730/11/20051763.6601808913000100PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001204.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001541530/11/2005244.5003766689000158MARCIONILIA BATISTA LEITEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALN§ 0126.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012005001542330/11/200510942.8805621575000145O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 0086 2.987,95 LITROS DE GASOLINA E 1.535,01 LITROS DE DIESEL. LICITACAO TI-PO TOMADA DE PRECO N§ 00001/2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001555530/11/200522647.3099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SESMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDENO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001567930/11/200518803.3399999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SESMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEDA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001569530/11/200510980.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - PSFVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF NO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001570930/11/20053280.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - PACSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NOMES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPREVENCAO E CONTROLE DA DENGUEPEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001571730/11/2005600.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - VIG. EPIDEMIOLOGICAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPAB - FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001573330/11/2005300.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - TABAGISMOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO TABAGISMO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001574130/11/200580.0009125147000182LABORATORIO PASTEURVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VACINAS DE INALANTES PRIMEIRA SERIE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001580630/11/20052200.4009095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE OUTUBRO/05 DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteTransporte RodoviárioTRANSPORTE RODOVIARIOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001556330/11/2005800.0099999999999999FOLHA DA SEC. DE TRANSPORTESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteTransporte RodoviárioTRANSPORTE RODOVIARIOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001568730/11/2005800.0099999999999999FOLHA DA SEC. DE TRANSPORTESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001601230/11/20052691.7400000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARC/RET. NO FPM DO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001603930/11/20052608.1300000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO INSS EMPRESA NA COTA DO FPM NO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012005001543130/11/20055725.6305621575000145O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§ 0085.1.457,44 LITROS DE GASOLINA E 1.070,20 LITROS DE DIESEL.LICITACAO TIPO TOMADA DE PRECO N§ 00001/2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001549130/11/200522498.3299999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MDEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001552130/11/200511134.4099999999999999FOL. DE PAGAMENTO -PEDAGOGICO 60%VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 PEDAGOGI-CO NO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001553930/11/20059635.2699999999999999FOL. DE PAGAMENTO - REGENTE 60%VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 REGENTES NO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001562830/11/200518647.8399999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MDEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001565230/11/20057740.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO -PEDAGOGICO 60%VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 PEDAGOGI-CO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001566130/11/20057200.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - REGENTE 60%VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 REGENTES DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001579230/11/20052200.4009095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DA UNIDADE DE EDUCACAO CONFOR- ME DEBITO EM CONTA CORRENTE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001592030/11/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001550430/11/20052066.2799999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001563630/11/20051958.3399999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001572530/11/20051200.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - PETIVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PETI NO MES DE NOVE,BRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001547430/11/20051799.9999999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SEDEMIRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001560130/11/20051700.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SEDEMIRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001548230/11/200512945.6499999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SEINVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001561030/11/200511241.6699999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SEINVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DA 2¦ PARCELA DO 13 § SALARIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001582230/11/20052200.4109095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME DEBITO EM CONTA COR-RENTE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001581430/11/20052200.4109095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTUBRO /05 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001545830/11/20052487.5499999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SEADVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001551230/11/20053600.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - INATIVOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001558030/11/20052066.6699999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SEADVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001564430/11/20053600.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - INATIVOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DA 2¦ PARCELADO 13§ SALARIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001576830/11/200537.9233530486003225EMBRATELVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME FATURAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001546630/11/20051157.5499999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SEFIPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS NO NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001559830/11/20051100.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SEFIPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001583130/11/20052135.2500000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM DO REFERIDOMES.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001584930/11/20051240.1100000000000000FGTSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO FGTS REFERENTE AO PARCELAMENTO COM DESCONTO NA COTA DO FPM MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001585730/11/2005508.0000000000000000BANCO BRADESCOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001586530/11/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001587330/11/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001588130/11/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001589030/11/200523.1500000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME DESCONTO EM EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001590330/11/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001591130/11/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001593830/11/20051.6900000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME DESCONTO EM EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001594630/11/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001595430/11/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001596230/11/20052.6300000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME DESCONTO EM EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001544030/11/20052000.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SEGAEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001554730/11/20057500.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - ELETIVOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE NOVEM -BRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001557130/11/20051833.3399999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SEGAEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE 2¦ PARCELADO 13§ SALARIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001578430/11/200520.0000075286270468ANTONIO MACEDO DE LIMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A ENTREGA DO MOVIMENTO DA JUNTADO SERVICO MILITAR NO MES DE NOVEMBRO CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001600430/11/200518.2503226515000100HOTEL JKVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICAO COM FUNCIONARIO DESTASECRETARIA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05030.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001618701/12/2005505.4000014206196400JOSE WILLIAM MADRUGAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001626801/12/20052000.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SEGAEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001634901/12/20057500.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - ELETIVOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE DEZEM -BRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001642001/12/2005264.5433000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO CONFORME FATURAEM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001613601/12/20053000.0000046774289487PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIORVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO NA QUALIDADE DE ASSESSOR CONTA -BIL DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001628401/12/20051157.5499999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SEFIPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 200500000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001639001/12/2005193.7733000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE NO -VEMBRO DE 2005 CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001751501/12/20053000.0000046774289487PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIORPARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2005 - BALANCOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001606301/12/2005174.0000000000000000ROSILDA VIEIRA RAIMUNDOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE COZI NHEIRA E ARRUMADEIRA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001609801/12/20051876.0000000000000000JOSE MARCILIO BATISTAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA A ESTA EDILIDADE COMO EMPENHO COMPLEMENTARN§ 00159-7 NO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001627601/12/20052487.5499999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SEADVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001633101/12/20053600.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - INATIVOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001637301/12/2005170.9033000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001648901/12/200512.9609123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2005DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001630601/12/200512945.6499999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SEINVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001646201/12/200589.4209123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2005DA SECRETARIA DE INFRA CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001629201/12/20051799.9999999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SEDEMIRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALPAIF - Casa da Fam¡liaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001614401/12/2005500.0000096497939415MANOEL NOBREGAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALPAIF - Casa da Fam¡liaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001615201/12/2005500.0000096497939415MANOEL NOBREGAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001623301/12/20051200.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - PETIVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PETI NO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001632201/12/20052066.2799999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001644601/12/200529.3609123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO CLUBE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001647101/12/200525.8509123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001649701/12/20053750.0099999999999999FOLHA DO PETI - BOLSISTASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI NOMES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001650101/12/20053750.0099999999999999FOLHA DO PETI - BOLSISTASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI NOMES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001607101/12/2005300.0000037433520449MARIA GORETE CHAVES DE SOUSAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CON -FORME CONTRATO N§ 0009/2005 EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA DAMIANA ARAUJO BARBOSA ORA AFAS-TADA PARA LICENCA MATERNIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001608001/12/2005300.0000002778075496EURIDES NUNES LUCENAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LARANJEIRA LIMA EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA ORA AFASTADA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001612801/12/2005150.0000006543123460LUCINEIDE DOMINGOS SOARESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA EM SUBSTITUICAO A SRA. JOSE-LITA ALVES FREIRE CORRESPONDENTE A 15 DIAS DESERVICO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001616101/12/200511134.4099999999999999FOL. DE PAGAMENTO -PEDAGOGICO 60%VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 PEDAGOGI-CO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001617901/12/20059635.2699999999999999FOL. DE PAGAMENTO - REGENTE 60%VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 REGENTES DA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001619501/12/20059975.2599999999999999FOL. DE PAGAMENTO -PEDAGOGICO 60%VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60 PEDAGOGI-CO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001631401/12/200522719.5999999999999999FOL. DE PAGAMENTO - MDEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 200500000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001640301/12/2005214.2933000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE NO -VEMBRO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino MédioENSINO MEDIO, REGULAR E POLIVALENTE.MANUTENCAO DO ENSINO MEDIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas43Subvenções Socias00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001653501/12/20054216.0004957930000199ABCA-ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA AMIZADEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DESTA PREFEITURA PARA ABCA COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO SOB A RESPONSABILIDADE DESTA ENTIDADE BENEFICENTEDURANTE O MES DE NOVEMBRO 2005 EM CUMPRIMENTODA LEI MUNICIPAL 261/2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001654301/12/2005300.0000007119425447SORAIA GOMES PEREIRAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA SUBSTITUTA NA UNIDADE PRE ESCOLAR CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NO CORRENTE MES.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteTransporte RodoviárioTRANSPORTE RODOVIARIOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001636501/12/2005800.0099999999999999FOLHA DA SEC. DE TRANSPORTESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteTransporte RodoviárioTRANSPORTE RODOVIARIOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001641101/12/2005290.6333000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA CONFORME FATURA DE SERVICOS DO MESDE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTETransporteTransporte RodoviárioTRANSPORTE RODOVIARIOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001645401/12/200529.3609123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DEAGUA A GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001610101/12/20053800.0000003599987475LUCIO MARIANO MELO JUNIORVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MEDI-CO FISIOTERAPEUTA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001611001/12/20051900.0000003599987475LUCIO MARIANO MELO JUNIORVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MEDI-CO FISIOTERAPEUTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001620901/12/200510980.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - PSFVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF NO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001621701/12/20053280.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - PACSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NOMES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001622501/12/2005600.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - VIG. EPIDEMIOLOGICAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARPAB - FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001624101/12/2005300.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - TABAGISMOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO TABAGISMO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001625001/12/20052400.0099999999999999FOL. DE PAGAMENTO - PACSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CORRESPONDENTE A INCENTIVO NO MES DE DEZEMBRODE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001635701/12/200523119.5799999999999999FOL. DE PAGAMENTO - SESMAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDECORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001638101/12/2005262.6633000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE NO -VEMBRO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001643801/12/2005108.0209123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PSF E CENTRO DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO CORRENTE ANO CONFORME FA- TURAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001651901/12/2005135.6010754828000199COPAUTO LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS NO VEICULO DUCATO UTI MOVELDESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§47535.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001652701/12/2005176.6910754828000199COPAUTO LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO DUCATO-UTI MOVEL DESTA EDILIDADE CON-FORME NTA FISCAL N§ 47536.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001655101/12/20051600.0005116361000111TF COMERCIO DE PNEUS LTDA.VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OITO PNEUS DESTINADO AS AMBULAN -CIAS (PARATI E SAVEIRO) DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL N§ 02507.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001656002/12/2005340.0002708211000109ADEILTON SOARES DE MEDEIROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, ETC, NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 00193 E 00194.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas43Subvenções Socias00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001658602/12/20051500.0002716554000115CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PIANCOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DO CONSORCIO DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO CONFORME CONVENIO FIRMADO COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001661602/12/20052287.0809123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE NOVEMBRO DE 2005DA CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA MUNICIPAL VICEN-TE NUNES TAVARES CONFORME DESCONTO EM CONTA. (ICMS)00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001715902/12/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001662402/12/2005507.1309123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2005DA SECRETARIA DE INFRA CONFORME DEBITO EM CONTA(ICMS).00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001657802/12/2005134.5101354636000102UOLVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001663202/12/2005314.8609123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2005DA DELEGACIA, TELPA E SEDE DA PREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA.(ICMS)00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001709402/12/20053.2000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001710802/12/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001711602/12/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001712402/12/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001713202/12/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001714102/12/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001716702/12/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001717502/12/20051.6000000000000000BANCO DO BRASIL S/AVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001659402/12/20055688.6200000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME FOLHA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001660802/12/20053046.2200000000000000FGTSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS/PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE DOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO E JULHO DE1975 CONFORME FORMULARIOS GEFIP EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001735305/12/20051495.0000009449825491ALDO ALVES FERNANDESPARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA VICENTENUNES TAVARES NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaILUMINACAO PUBLICAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001664106/12/20051472.0001857253000149POLO ELETRICIDADEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMEM NO-TA FISCAL N§ 02525.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001665907/12/200581.0001049357000127DISTRIBUIDORA POTIGUAR DE BEBIDAS/CEREAIVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIADE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N§0129900000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001666709/12/200547.5409095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE NOVEMBRO /05DA CASA DE APOIO DESTA EDILIDADE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001668309/12/2005240.0001602074000160PARAI INFORMATICAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DO 2 TONERHP 13A DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 09873.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001667509/12/200528.2209095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE NO -VEMBRO DE 2005 NAS INSTALACOES DO PREDIO DO PETI CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001670509/12/2005105.0012923314000145COMERCIAL ANDRADE-HILDA ANDRADE PAULINOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AS ESCO-LAS DO MUNICIPIO PARA PEQUENOS REPAROS NA SUAINFRA INSTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N§0250100000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012005001669109/12/20054623.4306127828000191AUTO POSTO SANTA JULIAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000013 E 00014 CORRESPON-DENTE AO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO0001/2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001680213/12/2005100.0000431274000488DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCALN§ 085357.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001671313/12/2005580.0000226968000130FUNERARIA SAO MIGUELVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE DUAS URNAS FUNERARIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 003294.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001674814/12/200536.0035504877000102TARCISIO N. VASCONCELOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM( 01)BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 02155500000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001672114/12/2005288.0035504877000102TARCISIO N. VASCONCELOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 BOTIJOES DE GAS PARA A CRECHE E ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 21555.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001675614/12/2005900.0003775655000200SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESIVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 00139.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001676414/12/200561.5200014206196400JOSE WILLIAM MADRUGAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001673014/12/200536.0035504877000102TARCISIO N. VASCONCELOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS PARA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 021555.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001677215/12/2005320.0000010996699449ANTONIO MALVINO NETOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS,SERVICOS E CAMPANHASDE ORGAOS PUBLICOS, DIVULGACAO DE RELATORIOS DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FISCAL NO PROGRAMADEBATE SEM CENSURA NO HORARIO DE 12:00 AS 14:00 HORAS TODAS AS SEXTAS FEIRAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001678115/12/2005296.2000000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE DARF DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001679916/12/2005735.0001808913000100PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001249.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001681116/12/2005180.0000001911992490SEBASTIAO ALVES DE SOUSAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPI-NA GRANDE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001718319/12/200527.7000000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE DARF DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001682920/12/200587.6033000118001221TELEMARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001692620/12/20057062.9009095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE NOVEMBRO /05DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001691820/12/2005963.0309095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001690020/12/2005257.2009095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE NOVEMBRO/05 DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001686121/12/200570.0000000000000000MARIA JOSE NUNES RODRIGUESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA MARIA JOSE NUNES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO BOLSA/FAMILIA VERSAO 6.0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001687021/12/200560.0000003148053460CELINO HENRIQUE LEITEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR CELINO HENRIQUE LEITE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA VERSAO 6.0 CONFORME COMPROVANTEANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001683721/12/2005119.0506567442000109CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001597.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001685321/12/2005140.0000002472965460MARINALVA DIAS DOS SANTOSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM JUNTO AO INSS DE CAMPINA GRANDE PARARECEBIMENTO DA CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001688821/12/20051583.5802322271000199TIM - CELULARVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM -BRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001722122/12/20050.6300000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE DARF DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001684522/12/2005116.2035422369000177COMERCIAL IPIRANGAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 019095.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001736123/12/2005458.0000006281885449TEREZINHA MARTINS NUNESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA COM DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001737023/12/2005322.0000006248444471GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUESPARA PAGAMENTO POR VIAGENS AO MUNICIPIO DE PIANCO JUNTO AO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICONA CIDADE DE PIANCO NO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001738823/12/2005242.0000086917587168LUCIEL HENRIQUE DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE PARA A CIDADE DE PIANCO PARA O ESCRITORIO DO ASSESSOR CONTABIL DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001689623/12/2005709.6709095183000140SAELPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DA UNIDADE DE EDUCACAO CONFOR- ME DEBITO EM CONTA CORRENTE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001694223/12/20051320.0000003247633448FRANCISCA SILVESTRE FERREIRA E OUTROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAS ESCO -LAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001731123/12/2005945.0000014970631832EDIMILSON ADELINO DA SILVAPARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA UNIDADES NA ZONA RURAL, SITIOS:ANGICO, JARDIM, PITOMBEIRA E EXU NO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001732923/12/2005224.0000002815074494FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE JUNTO AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS PARA RECEBIMENTO DOS FORMULARIOS DE DADOS DA FREQUENCIA ESCOLAR NO MES DE NOVEM -BRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001733723/12/2005333.0000003375384416MARIA JOSE FELIPE DE OLIVEIRA COSTAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE COM A FINALIDADE DE ENTREGAR OSFORMULARIOS PARA APRESENTACAO DE DADOS DA FREQUENCIA ESCOLAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001734523/12/2005225.0000020713150491JOSE BARBOSA DE SOUSAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE PARA A CIDADE DE PATOS COM PRO-FISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AOESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS COMO TAM-BEM PARA A 6¦ REGIAO DE ENSINO NO MES DE NO -VEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001693423/12/2005674.7099999999999999ANTONIO BARBOSA DE LIMA E OUTROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIROS E SERVENTESNA RECUPERACAO DAS PASSAGENS MOLHADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001695123/12/20051400.0000003791341448JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DE -ZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001696923/12/2005400.0000007076285479ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 200500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001697726/12/20051895.0000791471000165FERNANDO ALVES MONTEIROVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 01353.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022005001698528/12/20053404.0009287657000156COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 003576 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO CONVITE N§ 0002/2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino MédioENSINO MEDIO, REGULAR E POLIVALENTE.MANUTENCAO DO ENSINO MEDIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas43Subvenções Socias00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001724828/12/20054336.0004957930000199ABCA-ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA AMIZADEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DESTA PREFEITURA PARA ABCA COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO SOB A RESPONSABILIDADE DESTA ENTIDADE BENEFICENTEDURANTE O MES DE DEZEMBRO 2005 EM CUMPRIMENTODA LEI MUNICIPAL 261/2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001719128/12/20057.6500000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE DARF DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001720529/12/20052.6300000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE DARF DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001721329/12/20051.6900000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE RECEITA DO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE DARF DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001741830/12/20053000.0000046774289487PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIORVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO BA -LANCO EXERCICIO 2004 DESTA EDILIDADE CONFORMECOMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001752330/12/20056000.0000046774289487PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIORPARA PAGAMENTO PELA ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2006 A 2009 E PELA ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001723030/12/20051020.0000000000000000BANCO BRADESCOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001725630/12/20051233.8300000000000000FGTSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS/PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO MES DE DE-ZEMBRO CONFORME COTA DAF.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001707830/12/2005195.0000007181680463DJACIR NUNES DE FARIASPARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O MUNICIPIO DE PIANCO ORA A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITO -RIO DO CONTADOR NO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001708630/12/2005545.0000002816311406JOSE CLEVERTON DANTAS DE CALDASVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS A CIDADEDE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001739630/12/2005296.0000006248444471GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUESPARA PAGAMENTO POR VIAGENS AO MUNICIPIO DE PIANCO JUNTO AO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICOCONTABIL E CARTORIO ELEITORAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001740030/12/2005192.0000086917587168LUCIEL HENRIQUE DA SILVAPARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVICO DESTA MUNICIPA-LIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ES-CRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE DE-ZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ARTORIO ELEITORALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001749330/12/20053000.0000000000000000CARTORIO ELEITORAL 32 ZONA - PIANCOPARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO DO REFERIDO CARTORIO ELEITORAL, CONFORME CONVENIO ENTRE AS PARTES, ORA REGULARIZADA POR ESTE ATO LANCADO ANTERIORMENTE COM EXTRA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ARTORIO ELEITORALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001750730/12/20055000.0000000000000000PROMOTORIA DE JUSTICAREPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A DESPESAS DE CUSTEIO ORA LANCADA INDEVIDAMENTE COMO EXTRA ORCAMENTARIA, NO DECORRER DO ANO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001727230/12/2005220.0000086917587168LUCIEL HENRIQUE DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE COM O PROFESSOR DAMIAO LIRA PA-RA A ESCOLA JOSE ESTEVAO NO SITIO BELO HORI -ZONTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001728130/12/2005220.0000006248444471GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE COM O PROFESSOR EDIVONALDO RO -DRIGUES ARAUJO DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PENDENCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001729930/12/2005220.0000000000000000DIOVANIO GALDINOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DO PROFESSOR FERNANDO BARBOSA LIRA DO SITIO MONTE ALTO PARA A ESCOLA PROFESSORA MARGARIDA REMIGIO LOUREIRO NA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001730230/12/2005220.0000055819451449ALEXANDRE PAULO DA SILVAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DA PROFES-SORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DA CIDADE PARAA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012005001742630/12/20055755.5105621575000145O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL 1.089,05 LITROS DE GASOLINA E 1.447,43 LITROS DE DIESEL.LICITACAO TIPO TOMADA DE PRECO N§ 00001/2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001744230/12/2005680.0000014970631832EDIMILSON ADELINO DA SILVAPARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA UNIDADES NA ZONA RURAL, SITIOS:ANGICO, JARDIM, PITOMBEIRA E EXU NO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001745130/12/2005250.0000020713150491JOSE BARBOSA DE SOUSAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE PARA A CIDADE DE PATOS COM PRO-FISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A 6¦ REGIAO DE ENSINO DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001746930/12/2005254.0000003375384416MARIA JOSE FELIPE DE OLIVEIRA COSTAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE COM A FINALIDADE DE ENTREGAR OSRESULTADOS DAS PROVAS FINAIS AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRODE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001747730/12/2005192.0000002815074494FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REALIZACAO DO CONSE -LHO DE CLASSE NA ZONA RURAL NO MES DE DEZEM -BRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTACAOMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001726430/12/20052989.8400000000000000PASEPVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP COM DESCONTO NA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO DA COTA DAF.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001704330/12/200558.7209123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2005DA SECRETARIA DE INFRA CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEPETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022005001699330/12/20053903.6009287657000156COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 03581 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATO-RIO N§0002/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001703530/12/200555.2109123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PETI E O CLUBE SOCIAL DESTE MU-NICIO CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001755830/12/2005230.0000226968000130FUNERARIA SAO MIGUELVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA A PESSOAS CARRENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 003354.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001700130/12/2005183.9003766689000158MARCIONILIA BATISTA LEITEVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALN§ 0136.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001701930/12/2005250.0009094962000121DENTAL REALVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSERTO EM MAQUINA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL N§ 05973.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001702730/12/2005910.8509094962000121DENTAL REALVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 06475 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001705130/12/200558.7209123654000187CAGEPAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PSF E CENTRO DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO CORRENTE ANO CONFORME FA- TURAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001706030/12/2005160.0000003210972460MARIA DO NASCIMENTO VALE DA SILVA NUNESVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE AMBULANCIAS E MOTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012005001743430/12/200511100.4905621575000145O PEGADAO COM. E DIST. DE DERIV. DE PETRVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 2.069,09 LITROS DE GASOLINA E 1.506,57 LITROS DE DIESEL. LICITACAO TI- PO TOMADA DE PRECO N§ 00001/2005.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001748530/12/20053813.1500000000000000INSSVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS EMPRESA NA COTA DO FPM NOMES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001753130/12/2005330.0000009849963468AUTOMECANICA SANTO ANTONIOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERNTE ASERVI€OS RETIRADA E COLOCAR MOTOR PARA FAZER SOLDA NO MANOBLOCO E CARROCERIA DA AMBULANCIAPARATI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 003346.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001754030/12/20054055.0008888299000174OSMENON ALVES TEIXEIRAVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO N§ 008757 E 008758.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALARF M SDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112005001757430/12/200521300.0035715234000876FIORE VEICOLO LTDAPARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMVEICULO TIPO POPULAR 0 KM, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE, ORA ADQUERIDO COM RECURSOS PROPRIOS.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001756631/12/2005147.0000016196031449FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTOVALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE A CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NOS MESES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLCombustível

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Última atualização: 11/06/2024