| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2005 | 500.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2005 | 2021.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do consumo telefonico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2005 | 620.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinados ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2005 | 898.66 | 00000000000000 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da renovacao do licenciamento anual do veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2005 | 13000.00 | 01711148000105 | EDNALDO PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ face às despesas com pagamento pela apresentação da Banda Cintura de Pilao, com sonorizacao Iluminacao, durante os Festejos Natalinos em praca publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2005 | 18000.00 | 01711148000105 | EDNALDO PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com pagamento pela apresentacao da Banda Brilho da Paixao do Recife, inclusive sonorização do Palco Iluminacao, nos festejos de Reveillon e posse Prefeito e Vice em praca Publica, na Grande Festa Tradicional desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2005 | 2100.00 | 00020431813434 | ELIZABETH NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como Dentista do Centro de Saude desta cidade, atraves do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2005 | 2500.00 | 00016183177415 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como Enfermeira do Centro de Saude desta cidade, atraves do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2005 | 4900.00 | 00022565469420 | JONEUSO TERCIO CAVALCANTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como Medico do Centro de Saude desta cidade, atraves do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2005 | 650.00 | 00000000000000 | VALDETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como Aux. Enfermagem do Centro de Saude desta cidade, atraves do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2005 | 2500.00 | 00002494375460 | FABIANA DE ARAUJO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como Enfermeira do Posto de Saude da Vila de Lagoa da Mata deste municipio, atraves do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2005 | 4900.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como Medico do Posto da Vila de Lagoa da Mata deste municipio, atraves do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2005 | 2100.00 | 00078997593404 | CLODOALDO MARINHO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como Dentista da saude bucal do Centro de Saude deste municipio, atraves do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2005 | 650.00 | 00022006877453 | COSMA BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como Aux.Enfermagem do Posto de Saude da Vila de Lagoa da Mata deste municipio, atraves do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2005 | 2340.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela gratificacao do ministerio da saude, aos Agentes Comunitario de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2005 | 7766.50 | 00000000000000 | ANA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2005 | 5200.00 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2005 | 87.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria, relativo a FOPAG. dos funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2005 | 6400.50 | 00000000000000 | ANTONIO SANTOS FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2005 | 40.67 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2005 | 347.22 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2005 | 980.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/01/2005 | 750.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinadas ao veiculo lotado na sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/01/2005 | 190.00 | 05813964000172 | SUPRIMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um cilindro e um toner destinado a maquina de xerox desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/01/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/01/2005 | 712.30 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao e generos alimenticios destinados a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2005 | 2600.00 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica do Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2005 | 7000.00 | 06940116000197 | PAPEL ART ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de equipamentos de informatica destinados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2005 | 520.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na area administrativa, digitacao e elaboracao do Diario Oficial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2005 | 3000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2005 | 6000.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/01/2005 | 3000.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo aos servicos de mao-de-obra para reforma total do predio da Prefeitura Municipal. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2005 | 8899.50 | 00000000000000 | ANTONIO SANTOS FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/01/2005 | 21.17 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2005 | 127.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG. dos funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/01/2005 | 5321.30 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2005 | 182.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria, relativo a FOPAG. do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2005 | 10946.50 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio(Aux.Servicos). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2005 | 26724.74 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2005 | 2056.50 | 00000000000000 | DORACI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura(Creche), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/01/2005 | 3063.00 | 00000000000000 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/01/2005 | 5372.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/01/2005 | 3236.45 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/01/2005 | 339.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma das escolas municipal. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/01/2005 | 2701.30 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/01/2005 | 195.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combogos e caixa para ar condicionado destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/01/2005 | 331.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma total do predio desta edilidade. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/01/2005 | 100.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carradas de areia destinadas a reforma total do Predio da Prefeitura Municipal. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/01/2005 | 607.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/01/2005 | 1925.70 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/01/2005 | 3449.34 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a pessoas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/01/2005 | 300.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando mudancas de pessoas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2005 | 220.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados com a equipe de seguranca particular durante as festividades de ano novo realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/01/2005 | 3500.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO L.MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de um carrocao trucado com dois eixos destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2005 | 1002.50 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinados a reforma total do predio da Prefeitura Municipal. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/01/2005 | 106.40 | 00000000000000 | CARTORIO DISTRITAL-NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de autenticacoes em documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2005 | 640.00 | 04212211000149 | MERCADINHO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma total do predio da Prefeitura Municipal. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2005 | 1000.00 | 00244549000121 | ANTONIO MARCELO FELIX MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimento destinado a reforma das escolas municipal. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/01/2005 | 230.00 | 03498437000195 | FC MATERIAIS CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material destinado a reforma total do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/01/2005 | 2340.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/01/2005 | 1800.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito Municipal, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2005 | 365.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de portoes destinados as Escolas Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/01/2005 | 27.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos encargos financeiros do telefone da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2005 | 715.00 | 04406988000144 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material didatico destinados aos alunos do ensino fundamental das escolas municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/01/2005 | 600.00 | 04406988000144 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material didatico e expediente destinado as escolas municipal da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/01/2005 | 1035.00 | 04406988000144 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material didatico aos alunos do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2005 | 739.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinados a reforma das escolas municipal. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2005 | 343.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinados as escolas municipail. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2005 | 150.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2005 | 3649.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material destinado a reforma total do predio da Prefeitura Municipal. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2005 | 239.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinados a reforma total do predio da Prefeitura Municipal. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/01/2005 | 2168.44 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP, durante o mes dejaneiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/01/2005 | 255.61 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS-juros/multas, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2005 | 10896.06 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento/retencao do INSS, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2005 | 38612.93 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios, descontado no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Contador Geral desta Edilidade, relativo a Dez/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2005 | 520.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na locacao, manutencao e atualizacao da folha da FOPAG desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2005 | 1896.00 | 00067447430404 | SEVERINO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gesso destinado ao Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2005 | 736.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada para residencia de medicos a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2005 | 980.00 | 00000000000000 | ILKA SALES LINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela gratificacao do incentivo de produtividade do SUS ao pessoal lotado na sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2005 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do conserto da impressora da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2005 | 282.12 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS, do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2005 | 659.72 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS, do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2005 | 104.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2005 | 104.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2005 | 16100.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e II, lotados na sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2005 | 1.97 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2005 | 3.06 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2005 | 1014.63 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS, do pessoal lotado nas demais secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2005 | 2602.18 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS, das demais secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2005 | 295.05 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de copias xerograficas em documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2005 | 335.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinados a reforma total do predio desta edilidade. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2005 | 2860.00 | 00006926672709 | MARIA DILMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2005 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2005 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um caminhao para o transporte de lixo das residencias e arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2005 | 1404.08 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS, do pessoal do magisterio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2005 | 572.10 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS, dos Aux. de Servicos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2005 | 3283.32 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS, do pessoal do magisterio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2005 | 1108.21 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS, dos auxiliares de servicos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2005 | 260.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinadas ao veiculo Santana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2005 | 8000.00 | 01711148000105 | EDNALDO PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao da Banda Cavalo Fantastico no dia de Sao Joao de 2004, nesta Cidade, reempenhado para cobertura da despesa realizada acima, conforme acordo feito entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/02/2005 | 143.80 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diligencias realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/02/2005 | 105.68 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas postais destinadas a documentacoes pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/02/2005 | 294.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinados a reforma das escolas municipal da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/02/2005 | 57.00 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material destinado ao conserto das carteiras escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/02/2005 | 2033.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material didatico destinado aos alunos do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/02/2005 | 1284.96 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material didatico destinado aos alunos das escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/02/2005 | 623.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/02/2005 | 66.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversosdestinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/02/2005 | 210.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material para o conserto de carteiras escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/02/2005 | 395.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinados a reforma das escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/02/2005 | 1028.70 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinadas ao veiculo Onibus deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/02/2005 | 670.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos executados em equipamento de informatica da sec. municipal da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/02/2005 | 100.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de filtro e litros de oleo destinado ao veiculo Besta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/02/2005 | 2837.44 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, do magisterio, descontado na conta do FPM, no mes de fevereiro de 2005, a ser transferido da conta do fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2005 | 1476.88 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, do pessoal de apoio, da sec. de Educacao, descontado na conta do FPM, no mes de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/02/2005 | 2418.61 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS, descontado na conta do FPM, a ser transferido da conta do Fundef, no mes de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/02/2005 | 1258.88 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS, dos funcionarios pessoal de apoio da Sec. de Educacao, descontado na conta do FPM, a ser transferido da conta do fundef | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/02/2005 | 841.01 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, descontado na conta do FPM, no mes de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/02/2005 | 716.87 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS, dos funcionarios da sec. de saude deste municipio, descontado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/02/2005 | 2704.64 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios em geral das diversas sec. deste municipio, descontado na conta do FPM, no mes de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/02/2005 | 2305.40 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS, dos funcionarios das diversas Sec. deste municipio, descontado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/02/2005 | 760.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataudes e translado para sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/02/2005 | 1000.00 | 00244549000121 | ANTONIO MARCELO FELIX MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimento destinados a reforma total do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/02/2005 | 1457.66 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos Precatorios, desconto na conta do FPM, na primeira parcela do mes de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/02/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Dengue neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/02/2005 | 260.00 | 00006695364400 | ROBSON WILKE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Digitador do Centro de Saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/02/2005 | 1000.00 | 00244549000121 | ANTONIO MARCELO FELIX MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimento destinados a reforma das escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/02/2005 | 1090.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinadas ao veiculo Onibus deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/02/2005 | 250.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de peca automotiva destinada ao veiculo Besta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/02/2005 | 1075.00 | 04212211000149 | MERCADINHO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma total do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/02/2005 | 1100.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinados a reforma das escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/02/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanico no veiculo Ambulancia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/02/2005 | 500.00 | 00000000000000 | VALDENIR DALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo conserto na membrana do dessalinizador da comunidade do sitio Pau-Amarelo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/02/2005 | 1150.00 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma central telefonica e instalacao destinada a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/02/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenhos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/02/2005 | 862.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento e consumo telefonico do convencional desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/02/2005 | 379.47 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao percentual arrecadado atraves da receita do municipio em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/02/2005 | 168.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinados ao conserto de carteiras escolar das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/02/2005 | 64.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um ventilador de teto destinado a EMEF Prof.Ma.Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/02/2005 | 661.50 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de aparelhos de telefone e ventiladores destinados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/02/2005 | 1970.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de impressoras e estabilizadores destinados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/02/2005 | 6919.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material permanente destinado aesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/02/2005 | 6146.80 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/02/2005 | 142.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG. do pessoal lotado nas secretarias da administracao direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/02/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na Contabilidade Geral desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/02/2005 | 520.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao, manutencao e atualizacao da folha de pagamento desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/02/2005 | 9522.50 | 00000000000000 | ANTONIO SANTOS FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/02/2005 | 3000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como Vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/02/2005 | 6000.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos como Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/02/2005 | 985.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Biros de aco destinado a sec. da EEF.Prof. Ma. Dutra neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/02/2005 | 6000.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Carteiras Escolar destinadas as Escolas Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/02/2005 | 900.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinados ao veiculo Topic desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/02/2005 | 2520.00 | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS, DIVULGACAO E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de material diversos destinados a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/02/2005 | 2056.50 | 00000000000000 | DORACI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura(Creche), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/02/2005 | 3063.00 | 00000000000000 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/02/2005 | 21580.21 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/02/2005 | 11235.50 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Auxiliares de Servicos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/02/2005 | 183.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG. do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/02/2005 | 6500.00 | 00056811454415 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a revisao das instalacoes eletricas, hidraulicas, conserto das cisternas, portas, fechaduras, pisos, calcadas e pintura das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/02/2005 | 940.00 | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS, DIVULGACAO E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de material diversos destinados a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/02/2005 | 300.00 | 04726181000199 | PONTO 1 - PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinadas ao veiculo Ambulancia desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/02/2005 | 6412.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/02/2005 | 719.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um ar condicionado destinado ao Gab. do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/02/2005 | 2453.10 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e verduras destinados a merenda escolar das escolas municipal da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/02/2005 | 1045.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinados a reforma das escolas municipal. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/02/2005 | 427.50 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinados a reforma das escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/02/2005 | 130.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanico no veiculo Besta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/02/2005 | 3529.53 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de urgencia e odontologico, destinado ao Centro de Saude e ao Posto da Vila de Lagoa da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/02/2005 | 170.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanico prestado no veiculo Santana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/02/2005 | 5969.14 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/02/2005 | 236.00 | 00004743902410 | MARIA APARECIDA INACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma passagem destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/02/2005 | 236.00 | 00005335627409 | WAGNER DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma passagem destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/02/2005 | 502.66 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinados a reforma do Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/02/2005 | 1174.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinados a reforma do Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/02/2005 | 2240.00 | 35613777000106 | PRODIESEL PNEUS PROG.COM.REPRES.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de camara de ar e cobertura de pneus destinados ao veiculo Trator desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/02/2005 | 2085.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de portas e janelas de vidro destinados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/02/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/02/2005 | 500.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na pintura de armarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/02/2005 | 520.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na area administrativa, digitacao e elaboracao do Diario Oficial do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/02/2005 | 378.08 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/02/2005 | 858.27 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de enxovais destinados ao Pre-Natal Humanizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/02/2005 | 115.12 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/02/2005 | 250.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinadas ao veiculo Topic deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/02/2005 | 43.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/02/2005 | 3993.15 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotados na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/02/2005 | 288.49 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica dos predios publico da sec. da ed. e culta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/02/2005 | 480.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando material de construcao para reforma das escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/02/2005 | 1000.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma apresentacao musical com o Grupo TJ Show, realizado em praca publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/02/2005 | 2366.70 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da saude destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/02/2005 | 110.58 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica em predios publico da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/02/2005 | 150.00 | 00002790400407 | LUCIA MARIA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma passagem, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/02/2005 | 190.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/02/2005 | 2173.15 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/02/2005 | 1118.60 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/02/2005 | 4942.85 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica desta cidade e predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/02/2005 | 6000.00 | 41121088000187 | ASSISTEC TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na instalacao e manutencao dos sinais das TVS do sistema de repetidoras desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/02/2005 | 81.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO & ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/02/2005 | 48.60 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diligencias realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/02/2005 | 2860.00 | 00000000000000 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. da Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/02/2005 | 54.96 | 00005783779423 | SEVERINA MARIA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo para quitacao do consumo de agua destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/02/2005 | 2340.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/02/2005 | 53.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG. do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/02/2005 | 20300.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e PSF II, lotados na sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/02/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/02/2005 | 500.00 | 00000000000000 | VALDETE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a gratificacao de incentivo do SUS ao pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | REFORMAR E EQUIPAR PREDIOS P/ CRECHE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/02/2005 | 5000.00 | 00003731827409 | GERALDO ANGELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a prestacao de servicos na mao-de-obra para reforma total do Predio da Creche Casulo Jesus de Nazare desta cidade. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE EDWARDES L. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SANDRO AURELIO LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao do ventilador da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/02/2005 | 850.00 | 04099935000128 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneu e peca automotiva destinada ao veiculo Onibus desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/02/2005 | 400.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela impressao em lona branca destinada a placa desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/02/2005 | 200.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma bateria destinada ao veiculo Santana desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/02/2005 | 300.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma bateria destinada ao veiculo Topic desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/02/2005 | 600.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na locacao do veiculo destinado ao transporte de merenda escolar das escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/02/2005 | 600.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Instrutor de Informatica na EMEF Prof.Ma.Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/02/2005 | 2672.97 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado a Besta desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/02/2005 | 531.03 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela mao de obra realizada no veiculo B esta desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas a Sec. da Saude, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada para residencia de medicos a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/02/2005 | 81.78 | 00036164526434 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo para quitacao do consumo de energia eletrica, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/02/2005 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2005 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo para transporte de lixo das residencias e arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/02/2005 | 303.48 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS-juros/multas descontado no mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/02/2005 | 13448.58 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento e retencao do INSS, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/02/2005 | 1.97 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/02/2005 | 3.06 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2005 | 260.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos profissionais na individualizacao do FGTS de funcis. vinculados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na locacao de uma Motocicleta Honda a servico exclusivo da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2005 | 1898.22 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retencao do Pasep, desconto na conta do FPM, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2005 | 31825.07 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos Precatorios, desconto na terceira parcela da conta do FPM, no mes de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/02/2005 | 420.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos sociais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/03/2005 | 370.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de peca automotiva destinada ao veiculo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/03/2005 | 3681.80 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/03/2005 | 300.00 | 00026328143400 | MARIA DE FATIMA VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos profissionais referente a um curso de capacitacao com os Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/03/2005 | 1050.50 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos do EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/03/2005 | 464.00 | 00005385398446 | GIOCLECIO MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes destinados a merenda escolar das escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/03/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/03/2005 | 1956.50 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos no veiculo lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/03/2005 | 104.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/03/2005 | 104.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/03/2005 | 603.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pao frances destinado a merenda escolar das escolas municipal do Programa do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/03/2005 | 104.00 | 00058219447400 | SEVERINO BELARMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/03/2005 | 104.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/03/2005 | 50000.00 | 05054878000123 | AMERICA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um veiculo destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/03/2005 | 105.00 | 05994062000180 | CENTRO MEDICO SAO CAMILO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo destinada a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/03/2005 | 32.77 | 00005793868488 | MARINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo concedida a pessoa carente deste municipio, para quitacao do consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/03/2005 | 22.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/03/2005 | 1039.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento e parcelamento do consumo telefonico convencional desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/03/2005 | 607.55 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e material de higienizacao destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/03/2005 | 280.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoa carente deste municipio, para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/03/2005 | 190.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de equipamento de informatica destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/03/2005 | 96.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botas de couro destinado aos Agentes Comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/03/2005 | 236.00 | 00009990261784 | JOSEMAR MARCULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma passagem destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/03/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Contador Geral desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/03/2005 | 300.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na locacao, manutencao e atualizacao da FOPAG desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/03/2005 | 250.00 | 03383001000150 | BACANINHA COM. PLAS. MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/03/2005 | 200.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas a Secretaria de Administracao deste municipio, a servico exclusivo desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/03/2005 | 700.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de pintura em material permanente desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/03/2005 | 283.73 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/03/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de horas de corte de terra com o trator, para atender as comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA D SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/03/2005 | 135.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bolsas destinada ao PEVA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/03/2005 | 250.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos prestado nos veiculos lotados na Sec. da Ed. e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/03/2005 | 56.00 | 00071943234787 | LAMARQUE DE ARAUJO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela recuperacao de fechaduras e copias de chaves para as escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | REFORMAR E EQUIPAR PREDIOS P/ CRECHE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/03/2005 | 207.00 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma total do predio da Creche Casulo Jesus de Nazare desta cidade. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/03/2005 | 580.00 | 12666145000105 | OFICINA E AUTO PECAS UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/03/2005 | 480.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando os Professores deste municipio para treinamento, e estudantes do ensino fudamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/03/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/03/2005 | 248.70 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ventiladores destinados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/03/2005 | 316.05 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de copias xerograficas em documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/03/2005 | 826.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataudes destinado ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/03/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/03/2005 | 3000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como Vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/03/2005 | 78.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos nos veiculos lotados na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/03/2005 | 350.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de peca automotiva destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/03/2005 | 300.00 | 00051501899449 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Secretario da Educacao, a servico exclusivo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/03/2005 | 180.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxas bancaria de funcis. lotados na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/03/2005 | 1589.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/03/2005 | 1820.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/03/2005 | 5200.00 | 00000000000000 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/03/2005 | 10959.50 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/03/2005 | 20689.75 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/03/2005 | 276.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a Sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/03/2005 | 49.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanico no veiculo lotado na sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/03/2005 | 332.10 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinados a reforma das escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/03/2005 | 50.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamento destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/03/2005 | 70.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM.DE PECAS MAQ.MOTOR. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um mangote destinado ao Trator desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/03/2005 | 5635.31 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de energia eletrica da iluminacao publica e dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/03/2005 | 336.56 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/03/2005 | 707.50 | 04212211000149 | MERCADINHO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinados a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/03/2005 | 731.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/03/2005 | 236.00 | 00029927917848 | JOAO EDSON ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma passagem destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/03/2005 | 2895.77 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/03/2005 | 105.04 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a ajuda decusto concedida a pessoas carentes deste municipio, para quitacao de faturas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/03/2005 | 480.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataude e tranlado, destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/03/2005 | 1906.10 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/03/2005 | 265.85 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/03/2005 | 67.20 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de vidros fume destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/03/2005 | 852.80 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de utensilios de cozinha destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | REFORMAR E EQUIPAR PREDIOS P/ CRECHE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/03/2005 | 720.00 | 00244549000121 | ANTONIO MARCELO FELIX MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimento destinados a reforma total do predio da Creche Casulo Jesus de Nazare desta cidade. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | REFORMAR E EQUIPAR PREDIOS P/ CRECHE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/03/2005 | 1340.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinados a reforma total do predio da Creche Casulo Jesus de Nazare desta cidade. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/03/2005 | 770.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de GLP Botijoes, destinado as escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/03/2005 | 268.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de filtros , oleo e lavagens geral dos veiculos lotados na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/03/2005 | 5119.45 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotados na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/03/2005 | 93.34 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica do centro de saude desta cidade e do posto da Vila de Lagoa da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO REFORMA E EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/03/2005 | 1080.00 | 00244549000121 | ANTONIO MARCELO FELIX MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimento destinado a reforma total do predio do Posto de Saude da Vila de Lagoa da Mata deste municipio. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO REFORMA E EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/03/2005 | 1219.00 | 04212211000149 | MERCADINHO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinados a reforma do predio do posto de saude da Vila de Lagoa da Mata deste municipio. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/03/2005 | 310.40 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO REFORMA E EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/03/2005 | 76.30 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma total do predio do posto da Vila de Lagoa da Mata deste municipio. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/03/2005 | 424.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veiculo lotado na sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/03/2005 | 692.00 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de urgencia destinados ao laboratorio do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/03/2005 | 3231.67 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/03/2005 | 2718.27 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/03/2005 | 70.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria de funcis. lotados na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/03/2005 | 18720.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e PSF II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/03/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/03/2005 | 2340.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/03/2005 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Convenio para execucao de atividades educativas e de assistencia em saude reprodutiva/planejamento familiar e de promocao da saude da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/03/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | DENIZE ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/03/2005 | 6412.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/03/2005 | 54.81 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica, da casa de moradia dos medicos do PSF, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/03/2005 | 720.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada aos Professores da rede de ensino municipal que participaram do curso de capacitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/03/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/03/2005 | 3426.50 | 00000000000000 | DORACI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura (Creche), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/03/2005 | 5686.00 | 00000000000000 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/03/2005 | 3380.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/03/2005 | 365.40 | 00000000000000 | CARTORIO DISTRITAL-NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a autenticacoes destinadas a documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/03/2005 | 220.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/03/2005 | 7266.50 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/03/2005 | 520.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na area administrativa, digitacao e elaboracao do Diario Oficial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/03/2005 | 780.00 | 00000000000000 | MARIA INES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administracao e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/03/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/03/2005 | 520.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/03/2005 | 13672.50 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/03/2005 | 5200.00 | 00000000000000 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/03/2005 | 7808.50 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de peixes, destinados a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/03/2005 | 140.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando mudanca de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/03/2005 | 800.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenhos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/03/2005 | 267.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo conserto e confeccao de grades destinada as Escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/03/2005 | 240.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando material de construcao destinados a reforma total do predio da Creche Casulo Jesus de Nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO REFORMA E EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/03/2005 | 300.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de carradas de areia, e transporte de material de construcao destinados a reforma geral do predio do posto de saude da Vila de Lagoa da Mata deste municipio. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/03/2005 | 520.00 | 00034325719415 | ILKA SALES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como Bioquimica do Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/03/2005 | 260.00 | 00006695364400 | ROBSON WILKE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como Digitador do Centro de Saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/03/2005 | 150.00 | 24490518000119 | G ARTE SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bolsas em lona destinadas aos Agentes Comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/03/2005 | 1224.40 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e material de higienizacao destinados as escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/03/2005 | 412.10 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinados as escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/03/2005 | 363.60 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinados a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/03/2005 | 800.00 | 00000000000000 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/03/2005 | 192.50 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinados a casa dos medicos plantonistas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada para residencia de medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas a Secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/03/2005 | 811.14 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS dos funcionarios lotados na sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/03/2005 | 833.38 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do FGTS dos funcis. lotados na sec. da Saude deste municipio, durante o mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/03/2005 | 600.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na locacao de um veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/03/2005 | 800.00 | 00001917842490 | ERASMO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na locucao e propaganda da CHAMADA ESCOLAR deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/03/2005 | 600.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como instrutor de informatica na EMEF Profa.Ma.Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/03/2005 | 500.00 | 00076826406420 | JOSE ROBERTO ANTERO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no conserto de carteiras escolar das escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/03/2005 | 1859.94 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS dos Professores deste municipio, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/03/2005 | 980.62 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS dos Aux.Servicos, lotados na sec. da ed. e cultura deste municipio, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/03/2005 | 1910.92 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do FGTS dos Professores deste municipio, durante o mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/03/2005 | 1007.51 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do FGTS dos Aux. de Servicos lotados na sec. da ed. e cultura deste municipio, durante o mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/03/2005 | 20674.43 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo desconto de Precatorios diversos deste municipio, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/03/2005 | 260.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos profissionais na individualizacao do FGTS de funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/03/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na locacao de uma motocicleta a servico exclusivo da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/03/2005 | 1820.51 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/03/2005 | 15306.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento/Retencao do INSS, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/03/2005 | 1672.46 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS dos funcionarios das demais secretarias deste municipio, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/03/2005 | 2673.64 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do FGTS dos demais funcionarios deste municipio, durante o mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/03/2005 | 45.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mortalha completa destinada ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/03/2005 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um caminhao destinado ao transporte de lixo das residencias e arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/03/2005 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos no aluguel de uma area de terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/03/2005 | 360.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo pessoa deste municipio, para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/03/2005 | 1.97 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/03/2005 | 3.06 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/03/2005 | 240.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinadas aos veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanico prestado nos veiculos lotados na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/03/2005 | 14.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria pelo fornecimento de taloes de cheques destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO REFORMA E EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/03/2005 | 4000.00 | 00056811560444 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a prestacao de servicos na mao-de-obra para reforma geral do Predio do Posto de Saude da Vila de Lagoa da Mata deste municipio. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/03/2005 | 1150.00 | 00000000000000 | ILKA SALES LINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao de incentivo do SUS aos funcis. do Centro de Saude e do Posto de Saude da Vila de Lagoa da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/03/2005 | 800.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a pinturas e servicos de solda em armarios, mesinhas, bancos e pratileiras do posto de saude da Vila de Lagoa da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/04/2005 | 80.00 | 41146119000154 | VIDEO SOM ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do conserto de um monitor da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/04/2005 | 1018.50 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frangos e salsichas destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/04/2005 | 279.00 | 12923447000200 | MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinados a reforma do predio da Creche C.J. de Nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/04/2005 | 1790.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veiculo lotado na secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/04/2005 | 172.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/04/2005 | 240.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma das escolas municipal. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | REFORMAR E EQUIPAR PREDIOS P/ CRECHE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/04/2005 | 772.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma total do predio da Creche Casulo J. de Nazare desta cidade. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/04/2005 | 125.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material Odontologico destinado ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO REFORMA E EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/04/2005 | 781.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma geral do predio do Posto da Vila de Lagoa da Mata deste municipio. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO REFORMA E EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/04/2005 | 1696.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma geral do predio do Posto de Saude da Vila de Lagoa da Mata deste municipio. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO REFORMA E EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/04/2005 | 1379.90 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma do predio do Posto de Saude da Vila de Lagoa da Mata deste municipio. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/04/2005 | 7.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa adicional de cheque, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/04/2005 | 780.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/04/2005 | 445.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a limpeza urbana desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/04/2005 | 236.00 | 00074510835787 | SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma passagem destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/04/2005 | 155.32 | 00000000000000 | DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda de custo para quitacao do consumo de energia eletrica e agua, por serem pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/04/2005 | 596.30 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao Pre-Natal humanizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/04/2005 | 1807.76 | 04949498000194 | SIFARMA - SIMILARES FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/04/2005 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/04/2005 | 130.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/04/2005 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S. M. DE GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos profissionais referente a um curso de capacitacao para os Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/04/2005 | 130.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/04/2005 | 130.00 | 00058219447400 | SEVERINO BELARMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/04/2005 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/04/2005 | 130.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/04/2005 | 420.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na consultoria , assessoria e elaboracao de projetos tecnicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/04/2005 | 1241.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/04/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito, para resolver assunto de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/04/2005 | 46.50 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/04/2005 | 1606.30 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de urgencia destinado ao Centro de Saude e ao Posto de Saude da Vila de Lagoa da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/04/2005 | 270.00 | 00016187164415 | JOSE VIANA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de camisas e calcas destinadas aos Agentes Comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/04/2005 | 84.00 | 00005385398446 | GIOCLECIO MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes destinado a merenda do PEJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/04/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Contador Geral desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/04/2005 | 300.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na locacao, manutencao e atualizacao da FOPAG desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/04/2005 | 38.44 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/04/2005 | 197.88 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais enviadas a diversos orgaos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/04/2005 | 36.49 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas pelas diligencias realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/04/2005 | 600.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataudes e traslado, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/04/2005 | 5538.19 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIF. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica dos Predios Publicos e da iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/04/2005 | 254.64 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIF. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios publicos da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/04/2005 | 131.52 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIF. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica dos Orgaos pertencentes a Secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/04/2005 | 342.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de toalhas destinadas ao Centro de Saude e ao Posto de Saude da Vila de Lagoa da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/04/2005 | 300.00 | 03508476000126 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela publicacao de materia de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/04/2005 | 462.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cortinas destinada a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/04/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/04/2005 | 286.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de copias xerograficas destinada a documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/04/2005 | 1173.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a secretaria da Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/04/2005 | 240.00 | 05623141000184 | CASA DAS BANDEIRAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bandeiras destinada a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/04/2005 | 269.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | REFORMAR E EQUIPAR PREDIOS P/ CRECHE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/04/2005 | 418.50 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma total do Predio da Creche Casulo Jesus de Nazare desta cidade. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/04/2005 | 689.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado as escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/04/2005 | 332.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/04/2005 | 538.40 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/04/2005 | 1602.50 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/04/2005 | 2440.80 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/04/2005 | 932.00 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/04/2005 | 511.00 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/04/2005 | 267.60 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao Centro de Saude e ao Posto de Saude da Vila de Lagoa da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/04/2005 | 373.05 | 00091877490768 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/04/2005 | 2830.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tubos de cimento destinado a galeria da rua do Sol desta cidade. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/04/2005 | 229.60 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/04/2005 | 276.92 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/04/2005 | 700.00 | 00007011469400 | WELLINGTON LIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos prestado no veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIRAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/04/2005 | 1430.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tubos de concreto destinado a construcao de Bueiros na zona rural deste municipio. | 10052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/04/2005 | 224.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de condimentos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/04/2005 | 330.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/04/2005 | 4.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/04/2005 | 20.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de quadro destinado a secretaria da Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/04/2005 | 7066.50 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na secretaria da Administracao e Finanacas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/04/2005 | 134.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/04/2005 | 21636.82 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/04/2005 | 590.00 | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS, DIVULGACAO E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de copias xerograficas e encadernacao, destinados a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/04/2005 | 100.00 | 00051501899449 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao secretario da Educacao deste municipio, a servico exclusivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/04/2005 | 1336.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus e filtro destinado ao veiculo lotado na secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | REFORMAR E EQUIPAR PREDIOS P/ CRECHE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/04/2005 | 800.00 | 00244549000121 | ANTONIO MARCELO FELIX MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimento destinado a reforma total do predio da Creche Casulo J. de Nazare desta cidade. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/04/2005 | 3770.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados, lotados na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/04/2005 | 1820.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado, lotado na secretaria da educacao(40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/04/2005 | 5200.00 | 00000000000000 | AUXILIADORA MAURICIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado, lotado na sec. da educacao(60%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/04/2005 | 11232.50 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na secretaria da educacao(40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/04/2005 | 8199.50 | 00000000000000 | DORACI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na secretaria da educacao e cultura deste municipio, (MDE/CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/04/2005 | 1532.00 | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS, DIVULGACAO E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinados a secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO REFORMA E EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/04/2005 | 2072.50 | 04212211000149 | MERCADINHO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma geral do predio do Posto de Saude da Vila de Lagoa da Mata deste municipio. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO REFORMA E EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/04/2005 | 600.00 | 00244549000121 | ANTONIO MARCELO FELIX MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimento destinado ao Posto de Saude da Vila de Lagoa da Mata deste municipio. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/04/2005 | 460.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus e filtro destinado ao veiculo lotado na secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/04/2005 | 6985.00 | 00000000000000 | ANNE KARINA PESSOA FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/04/2005 | 20820.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/04/2005 | 2340.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/04/2005 | 1762.00 | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS, DIVULGACAO E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/04/2005 | 300.00 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento com a contribuicao para alimentacao no encontro de Prefeitos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/04/2005 | 8742.50 | 00000000000000 | ANTONIO SANTOS FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na secretaria da Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/04/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/04/2005 | 3000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/04/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/04/2005 | 6662.17 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/04/2005 | 2750.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado, lotado na sec. da Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/04/2005 | 2440.00 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Transportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/04/2005 | 2655.50 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/04/2005 | 1038.70 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/04/2005 | 3024.45 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/04/2005 | 5390.90 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de copia de Doc destinada a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/04/2005 | 630.00 | 00005385398446 | GIOCLECIO MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/04/2005 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Convenio para execucao de atividades educativas e assistencia em saude reprodutiva da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/04/2005 | 198.00 | 02022920000136 | COOP. MISTA DOS RECICLADORES DE PLASTICOS DE GUARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacolas plasticas destinada a secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/04/2005 | 115.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria, relativo a FOPAG. da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/04/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenhos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/04/2005 | 183.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria, relativo a FOPAG. da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/04/2005 | 177.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria, relativo a FOPAG. dos funcis. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/04/2005 | 204.00 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado aos alunos do EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/04/2005 | 1357.50 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/04/2005 | 590.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/04/2005 | 150.00 | 00003526411425 | SEVERINO FIRMINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de duas carradas dagua destinada as escolas municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/04/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | DENIZE ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado, lotado na secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/04/2005 | 520.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na area administrativa, digitacao e elaboracao do Diario Oficial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/04/2005 | 780.00 | 00000000000000 | MARIA INES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados, lotado na secretaria da Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/04/2005 | 5200.00 | 00000000000000 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados, lotados na sec. da Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/04/2005 | 495.06 | 00000000000000 | NOVA OLINDA CORRETORES DE SEGUROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato para cobertura securitaria do veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/04/2005 | 780.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados, lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/04/2005 | 236.00 | 00067526357491 | SEVERINA ENEAS DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma passagem destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/04/2005 | 900.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veiculo Trator deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/04/2005 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um caminhao destinado ao transporte de lixo das residencias e arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/04/2005 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos no aluguel do terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/04/2005 | 0.27 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/04/2005 | 530.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos mecanicos e reparos geral na frota municipal desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/04/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na locacao de uma motocicleta, a servico exclusivo da secretaria da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/04/2005 | 260.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos profissionais na individualizacao do FGTS dos funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada a residencia de medicos a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/04/2005 | 600.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos profissionais como Psicologa no Saude Mental deste municipio, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/04/2005 | 260.00 | 00006695364400 | ROBSON WILKE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como Digitador do Centro de Saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/04/2005 | 520.00 | 00034325719415 | ILKA SALES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como Bioquimica do Centro de Saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/04/2005 | 800.00 | 00000000000000 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado ao transportes de alunos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/04/2005 | 600.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na locacao de um veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/04/2005 | 600.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como instrutor de informatica na EMEF Prof. Ma. Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/04/2005 | 699.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material odontologico destinado ao Posto de Saude da Vila de Lagoa da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/04/2005 | 320.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo a Secretaria da Saude, a servico exclusivo desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/04/2005 | 747.50 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/04/2005 | 525.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes P-13, destinado as escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/04/2005 | 247.10 | 00000000000000 | DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda de custo para a quitacao do consumo de energia eletrica e agua, destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/04/2005 | 450.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataude e traslado destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/04/2005 | 236.00 | 00011180387708 | FABIANA FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma passagem destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/04/2005 | 33233.04 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios deste municipio, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/04/2005 | 1976.55 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/04/2005 | 6976.23 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do FGTS, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/04/2005 | 13398.72 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento e retencao do INSS, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/04/2005 | 1.97 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/04/2005 | 3.06 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/04/2005 | 6922.18 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa das demais secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/04/2005 | 2091.54 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa, do pessoal do magisterio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/04/2005 | 992.14 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa, dos auxiliares da Sec. da Ed. e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/04/2005 | 1572.31 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa dos Funcis. lotado na Sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/04/2005 | 336.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de camisas PV Polo destinado a I Feira da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/05/2005 | 200.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando material destinado a reforma do Posto de Saude da Vila de Lagoa da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/05/2005 | 560.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/05/2005 | 84.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos destinado a lembrancas para as maes dos alunos das escolas, nas festividades do DIA DAS MAES deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/05/2005 | 72.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/05/2005 | 2040.00 | 00067447430404 | SEVERINO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de forro de gesso destinado ao Predio da Creche C.J. de Nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/05/2005 | 17670.00 | 00018153216449 | RUBENS FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de trabalho com trator para corte e aragem de terrenos pertencentes a pequenos agricultores carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/05/2005 | 280.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma rede de campo destinado ao Estadio municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | REFORMAR E EQUIPAR PREDIOS P/ CRECHE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/05/2005 | 1400.00 | 00244549000121 | ANTONIO MARCELO FELIX MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimento destinado a reforma da Creche C.J.de Nazare desta cidade. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/05/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/05/2005 | 401.30 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIF. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica de predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/05/2005 | 1750.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinado ao Centro de Saude e ao Posto da Vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/05/2005 | 57.20 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de consumo destinado ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/05/2005 | 151.74 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIF. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica em predios pertencentes a sec. da saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/05/2005 | 500.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/05/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/05/2005 | 60.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de revisao do motor de partida no veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/05/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | REFORMAR E EQUIPAR PREDIOS P/ CRECHE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/05/2005 | 4197.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ceramica e cimento cola destinado a reforma da Creche C.J.de Nazare desta cidade. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/05/2005 | 66.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela revisao geral de instalacao do veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/05/2005 | 729.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a Creche C. J. de Nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/05/2005 | 55.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pastilhas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/05/2005 | 15613.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um Gabinete Odontologico, destinado ao Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/05/2005 | 3650.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela construcao da rede de esgotos sanitarios na Rua do Sol e Av. Pres. Medici nesta cidade. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/05/2005 | 1540.00 | 00000000000000 | ILKA SALES LINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela gratificacao de incentivo do SUS aos funcis. lotado na sec. de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/05/2005 | 1200.00 | 00071331662400 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do telao e producao de video para exibicao nas festividades do DIA DAS MAES, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/05/2005 | 67.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo, destinado aos veiculos lotado na secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/05/2005 | 90.00 | 00002858893462 | ALEKSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo a secretaria da Saude deste municipio, a servico exclusivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/05/2005 | 270.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO JOVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo pessoa deste municipio para tratamento de hemodialise. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/05/2005 | 350.00 | 00001917842490 | ERASMO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de locucao e propaganda da I FEIRA DA SAUDE, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/05/2005 | 540.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas aos Professores da rede municipal de ensino em treinamento pedagogico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/05/2005 | 72.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes destinada a Tec. do SENAR, qunado em treinamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/05/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/05/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Contador Geral desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/05/2005 | 300.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na locacao, manutencao e atualizacao da FOPAG. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/05/2005 | 295.79 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/05/2005 | 1440.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/05/2005 | 5778.47 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIF. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de energia eletrica da iluminacao publica e de predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/05/2005 | 2231.01 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao desconto do PASEP, feito na conta do FPM, durante o mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/05/2005 | 12850.20 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao parcelamento retido relativo ao INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/05/2005 | 4318.46 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, dos funcionarios em geral desta Edilidade, descontado na conta do FPM, no mes de MAIO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/05/2005 | 225.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um drive e servicos realizados em equipamentos de informatica desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/05/2005 | 61.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleos extra e filtros destinados aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/05/2005 | 220.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma bateria destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/05/2005 | 5179.00 | 00000000000000 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/05/2005 | 3767.50 | 00000000000000 | DORACI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura(Creche) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/05/2005 | 162.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de calcas, camisas e bones destinado aos Agentes do PEVA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/05/2005 | 324.00 | 01621212000159 | SCAP-CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/05/2005 | 7718.50 | 00000000000000 | ANNE KARINA PESSOA FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/05/2005 | 160.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao e generos alimenticios destinados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/05/2005 | 2400.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lampadas destinada a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/05/2005 | 60.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de oleo GTX destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/05/2005 | 290.50 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada a equipe que participou da primeira feira da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/05/2005 | 1435.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/05/2005 | 487.30 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao e generos alimenticios destinado a casa dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/05/2005 | 483.10 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/05/2005 | 498.00 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado as escolas da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/05/2005 | 4940.00 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de toalhas de banho destinado as Maes dos alunos das escolas nas festividades do DIA DAS MAES, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/05/2005 | 1680.00 | 00000000000000 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/05/2005 | 10237.50 | 00000000000000 | ANTONIO SANTOS FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/05/2005 | 179.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG. dos funcis. lotado nas demais secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/05/2005 | 215.45 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/05/2005 | 7796.50 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/05/2005 | 2690.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/05/2005 | 2520.00 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento do pessoal lotado na sec. de Transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/05/2005 | 640.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material esportivo destinado ao torneio das escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/05/2005 | 182.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG. dos funcis. lotado na sec. da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/05/2005 | 21636.82 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/05/2005 | 12918.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Auxiliares de Servicos, lotados na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/05/2005 | 103.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG. dos funcis. lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/05/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | ALEX FERNANDES MARINHO CORREIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal da Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/05/2005 | 2340.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/05/2005 | 16100.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/05/2005 | 295.60 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e ao posto da Vila de Lagoa da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/05/2005 | 745.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanico no veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/05/2005 | 497.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/05/2005 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um estabilizador destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/05/2005 | 95.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela recarga de cartucho, destinada a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/05/2005 | 145.05 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de copias xerograficas e encadernacao destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/05/2005 | 500.00 | 12912127000166 | COMAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao conserto de maquinas de escrever desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/05/2005 | 3000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/05/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/05/2005 | 145.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos para confeccao de bandeiras destinada as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/05/2005 | 126.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de toalhas destinada ao centro de saude e ao posto da Vila de Lagoa da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/05/2005 | 75.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO & ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lampadas destinadas as lanternas do pessoal do PEVA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/05/2005 | 280.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/05/2005 | 4484.67 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de urgencia e odontologico destinado ao centro de saude e ao posto da vila de Lagoa da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/05/2005 | 2499.96 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/05/2005 | 560.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes destinado as escolas da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/05/2005 | 840.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos de consultoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataude destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/05/2005 | 5.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa adicional, descontada no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/05/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do sistema informatizado de empenhos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao desconto do PASEP, da conta do Fundo Especial, no mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na area administrativa, digitacao e elaboracao do Diario Oficial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/05/2005 | 340.00 | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS, DIVULGACAO E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de taloes de requerimento destinado a secretaria da acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/05/2005 | 236.00 | 00003838050401 | PATRICIA ESTEFANE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma passagem destinada a pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/05/2005 | 495.05 | 00000000000000 | NOVA OLINDA CORRETORES DE SEGUROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a cobertura securitaria do veiculo lotado no Gabinete do Prefeito destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/05/2005 | 2239.15 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao secretario de Transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/05/2005 | 969.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/05/2005 | 250.00 | 00098237640420 | ANTONIO FRANCISCO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens, transportando a Coordenadora do Projeto Escola Ativa, na visita as escolas da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | REFORMAR E EQUIPAR PREDIOS P/ CRECHE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/05/2005 | 505.00 | 08330508000160 | MADEIREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma da Creche C. J. de Nazare desta cidade. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | REFORMAR E EQUIPAR PREDIOS P/ CRECHE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/05/2005 | 960.00 | 06044623000142 | J.I. FARIAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cimento destinado a reforma da Creche C. J. de Nazare desta cidade. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/05/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores contratados deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/05/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Auxiliares de servicos contratados deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/05/2005 | 4650.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/05/2005 | 5424.50 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/05/2005 | 180.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanico prestado no veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/05/2005 | 1110.60 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tendas destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/05/2005 | 230.00 | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS, DIVULGACAO E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/05/2005 | 1000.00 | 06044623000142 | J.I. FARIAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cimento destinado a construcao da rede de esgoto sanitario na Rua do Sol, desta cidade. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/05/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/05/2005 | 4374.99 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel detinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/05/2005 | 988.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de escritorio destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | REFORMAR E EQUIPAR PREDIOS P/ CRECHE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/05/2005 | 1080.00 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tijolos destinado a reforma da Creche C. J. de Nazare desta cidade. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/05/2005 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um exame de tomografia das vias urinarias destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/05/2005 | 354.35 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a Sec. da Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/05/2005 | 0.39 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao desconto do PASEP, feito na conta do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/05/2005 | 326.02 | 00000000000000 | DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda de custo em faturas de energia eletrica e consumo de agua destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/05/2005 | 45.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mortalhas destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/05/2005 | 2000.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/05/2005 | 600.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como Instrutor de Informatica, na EEF Prof. Ma.Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/05/2005 | 530.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos mecanicos e reparos gerais na frota municipal desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/05/2005 | 600.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/05/2005 | 800.00 | 00000000000000 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural deste municipio a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/05/2005 | 1050.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma sonorizacao destinados aos festejos de aniversario da Paroquia N.Sra. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/05/2005 | 2954.86 | 04949498000194 | SIFARMA - SIMILARES FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/05/2005 | 600.00 | 00034325719415 | ILKA SALES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Bioquimica do Centro de Saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/05/2005 | 600.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos profissionais como Psicologa no saude mental deste municipio, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/05/2005 | 300.00 | 00006695364400 | ROBSON WILKE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como Digitador do Centro de Saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada para residencia dos medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/05/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | ANIETE FAUSTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/05/2005 | 4130.62 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/05/2005 | 2520.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito para resolver assuntos de interesse desta Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/05/2005 | 900.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/05/2005 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma area de terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/05/2005 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um caminhao destinado ao transporte de lixo das residencias e arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/05/2005 | 5700.00 | 00000000000000 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/05/2005 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos profissionais na individualizacao do FGTS dos funcis. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/05/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta a servico exclusivo da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/05/2005 | 900.00 | 00000000000000 | MARIA INES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/05/2005 | 29414.81 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversos precatorios deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/05/2005 | 234.00 | 00000000000000 | CARTORIO DISTRITAL-NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de autenticacoes em documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/05/2005 | 146.39 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diligencia realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/05/2005 | 1100.00 | 00053953363468 | MAXUEL DE CARVALHO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como Medico Ultrassonografista do Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/05/2005 | 950.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de carradas de areia destinada a rede de esgotos sanitario da rua do sol desta cidade. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/05/2005 | 300.00 | 00003770719433 | EDNALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de uma motocicleta destinada ao transporte da enfermeira, desta cidade a zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/05/2005 | 700.00 | 00003388393729 | SEVERINO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de pintura no veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/05/2005 | 440.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/05/2005 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do convenio para execucao de atividades educativas e assistencia em saude da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/05/2005 | 743.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de grades de protecao destinada a Creche Casulo J. de Nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/05/2005 | 1.97 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao desconto do PASEP, na conta do ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/05/2005 | 3.06 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao desconto do PASEP, feito na conta do FEX, no extrato do mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/05/2005 | 7874.25 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao FGTS, descontado na conta do FPM, dos funcionarios em geral desta Edlidaede, no extrato do mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/05/2005 | 400.00 | 03401333000110 | SCHWERMANN VIAGENS, TURISMO E RECEPTIVO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagem transportando o Grupo Musical para as festividades do Padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/05/2005 | 236.00 | 00004093315469 | JOSE SOARES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma passagem destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/06/2005 | 5600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/06/2005 | 7500.00 | 00004266206402 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a reforma do Predio da Sec. Municipal da Educacao e Cultura deste municipio. | 10072005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/06/2005 | 464.00 | 73873713000133 | QUINPRINT DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de suplemento da impressora da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | REFORMAR E EQUIPAR PREDIOS P/ CRECHE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/06/2005 | 3500.00 | 00005551721477 | PAULO SERGIO CABRAL DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na aplicacao de ceramica e pintura da Creche Casulo J. de Nazare desta cidade. | 10082005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/06/2005 | 1585.25 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos de mao de obra na construcao de rede de esgotos sanitario na Av. Sev.Simao Pessoa nesta cidade. | 10092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/06/2005 | 1200.00 | 00002699911402 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tubos de concreto destinado a construcao da rede de esgotos sanitario na Av.Sev.Simao Pessoa nesta cidade. | 10092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/06/2005 | 8000.00 | 01711148000105 | EDNALDO PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao da Banda Ferro na Boneca na Festa do Padroeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/06/2005 | 4000.00 | 01711148000105 | EDNALDO PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de sonorizacao, iluminacao e palco, para os festejos do Padroeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/06/2005 | 650.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias e refeicoes destinada aos componentes da Banda Ferro na Boneca , na festa do Padroeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/06/2005 | 5100.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/06/2005 | 800.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela filmagem do telao da Festa do Padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/06/2005 | 199.93 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencias pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/06/2005 | 477.26 | 04949498000194 | SIFARMA - SIMILARES FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/06/2005 | 420.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/06/2005 | 188.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanico prestado nos veiculos lotados na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/06/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Contador geral desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/06/2005 | 300.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na locacao, manutencao e atualizacao da FOPAG. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/06/2005 | 100.00 | 12912127000166 | COMAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo conserto de maquinas de escrever desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/06/2005 | 2430.00 | 00036729981415 | WELIGTON LIMA DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de girandolas e fogos de artificios destinado as festividades do Padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/06/2005 | 1000.00 | 04212211000149 | MERCADINHO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimento destinados a reforma da sec. munic. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/06/2005 | 360.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataude destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/06/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/06/2005 | 113.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas a Sec. da Saude deste municipio, a servico exclusivo desta Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/06/2005 | 160.00 | 10943942000167 | SHALOM CONSERTO GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo conserto do consultorio Odontologico do Posto de Saude da Vila de Lagoa da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/06/2005 | 738.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de coletes destinado aos times de futebol de campo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/06/2005 | 500.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL SER.HIDRAUL. PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de revisao em uma bomba de direcao hidraulica do veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/06/2005 | 332.73 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/06/2005 | 270.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO JOVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo pessoa carente desta cidade, para tratamento de hemodialise. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/06/2005 | 410.00 | 02729656000175 | MARQUES E FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de camisas destinadas ao fardamento dos estudantes da EMEF Prof. Ma. Dutra desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/06/2005 | 2250.00 | 02729656000175 | MARQUES E FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de camisas destinadas ao fardamento dos estudantes do EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/06/2005 | 450.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/06/2005 | 109.50 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleos destinado ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/06/2005 | 340.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/06/2005 | 250.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/06/2005 | 86.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de vidros destinado aos armarios do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/06/2005 | 696.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de fichas destinada a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/06/2005 | 489.60 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela encadernacao de apostilhas destinadas aos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/06/2005 | 80.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de carimbos automatico destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/06/2005 | 300.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas a Tesoureira desta Prefeitura para resolver assuntos de interesse desta Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/06/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenhos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/06/2005 | 560.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de postes destinado a ampliacao da rede da Vila de L.da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/06/2005 | 145.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de lavagens geral dos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/06/2005 | 433.90 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma da Creche Casulo J. de Nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/06/2005 | 648.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tubos de concreto destinado a construcao da rede de esgotos sanitario da Rua Pres. Medice nesta cidade. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/06/2005 | 225.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos no veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/06/2005 | 4650.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/06/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/06/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | AUXILIADORA MAURICIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/06/2005 | 5179.00 | 00000000000000 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/06/2005 | 3767.50 | 00000000000000 | DORACI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/06/2005 | 2439.51 | 00000000000000 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 50% do 13o salario do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/06/2005 | 1728.34 | 00000000000000 | DORACI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 50% do 13o salario do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura(Creche), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/06/2005 | 19345.50 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura(40%)deste municipio e 50% do 13osalario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/06/2005 | 32678.52 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores deste municipio e 50% do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/06/2005 | 216.58 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/06/2005 | 151.40 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimneto de material de expediente destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/06/2005 | 134.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral e copos descartaveis destinados a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/06/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | ANIETE FAUSTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/06/2005 | 3673.78 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a Farmacia Basica e material de urgencia destinado ao Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/06/2005 | 108.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG. do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/06/2005 | 3883.62 | 00000000000000 | ANNE KARINA PESSOA FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 50% do 13% salario do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/06/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento dos Agentes Comunitario da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/06/2005 | 8398.50 | 00000000000000 | ANNE KARINA PESSOA FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/06/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/06/2005 | 16360.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e PSF II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/06/2005 | 4920.00 | 00000000000000 | ALEX FERNANDES MARINHO CORREIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal da Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/06/2005 | 345.50 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frango e carne bovina destinada a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/06/2005 | 6600.00 | 00000000000000 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/06/2005 | 15259.14 | 00000000000000 | ANTONIO SANTOS FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da Infra-Estrutura deste municipio e 50% do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/06/2005 | 900.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/06/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/06/2005 | 3000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento do vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/06/2005 | 2789.34 | 00000000000000 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio e 50% do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/06/2005 | 4402.68 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/06/2005 | 900.00 | 00000000000000 | MARIA INES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotado na sec. da Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/06/2005 | 179.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria referente a FOPAG. dos funcis. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/06/2005 | 182.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG. dos funcis. lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/06/2005 | 1546.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional e parcelamento, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/06/2005 | 11607.73 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da Administracao e Financas e 50% do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/06/2005 | 618.99 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/06/2005 | 264.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral , copos descartaveis e generos alimenticios destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/06/2005 | 4083.56 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da Agricultura deste municipio e 50% do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/06/2005 | 3620.42 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de Transporte deste municipio e 50% do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/06/2005 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na individualizacao do FGTS de funcis. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/06/2005 | 530.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanico e reparos gerais na frota municipal desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/06/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta a servico exclusivo da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/06/2005 | 300.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na locacao, manutencao e atualizacao da FOPAG. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/06/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestado como Contador Geral desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na area administrativa, digitacao e elaboracao do Diario Oficial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/06/2005 | 80.90 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/06/2005 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no aluguel de uma area de terreno destinado ao deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/06/2005 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado ao transporte de lixo das residencias, arterias e manutencao permanente da limpeza publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/06/2005 | 600.00 | 00034325719415 | ILKA SALES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Bioquimica do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/06/2005 | 300.00 | 00006695364400 | ROBSON WILKE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Digitador do Centro de Saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/06/2005 | 600.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Psicologa no Saude Mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada a residencia de medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/06/2005 | 300.00 | 00003770719433 | EDNALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta destinada ao transporte da enfermeira desta cidade a zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/06/2005 | 123.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/06/2005 | 258.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ventiladores destinados ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/06/2005 | 600.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Instrutor de Informatica na EMEF Prof.Ma. Dutra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/06/2005 | 800.00 | 00000000000000 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/06/2005 | 600.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/06/2005 | 5100.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/06/2005 | 630.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijao de gas destinado as escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/06/2005 | 6220.95 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/06/2005 | 900.00 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tijolos destinado a reforma da sec. da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/06/2005 | 508.81 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIF. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica dos predios publico da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/06/2005 | 1100.00 | 00053953363468 | MAXUEL DE CARVALHO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos profissionais como Medico Ultrassonografista do Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/06/2005 | 213.00 | 00000000000000 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela gratificacao aos servidores da campanha de vacinacao do Idoso, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/06/2005 | 4554.06 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/06/2005 | 141.02 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIF. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica do centro de saude e do posto da Vila de Lagoa da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/06/2005 | 900.00 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tijolos destinado a reconstrucao do muro do Cemiterio Publico desta cidade. | 10112005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/06/2005 | 1018.30 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/06/2005 | 5713.32 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIF. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica da iluminacao publica e predios publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/06/2005 | 135.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mortalhas destinada ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/06/2005 | 495.05 | 00000000000000 | NOVA OLINDA CORRETORES DE SEGUROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a cobertura securitaria do veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/06/2005 | 2038.39 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/06/2005 | 3000.00 | 00085356972415 | GIVANILSON M. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do palco e sonorizacao destinados as festividades Religiosa do Padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/06/2005 | 1000.00 | 08330508000160 | MADEIREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimento destinado a reconstrucao do muro do cemiterio publico desta cidade. | 10112005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/06/2005 | 998.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tubos de concreto destinado a construcao da rede de esgotos sanitario na Av.S.S.Pessoa, nesta cidade. | 10092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/06/2005 | 570.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tubos de concreto destinado a construcao da rede de esgotos sanitario da Rua Bartolomeu J. dos Santos, nesta cidade. | 10102005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/06/2005 | 340.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando estudantes do ensino fundamental a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/06/2005 | 58.50 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a reforma do predio da sec.munic. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/06/2005 | 217.69 | 70120563000107 | NIEDSON MOTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/06/2005 | 410.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/06/2005 | 904.00 | 04212211000149 | MERCADINHO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/06/2005 | 190.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/06/2005 | 400.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de telhas brasilit destinada a Creche Casulo J. de Nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/06/2005 | 548.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao Posto de Saude da Vila de Lagoa da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/06/2005 | 1365.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao almoxarifado desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/06/2005 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario e divulgacao de notas do interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/06/2005 | 800.00 | 09239385000119 | SOCIEDADE OBSTETRICA CIRURGICA E GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo para tratamento medico, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/06/2005 | 458.74 | 00000000000000 | DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de quitacao de faturas de energia eletrica e consumo de agua de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/06/2005 | 900.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataudes destinado ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/06/2005 | 51.00 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de enfeites juninos destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/06/2005 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Convenio para execucao de atividades educativas e assistencia em saude da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/06/2005 | 410.60 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de copos descartaveis e mat. de higienizacao destinado ao centro de saude e ao Posto de saude da Vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/06/2005 | 73.00 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/06/2005 | 212.00 | 02819481000197 | DISPA-DIST. PARAIBANA ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | REFORMAR E EQUIPAR PREDIOS P/ CRECHE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/06/2005 | 174.60 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma da creche Casulo J. de Nazare desta cidade. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/06/2005 | 658.80 | 00003393509462 | RONDINEULLE SILVA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pao frances destinado a merenda das escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/06/2005 | 180.00 | 00003393509462 | RONDINEULLE SILVA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pao frances destinado a merenda escolar da Creche Casulo J. de Nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/06/2005 | 1413.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/06/2005 | 565.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/06/2005 | 295.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada ao pessoal do INSS, quando em servico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/06/2005 | 470.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela recuperacao do portao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/06/2005 | 420.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/06/2005 | 644.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes destinada aos grupos de evangelizacao que participaram das festividades do Padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/06/2005 | 300.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado com a equipe de seguranca nas festividades do Padroeiro e de Sao Joao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/06/2005 | 440.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo pessoa carente deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/06/2005 | 100.00 | 00063258072434 | MARIA JOSE VENANCIO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo para o fornecimento de um oculos de grau destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/06/2005 | 140.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando o palco destinado a festa do Padroeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/06/2005 | 200.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carradas de areia destinada a reconstrucao do muro do Cemiterio Publico desta cidade. | 10112005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/06/2005 | 26000.00 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorios Diversos, descontado durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/06/2005 | 2161.49 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/06/2005 | 7628.90 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do FGTS dos funcis. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/06/2005 | 13951.68 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento/retencao do INSS, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/06/2005 | 1.97 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/06/2005 | 3.06 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/06/2005 | 300.00 | 00003230522400 | ADAILTON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas carentes deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/06/2005 | 250.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carradas de areia destinada a rede de esgotos sanitario na Av.Sev.Simao Pessoa nesta cidade. | 10092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/06/2005 | 392.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada aos Professores que participaram do Encontro Pedagogico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | REFORMAR E EQUIPAR PREDIOS P/ CRECHE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/06/2005 | 100.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando material de construcao para a reforma da Creche Casulo Jesus de Nazare desta cidade. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/06/2005 | 900.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de grades de protecao destinada a EMEF Joao Silvano da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/06/2005 | 470.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pedra rachao destinado a reforma da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 10072005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | REFORMAR E EQUIPAR PREDIOS P/ CRECHE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/07/2005 | 1650.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a Creche Pequena Soraya desta cidade. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/07/2005 | 432.90 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/07/2005 | 1112.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material odontologico destinado ao Centro de Saude desta cidade e ao Posto de Saude da Vila de Lagoa da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/07/2005 | 2090.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tubos de concreto destinado a construcao da rede de esgotos sanitario nesta cidade. | 10102005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/07/2005 | 737.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao almoxarifado desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataude destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/07/2005 | 79.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleos destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/07/2005 | 370.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus, destinado ao veiculo lotado na sec. da Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/07/2005 | 350.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veiculo lotado na sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/07/2005 | 336.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanico no veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/07/2005 | 2300.00 | 07397311000185 | TL INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de equipamentos de informatica destinados a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/07/2005 | 1458.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de janelas e divisoria de vidro destinado a reforma da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/07/2005 | 492.20 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina e frango destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/07/2005 | 777.00 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frango destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/07/2005 | 2444.40 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/07/2005 | 407.25 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/07/2005 | 241.50 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de polpa de frutas destinada a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/07/2005 | 1050.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela apresentacao musical nesta cidade no dia 23 de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/07/2005 | 232.90 | 00005742093446 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinado as bandas que participaram das festividades do padroeiro e sao joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/07/2005 | 150.00 | 00000010509402 | CLAUDIA DE SOUSA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda de custo para tratamento de saude, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/07/2005 | 49.89 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diligencias realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/07/2005 | 400.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/07/2005 | 630.00 | 00005385398446 | GIOCLECIO MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/07/2005 | 268.32 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda da creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/07/2005 | 5293.60 | 00004812091403 | LUIZ ANTONIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servico de mao-de-obra na construcao da rede de esgotos sanitarios na Rua Bartolomeu J. dos Santos e parte da Ver. Jader C.Gondim, nesta cidade. | 10102005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 07/07/2005 | 156.00 | 07195900000180 | HOTEL PORTAL DO SOL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de hospedagem destinada aos supervisores da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/07/2005 | 773.25 | 04778000000178 | GUARABIRA TECIDOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/07/2005 | 299.75 | 03383001000150 | BACANINHA COM. PLAS. MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/07/2005 | 2589.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a Creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/07/2005 | 140.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada aos supervisores da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/07/2005 | 40.00 | 05626490000150 | MATHEUS MOVEIS E ELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma tabua de passar destinada a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/07/2005 | 1400.00 | 02729656000175 | MARQUES E FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fardamento destinado aos alunos da creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/07/2005 | 1859.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado ao Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | AQUISICAO DE UM VEICULO UTILITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/07/2005 | 34500.00 | 16355380000389 | BREMEN VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de um veiculo utilitario - KOMBI ANO MODELO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/07/2005 | 6264.56 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do FGTS, retido na conta do FPM, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/07/2005 | 15747.66 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS - parcelamento retido, debitado na conta do FPM, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/07/2005 | 1204.89 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Precatorios, debitado na conta do FPM, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/07/2005 | 840.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de poltronas plastica destinada aos eventos e reunioes da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/07/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/07/2005 | 520.00 | 00000000000000 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de enfeites juninos destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/07/2005 | 356.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/07/2005 | 245.72 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/07/2005 | 180.00 | 00000000000000 | LUZIA MARIA DA C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada ao pessoal do palco nas festividades do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/07/2005 | 40.53 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta da CIDE, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/07/2005 | 175.00 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tenda destinada a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/07/2005 | 320.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/07/2005 | 450.00 | 00000000000000 | ILKA SALES LINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao de incentivo do SUS aos funcis. do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/07/2005 | 1046.11 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinao a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/07/2005 | 96.00 | 04120340000107 | SP IMPORTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/07/2005 | 156.00 | 02819481000197 | DISPA-DIST. PARAIBANA ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/07/2005 | 450.00 | 00000000000000 | PEDRO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de salgados destinado a inauguracao da creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/07/2005 | 540.00 | 00007214578433 | AILTON DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na pintura artistica da creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/07/2005 | 500.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na assessoria em projetos educacionais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/07/2005 | 208.05 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a inauguracao da creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/07/2005 | 58.40 | 01195137000101 | G. DIAS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/07/2005 | 558.00 | 01195137000101 | G. DIAS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/07/2005 | 87.50 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/07/2005 | 670.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataude e traslado, destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/07/2005 | 432.00 | 00000000000000 | CARTORIO DISTRITAL-NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de autenticacoes em documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/07/2005 | 470.00 | 00007199546491 | MANOEL DEODORO O. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos prestado no veiculo Trator deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/07/2005 | 456.00 | 00018153216449 | RUBENS FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no trabalho com trator para corte e aragem de terrenos de pequenos agricultores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/07/2005 | 1959.50 | 04949498000194 | SIFARMA - SIMILARES FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/07/2005 | 320.00 | 00001917842490 | ERASMO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos na divulgacao da campanha de vacinacao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/07/2005 | 246.00 | 02489152000125 | MADEGUARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a construcao da rede de esgotos sanitario nesta cidade. | 10102005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/07/2005 | 170.90 | 00000000000000 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do emplacamento do veiculo Kombi, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/07/2005 | 238.86 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/07/2005 | 410.70 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/07/2005 | 156.00 | 02819481000197 | DISPA-DIST. PARAIBANA ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/07/2005 | 200.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas a Secretaria da Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/07/2005 | 470.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataudes destinado ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/07/2005 | 420.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria de projetos tecnicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/07/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/07/2005 | 10857.00 | 00000000000000 | ANTONIO SANTOS FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/07/2005 | 8246.50 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/07/2005 | 2870.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado nasec. da Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/07/2005 | 2520.00 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de Transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/07/2005 | 195.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas e servico no motor do veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/07/2005 | 248.76 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/07/2005 | 5100.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/07/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores contratado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/07/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotado na sec. da ed. e cultura(40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/07/2005 | 12983.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/07/2005 | 22795.51 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/07/2005 | 3767.50 | 00000000000000 | DORACI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura(Creche), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/07/2005 | 5242.50 | 00000000000000 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/07/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Dengue, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/07/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | ALEX FERNANDES MARINHO CORREIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal da Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/07/2005 | 16100.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e PSF II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/07/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/07/2005 | 8497.00 | 00000000000000 | ANNE KARINA PESSOA FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/07/2005 | 4819.35 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude e ao posto da vila de Lagoa da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/07/2005 | 4521.91 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/07/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | ANIETE FAUSTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/07/2005 | 108.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG. dos funcis. lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/07/2005 | 250.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de utensilios domestico destinado a casa de moradia dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/07/2005 | 94.00 | 01621212000159 | SCAP-CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/07/2005 | 630.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/07/2005 | 1814.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de filtros e pneus, destinados aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/07/2005 | 182.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria da FOPAG. dos funcis. lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/07/2005 | 182.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG dos funcis. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/07/2005 | 1128.75 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/07/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA INES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal contratado, lotado na sec. da adm. e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na area administrativa, digitacao e elaboracao do Diario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/07/2005 | 618.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/07/2005 | 432.50 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversosdestinado a reconstrucao do muro do cemiterio e ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/07/2005 | 6600.00 | 00000000000000 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal contratado, lotado na sec. da Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/07/2005 | 900.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/07/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/07/2005 | 3000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/07/2005 | 154.33 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a Creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/07/2005 | 467.20 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma do predio da sec. municipal da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/07/2005 | 236.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinado a pratica de ed. fisica e as quadrilhas juninas das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/07/2005 | 425.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/07/2005 | 4650.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/07/2005 | 7000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao da BANDA SHOW, TERRIVEIS DE NATAL-RN, no periodo do SAO JOAO em praca Publica, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/07/2005 | 134.92 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/07/2005 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do convenio para execucao de atividades educativas e assistencia em saude da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/07/2005 | 690.00 | 00000000000000 | ILKA SALES LINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela gratificacao de incentivo do SUS do pessoal do Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/07/2005 | 93.60 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/07/2005 | 2566.55 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma do Predio da Sec.da Ed. e Cultura deste municipio. | 10072005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/07/2005 | 716.80 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a Creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/07/2005 | 333.73 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIF. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela quitacao de energia eletrica de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/07/2005 | 597.85 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela quitacao do consumo de agua, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/07/2005 | 2220.98 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/07/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Contador Geral desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/07/2005 | 300.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na locacao, manutencao e atualizacao da FOPAG. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/07/2005 | 1003.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/07/2005 | 4860.30 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/07/2005 | 1000.00 | 08330508000160 | MADEIREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cimento destinado a reforma da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/07/2005 | 5226.63 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/07/2005 | 1000.00 | 08330508000160 | MADEIREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cimento destinado a construcao da rede de esgotos sanitarios nesta cidade. | 10102005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/07/2005 | 600.00 | 00034325719415 | ILKA SALES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como Bioquimica do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/07/2005 | 300.00 | 00006695364400 | ROBSON WILKE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Digitador do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/07/2005 | 45.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO & ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de filtro de linha destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada a residencia de medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/07/2005 | 600.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos profissionais como Psicologa no Saude Mental neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/07/2005 | 1100.00 | 00053953363468 | MAXUEL DE CARVALHO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos profissionais como medico ultrassonografista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/07/2005 | 300.00 | 00003770719433 | EDNALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao da motocicleta destinada ao transporte da enfermeira desta cidade a zona rural deste municipio, a servico da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/07/2005 | 262.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos no veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/07/2005 | 60.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de lavagens geral no veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/07/2005 | 800.00 | 00000000000000 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental, da zona rural a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/07/2005 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos profissionais na individualizacao do FGTS de funcis. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/07/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na locacao de uma motocicleta a servico exclusivo da sec. da admimistracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/07/2005 | 530.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos mecanicos e reparos geral na frota municipal desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/07/2005 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um caminhao destinado ao transporte de lixo das residencias e manutencao permanente da limpeza publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/07/2005 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma area de terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/07/2005 | 270.50 | 00005525630486 | EDCARLOS JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma passagem destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/07/2005 | 270.50 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma passagem destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/07/2005 | 45.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mortalha destinada ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/07/2005 | 210.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO JOVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas carentes deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/07/2005 | 650.00 | 00002028152427 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/07/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenhos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/07/2005 | 2340.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de Estudantes, da zona rural a sede do municipio e vice-versa conforme recibo e nota fiscal avulsa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/07/2005 | 840.00 | 35422203000150 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generosalimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/07/2005 | 600.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na locacao do veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/07/2005 | 600.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como Instrutor de Informatica na EMEF Profa.Ma.Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/07/2005 | 1100.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de portas de aco destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/07/2005 | 742.20 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinados a Creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/07/2005 | 393.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/07/2005 | 181.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da secretaria munic. da ed.e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/07/2005 | 617.46 | 05096057000150 | V.& V. FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma do predio da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/07/2005 | 152.40 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/07/2005 | 276.00 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/07/2005 | 372.60 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/07/2005 | 111.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/07/2005 | 101.34 | 08301657000109 | CARTORIO DO U.OFICIO E REGI. DE IMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de custas cartorais desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/07/2005 | 80.00 | 00007120615416 | GLAUCE DEISIANE DA COSTA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo para tratamento de saude, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/07/2005 | 290.60 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mat. de higienizacao e generos alimenticios destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/07/2005 | 350.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lampadas destinada a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/07/2005 | 118.80 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao matadouro e ao mercado publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/07/2005 | 1774.94 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/07/2005 | 1.97 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/07/2005 | 3.06 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FEX, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/07/2005 | 20000.00 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diversos Precatorios, debitado na conta do FPM, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/07/2005 | 1023.81 | 05096057000150 | V.& V. FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/08/2005 | 1200.00 | 00012478391848 | MARILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao Acordao trabalhista feito entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/08/2005 | 1200.00 | 00001840898402 | MARIA JOSE MAXIMINO DE A. E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao Acordao Trabalhista feito entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/08/2005 | 487.50 | 00005786501426 | RODRIGO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 65 metros de forro de gesso, destinado ao predio da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/08/2005 | 1200.00 | 00002929960710 | JOAO DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao Acordao Trabalhista feito entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/08/2005 | 1200.00 | 00056812256404 | MIGEL ARCANJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao Acordao Trabalhista feito entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/08/2005 | 2350.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de estacas destinada a construcao do curral desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/08/2005 | 440.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo pessoa carente deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/08/2005 | 380.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/08/2005 | 1520.00 | 00036729981415 | WASHINGTON LIMA DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de girandolas, destinada as comemoracoes dos festejos junino, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/08/2005 | 200.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando rachinha para a calcada da Secretaria Municipal da Ed. e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/08/2005 | 3498.72 | 04971819000157 | ART-PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material didatico destinado as escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/08/2005 | 600.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando areia destinado a construcao da rede de esgotos sanitario nesta cidade. | 10102005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/08/2005 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando estudantes do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas a Sec. da Saude deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/08/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Sec. dos Transportes deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/08/2005 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de recarga de cartucho da impressora da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/08/2005 | 340.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/08/2005 | 182.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma impressao em lona branca destinada a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/08/2005 | 1746.57 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos professores debitado na conta do FPM, transferido da conta do FUNDEF, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/08/2005 | 984.52 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios do fundef 40%, debitado na conta do FPM, e traansferido da conta do fundef, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/08/2005 | 265.00 | 00004087502430 | JOSEFA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de passagem destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/08/2005 | 180.00 | 00004087502430 | JOSEFA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oculos de grau destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/08/2005 | 283.43 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/08/2005 | 399.19 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/08/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de sistema informatizado de empenho desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/08/2005 | 200.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas a Tesoureira, para resolver assuntos de interesse desta Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/08/2005 | 1387.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tubos de concreto destinado a construcao da rede de esgotos sanitario nesta cidade. | 10102005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/08/2005 | 970.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanico nos veiculos lotado na sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/08/2005 | 500.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de fichas destinada a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/08/2005 | 496.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus e filtros destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/08/2005 | 170.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de blocos, carimbos e formulario destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/08/2005 | 913.50 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cadernos e apostilas pedagogica destinado a sec. da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/08/2005 | 1340.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fichas e taloes diversos destinado a sec. da Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/08/2005 | 1207.80 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de paes destinado a merenda escolar das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/08/2005 | 228.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pa~es destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/08/2005 | 1650.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de material de consumo para citologico, odontologico e material de urgencia para o centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/08/2005 | 429.70 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIF. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica do Centro de Saude, Posto da Vila de L. da Mata e casa de moradia dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/08/2005 | 4050.69 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da Farmacia Basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servico de picotagem das marchas do veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/08/2005 | 1410.27 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIF. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica dos predios publico da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/08/2005 | 400.00 | 00078866928453 | ROSINALDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestado na cobertura dos bancos do veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/08/2005 | 319.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de polpa de goiaba destinado a merenda escolar do pessoal do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/08/2005 | 6370.93 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIF. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica da iluminacao publica e dos predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/08/2005 | 70.00 | 00004063847462 | ANDRECIA LUCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda de custo para tratamento de saude, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | REFORMAR E EQUIPAR PREDIOS P/ CRECHE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/08/2005 | 1169.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de material diversos destinado a ampliacao e reforma do anexo do predio sede da Creche Pequena Soraya desta cidade. | 10122005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/08/2005 | 240.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando estudantes do ensino fundamental, da zona rural deste municipio a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/08/2005 | 574.20 | 00005385398446 | GIOCLECIO MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes destinado a merenda escolar do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/08/2005 | 42.00 | 00005385398446 | GIOCLECIO MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de paes destinado a merenda escolar da creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/08/2005 | 200.00 | 03084112000166 | SAUDE C. DE MEDICAMENTOS E PERFUM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de vacina destinado a distribuicao com a populacao carente deste municipio, atraves da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/08/2005 | 560.00 | 00003230522400 | ADAILTON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas carentes deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/08/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/08/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/08/2005 | 420.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos na consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 19/08/2005 | 600.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN CLIN.FISIOTERAP. E MEDICINA FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo atendimento medico fisioterapico a paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/08/2005 | 850.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de ataudes, destinado ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/08/2005 | 1310.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/08/2005 | 230.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 19/08/2005 | 2700.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/08/2005 | 368.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/08/2005 | 500.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos mecanico prestado no veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/08/2005 | 492.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/08/2005 | 182.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG. dos funcis. lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/08/2005 | 5241.00 | 00000000000000 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/08/2005 | 3763.00 | 00000000000000 | DORACI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura(Creche), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/08/2005 | 12956.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/08/2005 | 22387.15 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/08/2005 | 300.00 | 03346317000172 | CARLOART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de adesivacao do veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/08/2005 | 525.22 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/08/2005 | 296.85 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/08/2005 | 921.80 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina e frango destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/08/2005 | 48.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tarjetas destinado a reforma do predio da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/08/2005 | 287.50 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a secretaria da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/08/2005 | 108.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG dos funcis. lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/08/2005 | 8547.00 | 00000000000000 | ANNE KARINA PESSOA FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/08/2005 | 16100.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e PSF II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/08/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | ALEX FERNANDES MARINHO CORREIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal da Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/08/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/08/2005 | 1579.47 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/08/2005 | 150.00 | 03346317000172 | CARLOART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de adesivacao do veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/08/2005 | 753.14 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/08/2005 | 1000.00 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/08/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/08/2005 | 3000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/08/2005 | 10975.50 | 00000000000000 | ANTONIO SANTOS FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/08/2005 | 2520.00 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de Transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/08/2005 | 210.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG. dos funcis. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/08/2005 | 8246.50 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos na area administrativa, digitacao e elaboracao do Diario Oficial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/08/2005 | 723.35 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/08/2005 | 2870.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/08/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestado como Contador Geral desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/08/2005 | 300.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestado na locacao, manutencao e atualizacao da folha de pagamento desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/08/2005 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos profissionais na individualizacao do FGTS dos funcis. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/08/2005 | 530.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos mecanicos e reparos geral na frota municipal desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/08/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos na locacao de uma motocicleta a servico exclusivo da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/08/2005 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos no aluguel de uma area de terreno destinada para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/08/2005 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo destinado ao transporte de lixo das residencias e manutencao da limpeza publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/08/2005 | 437.91 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIF. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda de custo concedida a pessoas carentes deste municipio, para quitacao de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/08/2005 | 494.46 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda de custo concedida a pessoas carentes deste municipio, para quitacao de fatura de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/08/2005 | 300.00 | 00003770719433 | EDNALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao da motocicleta destinado ao transporte da enfermeira desta cidade a zona rural, a servico da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/08/2005 | 1100.00 | 00053953363468 | MAXUEL DE CARVALHO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos ultrassonograficos do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/08/2005 | 600.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos profissionais como Cardiologista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/08/2005 | 600.00 | 00034325719415 | ILKA SALES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos como Bioquimica do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/08/2005 | 600.00 | 00076881636415 | SILENE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos profissionais como Nutricionista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/08/2005 | 600.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos profissionais como Psicologa na Saude Mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/08/2005 | 300.00 | 00006695364400 | ROBSON WILKE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos como Digitador do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/08/2005 | 600.00 | 00008160384300 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos profissionais como Pediatra do Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de uma casa destinada para residencia de Medicos a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/08/2005 | 300.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos no treinamento de Digitadores dos Programas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/08/2005 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do convenio para execucao de atividades e assistencia em saude reprodutiva da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/08/2005 | 172.30 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/08/2005 | 60.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinada a casa de moradia dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/08/2005 | 600.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos como Instrutor de Informatica na EMEF Profa. Ma. Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/08/2005 | 800.00 | 00000000000000 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/08/2005 | 600.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos na locacao do veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/08/2005 | 590.00 | 02819481000197 | DISPA-DIST. PARAIBANA ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar da Creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/08/2005 | 425.00 | 01195137000101 | G. DIAS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/08/2005 | 161.00 | 01195137000101 | G. DIAS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar da Creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/08/2005 | 210.00 | 02819481000197 | DISPA-DIST. PARAIBANA ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/08/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao e cultura (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/08/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores contratados deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/08/2005 | 4650.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/08/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura (Creche), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/08/2005 | 5825.90 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/08/2005 | 391.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bolas, trofeus e medalhas destinado a gincana estudantil da escola municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/08/2005 | 1321.95 | 03172753000172 | WILSON CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/08/2005 | 954.17 | 03172753000172 | WILSON CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinado a Creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/08/2005 | 5100.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/08/2005 | 1500.20 | 03172753000172 | WILSON CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | REFORMAR E EQUIPAR PREDIOS P/ CRECHE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/08/2005 | 600.00 | 08330508000160 | MADEIREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cimento destinado a ampliacao e reforma do anexo do predio sede da creche Pequena Soraya desta cidade. | 10122005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/08/2005 | 1210.00 | 08330508000160 | MADEIREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de material diversos destinado a reforma do predio da sec. de ed. e cultura deste municipio. | 10072005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/08/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | ANIETE FAUSTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/08/2005 | 5749.10 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel e oleo lubrificante destinado aos veiculos lotado na sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/08/2005 | 1000.00 | 08330508000160 | MADEIREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de cimento destinado a construcao da rede de esgotos sanitario nesta cidade. | 10102005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/08/2005 | 1658.86 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/08/2005 | 900.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/08/2005 | 6600.00 | 00000000000000 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/08/2005 | 180.00 | 04577056000164 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos mecanico prestado no veiculo Trator desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/08/2005 | 390.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo Trator deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/08/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA INES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/08/2005 | 586.50 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Trator deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/08/2005 | 306.54 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/08/2005 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/08/2005 | 104.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mortalhas destinada ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/08/2005 | 1287.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de enxoval destinado ao Pre-Natal humanizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/08/2005 | 353.02 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/08/2005 | 370.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lencois e toalhas destinada ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/08/2005 | 85.50 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/08/2005 | 400.00 | 09212234000258 | INDUSTRIA ALIMENTICIA TRES DE MAIO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/08/2005 | 115.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de material diversos destinado a Creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/08/2005 | 61.60 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de genero alimenticio destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/08/2005 | 200.00 | 09212234000258 | INDUSTRIA ALIMENTICIA TRES DE MAIO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar do PEJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | REFORMAR E EQUIPAR PREDIOS P/ CRECHE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/08/2005 | 4500.00 | 00004327736490 | IOMAR ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a ampliacao e reforma do Anexo do predio sede da Creche Pequena Soraya desta cidade. | 10122005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/08/2005 | 1135.65 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de material diversos destinado a reforma do predio da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/08/2005 | 282.30 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de material diversos destinado a pintura dos moveis da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/08/2005 | 182.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/08/2005 | 630.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de botijoes de gas destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/08/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/08/2005 | 92.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO & ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/08/2005 | 300.00 | 70120563000107 | NIEDSON MOTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/08/2005 | 385.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de botijoes da gas, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/08/2005 | 1500.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO L.MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da confeccao, da capota do veiculo da trator desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/08/2005 | 150.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/08/2005 | 690.00 | 00000000000000 | ILKA SALES LINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao de incentivo do SUS ao pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/08/2005 | 186.00 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado a casa de residencia dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/08/2005 | 5684.04 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/08/2005 | 59.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/08/2005 | 200.00 | 03383001000150 | BACANINHA COM. PLAS. MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de escovas dental destinado a campanha de Saude Bucal realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/08/2005 | 140.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de lavagens geral nos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/08/2005 | 129.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/08/2005 | 705.00 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/08/2005 | 1826.12 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/08/2005 | 6445.24 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do FGTS, descontado no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/08/2005 | 15256.86 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento e retencao do INSS, descontado no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/08/2005 | 20000.00 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorios diversos, descontado no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/08/2005 | 50.12 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas judiciaria pelas diligencia realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/08/2005 | 223.60 | 07195900000180 | HOTEL PORTAL DO SOL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de hospedagem do pessoal do setor de Contabilidade desta Edilidade, que participaram do 4o Forum Paraibano de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/08/2005 | 627.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/08/2005 | 90.00 | 04094752000110 | TECNOGAMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de conserto no nobraique desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/08/2005 | 265.00 | 00090823397734 | MARLI FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de uma passagem destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/08/2005 | 1.97 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/08/2005 | 3.06 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/08/2005 | 768.00 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado a Creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | REFORMAR E EQUIPAR PREDIOS P/ CRECHE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/08/2005 | 630.00 | 00005786501426 | RODRIGO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestado na aplicacao do forro de gesso destinado a ampliacao e reforma do anexo do predio sede da Creche Pequena Soraya desta cidade. | 10122005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/09/2005 | 1257.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material esportivo destinado ao time de futebol de campo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/09/2005 | 380.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de carradas de areia e material de construcao destinado a reforma do predio da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/09/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens, transportando pessoa carente deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/09/2005 | 400.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo pessoas carentes deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO JOVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas carentes deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/09/2005 | 100.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo pessoas carentes desta cidade para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/09/2005 | 400.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carradas de areia destinada a construcao da rede de esgotos sanitario nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/09/2005 | 175.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de sacos de cal, destinado a pintura do meio-fio desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/09/2005 | 730.00 | 03632755000105 | FORTCAR COM. DE AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/09/2005 | 268.20 | 00000000000000 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao de vacina contra poliomielite neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/09/2005 | 400.00 | 00071331662400 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da filmagem do desfile civico realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/09/2005 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando estudantes do ensino fundamental para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/09/2005 | 300.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo as bandas marcial para participar do desfile civico em homenagem ao dia da Patria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/09/2005 | 584.78 | 04949498000194 | SIFARMA - SIMILARES FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao secretario de transportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/09/2005 | 300.00 | 00007199546491 | MANOEL DEODORO O. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de caixa de macha do veiculo desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/09/2005 | 1320.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/09/2005 | 890.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataudes destinado ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/09/2005 | 504.90 | 04074782000245 | TACARUNA-PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de uma impressora destinada a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/09/2005 | 5383.78 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao FGTS, dos funcionarios em geral desta edilidade, descontado na conta do FPM, no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/09/2005 | 12528.42 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS parcelamento da divida retido na conta do FPM, no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/09/2005 | 1563.14 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, dos funcionarios das diversas sec. desta edilidade, descontado na conta do FPM, no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/09/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diversos precatorios, descontado na conta do FPM, na cota do dia 09.09.2005 no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/09/2005 | 685.64 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do pessoal da sec. de saude, descontado na conta do FPM, no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/09/2005 | 984.52 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios do fundef 40%, descontado na conta do FPM, e transferido da conta do fundef 40%, no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/09/2005 | 2115.50 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do magisterio descontado na conta do FPM, e transferido da conta do fundef no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/09/2005 | 540.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinado aos encontros pedagogicos realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/09/2005 | 64.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/09/2005 | 960.00 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar da Alfabetizacao Solidaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/09/2005 | 363.00 | 09212234000258 | INDUSTRIA ALIMENTICIA TRES DE MAIO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar da Alfabetizacao Solidaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/09/2005 | 650.00 | 02819481000197 | DISPA-DIST. PARAIBANA ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/09/2005 | 1197.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de grades destinada a sec. municipal da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/09/2005 | 300.00 | 00001917842490 | ERASMO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos na divulgacao da campanha contra a polio, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/09/2005 | 200.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos mecanicos no veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/09/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/09/2005 | 329.12 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/09/2005 | 530.00 | 00004154350722 | VANDERLENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de passagens destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/09/2005 | 1035.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fardamento destinado aos Garis, lotado na sec. da Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/09/2005 | 540.00 | 05350870000104 | MEGA JET.COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tinta destinada a impressora da sec. das financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/09/2005 | 75.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fardamento destinado as auxiliares de servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/09/2005 | 225.00 | 05350870000104 | MEGA JET.COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao Auditorio da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/09/2005 | 500.00 | 00051501899449 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao sec. da educacao deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/09/2005 | 580.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/09/2005 | 415.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de estantes destinada a biblioteca municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/09/2005 | 3770.00 | 02729656000175 | MARQUES E FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da confeccao de camisas destinada ao fardamento dos alunos e professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/09/2005 | 360.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veiculo lotado na sec. da saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/09/2005 | 1696.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/09/2005 | 350.00 | 00001036707423 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos de desenho em auto ead do projeto para ampliacao do Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/09/2005 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos do Projeto de engenharia para ampliacao do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/09/2005 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conserto na impressora da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/09/2005 | 229.44 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais relativo a correspondencias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/09/2005 | 1026.00 | 00018153216449 | RUBENS FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestado no trabalho com o trator para o plantio de cajueiros precoce no programa melhoria e ampliacao do cajueiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/09/2005 | 600.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestado nos exames oftalmologicos atraves do projeto Ver da Alfabetizacao Solidaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/09/2005 | 117.50 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/09/2005 | 269.00 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado as escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/09/2005 | 477.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar da Alfabetizacao Solidaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/09/2005 | 355.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fichas e diarios destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/09/2005 | 1660.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de taloes diversos destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIRAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/09/2005 | 1938.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de tubos de concreto destinado a construcao de bueiros nas estradas vicinais deste municipio. | 10132005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/09/2005 | 380.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de taloes de autorizacao e IPTU, destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIRAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/09/2005 | 300.00 | 03938089000120 | CERAMICA N. SRA. DA SALETE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tijolos destinado a construcao de bueiros em diversas estradas vicinais deste municipio. | 10132005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/09/2005 | 170.00 | 00004761164492 | LUZINETE AVELINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo para tratamento de saude por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/09/2005 | 150.00 | 00005395826467 | JOSE LEONARDO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado com instrumentos musicais nos ensaios de preparacao das escolas municipal para o desfile realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/09/2005 | 2340.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado ao transporte de estudantes da zona rural a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/09/2005 | 3913.00 | 00000000000000 | DORACI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura(Creche), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/09/2005 | 5238.00 | 00000000000000 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/09/2005 | 13003.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/09/2005 | 26008.90 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/09/2005 | 1997.38 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado a sec. da saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/09/2005 | 80.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SRA. DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de coletor para urina destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/09/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/09/2005 | 8547.00 | 00000000000000 | ANNE KARINA PESSOA FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/09/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | ALEX FERNANDES MARINHO CORREIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal da saude bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/09/2005 | 16100.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/09/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/09/2005 | 2870.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/09/2005 | 2520.00 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de Transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/09/2005 | 11875.50 | 00000000000000 | ANTONIO SANTOS FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/09/2005 | 8246.50 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao desconto do PASEP, na conta do fundo especial, no mes de setembro de 20025 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/09/2005 | 630.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de botijoes de gas destinado ao Centro de Saude, Posto de Saude da Vila de Lagoa da Mata e casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/09/2005 | 87.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos geral do alternador do veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/09/2005 | 742.96 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de iluminacao destinado ao Auditorio da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/09/2005 | 665.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de botijoes de gas, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/09/2005 | 361.77 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de material de higienizacao destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/09/2005 | 635.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestado como instrutor de bandas fanfarras no desfile civico realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/09/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | AUXILIADORA MAURICIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/09/2005 | 4981.58 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/09/2005 | 330.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de suprementos de informatica destinado a sec. da saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/09/2005 | 285.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos executados em equipamentos de informatica da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/09/2005 | 472.19 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e pilhas destinada aos agentes da dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/09/2005 | 107.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxas bancaria da FOPAG do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/09/2005 | 6389.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotados na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/09/2005 | 282.63 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/09/2005 | 182.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxas bancaria da FOPAG. do pessoal do FUNDEF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/09/2005 | 180.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxas bancaria da FOPAG da sec. da Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/09/2005 | 0.05 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta ITR, no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/09/2005 | 3000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/09/2005 | 2216.25 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIRAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/09/2005 | 6500.00 | 00007193555405 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato destinado a construcao de bueiros nas estradas vicinais em diversas localidades da zona rural deste municipio. | 10132005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/09/2005 | 1008.30 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/09/2005 | 148.35 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de copias xerograficas destinada a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/09/2005 | 1928.08 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/09/2005 | 786.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/09/2005 | 248.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de material de expediente destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/09/2005 | 1862.00 | 03172753000172 | WILSON CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/09/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do EJA, lotado na sec. da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/09/2005 | 38.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecido destinado a confeccao de faixas para o desfile civico realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/09/2005 | 274.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de tecidos destinado ao desfile civico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/09/2005 | 800.00 | 00000000000000 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/09/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura (Creche), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/09/2005 | 4650.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/09/2005 | 616.20 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude desta cidade e escovas dental destinada a saude bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/09/2005 | 643.70 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de generos alimenticios e material de higienizacao destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/09/2005 | 300.00 | 00006695364400 | ROBSON WILKE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como Digitador do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/09/2005 | 600.00 | 00034325719415 | ILKA SALES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos como Bioquimica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/09/2005 | 530.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos mecanico e reparos em geral na frota municipal desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/09/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA INES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/09/2005 | 6600.00 | 00000000000000 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/09/2005 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/09/2005 | 900.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/09/2005 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/09/2005 | 450.81 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIF. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica concedida a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/09/2005 | 442.76 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da quitacao de faturas do consumo de agua, concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/09/2005 | 2260.40 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/09/2005 | 1364.50 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Trator desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/09/2005 | 3406.16 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a Farmacia Basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/09/2005 | 323.82 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de carne bovina, frango e figado destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/09/2005 | 4000.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cadeiras fixas destinada ao Auditorio da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/09/2005 | 425.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de material diversos destinado a ampliacao e reforma do anexo do predio sede da Creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/09/2005 | 120.00 | 03346317000172 | CARLOART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da adesivacao do veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/09/2005 | 20.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de botijoes de agua mineral destinado a casa dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/09/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/09/2005 | 40.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de agua mineral destinada a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/09/2005 | 100.00 | 03383001000150 | BACANINHA COM. PLAS. MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de escovas dental destinada a saude bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/09/2005 | 600.00 | 00076881636415 | SILENE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos profissionais como Nutricionista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/09/2005 | 600.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos profissionais como Cardiologista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/09/2005 | 1100.00 | 00053953363468 | MAXUEL DE CARVALHO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos profissionais como Ultrassonografista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/09/2005 | 690.00 | 00000000000000 | ILKA SALES LINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao de incentivo do SUS ao pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/09/2005 | 1320.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos destinado ao fardamento do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/09/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | ANIETE FAUSTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/09/2005 | 600.00 | 00008160384300 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos profissionais como Pediatra do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/09/2005 | 600.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos profissionais como Psicologa no saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de uma casa destinada para residencia de medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/09/2005 | 300.00 | 00003770719433 | EDNALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de uma Motocicleta destinado ao transporte da Enfermeira do PSF a zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/09/2005 | 213.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/09/2005 | 300.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no treinamento de digitacao do programa de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/09/2005 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do convenio para execucao de atividades educativas e assistencia em saude na populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | REFORMAR E EQUIPAR PREDIOS P/ CRECHE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/09/2005 | 260.50 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a ampliacao e reforma do anexo do predio sede da creche Pequena Soraya desta cidade. | 10122005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/09/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotados na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/09/2005 | 600.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como instrutor de informatica na EMEF Profa. Ma.Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/09/2005 | 600.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/09/2005 | 192.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/09/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de uma motocicleta a servico exclusivo da sec.da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/09/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de sistema informatizado de empenhos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos na area Administrativa, digitacao e elaboracao do Diario Oficial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/09/2005 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos profissionais na individualizacao do FGTS de funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/09/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestado como Contador Geral desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/09/2005 | 300.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestado na locacao, manutencao e atualizacao da FOPAG. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/09/2005 | 458.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/09/2005 | 20000.00 | 00000000000000 | DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diversos precatorios, debitado na conta do FPM, no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/09/2005 | 6.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa bancaria, cobrado na conta movimento, no extrato do mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/09/2005 | 1525.37 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/09/2005 | 1.97 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/09/2005 | 3.06 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fex, no mes setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/09/2005 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo destinado ao transporte de lixo das residencias e manutencao da limpeza publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/09/2005 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos no aluguel de uma area de terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando areia e aterro destinada a construcao de bueiros nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/09/2005 | 300.00 | 03508476000126 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/09/2005 | 420.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/09/2005 | 1440.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/10/2005 | 150.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagem geral dos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/10/2005 | 240.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de caixas para ar condicionado, destinado ao auditoro da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/10/2005 | 40.00 | 04094752000110 | TECNOGAMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de resoldagem da placa no monitor da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/10/2005 | 487.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de fardamento destinado ao pessoal da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/10/2005 | 360.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoa carente deste municipio, para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/10/2005 | 348.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de camisas em malha destinado ao fardamento do pessoal da sec. da saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancaria, descontado no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/10/2005 | 267.00 | 00000000000000 | CARTORIO DISTRITAL-NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de autenticacoes em documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/10/2005 | 60.00 | 00097916692449 | DALVANIRA FIRMINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo para tratamento de saude, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/10/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens, transportando pessoas carentes deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/10/2005 | 96.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de quadros destinado ao Auditorio da Sec. da Ed. e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/10/2005 | 793.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material Odontologico, destinado ao Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/10/2005 | 765.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fardamento destinado aos Garis desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/10/2005 | 77.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, destinado ao EcoSport lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/10/2005 | 45.60 | 70113824000153 | KIDS CENTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fotografias destinada a I feira da Ciencia da EMEF Prfa. Maria Dutra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/10/2005 | 88.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleos e filtro destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/10/2005 | 5000.00 | 01711148000105 | EDNALDO PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao da Banda Forrozao Vip, sonorizacao e iluminacao na inauguracao do Auditorio e da Sec. da Ed. e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/10/2005 | 334.00 | 08330508000160 | MADEIREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a reforma da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/10/2005 | 160.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de conjunto de camisas/calca, destinado a Diretoria do Time de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/10/2005 | 330.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens, transportando a equipe de futebol e a banda marcial para participarem do desfile civico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/10/2005 | 2109.57 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do magisterio, transferido da conta do fundef, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/10/2005 | 984.52 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do pessoal de apoio, da sec. de educacao, descontado na conta do FPM, transferido na conta do fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/10/2005 | 280.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de alinhamento geral nos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/10/2005 | 3832.40 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios de funcis. lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/10/2005 | 500.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestado na locacao do veiculo, destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas a Secretaria da Saude, para resolver assuntos de interesse desta Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/10/2005 | 685.64 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de saude, descontado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/10/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIRAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/10/2005 | 510.00 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tijolos destinado a construcao de bueiros nas estradas vicinais da zona rural deste municipio. | 10132005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/10/2005 | 174.00 | 08330508000160 | MADEIREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado ao Almoxarifado desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIRAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/10/2005 | 1600.00 | 06044623000142 | J.I. FARIAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimento destinado a construcao de bueiros e aterros nas estradas vicinais deste municipio. | 10052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/10/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/10/2005 | 445.70 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/10/2005 | 1069.58 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas sec. deste municipio, descontado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/10/2005 | 650.00 | 00000000000000 | PEDRO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de almocos destinado ao encontro dos Prefeitos que participam do CONDICOB, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/10/2005 | 1518.00 | 12666145000105 | OFICINA E AUTO PECAS UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/10/2005 | 340.00 | 12666145000105 | OFICINA E AUTO PECAS UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de embreagem e revisao da bomba injetora do veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/10/2005 | 200.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/10/2005 | 270.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/10/2005 | 120.00 | 00020582757487 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de rapaduras destinada a merenda dos alunos do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/10/2005 | 350.00 | 00000000000000 | PEDRO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de um coquetel destinado a inauguracao do Auditorio da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/10/2005 | 325.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de trofeus destinado ao desfile civico de 04 de setembro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/10/2005 | 381.31 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de brinquedos destinado as criancas da Creche Pequena Soraya desta cidade, em comemoracao ao Dia das Criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/10/2005 | 408.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material esportivo destinado ao campeonato de futebol amador da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancaria, descontada no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/10/2005 | 40.45 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/10/2005 | 610.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataude e traslado, destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/10/2005 | 921.00 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento material diversos, destinado a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/10/2005 | 70.00 | 00004761164492 | LUZINETE ALVINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma casa, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/10/2005 | 2814.66 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos no alargamento dos canteiros publico nas vias publica desta cidade. | 10142005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | REFORMAR E EQUIPAR PREDIOS P/ CRECHE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/10/2005 | 70.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cimento destinado a ampliacao e reforma do Anexo da Creche Pequena Soraya desta cidade. | 10122005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/10/2005 | 230.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao dos servicos mecanico no veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/10/2005 | 420.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/10/2005 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/10/2005 | 6.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancaria, descontada no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/10/2005 | 530.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos mecanico e reparos geral na frota municipal desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/10/2005 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos na locacao do veiculo, destinado ao transporte de estudantes da zona rural a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/10/2005 | 1020.00 | 00003230522400 | ADAILTON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas doentes deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/10/2005 | 123.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleos lubrificante destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/10/2005 | 257.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de paes destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/10/2005 | 1231.20 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes destinado a merenda escolar dos alunos do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/10/2005 | 649.20 | 00005385398446 | GIOCLECIO MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/10/2005 | 1030.00 | 00000802000797 | H.C. PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus e alinhamento do veiculo EcoSport,lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/10/2005 | 470.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo Trator deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | REFORMAR E EQUIPAR PREDIOS P/ CRECHE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/10/2005 | 306.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a ampliacao e reforma do Anexo da Creche Pequena Soraya desta cidade. | 10122005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/10/2005 | 704.30 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/10/2005 | 6723.56 | 06259701000126 | MEGA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a Farmacia Basica do Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/10/2005 | 1300.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/10/2005 | 40.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de agua mineral, destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/10/2005 | 3.20 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/10/2005 | 8596.50 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/10/2005 | 40.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotiva destinada ao veiculo Trator deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/10/2005 | 785.40 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/10/2005 | 2080.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/10/2005 | 300.00 | 03346317000172 | CARLOART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de placas destinada a inauguracao da Sec. da Ed. e Cultura deste municipio e ao Auditorio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/10/2005 | 13004.50 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/10/2005 | 296.00 | 01195137000101 | G. DIAS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de chocolate em po destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/10/2005 | 60.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de agua mineral destinado ao Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/10/2005 | 6654.50 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/10/2005 | 16100.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e II, lotados na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/10/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | ALEX FERNANDES MARINHO CORREIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal da Saude Bucal, lotados na secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/10/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/10/2005 | 43.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO & ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de antena destinada a TV da Praca da Assuncao nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/10/2005 | 182.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria, relativo a FOPAG. dos funcis. lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/10/2005 | 184.96 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a Creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/10/2005 | 52.66 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/10/2005 | 350.01 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinada a merenda dos alunos do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/10/2005 | 1299.99 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a Creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/10/2005 | 497.94 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e caldo knorr, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/10/2005 | 26061.90 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura (60%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/10/2005 | 9151.00 | 00000000000000 | DORACI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura(Creche/MDE), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/10/2005 | 277.31 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de peixe e frango destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 24/10/2005 | 750.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de taloes destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/10/2005 | 107.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria, relativo a FOPAG. dos funcis. lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/10/2005 | 8547.00 | 00000000000000 | ANNE KARINA PESSOA FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/10/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataude destinado a sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/10/2005 | 645.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de taloes destinado a sec. da Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/10/2005 | 183.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria, relativo a FOPAG. dos funcis. da administracao direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos na area administrativa, digitacao e elaboracao do Diario Oficial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/10/2005 | 220.00 | 08301657000109 | CARTORIO DO U.OFICIO E REGI. DE IMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de matriculas, averbacoes de desmembramento e certidoes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/10/2005 | 200.00 | 00049729306400 | TANIA MARIA DE S. FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na elaboracao de certidoes de desmembramento de imoveis pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/10/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/10/2005 | 12851.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados na ampliacao da iluminacao publica de canteiro central e instalacao de postes no patio da secretaria deste municipio. | 10142005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/10/2005 | 2870.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/10/2005 | 2520.00 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de Transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/10/2005 | 11475.50 | 00000000000000 | ANTONIO SANTOS FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/10/2005 | 140.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas, destinado a casa dos medicos e ao Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/10/2005 | 4990.08 | 03328468000106 | T.MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de malha em algodao destinada ao fardamento dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/10/2005 | 5752.98 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/10/2005 | 630.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas destinado as escolas da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/10/2005 | 250.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestado como seguranca da festa de inauguracao do auditorio da sec.da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/10/2005 | 1465.03 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/10/2005 | 855.00 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda dos alunos do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/10/2005 | 2098.30 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a reforma da secretaria da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/10/2005 | 161.17 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/10/2005 | 15.21 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sabonetes liquido, destinado a Creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/10/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/10/2005 | 450.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda dos alunos atendidos no Programa Alfabetizacao Solidaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/10/2005 | 125.00 | 02819481000197 | DISPA-DIST. PARAIBANA ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda dos alunos atendido no Programa Alfabetizacao Solidaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/10/2005 | 325.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda dos alunos atendidos no Programa Alfabetizacao Solidaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/10/2005 | 216.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado a casa de moradia dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/10/2005 | 2277.53 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/10/2005 | 598.48 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e ao posto da Vila de L. da Mata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/10/2005 | 102.40 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pilhas destinada aos Agentes Comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/10/2005 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/10/2005 | 3000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/10/2005 | 246.76 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/10/2005 | 677.00 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/10/2005 | 300.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas a Tesoureira para resolver assuntos de interesse desta Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/10/2005 | 45.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mortalha completa, destinada ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/10/2005 | 6600.00 | 00000000000000 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/10/2005 | 1026.28 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a Sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/10/2005 | 1456.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec. da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/10/2005 | 63.56 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/10/2005 | 11939.20 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios de funcis. lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/10/2005 | 421.00 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/10/2005 | 159.70 | 70113824000153 | KIDS CENTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de filmes e fotografias destinado a Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/10/2005 | 10228.40 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios diversos descontado no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/10/2005 | 1766.39 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/10/2005 | 6234.40 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do FGTS, dos funcis. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/10/2005 | 12889.74 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento e retencao do INSS, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/10/2005 | 181.20 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de portas e dobradicas, destinada ao Anexo da Creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/10/2005 | 591.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a biblioteca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/10/2005 | 1437.95 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a reforma da Sec. da Ed. e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/10/2005 | 800.00 | 00000000000000 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculo destinado ao transporte de alunos da zona rural deste municipio a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/10/2005 | 2332.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo, destinado ao transporte de estudantes da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/10/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/10/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotados na sec. da ed. e cultura (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/10/2005 | 4650.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos contratados lotado na sec. da ed. e cultura (MDE), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/10/2005 | 600.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos como instrutor de informatica na EMEF Profa. Maria Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/10/2005 | 600.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos na locacao do veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos do projeto de engenharia da ampliacao da EMEF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/10/2005 | 200.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/10/2005 | 2290.70 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a Farmacia Basica de centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/10/2005 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do convenio para execucao de atividades educativa e assistencia familiar da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/10/2005 | 1100.00 | 00053953363468 | MAXUEL DE CARVALHO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos profissionais como medico Ultrassonografista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/10/2005 | 600.00 | 00076881636415 | SILENE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos profissionais como Nutricionista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/10/2005 | 600.00 | 00034325719415 | ILKA SALES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como Bioquimica do Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de uma casa destinada para residencia de medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/10/2005 | 300.00 | 00006695364400 | ROBSON WILKE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos como Digitador do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/10/2005 | 600.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos profissional como Psicologa no saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/10/2005 | 300.00 | 00003770719433 | EDNALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de uma motocicleta destinado ao transporte da enfermeira do PSF a servico da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/10/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | ANIETE FAUSTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/10/2005 | 600.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos profissionais como medico Cardiologista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/10/2005 | 300.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos no treinamento de digitacao dos programas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/10/2005 | 600.00 | 00008160384300 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos profissionais como Medica Pediatra do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/10/2005 | 1.97 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/10/2005 | 3.06 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/10/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA INES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotado na sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/10/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de uma motocicleta a servico exclusivo da secretaria da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/10/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de sistema informatizado de empenho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/10/2005 | 900.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/10/2005 | 1755.75 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/10/2005 | 245.76 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIF. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica, concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/10/2005 | 650.81 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de agua, concedida a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/10/2005 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos no aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/10/2005 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um caminhao destinado ao transporte de lixo das residencias , arterias e manutencao da limpeza publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/11/2005 | 258.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e ao posto da Vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/11/2005 | 750.00 | 00000000000000 | ILKA SALES LINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao de incentivo do SUS aos funcionarios do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/11/2005 | 2530.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ar condicionado destinado ao Auditorio da Sec. de Ed.e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/11/2005 | 900.00 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar para os alunos da Alfabetizacao Solidaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/11/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotado na sec. da ed. e cultura (Creche), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/11/2005 | 388.95 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas judiciarias pelas diligencias realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/11/2005 | 210.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada ao Motorista desta Prefeitura, a servico exclusivo da Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/11/2005 | 1200.00 | 00075226901453 | JHON KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos profissionais para elaboracao de projetos tecnicos para construcao de casas populares neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/11/2005 | 680.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carradas de areia e aterro destinada a construcao de bueiros nas estradas vicinais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/11/2005 | 200.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/11/2005 | 150.00 | 00001160350485 | GEANE MARIA TRINDADE S. M. GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestado na orientacao do projeto Presenca aos digitadores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/11/2005 | 120.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando o Bufet para a festa de inauguracao do auditorio da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/11/2005 | 480.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoa carente deste municipio, para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/11/2005 | 1786.92 | 05458866000164 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/11/2005 | 236.07 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina e frango destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/11/2005 | 292.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/11/2005 | 380.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/11/2005 | 11.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/11/2005 | 339.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo telefonico convencional da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/11/2005 | 473.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/11/2005 | 306.91 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/11/2005 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos profissionais na individualizacao do FGTS de funcis. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/11/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/11/2005 | 259.41 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/11/2005 | 300.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestado na locacao, manutencao e atualizacao da FOPAG desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/11/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Contador Geral desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/11/2005 | 386.16 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, descontado na conta do FPM, dos funcionarios das diversas sec. desta edilidade, no mes de novemb ro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/11/2005 | 7536.30 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao FGTS, funcionarios desta edilidade, descontado na conta do FPM, no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/11/2005 | 70.00 | 00004761164492 | LUZINETE AVELINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma casa destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/11/2005 | 300.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma bateria destinada ao veiculo lotado na sec. da ed.e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/11/2005 | 2130.20 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos professores da sec. de educacao, descontado na conta do FPM, e transferido da conta do fundef 60%, no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/11/2005 | 984.52 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento INSS, do fundef 40%, descontado na conta do FPM, e transferido na conta do fundef 40% no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/11/2005 | 726.61 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS dos funcionarios da sec. de educacao, debitado na conta do FPM, no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/11/2005 | 90.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/11/2005 | 708.59 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do pessoal da sec. de saude deste municipio, descontado na conta do FPM, no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/11/2005 | 200.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas carentes deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/11/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/11/2005 | 1440.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diarias concedidas ao Prefeito para resolver assuntos do interesse desta Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/11/2005 | 1400.00 | 00004761144467 | PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no roco e conservacao nas estradas vicinais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/11/2005 | 11325.50 | 00000000000000 | ANTONIO SANTOS FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/11/2005 | 2520.00 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/11/2005 | 2870.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/11/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/11/2005 | 8296.50 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/11/2005 | 8897.00 | 00000000000000 | ANNE KARINA PESSOA FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/11/2005 | 3938.00 | 00000000000000 | DORACI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed.e cultura (Creche), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/11/2005 | 5238.00 | 00000000000000 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec.da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/11/2005 | 26304.18 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores, lotados na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/11/2005 | 530.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos mecanicos e reparos geral na frota municipal desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/11/2005 | 570.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataude, mortalha e traslado, para sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/11/2005 | 383.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxas bancaria da FOPAG da sec. da administracao direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/11/2005 | 500.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos na locacao do veiculo destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/11/2005 | 116.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxas bancarias da FOPAG deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/11/2005 | 583.90 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e ao posto de saude da vila de Lagoa da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 18/11/2005 | 13028.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/11/2005 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos na locacao do veiculo destinado ao transporte de estudantes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/11/2005 | 196.38 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/11/2005 | 300.00 | 00004793975461 | TANIA MOTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos na divulgacao de notas na Radio Comunitaria desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/11/2005 | 85.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de sacos de cimento destinado a construcao do calcadao na Rua Jose Felipe, nesta cidade. | 10152005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/11/2005 | 1200.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pedra racha destinada a construcao do calcadao na Rua Jose Felipe, nesta cidade. | 10152005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/11/2005 | 15.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o alinhamento do veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/11/2005 | 360.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/11/2005 | 470.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/11/2005 | 45.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o alinhamento e desempeno do veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/11/2005 | 571.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material Odontologico destinado ao Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/11/2005 | 774.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/11/2005 | 102.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de hospedagem e fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da FUNASA em servico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/11/2005 | 277.31 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mortadela destinada a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/11/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa de Educacao de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/11/2005 | 180.00 | 00007199546491 | MANOEL DEODORO O. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de freios do veiculo Trator deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/11/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/11/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataude destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP, descontado no mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na area administrativa, digitacao e elaboracao do Diario Oficial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/11/2005 | 0.10 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP, durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/11/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA INES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotado na sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/11/2005 | 900.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIRAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/11/2005 | 900.00 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tijolos destinado a construcao de bueiros nas estradas vicinais em diversas localidades da zona rural deste municipio. | 10052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/11/2005 | 6600.00 | 00000000000000 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/11/2005 | 300.00 | 00006948054404 | SANDRA DE SOUZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na sonorizacao das festas realizada na EMEF Prof.Ma.Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/11/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed.e cultura(40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/11/2005 | 201.37 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/11/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | ANIETE FAUSTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/11/2005 | 485.91 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIF. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica do centro de saude, da casa dos medicos e do Posto de Saude da Vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/11/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/11/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | CLODOALDO MARINHO SOUTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal da Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/11/2005 | 16100.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e PSF II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/11/2005 | 1163.48 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a Farmacia Basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/11/2005 | 2730.20 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude desta cidade e ao Posto da Vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/11/2005 | 1895.08 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIF. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica dos predios publico da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/11/2005 | 2200.84 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/11/2005 | 1410.39 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIF. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica dos predios publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 24/11/2005 | 930.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO JOVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestado na locacao do veiculo a servico da justica eleitoral nas eleicoes do referendo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 24/11/2005 | 1827.50 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo a servico exclusivo da justica eleitoral , nas eleicoes do referendo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/11/2005 | 50.00 | 00005395827439 | SEVERINO MAXIMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo para tratamento de saude, a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 24/11/2005 | 2467.50 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/11/2005 | 2000.00 | 06044623000142 | J.I. FARIAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de sacos de cimento destinado a construcao do calcadao na Rua Jose Felipe nesta cidade. | 10152005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/11/2005 | 1421.20 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/11/2005 | 7800.00 | 00005748811405 | CRISTIANO MENDES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a construcao do calmento na rua Jose Felipe, nesta cidade. | 10152005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/11/2005 | 5322.32 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/11/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores contratados (60%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/11/2005 | 4950.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotado na sec. da ed.e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/11/2005 | 6439.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/11/2005 | 369.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma balanca mecanica destinada aos Agentes da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/11/2005 | 262.10 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e ao posto da Vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/11/2005 | 80.00 | 03632755000105 | FORTCAR COM. DE AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/11/2005 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario do programa semanal desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/11/2005 | 1550.00 | 05157777000188 | O BARATEIRO DO FERRO E DA CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de piso revestimento destinado a construcao do calcadao na rua Jose Felipe, nesta cidade. | 10152005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/11/2005 | 127.06 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina destinada a casa dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/11/2005 | 700.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas destinado as escolas da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/11/2005 | 140.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas destinado a Creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/11/2005 | 700.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/11/2005 | 668.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotados na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/11/2005 | 700.00 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/11/2005 | 210.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de toalhas de rosto destinada ao centro de saude e ao posto da Vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/11/2005 | 4350.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de iluminacao destinado a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/11/2005 | 1828.40 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de enxoval destinado ao pre-natal de maes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/11/2005 | 500.00 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/11/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/11/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, relativo no mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/11/2005 | 20000.00 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios diversos, descontado no mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/11/2005 | 2135.25 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP, durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/11/2005 | 10766.94 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento e retencao do INSS, descontado no mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/11/2005 | 1.97 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP, durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/11/2005 | 3.06 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP, durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/11/2005 | 300.00 | 00043781020487 | EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na locacao, manutencao e atualizacao da FOPAG. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/11/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Contador desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/11/2005 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos profissionais na individualizacao do FGTS dos funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/11/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de sistema informatizado de empenho desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/11/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos na locacao de uma motocicleta a servico exclusivo da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/11/2005 | 183.72 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIF. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela quitacao de energia eletrica, concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/11/2005 | 452.44 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela quitacao de faturas de agua concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/11/2005 | 2280.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito deste municipio para resolver assuntos de interesse desta Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/11/2005 | 3000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/11/2005 | 420.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos na consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/11/2005 | 1200.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pedra serrada destinada a construcao do calcadao na rua Jose Felipe, nesta cidade. | 10152005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/11/2005 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos no aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/11/2005 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um caminhao destinado ao transporte de lixo das residencias, arterias e manutencao permanente da limpeza publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/11/2005 | 690.00 | 00000000000000 | ILKA SALES LINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao de incentivo do SUS ao pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/11/2005 | 4710.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Equipamentos de Informatica destinado a Sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/11/2005 | 300.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos no treinamento de Digitadores dos programas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/11/2005 | 600.00 | 00076881636415 | SILENE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos profissionais como Nutricionista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/11/2005 | 600.00 | 00008160384300 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos profissionais como Medica Pediatra do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/11/2005 | 600.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos profissionais como Psicologa no saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/11/2005 | 600.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos profissionais como Medico Cardiologista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/11/2005 | 200.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas a Secretaria de Saude, para resolver assuntos de interesse desta Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/11/2005 | 300.00 | 00003770719433 | EDNALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao da motocicleta destinado ao transporte da enfermeira, desta cidade a zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada para residencia de medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/11/2005 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do convenio para execucao de atividades educativas e assistencia em saude reprodutiva da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/11/2005 | 600.00 | 00034325719415 | ILKA SALES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos como Bioquimica do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/11/2005 | 300.00 | 00006695364400 | ROBSON WILKE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como Digitador do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/11/2005 | 1100.00 | 00053953363468 | MAXUEL DE CARVALHO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos profissionais como Medico Ultrassonografista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/11/2005 | 600.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como Instrutor de Informatica na EMEF Prof.Ma.Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/11/2005 | 800.00 | 00000000000000 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/11/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec.da educacao e cultura(Creche), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/11/2005 | 600.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos na locacao do caminhao destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/12/2005 | 14234.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA - GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a capacitacao , organizacao pedagogica e reproducao de textos para professores do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/12/2005 | 364.13 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/12/2005 | 20000.00 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do desconto de Precatorios relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/12/2005 | 300.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas a sec. da administracao para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/12/2005 | 440.00 | 00003230522400 | ADAILTON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas doentes deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/12/2005 | 50.49 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas judiciarias pelas diligencias realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/12/2005 | 600.00 | 00036864722449 | JOSE ELIVAL LIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando o parque de diversoes destinado as festividades natalina nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/12/2005 | 248.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/12/2005 | 1000.00 | 00060079509487 | RAIMUNDO ALVES DE MACEDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como professor de lingua portuguesa no curso pre-vestibular com estudantes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/12/2005 | 480.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoa deste municipio, para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 07/12/2005 | 316.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinada aos funcionarios da sec. da saude , na realizacao da II feira da saude nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 07/12/2005 | 126.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de crachas destinado aos funcis. da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 07/12/2005 | 70.00 | 00004761164492 | LUZINETE AVELINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma casa destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 07/12/2005 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao projeto de engenharia do programa de melhoria habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/12/2005 | 447.00 | 00000000000000 | CARTORIO DISTRITAL-NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de autenticacoes em documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/12/2005 | 200.00 | 00036487090468 | MARCOS DEHILSON PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao desenho em aut-cad do projeto de ampliacao da EMEF Profa. Ma.Dutra neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/12/2005 | 296.00 | 06330532000173 | FORTURIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tintas pigmentadas destinada a impressora da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/12/2005 | 660.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas deste municipio para a Romaria da Terra e a equipe de futebol amador para participarem de jogos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/12/2005 | 530.00 | 00016010612420 | SEVERINO DO RAMOS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de leite destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/12/2005 | 217.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/12/2005 | 1000.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinada aos Professores, na realizacao do encontro pedagogico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/12/2005 | 480.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de corre-maos destinado a creche Pequena Soraya e a sec. da ed. e cultura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/12/2005 | 3420.00 | 00002063876444 | ROSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a construcao de cisternas nas escolas da zona rural deste municipio. | 10172005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/12/2005 | 3824.53 | 04419035000110 | LIDIJANE GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar das escolas da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/12/2005 | 160.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas e servicos de instalacao nos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/12/2005 | 3693.57 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos professores, desta edilidade, debitado na conta do FPM, e transferido da conta do fundef, no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/12/2005 | 221.25 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de brindes para sorteios com idosos do PSF II, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/12/2005 | 90.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas para conserto da bicicleta dos Agentes Comunitario da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/12/2005 | 314.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/12/2005 | 310.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas e servicos de instalacao nos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/12/2005 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela divulgacao de notas da II feira da saude realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/12/2005 | 681.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/12/2005 | 1032.18 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de saude, debitado na conta do FPM, no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/12/2005 | 5969.14 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado ao centro de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/12/2005 | 1000.00 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado ao centro saude e posto neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/12/2005 | 2260.40 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado ao centro de saude e posto neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/12/2005 | 2200.84 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado ao centro saude e posto neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/12/2005 | 1755.75 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado ao centro de saude e posto saude, neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/12/2005 | 4402.68 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinado ao centro de saude e posto de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/12/2005 | 6662.17 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado ao centro de saude e posto de saude, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/12/2005 | 379.05 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/12/2005 | 337.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/12/2005 | 411.94 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/12/2005 | 189.70 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas Sec. desta edilidade, debitado na conta do FPM, no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/12/2005 | 11578.17 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao FGTS, dos funcionarios desta edilidade, relativo ao parcelamento administrativo, debitado na conta do FPM, no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/12/2005 | 850.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimento destinado a construcao do calcadao na Rua Jose Felipe, nesta cidade. | 10152005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Sec. de Transporte deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/12/2005 | 470.00 | 00002028152427 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/12/2005 | 145.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas e servicos do motor e alternador do veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/12/2005 | 1988.00 | 41121252000156 | CENTER PLACAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de bancos em tubo galvanizado destinado ao calcadao na Rua Jose Felipe nesta cidade. | 10152005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/12/2005 | 4705.56 | 41121252000156 | CENTER PLACAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material para confeccao de bancos destinado ao calcadao na Rua Jose Felipe, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/12/2005 | 120.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de camisas polo destinada ao pessoal de apoio a eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/12/2005 | 400.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de camisas em malha destinada a II feira da saude realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/12/2005 | 252.35 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina e frango destinado a casa dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/12/2005 | 112.00 | 41152356000128 | LABORAT. DE ANAL. CLINICA DRA. MARTA REGINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a exames laboratorial destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/12/2005 | 1395.00 | 07656688000101 | GRAFITEC- GRAFICA, INFOMATICA E SERVICOS TECNICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fichas de matriculas destinada a sec. da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/12/2005 | 1020.50 | 07656688000101 | GRAFITEC- GRAFICA, INFOMATICA E SERVICOS TECNICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de taloes, blocos e papel timbrado, destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/12/2005 | 1200.00 | 00006077628450 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um parque de diversao destinado aos festejos natalino desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIRAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/12/2005 | 2202.00 | 04322821000103 | SKINA DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tubos destinado a construcao de bueiros nas estradas vicinais deste municipio. | 10132005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/12/2005 | 173.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de fardo de cal destinado a pintura do meio-fio em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/12/2005 | 835.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pedras destinada a construcao do calcadao na Rua Jose Felipe, nesta cidade. | 10152005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/12/2005 | 2640.00 | 01653272000153 | TERRAMAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de locacao de patrol na terraplenagem das estradas vicinais deste municipio. | 10162005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/12/2005 | 90.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/12/2005 | 226.30 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/12/2005 | 730.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/12/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenho desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/12/2005 | 530.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos mecanico e reparos geral na frota municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/12/2005 | 2079.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/12/2005 | 40.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinado aos funcis. que participaram da II feira da saude realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/12/2005 | 330.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/12/2005 | 1100.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de material de expediente destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/12/2005 | 104.00 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de inhames, verduras e frutas destinada a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/12/2005 | 518.30 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e posto da Vila de L. da Mata deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/12/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/12/2005 | 16100.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/12/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | CLODOALDO MARINHO SOUTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal da Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/12/2005 | 13201.73 | 00000000000000 | ANNE KARINA PESSOA FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio e 50% do 13o salario dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/12/2005 | 1008.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/12/2005 | 19258.52 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos de 50% do 13o salario dos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/12/2005 | 19516.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos auxiliares de servicos, lotados na sec. da ed e cultura deste municipio e 50% do 13o salario dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/12/2005 | 12564.74 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec.da administracao deste municipio e 50% do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/12/2005 | 2957.12 | 00000000000000 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio, e 50% do 13o salario dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/12/2005 | 16722.97 | 00000000000000 | ANTONIO SANTOS FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio e 50% do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/12/2005 | 2709.56 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec.da agricultura deste municipio e 50% do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/12/2005 | 3670.42 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de transporte deste municipio e 50% do 13o salario dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/12/2005 | 850.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de sacos de cimento destinado a reposicao do calcamento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/12/2005 | 5285.60 | 04131087000197 | SUPERMERCADO SAO JOAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a cestas natalina para distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/12/2005 | 420.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/12/2005 | 137.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas relativo a fopag dos funcis lotado na sec. da administracao direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/12/2005 | 231.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria, relativo a fopag dos funcis. lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/12/2005 | 100.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lembrancas destinada ao pessoal da creche Pequena Soraya desta cidade, na realizacao da confraternizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/12/2005 | 132.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a fopag dos funcis. lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/12/2005 | 121.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lembrancas destinada aos diabeticos na confraternizacao do pessoal do PSF II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/12/2005 | 145.40 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude desta cidade e ao posto da Vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/12/2005 | 1981.80 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado aos portadores de diabete, quando na realizacao da confraternizacao do pessoal do PSF II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/12/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | ANIETE FAUSTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/12/2005 | 810.00 | 00000000000000 | ILKA SALES LINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a gratificacao de incentivo do SUS ao pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/12/2005 | 387.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/12/2005 | 235.00 | 01621212000159 | SCAP-CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/12/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a gratificacao de incentivo anual aos Agentes Comunitarios da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/12/2005 | 13485.79 | 00000000000000 | DORACI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura/Creche, deste municipio e 50% do 13o salario dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/12/2005 | 182.44 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a Creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/12/2005 | 9750.00 | 00000000000000 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotado na sec. da ed. e cultura/Creche, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/12/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/12/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores contratados deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/12/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotado na sec.da ed. e cultura (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/12/2005 | 752.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/12/2005 | 510.00 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lembrancas destinada as auxiliares lotada na sec. da ed. e cultura deste municipio, na realizacao da confraternizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/12/2005 | 1036.90 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de enfeites natalino destinado a ornamentacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na area administrativa, digitacao e elaboracao do Diario Oficial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/12/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA INES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotado na sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/12/2005 | 45.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mortalha completa destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/12/2005 | 900.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/12/2005 | 1004.50 | 05610221000103 | CONSTRUMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ceramica, argamassa e rejunte, destinado a construcao do calcadao na Rua Jose Felipe, nesta cidade. | 10152005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/12/2005 | 6600.00 | 00000000000000 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/12/2005 | 661.31 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIF. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de transformador para realizacao dos festejos de emancipacao politica , natalina e ano novo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/12/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/12/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/12/2005 | 276.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/12/2005 | 550.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/12/2005 | 40.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo alinhamento e balanceamento do veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/12/2005 | 50.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de botijoes de agua mineral destinado ao centro de saude e ao posto da Vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/12/2005 | 170.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens geral dos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/12/2005 | 7374.14 | 02713269000140 | TRIUNFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de laboratorio destinado ao centro de saude e Posto da Vila de L. da Mata, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/12/2005 | 709.20 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de revestimento e rejunte, destinado a construcao do calcadao na Rua Jose Felipe nesta cidade. | 10152005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/12/2005 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao do veiculo destinado ao transporte de lixo das residencias e manutencao da limpeza publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/12/2005 | 828.00 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na reposicao de calcamento em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/12/2005 | 800.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos de pintura de bancos e canteiros no calcadao na Rua Jose Felipe nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/12/2005 | 600.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao transporte de carradas de areia destinada a reposicao do calcamento na Rua do Sol e do Comercio nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/12/2005 | 1240.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo transporte de carradas de aterro, areia e pedras destinada a construcao do calcadao na Rua Jose Felipe, nesta cidade. | 10152005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/12/2005 | 1360.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando carradas de aterro e areia destinada a construcao de bueiros nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/12/2005 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/12/2005 | 3000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/12/2005 | 1222.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a Cestas Natalina para distribuicao com pessoas carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/12/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de uma motocicleta a servico exclusivo da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/12/2005 | 300.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na locacao, manutencao e atualizacao da FOPAG desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/12/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Contador Geral desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/12/2005 | 300.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas a Tesoureira, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/12/2005 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na individualizacao do FGTS dos funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/12/2005 | 300.00 | 00003770719433 | EDNALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de uma motocicleta destinado ao transporte da enfermeira desta cidade a zona rural, a servico da saude pelo PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/12/2005 | 600.00 | 00001917842490 | ERASMO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos em 15 hs. de divulgacao da campanha de vacinacao e a II Feira da saude realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/12/2005 | 500.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos na locacao do veiculo destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/12/2005 | 600.00 | 00034325719415 | ILKA SALES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Bioquimica do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma casa destinada para residencia de medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/12/2005 | 300.00 | 00006695364400 | ROBSON WILKE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao dos servicos como digitador do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/12/2005 | 1100.00 | 00053953363468 | MAXUEL DE CARVALHO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medico ultrassonografista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/12/2005 | 600.00 | 00076881636415 | SILENE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como nutricionista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/12/2005 | 600.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como psicologa no saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/12/2005 | 160.00 | 00002732288462 | EMESON ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando a secretaria da saude para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/12/2005 | 300.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no treinamento de digitadores dos programas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/12/2005 | 600.00 | 00008160384300 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medica pediatra do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/12/2005 | 600.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medico cardiologista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/12/2005 | 600.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na locacao do veiculo destinado ao transporte de merenda e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/12/2005 | 3754.17 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao INSS do 13o salario do pessoal do Magisterio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/12/2005 | 2340.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de veiculo destinado ao transporte de estudante da zona rural deste municipio e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/12/2005 | 800.00 | 00000000000000 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de veiculo destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural deste municipio a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/12/2005 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na locacao do veiculo destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/12/2005 | 600.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como instrutor de informatica na EMEF Profa. Ma. Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/12/2005 | 204.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinada aos agentes com. da dengue deste municipio, que participaram do curso proformar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/12/2005 | 527.00 | 07287500000103 | J.V. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de generos alimenticios e mat. de higienizacao destinado a casa dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/12/2005 | 4653.91 | 04414954000100 | POSTO DE MEDICAMENTOS PEDRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude e posto da Vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/12/2005 | 1938.00 | 07656688000101 | GRAFITEC- GRAFICA, INFOMATICA E SERVICOS TECNICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de blocos e fichas destinada a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/12/2005 | 250.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na apresentacao do grupo musical na confraternizacao do Idoso do PSF II e do pessoal da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/12/2005 | 469.58 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/12/2005 | 550.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataudes destinado ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/12/2005 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario na divulgacao dos festejos de Emancipacao politica e mensagem natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/12/2005 | 800.00 | 00000000000000 | PEDRO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de jantar e coquetel destinado as autoridades politica nos festejos de emancipacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/12/2005 | 530.00 | 00002697097465 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na confeccao de 55mts. de faixas e ornamentacao de palco dos festejos de emancipacao politica e natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/12/2005 | 60.00 | 01399926000164 | TEIXEIRA & MELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de brita destinada a construcao do calcadao na rua Jose Felipe, nesta cidade. | 10152005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/12/2005 | 4000.00 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tijolos, cimento, barro e areia, destinado a construcao do calcadao na Rua Jose Felipe nesta cidade. | 10152005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/12/2005 | 995.00 | 08330508000160 | MADEIREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado ao almoxarifado desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/12/2005 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario na cobertura de jogos durante os festejos de Emancipacao politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/12/2005 | 602.76 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a ajuda de custo concedida a pessoas carentes deste municipio, para quitacao de fatura de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/12/2005 | 365.80 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIF. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a ajuda de custo concedida a pessoas carentes deste municipio, para quitacao de faturas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/12/2005 | 270.00 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/12/2005 | 760.00 | 00003230522400 | ADAILTON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas doentes deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/12/2005 | 892.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado as festividades de confraternizacao do pessoal da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/12/2005 | 5055.12 | 07131879000150 | DROGARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO JOVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando a secretaria da saude para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/12/2005 | 245.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/12/2005 | 826.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado as festividades de confraternizacao do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/12/2005 | 630.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas destinado as escolas da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/12/2005 | 368.00 | 04120340000107 | SP IMPORTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de utensilios domestico destinado as escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/12/2005 | 702.43 | 04971819000157 | ART-PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado as escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/12/2005 | 120.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens geral dos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/12/2005 | 116.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de liquidificador destinado as escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/12/2005 | 500.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na locacao do veiculo destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/12/2005 | 600.00 | 00002028152427 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/12/2005 | 450.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como seguranca dos festejos de emancipacao politica e natalino desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/12/2005 | 2645.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/12/2005 | 1151.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cimento, areia, tijolo e cal destinado a construcao do calcadao na Rua Jose Felipe nesta cidade. | 10152005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/12/2005 | 2989.84 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/12/2005 | 12468.12 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento e retencao do INSS, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/12/2005 | 1.97 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/12/2005 | 11.95 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/12/2005 | 1636.25 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/12/2005 | 100.00 | 00091736153404 | MIGUEL MACHADO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando a secretaria da saude para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/12/2005 | 4.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa de telefone convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/12/2005 | 468.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/12/2005 | 204.00 | 00072626585491 | ERMANO ANTERO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de salgados destinado a confraternizacao do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/12/2005 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do convenio para execucao de atividades educativas e assistencia em saude apopulacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/12/2005 | 6000.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de raio X e colposcopio, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/12/2005 | 170.00 | 00004761164492 | LUZINETE AVELINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/12/2005 | 7980.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/12/2005 | 1200.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material esportivo destinado ao torneio de futebol de salao estudantil, realizado no dia 24 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/12/2005 | 240.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando alunos do ensino fundamental deste municipio a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/12/2005 | 650.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de almocos destinado aos professores deste municipio, na realizacao da confraternizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada aos professores deste municipio, em reuniao mensal para preparacao de provas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/12/2005 | 37996.68 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e abono natalino do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura(60%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a fopag. do pessoal lotado na sec.da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/12/2005 | 8728.67 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/12/2005 | 2348.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao do veiculo destinado ao transporte de estudantes da zona rural deste municipio a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/12/2005 | 2340.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes da zona rural deste municipio a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/12/2005 | 1520.23 | 02643656000158 | GOIAS MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de AP aerosol e um negatoscopio destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/12/2005 | 160.00 | 04094752000110 | TECNOGAMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo conserto da TV da praca da Matriz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/12/2005 | 321.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | CX. ECOMOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa e manut. de cadastro, feito na conta de arrecadacao, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/12/2005 | 2960.00 | 00036729981415 | WASHINGTON LIMA DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de girandola destinada aos festejos de Emancipacao politica e Reveillon nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/12/2005 | 500.00 | 03508476000126 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a materia publicada na cobertura das festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 1952
Última atualização: 11/06/2024