| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2005 | 20.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASILNA CONTA DO DO IMPRESP, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2005 | 33.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE BALANCEAMENTO DE PNEUS E ALINHAMENTO DEDIRECAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMZ6314/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s002539/002540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/01/2005 | 114.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS DES-TINADAS A AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOK2643/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§007741 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2005 | 7572.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF I- PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, NOS SITIOS ZE PAZ I E II, MATA,CHA DE PALHARES, LAGOA DE COZINHA, PINHOES,MIGUEL,MARIAS PRETA,CAICARA,SALGADO,ITABAIANAVARZEA GRANDE,VACA MORTA,BREJINHO E LAGOA DOBRAZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2005 | 7572.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PSF II- NOS SITIOS PEDRA LAVRADAQUEIMADAS,CAFUNDO, SALGADINHO, LAJEDO PRETO,OLHO D AGUA DO GREGORIO, BARROCAO, MULUNGU EOUTROS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2005 | 128.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 04 (QUATRO)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§028271 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2005 | 255.00 | 00006317326401 | VALDEMIR DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2005 | 264.00 | 41226622000110 | ANOREG | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSINTINERANTE DE REGISTRO, DE ACORDO COM ARESOLUCAO N§023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA E PARECER N§042/99 DO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2005 | 255.00 | 00005159959408 | SELMA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2005 | 4228.00 | 99999999999999 | ANDREA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS-P.E.J.A, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. CONVENIO PMDI/P.E.J.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2005 | 1315.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1338) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 04/01/2005 | 800.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE FOGOS DEARTIFICIOS, DESTINADOS A SOLENIDADE PUBLICADE POSSE, REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N§578611EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2005 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2005 | 73.55 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ DONA INES/PB, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2005 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVOA TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2005 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2005 | 99.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 05/01/2005 | 331.99 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHO DE TINTA P/ IMP. HP (PRETO), CARTU-CHO P/ IMP. EPSON, FILTRO DE LINHA 2T ATER. ELET 115/220V) DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§009168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/01/2005 | 4940.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2005 | 680.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 06/01/2005 | 400.67 | 09096330000105 | MASA-MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO TRATOR VALTRA 885-S, SERIE N§08852W41792, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§005163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 06/01/2005 | 217.00 | 41199290000121 | AUTOVESA- AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE REVISAO DE 45.000KMS. RODADOS DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MMZ 6714/PB, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§117149 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 06/01/2005 | 170.00 | 41199290000121 | AUTOVESA- AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS DES-TINADAS A REVISAO DE 45.000KMS. RODADOS DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MMZ 6714/PB, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§117151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/01/2005 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 06/01/2005 | 400.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADIVULGACAO DE CALENDARIO DE MATRICULAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001017 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/01/2005 | 636.67 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS-PARC.ADM. DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PARCELA N§01.632.307/0002-16 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/01/2005 | 2389.53 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS-PARC.ADM. DESTA PREFEITURA, CONFORME PARCELASN§s 01.631.208/0003-68/01.634.056/9000-99 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/01/2005 | 1648.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 1¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 06/01/2005 | 385.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 06/01/2005 | 553.39 | 09096330000105 | MASA-MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS DES-TINADAS AO TRATOR VALTRA 985 4X4, SERIE N§09854281953, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§005164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 06/01/2005 | 1470.00 | 09096330000105 | MASA-MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AS GRADES ARADORAS DOS TRATORES: VAL-TRA 985, SERIE N§09854281953 E VALMET 885-S,SERIE N§08852W43371, PERTENCENTES AO DEPT§ DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§005166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 06/01/2005 | 231.98 | 09096330000105 | MASA-MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO TRATOR VALMET 885-S, SERIE N§08852W43371, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§005165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 07/01/2005 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO-SUPERINTENDENCIADE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A ASSINATURANO DIARIO OFICIAL, PERIODO 06.01.05 A05.01.06, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/01/2005 | 131.10 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ BRASILIA/DF E JOAO PES-SOA/PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/01/2005 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/01/2005 | 569.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DESERVI€OS BANCARIOS SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/01/2005 | 255.00 | 00005446939492 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/01/2005 | 255.00 | 00005640308486 | SANDRA MARIA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2005 | 255.00 | 00005506711450 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2005 | 255.00 | 00014848036801 | LUCINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2005 | 538.65 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASNPORTEDE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 10/01/2005 | 520.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PROCESSA-MENTO DAS AIHS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2005 | 8862.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2005 | 3737.50 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO POSTO MUNICIPALDE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO TEIXEIRA,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2005 | 1860.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS AGENTES DOECD-FNS/MS E PESSOAL DE APOIO (COORDENADORA,AUX. EPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR) DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. CONVENIO PMDI/ECD-FNS/MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2005 | 140.00 | 99999999999999 | GERALDO FLOR DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIOFAMILIA RETIDO DA FOLHA DE PESSOAL DOECD-FNS/MS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.CONVENIO/PMDI/ECD-FNS/MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2005 | 1100.50 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE A 25(VINTE E CINCO) EXAMES DE ENDOSCOPIA, REALI-ZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2005 | 2550.00 | 00037401556472 | FRANCISCO DE ASSIS DI LORENZO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDEBUCAL (PSF), EXECUTADOS NAS SEGUNDAS,TERCAS EQUINTAS FEIRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAISD/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2005 | 237.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 9984-7190) CELULAR DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2005 | 74.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DOS RECURSOS DO C.I.D.E, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 10/01/2005 | 400.00 | 00023718030497 | LUIZ BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE PINTURA DAPARTE EXTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA AV. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NES-TA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 10/01/2005 | 195.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 02 (DOIS)(TONER P/FT3813 R) DESTINADOS A MAQUINA XERO-GRAFICA PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§0001043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2005 | 2022.40 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEI-TURA, RELATIVO AOS PERIODOS: 14.12.04 A02.01.05 E 15.01.05 A 22.01.05, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 10/01/2005 | 400.00 | 00023718030497 | LUIZ BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE PINTURA DO MURO DE CONTORNO DO CENTRO CUL-TURAL, PARTE EXTERNA DO MURO DE CONTORNO DOGINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NA AV. MAJORAUGUSTO BEZERRA, PRACA DO TRABALHADOR E PRA-CINHA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PES-SOA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 11/01/2005 | 220.00 | 24190134000180 | MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE USINAGEM, ABERTURA DE RASGO DE CHAVETA NOCUBO DA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE AO DEPT§DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000498 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/01/2005 | 669.50 | 08782146000148 | F.G.T.S GFIP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO F.G.T.S DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMPETENCIA 01/1971, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/01/2005 | 70.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A (FUNCIONARIO) TESOUREIRO DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 11/01/2005 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO-SUPERINTENDENCIADE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLICACAODE (03) TOMADAS DE PRECOS N§s001,002,003/05,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, EDICAO-06.01.05, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/01/2005 | 50.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/01/2005 | 80.00 | 00003623854409 | DEMETRIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2004, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 11/01/2005 | 119.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS DES-TINADAS AO FUSCA DE PLACA MMP 1838/PB, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§01323 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/01/2005 | 1220.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE MANUTENCAO DO ESTUDANTE, LEI N§ 255DE 01.04.1997, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/01/2005 | 80.00 | 00006528165416 | ANALICE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2004, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/01/2005 | 80.00 | 00003244509401 | TELMA DE ARAUJO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2004, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/01/2005 | 80.00 | 00003513557400 | FRANCINALDO JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2004, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/01/2005 | 80.00 | 00004085756460 | AURELIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2004, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/01/2005 | 223.00 | 00002730848444 | MASTRANGELO TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/01/2005 | 38.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVI-€OS BANCARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/01/2005 | 79.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/01/2005 | 578.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS (FOLHA DO 13§ SALARIO/2004),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/01/2005 | 1600.00 | 05406839000148 | GENI MARTINS MAGALHARES (PROTEGE) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NA SEGURANCA EXTERNA DO PREDIO DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DEDEZEMBRO/2004 A 16 DE JANEIRO DE 2005, TODOSOS DIAS DA SEMANA, NO HORARIO DE 22:00 AS06:00 HORAS DA MANHA, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS N§000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/01/2005 | 19.56 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ BRASILIA/DF, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 13/01/2005 | 150.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE MENSAGEM NATALINA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§001022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/01/2005 | 3.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA I.C.M.S,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 13/01/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§002489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412004 | 0000744 | 13/01/2005 | 1005.00 | 00058193073487 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO E REFORMA DE MOVEIS E EQUIPA-MENTOS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. (1¦ PARCELA DO CONTRATO N§0093/2004) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/01/2005 | 45.00 | 00044885270430 | MARIA TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (DIRETORA) DO DEPT§ DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOE DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 14/01/2005 | 126.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOF-2643/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000043 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 14/01/2005 | 60.00 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE SUBSTITUICAO DA LAMPADA DO MI-CROSCOPIO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/01/2005 | 223.00 | 00007111952421 | CASSIA LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 14/01/2005 | 60.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA UTILIZA-DO NO BOMBEAMENTO D AGUA P/ IRRIGACAO DO GRA-MADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O LUIZAOZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§002525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 14/01/2005 | 40.00 | 09171380000100 | GUARAUTO- GURABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA, DES-TINADA AO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PB, PERTEN-CENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§005659 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/01/2005 | 86.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 14/01/2005 | 32.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 01 (UM)BOTIJAO DE GAS GLP 13KG, DESTINADO AO PREPARODO CAFE DA MANHA DOS GARIS E PESSOAL DA GARA-GEM DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§028354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 14/01/2005 | 756.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO-SUPERINTENDENCIADE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLICACAODE TOMADAS DE PRECOS N§s05/06/2005, NO DIARIOOFICIAL, EDICAO: 07.12. E 14/2005, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 14/01/2005 | 30.00 | 00003242322410 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE A12 (DOZE) REGISTROS FOTOGRAFICOS SENDO: (06)SEIS DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO PREDIODA PREFEITURA E (06) SEIS DE DETALHES DASCASAS POPULARES RECONSTRUIDAS POR ESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 14/01/2005 | 14.90 | 08785982000186 | F.A SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(PORCA C/ BUCHA N§06, CANALETAS E MATA JUNTA)DESTINADO A INSTALACAO DE UMA CAMPANHIA NOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N§083313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/01/2005 | 533.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 18/01/2005 | 30.00 | 00002867163480 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 01 (UM) CAIXA EM MADEIRA,PARAGUARDAR AS CHAVES DOS VEICULOS PERTENCENTES AESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/01/2005 | 3582.05 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/01/2005 | 386.33 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO OBACURAU, BOMBA D AGUA (ACUDE DA SERRA) ECABOCLO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/01/2005 | 472.36 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/01/2005 | 388.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1003) DO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AOS MESES: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/01/2005 | 52.25 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ DONA INES/PB, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (NOTI-FICACAO DE LANCAMENTO FISCAL) DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/01/2005 | 28.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL LEIN§7525, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/01/2005 | 1182.88 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS PAR-CELAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,PARCELAS N§s0151/0140, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 18/01/2005 | 205.68 | 08582322000106 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE A151 (CENTO E CINQUENTA E UMA) AUTENTICACOESDE DOCUMENTOS E 01 (UMA) PROCURACAO, DESTAPREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/01/2005 | 1881.60 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE TERCEIROS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/01/2005 | 71.68 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE TERCEIROS E FRETES COM MAQUINAS, PRESTADOSA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/01/2005 | 126.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORESDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/01/2005 | 211.05 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAOE REFORMA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOSA DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/01/2005 | 336.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCAEXTERNA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA AV. MAJOR AUGUSTO BEZERRA,02, NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/01/2005 | 18.15 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ BRASILIA/DF, JOAO PES-SOA/PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/01/2005 | 30.63 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1058) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/01/2005 | 577.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1058) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/01/2005 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/01/2005 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 18/01/2005 | 347.61 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TONER HP 1200) DESTINADO AO EQUIPAMENTO DEINFORMATICA DA SECRETARIA GERAL DESTA PREFEI-TURA, CONFORME NOTA FISCAL N§009221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 18/01/2005 | 840.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA IM-PRESSORA HP 1200 LASER JET, PERTENCENTE ASECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§003306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 18/01/2005 | 1000.00 | 00006092903474 | MARIA DAS GRACAS PAULINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA APRESENTACAO DO GRUPO "COMETA MUSICAL",NA SOLENIDADE PUBLICA DE POSSE REALIZADA NODIA 01 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 18/01/2005 | 41.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO OLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA ASSINATURAMENSAL EM FAVOR DA UOL INTERNET, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/01/2005 | 518.70 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTED AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADAS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/01/2005 | 887.88 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFES-SORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS-P.E.J.A, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 18/01/2005 | 35.00 | 00002007477467 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA A ESCOLA DOSITIO CACO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 18/01/2005 | 90.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO FORD F.4000, DEPLACA 8330/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS(LIVROS, MATERIAL DIDATICO, MERENDA E ETC.)DO CEMCAP-CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITACAO DEPROFESSORES, P/ ESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIO-NA O DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA, D/ MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/01/2005 | 250.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (377-1027) DO DEPT§ DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 18/01/2005 | 437.75 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHO DE TINTA P/ IMP. EPSON PRETO TO,PRETO S1/COLOR S) DESTINADO AO EQUIPAMENTO DEINFORMATICA DO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§009222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/01/2005 | 852.31 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 18/01/2005 | 200.00 | 00002304151485 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO CHEVROLET D10 DEPLACA MMS 4487/PB, DE JOAO PESSOA/PB A ESTACIDADE, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA PERTENCENTEA SENHORA EMILIANA BENTO DA SILVA, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/01/2005 | 50.00 | 00005395501401 | VERONICA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/01/2005 | 70.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 18/01/2005 | 268.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 05 (CINCO)BOTIJOES DE GAS SENDO: 04 (QUATRO) GLP 13KG01 (UM) GLP 45KG, DESTINADOS A UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§007298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/01/2005 | 3365.00 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DAATENCAO BASICA DE SAUDE-SUS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/01/2005 | 535.50 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTADO PROGRAMA SAUDE BUCAL (PSF), EXECUTADOS NASTERCAS, QUINTAS E SEXTAS-FEIRAS EM DIVERSASLOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/01/2005 | 3180.24 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO (MEDICOS,ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM) NOPSF I E II, EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAISDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/01/2005 | 1037.40 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/01/2005 | 2645.89 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, REFERENTE A PLANTOES MEDICOS, PRESTA-DOS NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/01/2005 | 3.72 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/01/2005 | 337.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/01/2005 | 420.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE-PACs E PESSOAL DEAPOIO (COORDENADORA, AUX. EPIDEMIOLOGIA E DI-GITADOR DO ECD/FNS-MS, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/01/2005 | 1740.00 | 00030273277472 | MARIA LUCILA DA COSTA CHAGAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS E FAI,PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/01/2005 | 260.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/01/2005 | 1286.73 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/01/2005 | 104.06 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS: POSTO MUNICIPALDE SAUDE LOCALIZADO NA RUA PEDRO TEIXEIRA,239NESTA CIDADE, E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS:SERRA DO SITIO E LAGOA DE COZINHA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/01/2005 | 627.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 2¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/01/2005 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/01/2005 | 2271.80 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/01/2005 | 10407.40 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 20/01/2005 | 956.25 | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE LIVROS,DESTINADOS A SALA DE ASSESSORIA JURIDICA DES-TA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s001462/001463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/01/2005 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/01/2005 | 5940.60 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/01/2005 | 7104.80 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/01/2005 | 811.20 | 00000000000000 | LUCIJANE ARAUJO DA S. FAUSTINO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/01/2005 | 14260.80 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/01/2005 | 54047.03 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/01/2005 | 162.00 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIOFAMILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/01/2005 | 4.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/01/2005 | 6.00 | 00000000000000 | LUCIJANE ARAUJO DA S. FAUSTINO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA-PRE-ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/01/2005 | 554.09 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/01/2005 | 4940.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/01/2005 | 20698.69 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/01/2005 | 104.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/01/2005 | 16439.39 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 21/01/2005 | 823.32 | 08825804000212 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(ENXADA, CABO P/ MACHADO, Pµ VIAT QUADRADA,CARRINHO-DE-MAO, VASSOURAO) DESTINADO AODEPT§ DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001538 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 21/01/2005 | 45.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS DES-TINADAS A MAQUINA PATROL PERTENCENTE AO DEPT§DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§016468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/01/2005 | 2550.00 | 00037401556472 | FRANCISCO DE ASSIS DI LORENZO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDEBUCAL (PSF) EXECUTADO NAS TERCAS, QUINTAS ESEXTAS-FEIRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAISDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2004, CONFORME RECIBO E NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/01/2005 | 7572.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PSF I- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIANOS SITIOS, ZE PAZ I E II, MATA, LAGOA DE CO-ZINHA, CHA DE PALHARES, PINHOES, MIGUEL, CAI-CARA, MIGUEL, MARIAS PRETA,SALGADO,ITABAIANA,VARZEA GRANDE,VACA MORTA, BREJINHO E LAGOA DOBRAZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/01/2005 | 7572.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PSF II- PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, NOS SITIOS: PEDRA LAVRADA, QUEIMADAS,CA-FUNDO,SALGADINHO, LAJEDO PRETO, OLHO D AGUADO GREGORIO,BARROCAO,MULUNGU,CAJASEIRAS,SEROLUMARIZINHO,CACAO,PEDRA LISA,OITICICA,ESTREITOCAIANA,CARNAUBINHA E OUTROS, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/01/2005 | 255.00 | 00044759002472 | JOSE MATIAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA O SEU FILHOMENOR LEANDRO MATIAS DE LIMA, COM DESTINO ASAO PAULO/SP, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/01/2005 | 255.00 | 00021868042472 | SILENE FRANCA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/01/2005 | 223.00 | 00003927378410 | HELENA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/01/2005 | 50.00 | 00003243155460 | LUIZA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/01/2005 | 255.00 | 00004694984470 | JOSEANE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/01/2005 | 40.00 | 00002036920470 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA RICARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 21/01/2005 | 200.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO DA CAIXA DE MARCHAS DO VEICULOFUSCA DE PLACA MMP 1838/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFOR UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132004 | 0001651 | 21/01/2005 | 16281.99 | 03777185000133 | TRIADE PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PARA REFORMA DE 06 (SEIS) SALAS DEAULA (SUBSTITUICAO DE MADEIRAMENTO POR LAJEPREMOLDADA) NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUND. SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOC. NA RUAANEZIO FERREIRA DE LIMA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS N§000106 EM ANEXO. (2¦ PARCELA DO CONTRATO N§0087/2004) | 00422004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 21/01/2005 | 464.81 | 08825804000212 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE FERRAMENTASDESTINADAS A MANUTENCAO DOS TRATORES: VALTRA985 4X4, SERIE N§09854281953 E VALMET 4X2,SERIE N§08852W43371, PERTENCENTES AO DEPT§ DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§001536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 21/01/2005 | 532.00 | 08825804000212 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PISO EMBORRACHA E COLA EXTRA AMAZONAS, DESTINADO AORALL QUE LIGA A GARAGEM AO PREDIO DESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§001537 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 21/01/2005 | 700.00 | 00002089090448 | BRUNO TAVARES MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSFOTOGRAFICOS (FOTOGRAFIA AEREA) DESTA CIDADE,MEDINDO 70CM X 1,00, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 21/01/2005 | 60.00 | 00003366595477 | EDVALDO BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONFECCAO DE (02) DUAS PLACAS,COM SINAIS E DIZERES ALUSIVOS AO ESTACIONA-MENTO SO PARA VEICULOS OFICIAIS EM FRENTE AOPREDIO DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 21/01/2005 | 70.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONFECCAO DE UM ESPELHO C/ MOLDURA, MEDINDO1,50M X 0,50CM, DESTINADO AO BANHEIRO DO GA-BINETE DO PREFEITO, NESTA PREFEITURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/01/2005 | 185.06 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITA NA CONTA DA ARREC. DE RECURSOSDIVERSAS (TRIBUTOS), REFERENTE A VISTORIA DEOBRAS-OGU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0001694 | 21/01/2005 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO, CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA, PUBLICACAO HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS EPATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§008842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 24/01/2005 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO-SUPERINTENDENCIADE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 21.01.05, IDEM, NOA UNIAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/01/2005 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/01/2005 | 50.00 | 00004355073467 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/01/2005 | 3180.24 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO (MEDICOSENFERMEIRAS E AUX. DE ENFERMAGEM) NO PSF I EII -PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, EM DIVERSASLOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/01/2005 | 535.50 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTADO PROGRAMA SAUDE BUCAL (PSF), EXECUTADO NASTERCAS, QUINTAS E SEXTAS-FEIRAS EM DIVERSASLOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/01/2005 | 1037.40 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 24/01/2005 | 113.00 | 01547994000123 | SELEMAQ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS DES-TINADAS A MAQUINA PATROL, PERTECENTE AO DEPT§DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§000774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001911 | 26/01/2005 | 231.70 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PATROL, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A28/01/05, CONFORME NOTA FISCAL N§003808 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001881 | 26/01/2005 | 180.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GRAXA P/LUBRIFICAR MP2, DESTINADA AO TRATOR VALTRA885-S, SERIE N§08852W41792, PERTENCENTE AODEPT§ DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01/01 A 28/01/05,CONFORME NOTA FISCAL N§003809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001937 | 26/01/2005 | 336.60 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA CACAMBA CHEVROLETD.12000 DE PLACA MYL 1926/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A28/01/05, CONFORME NOTA FISCAL N§003804 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/01/2005 | 340.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTA DE SAUDE ECENTRO MUNICIPAL DE SAUDE LOCALIZADO NA RUAPEDRO TEIXEIRA, 239, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001864 | 26/01/2005 | 672.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MMZ 6714/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01/01 A 28/01/05, CONFORME NOTA FISCAL N§003803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001872 | 26/01/2005 | 2835.15 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS: FIORINODE PLACA MOF 1047/PB, SAVERO DE PLACA MOK2643/PB, PERTENCENTES AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A28/01/05, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s 003799/003800 E 003801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/01/2005 | 614.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 3¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001899 | 26/01/2005 | 384.10 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR VALMET 885-S 4X2, SERIEN§08852W43371, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01/01 A 28/01/05, CONFORME NOTA FISCAL N§003806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001902 | 26/01/2005 | 820.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO P/HIDRAULICO VG68, DESTINADO AOS TRATORES: VAL-TRA 985 4X4, SERIE N§09854281953 E VALMET885-S 4X2, SERIE N§08852W43371, PERTENCENTESAO DEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 28/01/05, CON-FORME NOTAS FISCAIS N§s003810/003811 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001929 | 26/01/2005 | 868.40 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DOS TRATORES: VALTRA 9854X4, SERIE N§09854281953 E VALMET 885-S 4X2,SERIE N§08852W43371, PERTENCENTES AO DEPT§ DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 01/01 A 28/01/05, CONFORME NOTAFISCAL N§003807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/01/2005 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/01/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAD AGUA DO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO OBACURAU, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO "NOVA CON-QUISTA" ZONA URBANA DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/01/2005 | 296.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO E CEMCAP-CENTRO MUNICIPAL DECAPACITACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001848 | 26/01/2005 | 267.20 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHONETEFORD RANGER DE PLACA MMZ 8618/PB, PERTENCENTEAO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 28/01/05,CONFORME NOTA FISCAL N§003805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001856 | 26/01/2005 | 960.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS FIAT PALIODE PLACA MOF 1057/PB E FUSCA MMP 1838/PB,PERTENCENTES AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01A 28/01/05, CONFORME NOTA FISCAL N§003802 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/01/2005 | 1360.80 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002003 | 28/01/2005 | 10245.56 | 00074944142749 | SANDOVAL BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE MELHORAMENTO NAS SEG. ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: ESCOLA DO SITIO MATA,SITIO BOA VISTA,CANTINHO DA CRIANCA, LAJEDO PRETO, SEVERINOFELIX DE LIMA E OUTRAS, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/PDDE (1¦ PARCELA DO CONTRATO N§0018/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/01/2005 | 3.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DOBRASIL EM FAVOR DO PASEP, DOS RECURSOS DOC.E.X, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/01/2005 | 2.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO I.C.M.S, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/01/2005 | 12378.39 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/01/2005 | 3071.88 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS SERVIDORES DAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 28/01/2005 | 100.00 | 03851795000130 | BIG ELETRO COM. E DIST. DE M. ELETD.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UM) TELEFONE BINA INTELBRAS ID BRANCO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§4640 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 28/01/2005 | 778.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES,DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§578632 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/01/2005 | 1282.05 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/02/2005 | 117.40 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 31K E 740G(TRINTA E UM QUILOGRAMAS E SETECENTAS EQUARENTA GRAMAS) DE PAES DESTINADOS A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§000182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/02/2005 | 45.00 | 00044885270430 | MARIA TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (DIRETORA) DO DEPT§ DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOE DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 01/02/2005 | 210.00 | 12612495000199 | PARAFIAT DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS DES-TINADAS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOF-1047/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§014669 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 01/02/2005 | 98.00 | 41206517000119 | EQUIPAVEL-COM. VEICULOS,PECA ACES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 01 (UM)RETROVISOR DESTINADO A AMBULANCIA SAVERO DEPLACA MOK 2643/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§001337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 01/02/2005 | 284.23 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ. E ASSESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA DESTI-NADA A AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOK 2643/PBPERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§293314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/02/2005 | 12.90 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-CIAS EMITIDAS P/ JOAO PESSOA/PB, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/02/2005 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/02/2005 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 01/02/2005 | 239.34 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHO DE TINTA P/ IMP. HP (PRETO C6615)DESTINADO AO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DOSETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§009276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/02/2005 | 10.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO IMPRESP, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 01/02/2005 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA COPIADORA MI-NOLTA EP-1052, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§000270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/02/2005 | 207.20 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADAP/ PAGT§ DE 56KG (CIN-QUENTA QUILOGRAMAS) DE PAES DESTINADOS AO CA-FE DA MANHA DOS GARIS E PESSOAL DA GARAGEMDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§000183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/02/2005 | 35.00 | 00088599256491 | JOSE FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (FISCAL/TRIBUTOS) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/02/2005 | 45.00 | 00040336557434 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (DIRETOR) DO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 02/02/2005 | 80.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REVISAO NA PARTE ELETRICA (UTILIZANDOMATERIAL PROPRIO), DO TRATOR VALTRA 885-S,SERIE N§08852W41792, PERTENCENTE AO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 02/02/2005 | 80.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE SUBSTITUICAO DO RETENTOR DA TOMA-DA DE FORCA, SOLDA E ENCHIMENTO DO PINO DOENGATE DO TRATOR VALTRA 885-S 4X2, SERIE N§08852W41792, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRASPUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/02/2005 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 02/02/2005 | 450.00 | 00003096748403 | MARIA DA PAZ ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONFECCAO DE 30 (TRINTA) CAMISE-TAS, DESTINADAS AOS RECENSEADORES DO CENSOEDUCACAO/2005, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 02/02/2005 | 1318.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE TROCA DE CILINDRO E REPAROS NA COPIADORAMINOLTA EP-1052, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§000277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST/MELHORAR ABASTECIMENTO D 'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032000 | 0002178 | 02/02/2005 | 185.48 | 02532418000175 | CONSTRUTORA J. AGUIAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA EXECUTADOS NA IMPLANTACAODO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO ASSEN-TAMENTO TANQUES, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. CONTRAPARTIDA DO CONV.INCRA/CEF/TANQUES. | 00042001 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 02/02/2005 | 175.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE REVISAO NA PARTE ELETRICA (UTILI-LIZANDO MATERIAL PROPRIO), DOS TRATORES VAL-TRA 985 4X4, SERIE N§09854281953 E VALMET885-S 4X2, SERIE N§08852W43371, PERTENCENTESAO DEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 02/02/2005 | 490.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERV. DE SOLDA E REFORCO DA ESTRUTURA DA PLAINA DIANTEIRA, CONFECCAO DE PROTECAO P/ OSFAROIS, ALONG. DO ENCANAMENTO DO TANQUE, CON-FECCAO DE ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA,E CONSERTODA ALAVANCA DO TRATOR VALMET 885-S, SERIE N§08852W43371, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/02/2005 | 1344.25 | 08782146000148 | F.G.T.S GFIP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO F.G.T.SDE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA12/1970, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/02/2005 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 02/02/2005 | 700.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO A INSTALACAO PARA CONEXAO DE 08(OITO) PONTOS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICADE DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§009290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 02/02/2005 | 832.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINSTALACAO DE 08 (OITO) PONTOS PARA CONEXAOEM REDE DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEDIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§003328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 02/02/2005 | 1154.00 | 09197039000204 | SOCORTINAS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL,DESTINADO A COLOCACAO DE PECIANAS EM DIVERSOSSETORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL N§000147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/02/2005 | 1100.50 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE A 25(VINTE E CINCO) EXAMES DE ENDOSCOPIA, REALI-ZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/02/2005 | 1860.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS AGENTES DESAUDE DO ECD-FNS/MS E PESSOAL DE APOIO (COOR-DENADORA, AUX. EPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2004. CONVENIO PMDI/ECD/FNS-MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/02/2005 | 140.00 | 99999999999999 | GERALDO FLOR DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DO ECD/FNS-MS E PESSOAL DE APOIO (COORDE-NADOR, AUX. EPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. CONVENIO PMDI/ECD/FNS-MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/02/2005 | 70.00 | 00007230738482 | JOSE RICARDO RIBEIRO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/02/2005 | 255.00 | 00006885893404 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO ASAO PAULO/SP,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/02/2005 | 255.00 | 00032266559818 | JOSE CIPRIANO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/02/2005 | 180.00 | 00003436017450 | JAIRO TEXEIRA ESPERIDIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMO MO-NITOR NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/02/2005 | 600.00 | 99999999999999 | JAIRO TEIXEIRA ESPERIDIAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO,REALTIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONVENIO PMDI/P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/02/2005 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 07/02/2005 | 152.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 08 (OITO)SACOS DE CIMENTO, DESTINADO A CONSTRUCAO DABASE DA TORRE DE RETRANSMISSAO DE TV, DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§000388 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 07/02/2005 | 70.00 | 00002867163480 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE IMPLANTACAO DE CAMADA DE BORRACHASOBRE O PISO CERAMICO, NO HALL QUE LIGA OPREDIO DESTA PREFEITURA A GARAGEM, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/02/2005 | 1037.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1338) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: DEZEMBRO/2004 E JANEIRO/2005,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 07/02/2005 | 2417.67 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS PARC-ADM. DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, PARCE-LAS N§s01.693.744/70003-73/01.697.521/2001-01CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 07/02/2005 | 643.39 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS PARC-ADM. DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA N§s 01.695.825/9002-20, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/02/2005 | 1567.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 1¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 07/02/2005 | 145.00 | 09026790000159 | OFICINA CANIDE-JOSE JOSIAS DE O. IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS DES-TINADAS AO TRATOR VALMET 885-S 4X2, SERIE N§08852W43371, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002411 | 07/02/2005 | 8810.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE KIT ESCOLARDESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASONDE FUNCIONAM O PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS-P.E.J.A, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002429 | 07/02/2005 | 65432.90 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE KIT ESCOLARDESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000845 EM ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 07/02/2005 | 197.80 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO AO MELHORAMENTO NA INSTALACAO ELE-TRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS: PROFESSORA LU-QUINHA E MUNDO ENCANTADO DA CRIANCA, LOCALI-ZADAS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL N§000393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 07/02/2005 | 359.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CALHAS(COMPLETAS) DESTINADAS A CAPTACAO DE AGUASPLUVIAS NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADODA CRIANCA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO PAULINOFERREIRA DA COSTA, NESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL N§000394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 07/02/2005 | 168.75 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO A MELHORAMENTOS NA INSTALACAO ELE-TRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALI-ZADA NA RUA ANEZIO FERREIRA DE LIMA, NESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§000395 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 07/02/2005 | 134.55 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO A INSTALACAO DE UMA BOMBA SUBMERCANA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOCOZINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§s000396/000397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 07/02/2005 | 29.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALHIDRAULICO DESTINADO AO MELHORAMENTO NAS INS-TALACOES DO BANHEIRO DO VESTIARIO DO GINASIOPOLIESPORTIVO O "BACURAU", LOCALIZADO NOLOTEAMENTO "NOVA CONQUISTA", ZONA URBANA DES-TA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§000392 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANUTEN€ÇO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002569 | 07/02/2005 | 7326.82 | 00074944142749 | SANDOVAL BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE MELHORAMENTOS NAS SEG. ESCOLAS: ESCOLA DOSITIO MATA, SITIO BOA VISTA,CANTINHO DA CRIANCA,LAJEDO PRETO,SEVERINO FELIX DE LIMA, SITIOZE PAZ I E II, LAGOA DO BRAZ,PEDRA LISA, SER-RA DO SITIO II, LAGOA DE SERRA E OUTRAS, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002577 | 07/02/2005 | 357.34 | 00074944142749 | SANDOVAL BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE MELHORAMENTOS NAS SEG. ESCOLAS: ESCOLA DOSITIO MATA, BOA VISTA, CANTINHO DA CRIANCA,LAJEDO PRETO, SEVERINO FELIX DE LIMA, ZE PAZI E II, EDUCADOR PAULO FREIRE E OUTRAS, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 07/02/2005 | 50.00 | 00003202338471 | TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 07/02/2005 | 223.00 | 00005526552446 | JOSE DINIZ LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 07/02/2005 | 7500.00 | 00004315897477 | ANTONIA PAULINO BORGES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE BOLSASCIDADA DESTINADAS AS FAMILIAS CADASTRADAS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 E JANEIRO DE 2005. CONVENIO PMDI/P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 07/02/2005 | 172.50 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO A PINTURA DO MURO DE CONTORNO DOPREDIO DO CENTRO CULTURAL, LOCALIZADO NA RUAMAJOR AUGUSTO BEZERRA, ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§000398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 07/02/2005 | 115.50 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO A MELHORAMENTOS NA INSTALACAO ELE-TRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIOSERRA DO SITIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§000399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 07/02/2005 | 945.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZADOSNA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 07/02/2005 | 207.50 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO A PINTURA EXTERNA DA GARAGEM DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§000390 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 07/02/2005 | 451.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO A PINTURAS DE RUAS, MEIO-FIOS, PRA-CAS E CANTEIROS DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§000391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 07/02/2005 | 275.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO A PINTURA DOS CEMITERIOS PUBLICOS:"SANTO ANTONIO" E "JARDIM DA SAUDADE", DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000389 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/02/2005 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTACIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/02/2005 | 3412.50 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO POSTO MUNICIPALDE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO TEIXEIRA,ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/02/2005 | 9024.50 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/02/2005 | 402.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS DA ECT, PARAPAGAMENTO DAS BOLSAS CIDADAES, RELATIVO AOSMESES: NOVEMBRO/DEZEMBRO 2004 E JANEIRO/2005,CONFORME EXTRATO BANCARIO E CONTRATO N§30.352/04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 09/02/2005 | 858.10 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS DES-TINADAS AO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER DEPLACA MMZ 8618/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§102577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 09/02/2005 | 419.90 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGERDE PLACA MMZ 8618/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§102576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/02/2005 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 09/02/2005 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO-SUPERINTENDENCIADE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 05.02.05, IDEM NOA UNIAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 09/02/2005 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO-SUPERINTENDENCIADE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL, EDICAO:25.01.05, IDEM, NOA UNIAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/02/2005 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/02/2005 | 45.00 | 00069788227449 | JOAO DE DEUS OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (COORDENADOR ADMINISTRA-TIVO) DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTOE DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 10/02/2005 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO-SUPERINTENDENCIADE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLICACAONO A UNIAO, EDICAO: 02.02.05, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 10/02/2005 | 559.64 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO A SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURACONFORME NOTA FISCAL N§009315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/02/2005 | 901.95 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/02/2005 | 139.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/02/2005 | 385.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 10/02/2005 | 200.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADIVULGACAO DE CALENDARIO DE MATRICULAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001026 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 10/02/2005 | 200.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADIVULGACAO DE AVISOS DE SELECAO E CONTRATACAODE PROFESSORES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§001025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/02/2005 | 1613.67 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMEN-TO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/02/2005 | 2151.56 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMEN-TO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 10/02/2005 | 4000.00 | 04759824000109 | J. G DE MORAES MEDEIROS-OTICA GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 50 (CIN-QUENTA) OCULOS DE GRAUS COMPLETO, DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§000055 E REQUERIMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/02/2005 | 520.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PROCESSA-MENTO DAS AIHS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/02/2005 | 390.60 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESDO ECD/FNS-MS E PESSOAL DE APOIO (COORDENA-DORA, AUX. EPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/02/2005 | 223.00 | 00004210404403 | RAQUEL BORGES SIMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/02/2005 | 82.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST/MELHORAR ABASTECIMENTO D 'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032000 | 0002887 | 11/02/2005 | 1988.48 | 02532418000175 | CONSTRUTORA J. AGUIAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA EXECUTADOS NA IMPLANTACAODO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO ASSEN-TAMENTO TANQUES, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§000126 EM ANEXO. CONTRAPARTIDA DO CONV.INCRA/CEF/PA TANQUES | 00042001 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 11/02/2005 | 500.00 | 03743073000161 | TECSUPRI-MAQUINAS,SUPRIMENTOS SERV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER PARA A MAQUINA COPIADORA DESTA SERETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/02/2005 | 241.30 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 9984-7190) CELULAR DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/02/2005 | 655.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 14/02/2005 | 200.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE DESOBSTRUCAODE POCOS DE VISITAS E LIMPEZA DOS TANQUES QUELIGA O ESGOTO SANITARIO AO FILTRO BIOLOGICODO SANEAMENTO DO BAIRRO SAO PEDRO, DESTA CI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/02/2005 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/02/2005 | 50.00 | 00007094722850 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 14/02/2005 | 384.00 | 41226622000110 | ANOREG | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSINTINERANTE DE REGISTROS, DE ACORDO COM ARESOLUCAO N§023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA E PARECER N§042/99 DO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/02/2005 | 70.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/02/2005 | 50.00 | 00005442328448 | WELLINGTON BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 14/02/2005 | 255.00 | 00007227080412 | MARIA JOCELINE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/02/2005 | 255.00 | 00007254347408 | LIVIA DANIELLE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/02/2005 | 7572.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF I - PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, NOS SITIOS: ZE PAZ I E II, MATA,CHA DE PALHARES,LAGOA DE COZINHA,PINHOES, MI-GUEL,MARIAS PRETA,CAICARA,SALGADO, ITABAIANA,VARZEA GRANDE,VACA MORTA,BREJINHO E LAGOA DOBRAZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/02/2005 | 7572.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF II - PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA NOS SITIOS: PEDRA LAVRADA, QUEIMA-DAS,CAFUNDO,SALGADINHO,LAJEDO PRETO,BARROCAO,OLHO D AGUA DO GREGORIO, MULUNGU, CAZASEIRAS,SEROL,UMARIZINHO,CACO,PEDRA LISA,VOLTA, OITI-CA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/02/2005 | 2550.00 | 00001201402417 | IONARIA OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL (PSF II), EXECUTADO DE TERCAS A SEXTASFEIRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/02/2005 | 2550.00 | 00037401556472 | FRANCISCO DE ASSIS DI LORENZO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL (PSF I), EXECUTADO NAS SEGUNDAS, TERCASQUINTAS E SEXTAS FEIRAS EM DIVERSAS LOCALIDA-DES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/02/2005 | 4940.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/02/2005 | 3335.00 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DAATENCAO BASICA DE SAUDE-SUS, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/02/2005 | 1860.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DO ECD/FNS-MS E PESSOALDE APOIO (COORDENADORA, AUX. EPIDEMIOLOGIA EDIGITADOR), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CONVENIO PMDI ECD/FNS-MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/02/2005 | 140.00 | 99999999999999 | GERALDO FLOR DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ECD/FNS-MS EPESSOAL DE APOIO (COORDENADORA, AUX. EPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR), RELATIV O AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. CONVENIO ECD/FNS-MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/02/2005 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NA UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/02/2005 | 1510.33 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTA,POSTO MUNICIPAL DE SAUDE LOCALIZADO NA RUAPEDRO TEIXEIRA, 239 E POSTOS DE SAUDE DOS SI-TIOS COZINHA E SERRA DO SITIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES: JANEIRO E FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 15/02/2005 | 1740.00 | 00030273277472 | MARIA LUCILA DA COSTA CHAGAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APRODUTIVIDADE DE SERVICOS E FAI, PRESTADOS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 15/02/2005 | 194.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:DEZEMBRO/2004 E JANEIRO/2005, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003212 | 15/02/2005 | 943.93 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN§001824/001825 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 15/02/2005 | 260.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 15/02/2005 | 750.00 | 00002059991404 | JOSINALDO LEMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 15/02/2005 | 50.00 | 00032044033860 | MARIA JOSE SANTOS DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/02/2005 | 799.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONCA (083 377-1058) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: DEZEMBRO/2004 E JANEIRO/2005,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 15/02/2005 | 206.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1003) DO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AOS MESES:DEZEMBRO/2004 E JANEIRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/02/2005 | 379.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 2¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/02/2005 | 1184.63 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,PARCELAS N§s0152/0141, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 15/02/2005 | 1600.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSCONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/02/2005 | 787.49 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 15/02/2005 | 194.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1027) DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:DEZEMBRO/2004 E JANEIRO/2005, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 15/02/2005 | 3893.62 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 15/02/2005 | 1146.09 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES: JANEIROE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 17/02/2005 | 1860.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS (18.4.34) DO TRATORVALTRA 4X2 885-S, SERIE N§08852W41792, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE OBRAS PUBLICAS URBANISMODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§027467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 17/02/2005 | 480.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO FORD DE PLACA KIB8330/PB, NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARDO CEMCAP-CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFES-SORES, P/ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND.SENADOR HUMBERTO LUCENA E DIST. DO KIT DOALUNO EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 17/02/2005 | 1860.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS (18.4.34) DO TRATORVALMET 4X2 885-S, SERIE N§08852W43371, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§027467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 17/02/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA POR EMISSAO DE DOC DA CONTA FOPAG DESTAPREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 17/02/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILI-DADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§003353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 17/02/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§002517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO I.C.M.SEM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP- ASSES-SORIA E PROJETOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0003336 | 17/02/2005 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO, CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA, PUBLICACAO HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS EPATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§008963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0003328 | 17/02/2005 | 1600.00 | 05406839000148 | GENI MARTINS MAGALHARES (PROTEGE) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE SEGURANCA EXTERNA DO PREDIO DA SEDE DAPREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 16.01 A10 DO 02 DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/02/2005 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 17/02/2005 | 163.80 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO (MONI-TORES) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-P.E.T.I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 17/02/2005 | 255.00 | 00051289040400 | JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 17/02/2005 | 476.09 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/02/2005 | 2611.77 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO (MEDICOS)PLANTONISTAS NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 17/02/2005 | 3180.24 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO (MEDICOS,ENFERMEIRAS E AUX. DE ENFERMAGEM) NO PSF I EII- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, EM DIVERSASLOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/02/2005 | 390.60 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO (AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DO ECD/FNS-MS E PESSOALDE APOIO COORDENADORA, AUX. EPIDEMIOLOGIA EDIGITADOR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 17/02/2005 | 1037.40 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 17/02/2005 | 535.50 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO(DENTISTA)DO PROGRAMA SAUDE BUCAL (PSF I), EXECUTADONAS SEGUNDAS, TERCAS, QUINTAS E SEXTAS FEIRASEM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/02/2005 | 535.50 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO (DENTIS-TA) DO PROGRAMA SAUDE BUCAL (PSF II) EMDIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 18/02/2005 | 900.00 | 00091671590449 | ELIONAI FABRICIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 100KG (CEM)QUILOGRAMAS DE CARNE BOVINA, DESTINADO A UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§598601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 18/02/2005 | 20698.69 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 18/02/2005 | 104.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 18/02/2005 | 162.00 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA-MDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 18/02/2005 | 6.00 | 00000000000000 | LUCIJANE ARAUJO DA S. FAUSTINO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA- PRE-ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/02/2005 | 4.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/02/2005 | 336.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS AESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/02/2005 | 6282.09 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/02/2005 | 10371.40 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 18/02/2005 | 2271.80 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 18/02/2005 | 672.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 21 (VINTE EUM) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§028540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 18/02/2005 | 7304.80 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 18/02/2005 | 14274.66 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO- MDE, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/02/2005 | 589.16 | 00000000000000 | LUCIJANE ARAUJO DA S. FAUSTINO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA- PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 18/02/2005 | 62580.69 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 18/02/2005 | 17743.81 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 21/02/2005 | 0.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO I.T.R, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 21/02/2005 | 151.01 | 08582322000106 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 93 (NOVEN-TA E TRES) AUTENTICACOES E 07 (SETE) RECOLHI-MENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEI-TURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/02/2005 | 193.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO E CEMCAP-CENTRO MUNICIPAL DECAPACITACAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/02/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAD AGUA DO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO,LOCALIZADO NO LOTEAMENTO "NOVA CONQUISTA",DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANUTEN€ÇO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCA€AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003689 | 21/02/2005 | 29271.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000856 E CONTRATON§0045/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/02/2005 | 25.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 21/02/2005 | 60.00 | 00007534692865 | JOSE MODESTO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/02/2005 | 50.00 | 00006939958401 | JOANA DARC FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/02/2005 | 150.00 | 00004194075455 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 21/02/2005 | 253.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE CAIXOES DESTINADOS A SEPUL-TAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 21/02/2005 | 315.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTA DE SAUDE EPOSTO MUNICIPAL DE SAUDE LOCALIZADO NA RUAPEDRO TEIXEIRA, S/N DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0003743 | 22/02/2005 | 8400.80 | 00000000000000 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0003751 | 22/02/2005 | 3296.30 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS-P.E.J.A, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000002 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/02/2005 | 55.00 | 00008709580468 | VILMA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (DIRETORA) DO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 22/02/2005 | 150.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 01 (UMA)GIRANDOLA- 936T, DESTINADO AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DE SAO SEBASTIAO (PA-DROEIRO) DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALN§000188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 22/02/2005 | 168.00 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE REFEICOES,DESTINADAS AO DR. JUIZ DE DIREITO E DEMAISSERVENTUARIOS DA JUSTICA PUBLICA DA COMARCADE BANANEIRAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§000201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 22/02/2005 | 45.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 22/02/2005 | 41.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO OLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA ASSINATURAMENSAL EM FAVOR DA UOL INTERNET, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 22/02/2005 | 125.00 | 00000000000000 | ANATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AASSINATURA ANUAL DA ANATEL-AGENCIA NACIONALDE TELECOMUNICAOES, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 22/02/2005 | 65.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/02/2005 | 242.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 23/02/2005 | 420.00 | 02069550000192 | SEVERINO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ALOCACAO DE AREA DE LAZER E FORNECIMENTO DEALIMENTACAO PARA 35 (TRINTA E CINCO) PESSOAS(IDOSOS) DO GRUPO VIVENCIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000011 EMANEXO. CONVENIO PMDI/SETRAS/API | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 23/02/2005 | 145.68 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHO DE TINTA P/ IMP HP PRETO) DESTINADOAO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO SETOR DELICITACOES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL N§009367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0003808 | 23/02/2005 | 8945.00 | 09096330000105 | MASA-MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 50 DISCOSDE 26" POLEGADAS, 06 MANCAIS P/ GRADE ARADORADE 16 DISCOS, 02 EIXOS P/ GRADE ARADORA DE 16DISCOS E 03 MANCAIS P/ GRADE ARADORA DE 18DISCOS, DESTINADOS AS GRADES ARADORAS DOSTRATORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL N§005213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 23/02/2005 | 189.75 | 08825804000212 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL,DESTINADO A COLOCACAO DE REDES DE PROTECAO NOGINASIO POLIESPORTIVO O BACURAU, LOCALIZADONO LOTEAMENTO "NOVA CONQUISTA", DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§033681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 23/02/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/BCO REAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 23/02/2005 | 520.00 | 08603300000177 | FARMACIA SENHOR DO BOM FIM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§000032 E REQUERIMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 23/02/2005 | 67.10 | 00539559000275 | NOVITEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(LINHA 5000M 100% POLIESTER, ELASTICO MOLETON30M/25M) DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§007192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 24/02/2005 | 667.00 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR-ROSILEIDE R. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s000025/000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003956 | 24/02/2005 | 5104.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS: FIORINODE PLACA MOF 1047/PB E SAVERO DE PLACA MOK2643/PB, PERTENCENTES AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29.01 A28.02 DE 2005, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s003816/003817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003964 | 24/02/2005 | 1856.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO FIAT UNO DE PLACA MMZ6714/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 29.01 A 29. 02DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL N§003818 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004014 | 24/02/2005 | 168.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO LUBRI-FICANTE (SAE 20W-40) DESTINADO AO CONSUMO DASAMBULANCIAS FIORINO DE PLACA MOF 1047/PB,E SAVERO DE PLACA MOK 2643/PB, PERTENCENTESAO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 29.01 A 28.02 DE 2005, CONFORMENOTA FISCAL N§003828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 24/02/2005 | 1282.05 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003905 | 24/02/2005 | 2171.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DOS VEICULOSONIBUS DE PLACA MMZ 8521/PB E CAMINHONETEFORD RANGER DE PLACA MMZ 8618/PB, PERTENCEN-TES AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29/01 A 28/02DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL N§003821 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003913 | 24/02/2005 | 1002.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS DEPLACA MMZ 8521/PB E CAMINHONETE FORD RANGERDE PLACA MMZ 8618/PB, PERTENCENTES AO DEPT§DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 29.01 A 28.02. DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL N§003826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003972 | 24/02/2005 | 1392.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FUSCA DE PLA-CA MMP 1838/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 29.01 A 28.02 DE 2005, CONFORMENOTA FISCAL N§003820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003981 | 24/02/2005 | 1624.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT PALIO DEPLACA MOF 1057/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 29.01 A 28.02 DE 2005, CONFORMENOTA FISCAL N§003819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003999 | 24/02/2005 | 120.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO LUBRI-FICANTE (SAE 15W-40) DESTINADO AO CONSUMO DOFIAT PALIO DE PLACA MOF 1057/PB, PERTENCENTEAO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29.01 A 28.02 DE2005, CONFORME NOTA FISCAL N§003827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 24/02/2005 | 1503.60 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 24/02/2005 | 700.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES-PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE XICARAS,DIRALEX E PORCELANAS, COPOS NADIR, GARRAFASALADIM, JARRAS NADIR/CISPER E BANDEJAS) DES-TINADOS AO CENTRO CULTURAL E CEMCAP-CENTROMUNICIPAL DE CAPACITACAO DE PROFESSORES, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001240EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSIST TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 24/02/2005 | 530.00 | 00003211101454 | MARIA GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MMP 7529/PB,CONDUZINDO OS IDOSOS DO "GRUPO VIVENCIA" DES-TE MUNICIPIO, P/ UM DIA DE LAZER NO BALNEARIO(RECANTO DO LAZER),NA CIDADE DE SANTA RITA/PBNO DIA 25 DE FEVEREIRO/2005, CONF. NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. CONVENIO PMDI/SETRAS/API | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST/MELHORAR ABASTECIMENTO D 'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032000 | 0003859 | 24/02/2005 | 450.66 | 02532418000175 | CONSTRUTORA J. AGUIAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA EXECUTADOS NA IMPLANTACAODO ABASTECIMENTO D AGUA DO ASSENTAMENTO JOSEMATIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. CONTRAPARTIDA DO CONV.PMDI/INCRA/CEF/PA JOSEMATIAS. | 00042001 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003930 | 24/02/2005 | 3173.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DOS TRATORES:VALMET 4X2885-S, SERIE N§08852W43371 E VALTRA 984 4X4,SERIE N§09854281953, PERTENCENTES AO DEPT§ DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§003824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 24/02/2005 | 3231.98 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 24/02/2005 | 584.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 3¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/02/2005 | 2.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DOS RECURSOS DO I.C.M.S DES. EXPORTACOES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/02/2005 | 3.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP DOS RECURSOS DO C.E.X, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR A FAZENDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 24/02/2005 | 59.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UM) VENTILADOR 30CM AV.300 BLACK &DECKER, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADEDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§064001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003948 | 24/02/2005 | 2004.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHAO (CACAMBA) DEPLACA MYL 1926/PB E TRATOR VALTRA 885-S 4X2,SERIE N§08852W41792, PERTENCENTES AO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 29.01 A 28.02 DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL N§003822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004006 | 24/02/2005 | 110.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO LUBRI-FICANTE (SAE 15W-40) DESTINADO AO CONSUMO DOCAMINHAO (CACAMBA) DE PLACA MYL 1926/PB, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE OBRAS PUBLICAS URBANISMODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29.01A 28.02 DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL N§003829 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003921 | 24/02/2005 | 1336.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PATROL, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29.01 A28.02 DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL N§003825EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 01/03/2005 | 188.70 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 51KG (CIN-QUENTA E UM QUILOGRAMAS) DE PAES DESTINADOSAO CAFE DA MANHA DOS GARIS E PESSOAL DA GARA-GEM DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§000185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 01/03/2005 | 200.00 | 00002438750456 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE MORTALHA DESTINADAS AO SEPUL-TAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EREQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/03/2005 | 2870.00 | 04718124000168 | TECHSUL INDUSTRIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UMA) UNIDADE DE PROCESSAMENTO DIGITALC/ CAPACIDADE BASEADA EM MICROCOMPUTADOR. 1PENTIUM 4.3 OGHZ KT/ 1 ATX/1CDRW, 1 ABNT2/ 1PS2/ 1 SP-18 MONITOR 17 LG 710 E, DESTINADO ASALA DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§006513 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/03/2005 | 385.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/03/2005 | 65.05 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ JOAO PESSOA/PB, RECIFE/PEE BRASILIA/DF, TRATANDO DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/03/2005 | 45.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/03/2005 | 134.00 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA SO-BRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/03/2005 | 536.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/03/2005 | 982.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1338) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: JANEIRO E FEVEREIRO/2005,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/03/2005 | 203.60 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS PRODUTOS(ACUCAR, MANTEIGA ITACOLONY, FILTRO MELITA ECAFE SAO BRAZ) DESTINADO AO PREPARO DO CAFEDA MANHA DOS GARIS E PESSOAL DA GARAGEM DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§001733 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/03/2005 | 60.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 30 (TRINTA)GARRAFOES DE AGUA MINERAL PLATINA 20LT., DES-TINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL N§001732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST/MELHORAR ABASTECIMENTO D 'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032000 | 0004375 | 01/03/2005 | 8549.34 | 02532418000175 | CONSTRUTORA J. AGUIAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA PARA IMPLANTACAO DO SIS-TEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO ASSENTAMENTOPA TANQUES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§000127 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/INCRA/CEF PA/TANQUES. | 00042001 | NULL | NULL | Obras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/03/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA PELAEMISSAO DE DOC NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/03/2005 | 50.00 | 00006612878401 | ROSICLEIDE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/03/2005 | 223.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/03/2005 | 55.00 | 00044885270430 | MARIA TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (DIRETORA) DO DEPT§ DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOE DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/03/2005 | 400.00 | 00069621390478 | LIVIA ELVIRA DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO FARMACEUTICA A DISPOSICAO DODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/03/2005 | 70.00 | 00048672815734 | JOSE NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REVISAO E CONSERTO DE UM (01) FOGAO A GAS(INDUSTRIAL), PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0004189 | 01/03/2005 | 819.00 | 00003733036450 | JOSE JOSENELIO VITERBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO DE PLACA MMN-3529/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF II - PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA, D/ CIDADE P/ ATENDERA POPULACAO DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAISDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0004197 | 01/03/2005 | 1146.00 | 00001000406407 | JANILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO FUSCA DE PLACA MMX-5359/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA D/ CIDADE P/ ATENDER A POPU-LACAO DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/03/2005 | 108.70 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 29KG 3 380G(VINTE E NOVE QUILOGRAMA E TREZENTOS E OITEN-TA GRAMAS) DE PAES DESTINADOS A UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§000184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/03/2005 | 275.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOK2643/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§00044 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/03/2005 | 524.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS (FILE DE PEIXE, FRANGO OVIPA EOVOS) DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/03/2005 | 70.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 35 (TRINTAE CINCO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL PLATINA2LT.) DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/03/2005 | 252.00 | 09171380000100 | GUARAUTO- GURABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS DES-TINADAS A AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOK2643/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§002263 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 02/03/2005 | 370.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES,DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§584181EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0004511 | 02/03/2005 | 2970.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§015078 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 02/03/2005 | 175.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 01 (UM) PARDE BOTAS ORTOPEDICAS, DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§000023, REQUERIMENTO E LAUDO MEDICO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 02/03/2005 | 495.90 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE KIT DE EN-XOVAL PARA BEBES (BANHEIRA, FRALDAS EM TECI-DO, LENCOIS DE XIXI, CAMISETINHAS, CHUPETAS,MAMADEIRAS, PENTE/ESCOVA) DESTINADO AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§000772 E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 02/03/2005 | 11.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE TARIFA ADI-CIONAL DE CHEQUE, DEBITADA NA CONTA DOIMPRESP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 02/03/2005 | 65.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 02/03/2005 | 95.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(ELEMENTO FILT. S MICROS, FLOCON) DESTINADOA DESANILIZADOR DO POCO ARTESIANO LOCALIZADONO SITIO OLHO D AGUA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§000713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 02/03/2005 | 428.20 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO TRATOR VALTRA 985 4X4, SERIE N§09854281953, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§009804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 02/03/2005 | 792.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE LAMPADAS EPARAFUSOS DESTINADOS A PLAINA DE ANTEIRA DOTRATOR VALTRA 985 4X4, SERIE N§09854281953,PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§016651 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 02/03/2005 | 317.40 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE IMPERMEABI-LIZANTE DESTINADO AS LAJES SOBRE AREA DE CIR-CULACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:SENADOR HUMBERTO LUCENA E PROF¦ LUQUINHA, LO-CALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 02/03/2005 | 736.11 | 09163957000123 | KING SPORT'S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALESPORTIVO (BOLAS) DESTINADAS A PRATICA DEEDUCACAO FISICA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENA-DOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA ZONAURBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§003455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0004502 | 02/03/2005 | 3200.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A ATIVIDA-DES DO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§015081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 02/03/2005 | 60.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REVISAO DE 117.000KM RODADOS DO VEICULOCAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA MMZ 8618/PB,PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§103172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 02/03/2005 | 236.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A REVISAO DE 117.000KM RODADOS DOVEICULO FORD RANGER DE PLACA MMZ 8618/PB,PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§103173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 02/03/2005 | 544.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 17 (DEZES-SETE) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§028593 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 02/03/2005 | 45.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0004537 | 02/03/2005 | 815.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A DIVERSOSSETORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§015080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0004545 | 02/03/2005 | 1791.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A DIVERSOSSETORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§015079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 02/03/2005 | 978.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 1315,CONV. NO BREAK NET STATION, DESTINADOS A SALADE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL N§009410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 02/03/2005 | 65.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 02/03/2005 | 187.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(FACA MC 50/60E/80 TRAPP, LUVA PLF 46 CM)DESTINADO AO DEPT§ DE OBRAS PUBLICAS URBANIS-MO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 03/03/2005 | 180.00 | 00091672015472 | JOAO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE CAPINAGEM DEMATOS NOS CANTEIROS LOCALIZADOS DEFRONTE E EMTORNO DO GINASIO POLIESPORTIVO "O BACURAU" EDO PREDIO DO CAMCAP- CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITACAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 03/03/2005 | 724.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO-SUPERINTENDENCIADE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL, EDICOES: 22.02./26.02.05,IDEM, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/03/2005 | 45.00 | 00002757112422 | OTACILIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (DIRETOR ADJUNTO) DODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0004626 | 03/03/2005 | 280.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO F.4000 DE PLACA KIB8330/PB, NO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0004634 | 03/03/2005 | 200.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COM VEICULO F.4000 DE PLA-CA KIB 8330/PB, NO TRANSPORTE DE MERENDA ES-COLAR PARA AS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM AS TUR-MAS DO P.E.J.A- PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 03/03/2005 | 120.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO F.4000 DE PLACA KIB8330/PB, NA DIST. DE EQUIP. (CONJUNTO DE CAR-TEIRAS ESCOLARES) P/ AS ESCOLAS:SERRA DO SI-TIO II,SEVERINO FELIX DE LIMA,DR. FLAVIANO RIBEIRO,BOA VISTA, ZE PAZ I E II, SENADOR HUM-BERTO LUCENA E GOV. ANTONIO MARIZ D/ MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST/MELHORAR ABASTECIMENTO D 'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032000 | 0004588 | 03/03/2005 | 3806.64 | 02532418000175 | CONSTRUTORA J. AGUIAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA PARA IMPLANTACAO DO SIS-TEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO ASSENTAMENTOPA ZE MATIAS(TRECHOS DANIFICADOS PELA ENCHEN-TE DO RIO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§000129 E BOLETIM DE ME-DICAO EM ANEXO. | 00042001 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/03/2005 | 600.00 | 99999999999999 | JAIRO TEIXEIRA ESPERIDIAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CONVENIO PMDI/P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/03/2005 | 180.00 | 00003436017450 | JAIRO TEXEIRA ESPERIDIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMO MO-NITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 04/03/2005 | 255.00 | 00091671868404 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 04/03/2005 | 70.00 | 00012988915822 | LUIZ ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 04/03/2005 | 40.00 | 00002866368401 | ADRIANO ALVES FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 04/03/2005 | 255.00 | 00007051365401 | LUANA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 04/03/2005 | 712.00 | 04759824000109 | J. G DE MORAES MEDEIROS-OTICA GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 08 (OITO)OCULOS DE GRAUS COMPLETOS, DESTINADOS A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§000058 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 04/03/2005 | 65.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 04/03/2005 | 45.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 04/03/2005 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIAE EDITORA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIOOFICIAL E NO JORNAL A UNIAO, EDICAO:04.03.05,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 07/03/2005 | 135.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORALX-300, PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADEDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§003392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 07/03/2005 | 1600.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 07/03/2005 | 370.00 | 00052079481487 | JOSE BEZERRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS, PERTEN-CENTES A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTOLUCENA E PINTURA DO FRIGOBAR DO DEPT§ DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 07/03/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO POSTO MUNICIPALDE SAUDE LOCALIZADO NA RUA PEDRO TEIXEIRA,ZONA URBANA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 07/03/2005 | 8212.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 07/03/2005 | 520.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOPROCESSAMENTO DAS AIHS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 07/03/2005 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 07/03/2005 | 945.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZADOSNA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 08/03/2005 | 480.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO F.4000 DE PLACA KIB-8330/PB, NA DISTRIBUICAO DE LIVROS DIDATICOSEM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 08/03/2005 | 240.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO F.4000 DE PLACA KIB-8330/PB, NA DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS (CARTEIRAS, ARMARIOS, ESTANTES, BUREUX E ETC.),PARA AS SEG. ESCOLAS: ESCOLA DO SITIO LAJEDOCACO, PIMENTA, PROF¦ LUQUINHA E MUNDO ENCAN-TADO DA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0004928 | 08/03/2005 | 7684.16 | 00074944142749 | SANDOVAL BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE MELHORAMENTOS NAS SEG. ESCOLAS:ESCOLA DO SITIO MATA,ESCOLA DO SITIO BOA VIS-TA,CANTINHO DA CRIANCA,GOV. ANTONIO MARIZ, LAJEDO PRETO, MUNDO ENCANTADO DA CRIANCA, SENA-DOR HUMBERTO LUCENA E OUTRAS, DESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO. (3¦ E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO N§0018/05) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 08/03/2005 | 280.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO A INSTALACAO DOS VENTILADORES NASSALAS DE AULAS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCE-NA,LOCALIZADA NA RUA ANEZIO FERREIRA DE LIMA,ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL N§014172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 08/03/2005 | 7800.00 | 00006953105429 | ADRIANO ALEXANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO RECENSEADORES, NOCENSO EDUCACAO/2005, NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 09/02 A 09/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 08/03/2005 | 73.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACREDITO TRABALHISTA EM FAVOR DO INSS - PROCESSO N§00898.2003.010.13.00-3, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 08/03/2005 | 1243.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 1¦ PARCELA DP FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 08/03/2005 | 2442.54 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS- PARC-ADM. DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, PARCE-LAS N§s01.736.491/7001-14/01.733.835/7003-87,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 08/03/2005 | 649.34 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS- PARC.ADM. DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA N§01.734.861/9002-30, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 08/03/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE EMISSAO DE DOC DA CONTA FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 08/03/2005 | 195.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ADAPTACAO DE UMA CORRENTE NA TAMPA DO TAN-QUE DE COMBUSTIVEL, SOLDA NA GRADE ARADORA DOTRATOR VALTRA 985 4X4, SERIE N§09854281953,E SOLDA E REFORCO DA ESTRUTURA DA GRADE ARA-DORA DO TRATOR VALMET 885-S 4X2, SERIE N§08852W43371, PERT. AO DEPT§ DE AGRIC. D/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERV.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 08/03/2005 | 310.00 | 00832560000102 | FUNDACAO DO NORTE E NORDESTE DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO REGISTROS DE CEDULASDE INDENTIDADE OFICIAL E FUNCIONAL PARA PRE-FEITO, VICE, CHEFE DE GABINETE , SECRETARIOSE TESOUREIRO PARA CADASTRAMENTO DESTE MUNICI-PIO NA FMNN- FUNDACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTEE NORDESTE DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0005011 | 09/03/2005 | 1840.00 | 05406839000148 | GENI MARTINS MAGALHARES (PROTEGE) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NA VIGILANCIA E/ OU SEGURANCAEXTERNA NA SEDE DESTA PREFEITURA,C/ 02 (DOIS)HOMEMS QUE FARAO OS REFERIDOS SERVICOS TODOSOS DIAS DA SEMANA NOS HORARIOS DE 22:00 AS6:00 HORAS DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO11/02 A 11/03 DE 2005, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 09/03/2005 | 12.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE BALANCEAMENTO DE PNEUS DA AMBULANCIASAVERO DE PLACA MOK 2643/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§002560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 09/03/2005 | 27.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE MONTAGEM, BALANCEAMENTO DE PNEUS E ALINHA-MENTO DE DIRECAO DA AMBULANCIA SAVERO DE PLA-CA MOK 2643/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§002561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 09/03/2005 | 87.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE DESEMPENO, ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DA AMBULANCIA FIORINO DEPLACA MOF 1047/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§002559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 09/03/2005 | 210.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOF-1047/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§007773 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 09/03/2005 | 1860.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS AGENTES DOECD-FNS/MS E PESSOAL DE APOIO (COORDENADORA,AUX. EPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR) DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. CONVENIO PMDI/ECD-FNS-MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 09/03/2005 | 140.00 | 99999999999999 | GERALDO FLOR DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DO ECD-FNS/MS E PESSOAL DE APOIO (COORD.AUX. EPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR) DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. CONVENIO PMDI/ECD-FNS/MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/03/2005 | 45.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/03/2005 | 78.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0005053 | 10/03/2005 | 37198.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE KITS PEDAGOGICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE LICITATORIO E NOTAS FIS-CAIS N§s001293/001294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/03/2005 | 478.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 11/03/2005 | 135.00 | 00002827526417 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIAS CON-CEDIDAS A FUNCIONARIO (SECRETARIO) DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUM-BERTO LUCENA, LOCALIZADA NA RUA ANEZIO FER-REIRA DE LIMA, ZONA URBANA DESTA CIDADE, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0005070 | 11/03/2005 | 1200.00 | 00091734363487 | FELIX ANTONIO DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO IVECO FIAT DE PLACA-MYA 8996/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DALOC. RURAL DE VARZEA GRANDE, P/ AS ESCOLASPUBLICAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0005088 | 11/03/2005 | 1162.00 | 00002304151485 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNG-1425/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS SEG. LOC. RURAISPEDRA LISA, PIMENTA, SEROL, MATA E CHA DE PA-LHARES, P/ AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0005096 | 11/03/2005 | 1172.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNH 5483/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:LAGOA DO BRAZ, VACA MORTA E BREJINHO, P/ ASESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO FUND.,ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0005100 | 11/03/2005 | 1188.00 | 00003243296447 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNH 5331/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:CAJASEIRAS, BARROCAO E MULUNGU, P/ AS ESCOLASPUBLICAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0005118 | 11/03/2005 | 2800.00 | 00005200166454 | MARIA HOZANETE FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNX 3040/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:MIGUEL, PINHOES, COZINHA E ZE PAZ I, PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0005126 | 11/03/2005 | 2112.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNC 5646/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:CAICARA, MARIAS PRETA E ZE PAZ II, P/ AS ES-COLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0005134 | 11/03/2005 | 1500.00 | 00072594454400 | ANTONIO PAULINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU MICROONIBUS DE PLACA BYE-3992/SP, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC.RURAIS DE: BOA VISTA, SERRA DO SITIO E CACO,P/ AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0005142 | 11/03/2005 | 800.00 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO TOPIC DE PLACA KFI-3013/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOS SITIOSCRUZ DA MENINA E TAPUIO, PARA AS ESCOLAS PU-BLICAS MUNICIPAIS, ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0005151 | 11/03/2005 | 4224.00 | 00071394273487 | JOSE EDIMILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA HUB 6528/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:OITICICA,MELA BODE,BILINGUIM,CARNAUBA, LAJEDOPRETO,LAGOA DE SERRA,ESTREITO,OLHO D AGUA,PE-DRA LAVRADA E TANQUES E QUEIMADAS P/ AS ESCO-LAS PUB. DE ENSINO FUND. ZONA URBANA D/ MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERV.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 11/03/2005 | 696.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS (BA-TERIA HELIAR FREE 150AH) DESTINADA AO ONIBUSDE PLACA MMZ 8521/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§000640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0005223 | 11/03/2005 | 647.50 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 11/03/2005 | 1020.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE MANUTENCAO DO ESTUDANTE LEI N§255 DE01/04/1997, RELATIVO AO ME DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 11/03/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO I.C.M.S,AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS(ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS), CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 11/03/2005 | 466.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 11/03/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§002544 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0005231 | 11/03/2005 | 3423.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s000025/000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 11/03/2005 | 41.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO OLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA ASSINATURAMENSAL EM FAVOR DA UOL INTERNET, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 11/03/2005 | 228.32 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 9984-7190) CELULAR DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0005215 | 11/03/2005 | 5119.50 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s000022/000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0005240 | 11/03/2005 | 697.40 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§001841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 11/03/2005 | 2500.00 | 00004315897477 | ANTONIA PAULINO BORGES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE BOLSAS CI-DADA, DESTINADAS AS FAMILIAS REGULAMENTE CA-DASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONVENIO PMDI/P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 14/03/2005 | 70.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 14/03/2005 | 223.00 | 00006676100495 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 14/03/2005 | 750.00 | 00002059991404 | JOSINALDO LEMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 14/03/2005 | 2550.00 | 00037401556472 | FRANCISCO DE ASSIS DI LORENZO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDEBUCAL (PSF), EXECUTADO NAS SEGUNDAS, TERCAS ESEXTAS FEIRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAISDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 14/03/2005 | 2550.00 | 00001201402417 | IONARIA OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL (PSF II), EXECUTADOS EM DIVERSAS LOCALI-DADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 14/03/2005 | 7572.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PSF I - PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, NOS SITIOS: ZE PAZ I E II, MATA, CHA DEPALHARES, LAGOA DE COZINHA, PINHOES, MIGUEL,MARIAS PRETA, CAICARA, SALGADO, ITABAIANA,VARZEA GRANDE, VACA MORTA, BREJINHO E LAGOADO BRAZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 14/03/2005 | 7572.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PSF II - PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, NOS SITIOS: PEDRA LAVRADA, QUEIMADAS,CA-FUNDO, SALGADINHO,LAJEDO PRETO,OLHO D GUA DOGREGORIO,SEROL,CAJASEIRAS,UMARIZINHO,OITICICACACO,CAIANA,ESTREITO,CARNAUBINHA,SERRA DO SI-TIO I E II,BOA VISTA E OUTROS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 14/03/2005 | 4940.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACs,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0005410 | 14/03/2005 | 5860.30 | 01777673000115 | ASMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALMEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS MUNI-PAIS DE SAUDE, LOCALIZADOS NA RUA PREDRO TEI-XEIRA E SITIOS COZINHA E SERRA DOS SITIO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§004034EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0005428 | 14/03/2005 | 9842.06 | 01777673000115 | ASMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALMEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§s004035/004036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0005436 | 14/03/2005 | 5846.20 | 01777673000115 | ASMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDE LABORATORIO E RAIO X, DESTINADOS A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TAS FISCAIS N§s004037/004038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 14/03/2005 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 14/03/2005 | 65.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 14/03/2005 | 1186.38 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,PARCELAS N§0142/0153, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 14/03/2005 | 45.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 14/03/2005 | 45.00 | 00014195739420 | MIRIAM BATISTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (ORIENTADORA PEDAGOGICA)DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DE-CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 15/03/2005 | 154.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1027) DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 15/03/2005 | 315.00 | 00002334317489 | IZABEL CRISTINA COSTA DE A. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIA (PROFESSORA "A")DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DE-CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 15/03/2005 | 150.70 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL,DESTINADO A MANUTENCAO DA HORTA DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBER-TO LUCENA, LOCALIZADA NA RUA ANEZIO FERREIRADE LIMA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§003359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 15/03/2005 | 2150.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS-M.S CLAUDINO B.& CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UMA TELA(ALAMBRADO 80 X 80 2MT. F12, ARAME GALVANIZA-DO) DESTINADA A AREA DE RECREACAO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUM-BERTO LUCENA, LOCALIZADA NA RUA ANEZIO FER-REIRA DE LIMA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0005681 | 15/03/2005 | 406.20 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEPT§ DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§001691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0005690 | 15/03/2005 | 642.75 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDIDATICO PEDAGOGICO, DESTINADO AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 15/03/2005 | 65.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 15/03/2005 | 17.94 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM MOUSESCROL 3 BOTOES - SERIAL - GELO) DESTINADO AOEQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO SETOR DE TE-SOURARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL N§009477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 15/03/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICROCOMPU-TADOR, PERTENCENTE AO SETOR DE TESOURARIADESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 15/03/2005 | 766.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 2¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 15/03/2005 | 45.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 15/03/2005 | 714.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1058) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: JANEIRO E FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 15/03/2005 | 93.85 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ JOAO PESSOA/PB, BRASI-LIAS/DF, GUARABIRA/PB, TRATANDO DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 15/03/2005 | 108.00 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(SUPER TWCETER SELENIUM 5T-302), DESTINADO AOSISTEMA DE SOM DESTA PREFEITURA, CONFORME NO-TA FISCAL N§000728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0005703 | 15/03/2005 | 3738.95 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORESDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s001689/001690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 15/03/2005 | 65.50 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 01 (UMA)CAMPANHINHA E 01 (UMA) FECHADURA DESTINADA AOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N§001196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 15/03/2005 | 221.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1003) DO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 15/03/2005 | 136.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 15/03/2005 | 51.15 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS P/ FOGOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(REGULADOR COMPLETO) DESTINADO AO FOGAO IN-DUSTRIAL PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§002520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0005614 | 15/03/2005 | 5681.79 | 05316144000175 | JEMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E COSM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000455 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0005622 | 15/03/2005 | 7211.51 | 05316144000175 | JEMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E COSM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDELOCALIZADO NA RUA PEDRO TEIXEIRA E POSTOSDE SAUDE DOS SITIOS SERRA DO SITIO E COZINHA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0005631 | 15/03/2005 | 1199.10 | 05316144000175 | JEMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E COSM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000099 EREQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 15/03/2005 | 122.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES PRATICAS DEEDUCACAO FISICA DOS ALUNOS REGULAMENTE MATRI-CULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§001643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 15/03/2005 | 80.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE TINTAS,DESTINADAS A PINTURA DA PARTE EXTERNA DAGARAGEM DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL N§001198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 15/03/2005 | 196.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(VASSOUROES, PAS QUADRADAS) DESTINADOS A LIM-PEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL N§001199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 15/03/2005 | 148.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(REGISTRO E ADAPTADOR) DESTINADOS A PIPA,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL N§003360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 15/03/2005 | 96.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(PARAFUSO DE RODA) DESTINADO A MAQUINA PATROLPERTENCENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENSDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§04123EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 17/03/2005 | 255.00 | 00005392479448 | MARINALVA DE LIMA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 17/03/2005 | 255.00 | 00011517325757 | SILVANA DE LIMA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 17/03/2005 | 30.00 | 00075243946400 | LAERCIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 17/03/2005 | 255.00 | 00006953164433 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 17/03/2005 | 100.00 | 00096461713468 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 17/03/2005 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA NA UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 17/03/2005 | 96.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 03 (TRES)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS A UNIDA-DE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§007341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 17/03/2005 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 17/03/2005 | 45.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0005754 | 17/03/2005 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO PUBLICA, CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA, PUBLICACAO HOME-PAGE CONTAS PU-BLICAS E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 17/03/2005 | 1333.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOSLOCALIZADOS NOS SITIOS: CACO, BARROES E SERRADO SITIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§001744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0005916 | 18/03/2005 | 123.79 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHO LEXMARK 12A1980 COLOR) DESTINADO AOEQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA COORD. DE ARRE-CADACAO E FISCALIZACAO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§009495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 18/03/2005 | 28.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECIRSOS DO FUNDO ESPECIAL, LEIN§7525, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 18/03/2005 | 509.26 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0005908 | 18/03/2005 | 308.42 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHO DE TINTA P/ IMP. HP PRETO C6614,HP COLOR 51649) DESTINADO AO EQUIPAMENTO DEINFORMATICA, PERTENCENTE A SALA DO PRONAF,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§009494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0005924 | 18/03/2005 | 135.63 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(DISQUETE 3 1/2 HD - VERATIM, FITA P/ IMPRES-SORA EPSON ORIGINAL) DESTINADO AO EQUIPAMENTODA SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§009493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 18/03/2005 | 1740.00 | 00030273277472 | MARIA LUCILA DA COSTA CHAGAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS E FAI,PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 18/03/2005 | 3415.00 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DAATENCAO BASICA DE SAUDE-SUS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 18/03/2005 | 1613.23 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTADE SAUDE, POSTO MUNICIPAL DE SAUDE LOCALIZADONA RUA PEDRO TEIXEIRA, 239 E POSTOS DE SAUDEDOS SITIOS: COZINHA E SERRA DO SITIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES: FEVEREIRO EMARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 18/03/2005 | 223.00 | 00004193071413 | GILMAR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 18/03/2005 | 255.00 | 00032951194811 | JOSENILDO FERREIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 18/03/2005 | 60.00 | 00033271236836 | ALISSANDRA PEREIRA DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ILUMINA€ÇO PUBLICA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 18/03/2005 | 3820.85 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 18/03/2005 | 902.25 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PREVEN€ÇO, SOCORRO E REPARA€ÇO DE CALAMIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0005975 | 21/03/2005 | 1615.00 | 00040336450478 | JOSE HELIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU CAMINHAO PIPA DE PLACA MUC-6928/AL, NO TRANSP. DE 17 (DEZESSETE) CARRA-DAS D AGUA, DEST. AS LOC. RURAIS DE:CARNAUBA,OLHO D AGUA, BOA VISTA, OITICICA, ZE PAZ IMARIAS PRETAS,MELA BODE,SERRA DO SITIO I E IILAGOA DE SERRA, D/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 21/03/2005 | 180.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO FORD F.000, DE PLACAMXJ 6215/RN, NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCAPERTENCENTE AO SR. JOSE PEDRO DA COSTA, DACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS E RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 21/03/2005 | 171.99 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS C/ SEU VEICULODE PLACA MMN 3529/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DOPSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA P/ ATENDER APOPULACAO DAS LOC. RURAIS DE DIVERSAS LOCALI-DADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 21/03/2005 | 240.66 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERV. PRESTADOS C/ SEU FUSCA DEPLACA MMX-5359/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSFPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I, P/ ATENDER A PO-PULACAO CARENTE DE DIVERSAS LOC. RURAIS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 21/03/2005 | 3180.24 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO (MEDICOS,ENFERMEIRAS E AUX. DE ENFERMAGEM) DO PSF I EII - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 21/03/2005 | 535.50 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDEBUCAL (PSF II), EXECUTADOS NAS TERCAS E SEX-TAS FEIRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAISDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 21/03/2005 | 2611.77 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PRESTADOSNO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 21/03/2005 | 420.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESCOMUNITARIOS DO ECD-FNS/MS E PESSOAL DE APOIO(COORD. AUX. EPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 21/03/2005 | 1037.40 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 21/03/2005 | 2131.91 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 21/03/2005 | 163.80 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORESDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 21/03/2005 | 1613.67 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMEN-TO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 21/03/2005 | 1638.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS PRESTADOS COMO RECENSEADORES DOCENSO EDUCACAO/2005, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 21/03/2005 | 3225.18 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE DIVERSAS LOC. RURAIS P/ ES-COLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 21/03/2005 | 1248.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS DES-TINADAS A REVISAO DE 12.000KM RODADOS DO VEI-CULO CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA MMZ-8618/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§103653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 21/03/2005 | 1015.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO DE 12.000KM RODADOS DOVEICULO CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA MMZ-8618/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§103652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 22/03/2005 | 337.54 | 00000000000000 | DETRAN- DEPT§ EST. DE TRANSITO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SEGUROOBRIGATORIO DO ONIBUS DE PLACA MMZ 8521/PB,PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 22/03/2005 | 8067.45 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 22/03/2005 | 589.16 | 00000000000000 | LUCIJANE ARAUJO DA S. FAUSTINO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA- PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 22/03/2005 | 14544.20 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 22/03/2005 | 63293.79 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 22/03/2005 | 482.09 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 22/03/2005 | 164.00 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA-MDE, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 22/03/2005 | 6.00 | 00000000000000 | LUCIJANE ARAUJO DA S. FAUSTINO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA- PRE-ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 22/03/2005 | 4.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 22/03/2005 | 41.86 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1058) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 22/03/2005 | 5256.20 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 22/03/2005 | 11370.80 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 22/03/2005 | 36.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE UM VIDRO MEDINDO 1,30M X 0,60CM, DESTINADOAO BUREAUX DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§002197 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 22/03/2005 | 2271.80 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 22/03/2005 | 133.65 | 00000000000000 | DETRAN- DEPT§ EST. DE TRANSITO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SEGUROOBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLA-CA MMZ 6714/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 22/03/2005 | 10.70 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 22/03/2005 | 20969.09 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 22/03/2005 | 124.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 22/03/2005 | 16784.26 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 24/03/2005 | 55.00 | 00040336557434 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (DIRETOR) DO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 24/03/2005 | 230.00 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE DIARIAS E ALIMENTACAO PARA OS TECNICOS QUEVIERAM CAPACITAR OS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18 DE MARCO DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§000204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 24/03/2005 | 50.00 | 00016469331840 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 24/03/2005 | 255.00 | 00096461837434 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0006408 | 24/03/2005 | 1066.25 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO DEPT§DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS N§s001699/001700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 24/03/2005 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO-SUPERINTENDENCIADE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLICAONO DIARIO OFICIAL, IDEM NO A UNIAO, EDICAO:16.03.05, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 24/03/2005 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS EINFORMATIVO PUBLICITARIO DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 03/03 A 03/04DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§008130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0006394 | 24/03/2005 | 1475.65 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO AOS DIVERSOS SETORESDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s001701/001702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 24/03/2005 | 65.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFOR UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132004 | 0006386 | 24/03/2005 | 11168.41 | 03777185000133 | TRIADE PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSEXECUTADOS NA REFORMA DE 06 (SEIS) SALAS DEAULA (SUBSTITUICAO DE MADEIRAMENTO POR LAJEPREMOLDADA) NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUND. SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOC. NA RUAANEZIO F. DE LIMA, ZONA URBANA D/ MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. N§000108 ANEXO.(3¦ E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO N§0087/04) | 00422004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 24/03/2005 | 45.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 24/03/2005 | 45.00 | 00014195739420 | MIRIAM BATISTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (ORIENTADORA PEDAGOGICA)DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DE-CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 24/03/2005 | 1500.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UM JOGO DE TRAVECOM CANO PATENTE DE 3", DESTINADO AO CAMPO DEFUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D AGUA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§000330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 24/03/2005 | 1842.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST. DE MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 200 (DUZEN-TAS) ENXADAS TRAMONTINA, DESTINADAS A DISTRI-BUICAO COM AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§402765 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 24/03/2005 | 450.00 | 00050134965434 | SEBASTIAO LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE DEMOLICAO DEREBOCO E REVESTIMENTO EM MASSA NAS PAREDES EPISO DA CISTERNA , CONSTRUCAO DE UMA FOSSASEPTICA E SIMIDOURO, CONST. DE CAIXA DE INSPECAO E IMPLANTACAO DE CANELETA NO SALAO DO MA-TADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006475 | 25/03/2005 | 180.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GRAXA ABASE DE LITIO NLGI N§2, DESTINADO AOS TRA-TORES VALTRA 4X4 985, SERIE N§09854281953 ETRATOR VALMET 4X2 885-S, SERIE N§08852W43371,PERTENCENTES AO DEPT§ DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28/02 A30/03/2005, CONFORME NOTA FISCAL N§003842 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006483 | 25/03/2005 | 100.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO PARASISTEMA HIDRAULICO ISO VG 68, DESTINADO AOSTRATORES VALTRA 4X4, SERIE N§09854281953 EVALMET 4X2 885-S, SERIE N§08852W43371, PER-TENCENTES AO DEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28/02 A 30/03DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL N§003844 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006491 | 25/03/2005 | 2271.20 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DOS TRATORES: VALTRA 9854X4, SERIEN§09854281953 E VALMET 4X2 885-S,SERIE N§08852W43371, PERTENCENTES AO DEPT§ DEAGRICULTURA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 28/02 A 30/03 DE 2005, CONFORME NOTA FIS-CAL N§003840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006556 | 25/03/2005 | 2705.40 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MMZ-8521/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 28/02 A 30/03 DE 2005, CONFORME NOTA FIS-CAL N§003838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006564 | 25/03/2005 | 1128.24 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHONETEFORD RANGER DE PLACA MMZ 8618/PB, PERTENCENTEAO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28/02 A 30/03 DE2005, CONFORME NOTA FISCAL N§003841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006572 | 25/03/2005 | 1624.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINADESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT PALIO DEPLACA MOF- 1057/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 28/02 A 30/03 DE 2005, CONFORMENOTA FISCAL N§003835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006581 | 25/03/2005 | 1160.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§003836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 25/03/2005 | 417.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 3¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 25/03/2005 | 10364.75 | 00000000000000 | LOURINALDO GERALDO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO ACORDO TRA-BALHISTA (DECORRENTE DE PRECATORIO) - PROCES-SO N§571/1993 01.01.30.09, DA JUNTA DE CONCI-LIACAO E JULGAMENTO DA CIDADE DE GUARABIRA/PBCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006521 | 25/03/2005 | 4449.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINADESTINADA AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS: FIORINODE PLACA MOF 1047/PB E SAVERO DE PLACA MOK-2643/PB, PERTENCENTES AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28/02 A30/03 DE 2005, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s003833/003832 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006530 | 25/03/2005 | 2743.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MMZ 6714/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE28/02 A 30/03 DE 2005, CONFORME NOTA FISCALN§003834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006548 | 25/03/2005 | 26.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE FLUIDO P/FREIOS, DESTINADO A AMBULANCIA SAVERO DE PLA-CA MOK 2643/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28/02A 30/03 DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL N§003843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006505 | 25/03/2005 | 2271.20 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALTRA 885-S4X2, SERIE N§08852W41792 E CAMINHAO (CACAMBA)DE PLACA MYL 1926/PB, PERTENCENTES AO DEPT§DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO 28/02 A 30/03 DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL N§003845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006513 | 25/03/2005 | 1983.96 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PATROL, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28/02 A30/03 DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL N§003837EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/03/2005 | 15952.45 | 00000000000000 | CONTA UNICA DA UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€AODE SALDO DE RECURSO NAO APLICADO DO CONVENIO/CONTRATO INCRA PA TANQUES, EFETUADO NESTA DA-TA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 28/03/2005 | 1200.00 | 04759824000109 | J. G DE MORAES MEDEIROS-OTICA GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 15 (QUINZE)OCULOS DE GRAUS COMPLETO, DESTINADOS A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§000060 E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/03/2005 | 40.00 | 00005144886469 | MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/03/2005 | 40.00 | 00080584829434 | JOSEVALDO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/03/2005 | 349.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTA E POSTO MU-NICIPAL DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA PEDRO TEI-XEIRA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/03/2005 | 1340.85 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/03/2005 | 535.50 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTADO PROGRAMA SAUDE BUCAL (PSF), EXECUTADOS NASSEGUNDAS, TERCAS E QUINTAS FEIRAS EM DIVERSASLOC. RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 28/03/2005 | 104.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTIANDO A IPERMEABILIZACAO DA CISTERNA DOPREDIO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIOCOZINHA, CONFORME NOTA FISCAL N§014205 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/03/2005 | 3.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO C.E.X, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/03/2005 | 2.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO I.C.M.S DES. EXPOR-TACOES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/03/2005 | 3561.98 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/03/2005 | 339.15 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECI-MENTO D AGUA C/ CARRO PIPA EM DIVERSAS LOCA-LIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/03/2005 | 336.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/03/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAD AGUA DO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO,LOC. NO LOTEAMENTO "NOVA CONQUISTA" ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/03/2005 | 131.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO E CEMCAP-CENTRO DE CAPACITACAODE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE FEV. E MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/03/2005 | 1503.60 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/04/2005 | 80.00 | 00001371873437 | MANOEL GOMES DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DENIVEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/04/2005 | 80.00 | 00003623854409 | DEMETRIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 01/04/2005 | 80.00 | 00004085756460 | AURELIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 01/04/2005 | 80.00 | 00006528165416 | ANALICE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 01/04/2005 | 80.00 | 00003513557400 | FRANCINALDO JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 01/04/2005 | 80.00 | 00006149641481 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0007005 | 01/04/2005 | 10555.65 | 00000000000000 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TAS FISCAIS N§s0000096/0000097 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/04/2005 | 935.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1338) DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AOS MESES: FEVEREIRO E MARCO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 01/04/2005 | 63.44 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS E FRETES COM MAQUINAS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 01/04/2005 | 1769.88 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS, PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/04/2005 | 11.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IMPRESPCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 01/04/2005 | 148.00 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PAES, DES-TINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000186 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0006904 | 01/04/2005 | 819.00 | 00003733036450 | JOSE JOSENELIO VITERBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO DE PLACA MMN-3529/PBCOND. A EQUIPE DO PSF II-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, D/ CIDADE P/ ATENDER A POPULACAO DASLOC. RURAIS DE: SITIO SERRA DO SITIO,OITICICABOA VISTA, MULUNGU,CACO, E OUTROS, D/ MUNICI-PIO, REF. AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO,CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SEFVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0006912 | 01/04/2005 | 1146.00 | 00001000406407 | JANILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO FUSCA DE PLACA MMX-5359/PB, COND. A EQUIPE DO PSF I-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA D/ CIDADE P/ ATENDER A POPULA-CAO DOS SITIOS: COZINHA,BREJINHO,MIGUEL, CAI-CARA,MARIAS PRETAS E OUTROS, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 01/04/2005 | 520.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES: FEVEREIRO EMARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 01/04/2005 | 945.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZADOSNA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/04/2005 | 400.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO FARMACEUTICA A DISPOSICAO DODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 01/04/2005 | 255.00 | 00006174173429 | LEONARDO LIMA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/04/2005 | 255.00 | 00006953129441 | VALDECI DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 01/04/2005 | 258.50 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE CAIXOES, DESTINADOSAOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 01/04/2005 | 600.00 | 99999999999999 | JAIRO TEIXEIRA ESPERIDIAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONVENIO PMDI/P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 01/04/2005 | 180.00 | 00003436017450 | JAIRO TEXEIRA ESPERIDIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMO MO-NITOR NO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 01/04/2005 | 218.30 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PAES, DES-TINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS E PESSOALDA GARAGEM DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL N§000187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 01/04/2005 | 50.00 | 00655578000186 | OFICINA S. VICENTE-INOCENCIO COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE SOLDA E TORNEAMENTO DE UMA PONTA DE EIXONA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE AO DEPT§ DEESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§000643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 02/04/2005 | 159.20 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 08 (OITO)CADEIRAS PLASTICAS VERONA C/ BRACO, DESTINA-DAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR, LOCALIZADO NA RUA PEDRO TEIXEIRA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§064486 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 04/04/2005 | 55.00 | 00040336557434 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (DIRETOR) DO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 04/04/2005 | 223.00 | 00096462728434 | JOSE BEZERRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 04/04/2005 | 67.80 | 11187606000102 | ATEPE-ASSOC. TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE DOSIMETROS, RELATIVO AO PRI-MEIRO TRIMESTRE DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0007081 | 04/04/2005 | 1895.80 | 00069065659404 | JOSE NILDON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASUBSTITUICAO DE PECAS E COMPONENTES E SERVI-COS NA CAIXA DE CAMBIO E EMBREAGEM DA AMBU-LANCIA SAVERO DE PLACA MOQ 2643/PB, PERTEN-CENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 04/04/2005 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, NA UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 04/04/2005 | 135.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (CHEFE) DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERI-MENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 04/04/2005 | 171.99 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSP. CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA, DESTA CIDADE P/ ATENDER A POPULACAO DEDIV. LOC. RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 04/04/2005 | 240.66 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPREGADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSP. CONDUZINDO A EQUIPE DO PSFI - PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, D/ CIDADE P/ ATENDER A POPULACAO DEDIV. LOC. RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 04/04/2005 | 1423.42 | 08782146000148 | F.G.T.S GFIP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO F.G.T.S DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMPETENCIA 10/1970, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 04/04/2005 | 45.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (PRESIDENTE DA CPL) CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 04/04/2005 | 65.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 04/04/2005 | 54.64 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM MOUSESCROLL - 3 BOTOES- 400DPI, DESTINADO AO EQUI-PAMENTO DE INFORMATICA DA SALA DO PRONAF,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§009551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 04/04/2005 | 163.80 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORESDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 04/04/2005 | 45.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 04/04/2005 | 45.00 | 00014195739420 | MIRIAM BATISTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (ORIENTADORA PEDAGOGICA)DO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 04/04/2005 | 37.00 | 09171380000100 | GUARAUTO- GURABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO VEICULO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PBPERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§005714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 04/04/2005 | 900.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UM JOGO DE TRAVEP/ FUTSAL COM CANO DE 3" E UM JOGO DE BARRADE FERRO PARA VOLEIBOL COM CANO DE 2", DES-TINADOS A AREA DE RECREACAO COBERTA DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUND. SENADOR HUMBERTOLUCENA, LOC. NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000328 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 04/04/2005 | 640.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 20 (VINTE)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§028839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0007072 | 04/04/2005 | 860.00 | 00069065659404 | JOSE NILDON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASUBSTITUICAO DE PECAS E COMPONENTES E SERVI-COS DE ROTENTORES NO EIXO TRASEIRO DO TRATORVALTRA 885-S 4X2, SERIE N§08852W43371, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 05/04/2005 | 85.00 | 09026790000159 | OFICINA CANIDE-JOSE JOSIAS DE O. IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO TRATOR VALTRA 885-S 4X2, SERIE N§08852W43371, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 05/04/2005 | 80.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 05/04/2005 | 45.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 05/04/2005 | 110.00 | 00091671752449 | MARCOS ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE DEMARCACAO A TINTA, DO PISO DAAREA DE RECREACAO COBERTA DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENALOC. NA RUA ANEZIO FERREIRA DE LIMA, ZONA UR-BANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0007307 | 05/04/2005 | 280.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FORD F.4000 DEPLACA KIB 8330/PB, NO TRANSPORTE DE MERENDAPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 05/04/2005 | 100.00 | 00091671752449 | MARCOS ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE DEMARCACAO A TINTA, DO PISO DOGINASIO POLIESPORTIVO "O BACURAU", LOCALIZADONO "JARDIM NOVA CONQUISTA", ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 05/04/2005 | 80.00 | 11899853000123 | CLIMATEC- CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVAS COM DESMONTAGEMGERAL, LAVAGEM DO SISTEMA COM LAVAJATO E DIS-BACTERIZACAO E PINTURA DO CHASSI DE 02 (DOIS)AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§002586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 05/04/2005 | 210.00 | 09171380000100 | GUARAUTO- GURABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO VEICULO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PBPERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§002283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 05/04/2005 | 750.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS EM 03 (TRES) CARRADAS DE DETRITOSDE FOSSAS DAS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTOLUCENA, LOC. NA RUA ANEZIO F. DE LIMA, DESTACIDADE E ESCOLA DO SITIO COZINHA, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§007376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 05/04/2005 | 71.63 | 08582322000106 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AAUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 05/04/2005 | 65.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 05/04/2005 | 45.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (PRESIDENTE DA CPL) CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 05/04/2005 | 57.55 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ BRASILIA/DF, JOAO PES-SOA/PB E GUARABIRA/PB, TRATANDO DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 05/04/2005 | 738.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO - SUPERINTENDEN-CIA DE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL, EDICOES: 30.03 E05.05.05, IDEM, NO JORNAL A UNIAO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 05/04/2005 | 385.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 05/04/2005 | 1600.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSCONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 05/04/2005 | 656.79 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS-PARC-ADM. DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 05/04/2005 | 2473.74 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS-PARC-ADM. DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 05/04/2005 | 1449.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 1¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 05/04/2005 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE ULTRA SONOGRAFIAS REALIZADAS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 05/04/2005 | 496.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§579045EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 05/04/2005 | 8862.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 05/04/2005 | 3737.50 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES MEDICOS, PRESTADOS NO POSTO MUNICI-PAL DE SAUDE, LOC. NA RUA PEDRO TEIXEIRA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0007391 | 05/04/2005 | 1333.50 | 05316144000175 | JEMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E COSM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDELOCALIZADO NA RUA PEDRO TEIXEIRA E POSTOS DESAUDE DOS SITIOS: COZINHA E SERRA DO SITIO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 05/04/2005 | 223.00 | 00022342286899 | JOSEFA SILVA DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 05/04/2005 | 40.00 | 00002866368401 | ADRIANO ALVES FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 05/04/2005 | 113.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES,DESTINADAS AO P.E.T.I- PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§579042 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 07/04/2005 | 432.00 | 41226622000110 | ANOREG | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSINTINERANTE DE REGISTROS, DE ACORDO COM ARESOLUCAO N§023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA E PARECER N§042/99 DO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), RELATIVO AOSMESES: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 07/04/2005 | 210.00 | 00003200095482 | TEREZINHA FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMCONDUCAO E LOCOMOCAO DE SEU ESPOSO, O SENHORFRANCISCO FLOR DOS SANTOS, PORTADOR DE INSU-FICIENCIA RENAL, ONDE SE DESLOCA P/ URININ -UNIDADE DE DOENCAS RENAIS, NA CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERV.E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007511 | 07/04/2005 | 520.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOPROCESSAMENTO DAS AIHS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0007498 | 07/04/2005 | 1840.00 | 05406839000148 | GENI MARTINS MAGALHARES (PROTEGE) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE SEGURANCA EXTERNA DO PREDIO DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE MAR-CO A 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§000058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 07/04/2005 | 7800.00 | 00006953105429 | ADRIANO ALEXANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO RECENSEADORES NOCENSO EDUCACAO/2005, NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO 09/03 A 09/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0007528 | 09/04/2005 | 14823.40 | 00003096748403 | MARIA DA PAZ ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONFECCAO DE 1.082 CAMISETAS EM MALHA PV DECOR AZUL ROYAL, GOLA BRANCA COM FRISO AZUL EMONOGRAMA BORDADO, DESTINADAS AOS ALUNOS DA2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS N§584347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 09/04/2005 | 72.25 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ BRASILIA/DF, JOAO PES-SOA/PB, RECIFE/PE E NATAL/RN, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE D/ MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 09/04/2005 | 71.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO C.I.D.E, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 09/04/2005 | 255.00 | 00055563287734 | GENIVAL TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0007544 | 09/04/2005 | 500.50 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - P.E.T.I, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000065 ANEXO. CONVENIO PMDI/P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0007579 | 10/04/2005 | 1179.90 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DEEXPEDIENTE CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N§s001732/001733/001734, DESTINADOS AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- P.E.T.I,DESTE MUNICIPIO. CONVENIO PMDI/P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 10/04/2005 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 11/04/2005 | 224.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES: MARCO E ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 11/04/2005 | 52.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO MU-NICIPAL DE FUTEBOL O LUIZAO, LOCALIZADOS NAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES: MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-MECOMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 11/04/2005 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DO PREDIO DO CEMCAP- CENTRO MUNICIPALDE CAPACITACAO DE PROFESSORES, LOCALIZADO NOJARDIM "NOVA CONQUISTA" ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 11/04/2005 | 77.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD GUA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTA E POSTO MU-NICIPAL DE SAUDE LOC. NA RUA PEDRO TEIXEIRA,ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 11/04/2005 | 400.00 | 03259614000180 | R.C. COM. DE GASES E EQUIP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 40M3 (QUARENTA METROS CUBI-COS) DE OXIGENIO GASOSO, DESTINADO A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§001276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 11/04/2005 | 2500.00 | 00004315897477 | ANTONIA PAULINO BORGES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE BOLSAS CI-DADA DESTINADAS AS FAMILIAS CADASTRADAS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODOMARCO DE 2005. CONVENIO PMDI/P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 11/04/2005 | 472.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD GUA DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 12/04/2005 | 55.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE SOLDA NO ENGATE E CHASSI DOSCOLETORES DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 12/04/2005 | 60.00 | 00004440041493 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 12/04/2005 | 750.00 | 00002059991404 | JOSINALDO LEMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA, NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 12/04/2005 | 1460.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE MANUTENCAO DO ESTUDANTE LEI N§255 DE01/04/1997, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0007684 | 12/04/2005 | 1162.00 | 00002304151485 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MNG 1425/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DASLOC. RURAIS DE:PIMENTA,PEDRA LISA,SEROL, MATAE CHA DE PALHARES,P/ AS ESCOLAS PUBLICAS DEENSINO FUND. ZONA URBANA D/MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0007692 | 12/04/2005 | 1200.00 | 00091734363487 | FELIX ANTONIO DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO FURGAO DE PLACA MYA8996/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DA LOCALI-DADE RURAL DE: VARZEA GRANDE, P/ AS ESCOLASPUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONA UR-BANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0007706 | 12/04/2005 | 1172.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNH 5483/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:LAGOA DO BRAZ, VACA MORTA E BREJINHO, P/ ASESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND.ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0007714 | 12/04/2005 | 1188.00 | 00003243296447 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNH 5331/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:CAJASEIRAS,BARROCAO E MULUNGU, P/ AS ESCOLASPUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0007722 | 12/04/2005 | 2112.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MNC 5646/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DASLOC. RURAIS DE: CAICARA, MARIAS PRETA E ZEPAZ II, P/ AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DEENSINO FUND. ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0007731 | 12/04/2005 | 1500.00 | 00072594454400 | ANTONIO PAULINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU MICROONIBUS DE PLACA BYE3992/SP, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC.RURAIS DE: BOA VISTA, SERRA DO SITIO E CACO,P/ AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUND. ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0007749 | 12/04/2005 | 4224.00 | 00071394273487 | JOSE EDIMILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA HUB 6528/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:OITICICA, MELA BODE,BILINGUIM,CARNAUBA, LAGOADE SERRA,ESTREITO E OUTRAS, P/ AS ESCOLAS PU-BLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONA URBANAD/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0007757 | 12/04/2005 | 2800.00 | 00005200166454 | MARIA HOZANETE FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNX 3040/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:MIGUEL, PINHOES, COZINHA E ZE PAZ I, P/ ASESCOLAS DE ENSINO FUND. ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0007765 | 12/04/2005 | 800.00 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO TOPIC DE PLACA3013/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CRUZ DA MENINA E TAPUIO, P/ AS ESCOLAS PUBLI-CAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 12/04/2005 | 55.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO DA IGNICAO E LIMPEZA DOS CARBURA-DORES DO VEICULO FUSCA DE PLACA MMP 1838/PB,PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANUTEN€ÇO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0007862 | 12/04/2005 | 14814.20 | 00003096748403 | MARIA DA PAZ ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONFECCAO DE 1.128 CAMISETAS EM MALHA BRANCACOM COLA AZUL E MONOGRAMA BORDADO, DESTINADOSAOS ALUNOS DA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS N§584427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 12/04/2005 | 130.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASUBSTITUICAO DA CHAVE DE COMANDO DOS FAROIS EDE DUAS CHAVES DE CIBIE E CONSERTO DA BOIA,DO TRATOR VALMET 985 4X4, SERIE N§09854281953PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 12/04/2005 | 195.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOSSERVICOS DE SOLDA NO SUPORTE DA MOLA PONTA DEEIXO, SOLDA E REFORCO NO ENGATE DAS GRADESARADORAS, PERTENCENTES AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 12/04/2005 | 119.38 | 08582322000106 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) AUTEN-TICAOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 12/04/2005 | 181.00 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE REFEICOES,DESTINADAS AO DR. JUIZ DE DIREITO E DEMAISSERVENTUARIOS DA JUSTICA PUBLICA DA COMARCADE BANANEIRAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 12/04/2005 | 895.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 12/04/2005 | 229.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 9984-7190) DO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 15/04/2005 | 134.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 16/04/2005 | 45.00 | 00008709580468 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMEN-TO E DECLARACO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 16/04/2005 | 45.00 | 00002757112422 | OTACILIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (DIRETOR ADJUNTO) DODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 16/04/2005 | 55.00 | 00008709580468 | VILMA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (DIRETORA) DO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 16/04/2005 | 590.71 | 00072594489468 | JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ELEVACAO, RE-VESTIMENTO E PINTURA DE PAREDES DOS CONSUL-TORIOS MEDICO E ODONTOLOGICO, SALA DE CURATI-VO, IMPERMEABILIZACAO DA CISTERNA E SUBSTI-TUICAO DE CAIXA DE DESCARGA DO POSTO MUNICI-PAL DE SAUDE DO SITIO COZINHA, D/ MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 16/04/2005 | 7572.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF I - PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, NOS SITIOS: ZE PAZ I, MATA,MIGUELCHA DE PALHARES, LAGOA DE COZINHA, PINHOES,MARIAS PRETA,CAICARA,SALGADO,ITABAIANA,VARZEAGRANDE,VACA MORTA,BREJINHO E LAGOA DO BRAZ,DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 16/04/2005 | 7572.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF - II, NOS SITIOS,PEDRA LAVADRA,QUEIMADAS, CAFUNDO, SALGADINHO,LAJEDO PRETO,OLHO D AGUA DO GREGORIO,BARROCAOMULUNGU,CAJASEIRAS,PEDRA LISA,VOLTA,OITICICA,CAIANA,CARNAUBINHA,SERRA DO SITIO I E OUTROS,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 16/04/2005 | 720.00 | 00091671590449 | ELIONAI FABRICIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 80KG (OITENTA QUILOGRAMAS) DECARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA N§584429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 16/04/2005 | 4940.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0007994 | 16/04/2005 | 8200.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOCONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§005414 E CONTRATO N§0062/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 16/04/2005 | 70.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0007919 | 16/04/2005 | 2685.00 | 00003096748403 | MARIA DA PAZ ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 110 (CENTOE DEZ) CAMISETAS EM MALHA PV, COM LOGOTIPO E100 (CEM) BERMUDAS TIPO CICLISTA NA COR VERDECOM FRISO BRANCO AO LADO DIREITO, DESTINADASAOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§584428 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 16/04/2005 | 240.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO FORD DE PLACA MXJ-6215/RN, NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) MUDANCAS:UMA PERTENCENTE A SR¦ JOSEFA P. DE LIMA, DACIDADE DE BANANEIRAS P/ ESTA CIDADE E UMA PERTENCENTE AO SR§ MANOEL F. DA SILVA, D/ CIDADEP/ A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. NOTA FISCAL AVILSA DE SERVICOS E REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 16/04/2005 | 40.00 | 00053690125472 | MANOEL ENOCH DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 16/04/2005 | 220.00 | 00050134965434 | SEBASTIAO LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE DEMOLICAO DECALCAMENTO, LAJE EM CONCRETO ARMADO E REPOSI-CAO DE CALCAMENTO NA COBERTA DA GALERIA DOSANGRADOURO DO CAJUEIRO (ACESSO AO CEMITERIOJARDIM DA SAUDADE), CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 17/04/2005 | 105.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO DO RAIO X E CANETA DE ALTA ROTA-CAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 17/04/2005 | 45.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0008010 | 17/04/2005 | 12250.00 | 00023722312434 | ANIBAL BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE A250 HORAS DE CORTE DE TERRAS P/ PEQUENOS AGRICULTORES DOS SITIOS:OITICICA,ASSENT.ZE MATIASASSENT. ZE PAZ,CAICARA, MIGUEL,OLHO D AGUA ESALGADINHO, SENDO:100 HORAS C/TRATOR DE PNEUS4X4 E GRADE ARADORA DE 18 DISCOS E 150 HORASC/ TRATOR DE PNEUS 4X2 E GRADE ARADORA DE 16DISCOS,CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SERV.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 17/04/2005 | 65.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 17/04/2005 | 1188.13 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,PARCELAS N§s0143/0154, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 17/04/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA I.C.M.S,AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS(ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS), CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412004 | 0008028 | 17/04/2005 | 1005.00 | 00058193073487 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONFECCAO E REFORMA DE MOVEIS EEQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORESDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS E TERMO ADITIVO N§0020/2004 EMANEXO. (2¦ E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO N§0093/04). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 17/04/2005 | 712.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO - SUPERINTENDEN-CIA DE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL, EDICOES: 07.04.0514.04.05, IDEM, NO JORNAL A UNIAO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 17/04/2005 | 45.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 17/04/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§002577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 18/04/2005 | 40.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTA-DOR, PERTENCENTE A SECRETARIA GERAL DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§003511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 18/04/2005 | 470.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS PRODUTOS(CAFE SAO BRAZ, MANTEIGA ITACOLOMBY, ACUCAR),DESTINADO AO PREPARO DO CAFE DA MANHA DOSGARIS E PESSOAL DA GARAGEM DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§001738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 18/04/2005 | 80.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 40 (QUAREN-TA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LT.DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL N§001737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 18/04/2005 | 45.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 18/04/2005 | 498.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 2¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 18/04/2005 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL LEIN§7525, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 18/04/2005 | 573.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL,DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM TANQUE SEPTICO ESUMIDOURO E REVESTIMENTO DA CISTERNA DO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTAS FISCAIS N§s000522/000525/000526EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 18/04/2005 | 1500.00 | 09096330000105 | MASA-MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS(COMANDO SIMPLES 1/2, ACIONADOR) DESTINADA AOTRATOR VALTRA 4X4 985, SERIE N§09854281953,PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§005278 EM ANEXO.OBS: ESTA DESPESA APRESENTA DUAS NOTAS FIS-CAIS, DEVIDO AS EXIGENCIAS DO FISCO P/ CORRE-CAO DO CALCULO DO IMPOSTO (I.C.M.S). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 18/04/2005 | 198.01 | 09096330000105 | MASA-MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS DES-TINADAS AOS TRATORES VALTRA 4X4 985, SERIE N§09854281953 E TRATOR VALMET 885-S 4X2, SERIEN§08852W43371, PERTENCENTES AO DEPT§ DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§005265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 18/04/2005 | 163.50 | 09096330000105 | MASA-MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AS GRADES ARADORAS DE 16/18 DISCOS,PERTENCENTES AO DEPT§ DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§005266 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 18/04/2005 | 131.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL,DESTINADO AO MELHORAMENTO NA INSTALACAO HI-DRAULICA DOS PREDIOS DAS SEGUINTES ESCOLAS:ESCOLA MUNICIPAL EDUCADOR PAULO FREIRE (LOCA-LIZADA NO SITIO CRUZ DA MENINA E ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUND. SENADOR HUMBERTO LUCENAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§000527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 18/04/2005 | 90.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA, DES-TINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOF-1057/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§014935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 18/04/2005 | 670.41 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 18/04/2005 | 145.14 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FU-TEBOL "O LUIZAO" E GINASIO POLIESPORTIVO "OBACURAU", DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 18/04/2005 | 200.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1027) DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 18/04/2005 | 81.50 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL,DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NO POSTO MUNICI-PAL DE SAUDE DO SITIO SERRA DO SITIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 18/04/2005 | 807.60 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS PRODUTOSCONSTANTES DA NOTA FISCAL N§001735, DESTINA-DOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 18/04/2005 | 537.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS PRODUTOS(FILE DE PEIXE, FRANGO OVIPA, OVOS) DESTINA-DOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 18/04/2005 | 80.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 40 (QUREN-TA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINA-DO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 18/04/2005 | 1810.50 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS:UNIDADE MISTA DESAUDE, POSTO MUNICIPAL DE SAUDE LOCALIZADO NARUA PEDRO TEIXEIRA,239 E POSTOS DE SAUDE DOSSITIOS LAGOA DE COZINHA E SERRA DO SITIO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 18/04/2005 | 140.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 18/04/2005 | 577.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL,DESTINADO A IMPLANTACAO DE UMA LAJE SOB AGALERIA DO CAJUEIRO, NA PASSAGEM DA ESTRADAQUE DA ACESSO AO SITIO PIMENTA E ADJACENCIAAO CEMITERIO JARDIM DA SAUDADE, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 18/04/2005 | 741.99 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES: MARCO EABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ILUMINA€ÇO PUBLICA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 18/04/2005 | 3820.85 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 18/04/2005 | 209.00 | 09093659000104 | COMERCIO E IND. DE MAQUINAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE ROLAMENTODESTINADOS AOS CARINHOS-DE-MAO DA LIMPEZA PU-BLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§010526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 18/04/2005 | 228.44 | 08825804000212 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA (MACA-CO HIDRAULICO) DESTINADO A CACAMBA DE PLACAMYL 1926/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRASPUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§002217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 18/04/2005 | 340.00 | 08825804000212 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 20M (VINTEMETROS) DE MANGUEIRA DESTINADA A GARAGEM DES-TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§002216EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 18/04/2005 | 740.79 | 08825804000212 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE FERRAMENTAS DESTINADAS A GARAGEM DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s002216/002218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 18/04/2005 | 153.39 | 09096330000105 | MASA-MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS DES-TINADAS AO TRATOR VALTRA 4X2 SERIE N§08852W41792, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRASPUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§005264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 18/04/2005 | 255.00 | 00006389122454 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 18/04/2005 | 64.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 02 (DOIS)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADO AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§028909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSIST TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 18/04/2005 | 301.95 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS PRODUTOSCONSTANTE DA NOTA FISCAL N§001739, DESTINADOSA DISTRIBUICAO DE LANCHES PARA OS IDOSOS DO"GRUPO VIVENCIA", DESTE MUNICIPIO. CONVENIO PMDI/SETRAS/API | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0008249 | 18/04/2005 | 1367.25 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRACAO DO TRABALHO INFANTIL - P.E.T.I, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000073 ANEXO.CONVENIO PMDI/P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 20/04/2005 | 255.00 | 35485903000194 | COMRETEC COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(FILTRO P/ ASPIRADOR, BOMBA DE TRANSFERENCIADE OLEO COMBUSTIVEL) DESTINADO A GARAGEM DES-TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§000192EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 20/04/2005 | 240.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL,16 (DEZESSEIS) PARES DE BOTA DE COURO, DES-TINADOS AOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§003449 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 20/04/2005 | 1018.10 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE FERRAMENTAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N§003450, DESTINADAS A GARAGEM D/ PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 20/04/2005 | 651.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALCARRO DE MAO C/ CAMARA, PNEU 3.25, CAMARA DEAR 3.25) DESTINADOS AO DEPT§ DE OBRAS PUBLI-E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§003451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 20/04/2005 | 600.00 | 09197203000194 | FLORESTA -MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE UMA FERRAMENTA (TALHA) DESTINADA A GARAGEMDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§018077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 20/04/2005 | 144.70 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REVISAO DE 60.000KM RODADOS DO VEICULOFIAT UNO FIRE DE PLACA MMZ 6714/PB, PERTEN-CENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 20/04/2005 | 685.30 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A REVISAO DE 60.000KM RODADOS DO VEI-CULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MMZ 6714/PB, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 20/04/2005 | 600.00 | 09197203000194 | FLORESTA -MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE ADULBODESTINADO AO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DEFUTEBOL "O LUIZAO", DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§018078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 20/04/2005 | 220.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PB, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001546 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 20/04/2005 | 258.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(OTHRINE 100ML) DESTINADO A DETETIZACAO DOSPREDIOS DAS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA MUNICI-PAL GOV. ANTONIO MARIZ, ESCOLA MUNICIPAL EDU-CADOR PAULO FREIRE E ESCOLA MUNICIPAL DO SI-TIO COZINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§003452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 20/04/2005 | 980.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 40 (QUAREN-TA) LITROS DE FOLISUPER 600BR, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AGRICULTORES CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§020791 EREQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 20/04/2005 | 65.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 20/04/2005 | 241.00 | 08825804000212 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO AO ESTAIO DA TORRE RETRANSMISSORADE TV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§017928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 20/04/2005 | 154.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(FIO 100, ESTICADOR PARA TELEFONE) DESTINADOAO SISTEMA DE SOM DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL N§018410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 22/04/2005 | 2900.00 | 12746939000189 | H. A. FARAJ- HIRAN ABY FARAJ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE MANUTENCAO E CONSERTO EM 02 (DOIS) TRANS-MISSORES E INSTALACAO DE 02 (DOIS) RECEPTORESDE SATELITE E SERVICOS DOS CONECTORES DOS CA-BOS DAS ANTENAS DE TRANSMISSAO DA REPETIDORADO SINAL DE TV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§003210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 22/04/2005 | 41.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO OLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA ASSINATURAMENSAL EM FAVOR DA UOL INTERNET, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 22/04/2005 | 516.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1058) DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 22/04/2005 | 6459.20 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 22/04/2005 | 6173.24 | 03964292000170 | STAR ONE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM QUISICAODE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DOSISTEMA VIA SATELITE PARA INTERNET, NESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§011154 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0008613 | 22/04/2005 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOALUGUEL DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO PUBLICA, CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA, PUBLICACAO HOME-PAGE CONTAS PU-BLICAS E PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§009254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 22/04/2005 | 3098.60 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 22/04/2005 | 170.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1003) DO GABINETE DO PREFEI-TO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 22/04/2005 | 12682.60 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 22/04/2005 | 7993.40 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 22/04/2005 | 14544.20 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 22/04/2005 | 589.16 | 00000000000000 | LUCIJANE ARAUJO DA S. FAUSTINO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA - PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 22/04/2005 | 62953.79 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 22/04/2005 | 482.09 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 22/04/2005 | 164.00 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA - MDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 22/04/2005 | 6.00 | 00000000000000 | LUCIJANE ARAUJO DA S. FAUSTINO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA- PRE-ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 22/04/2005 | 4.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 22/04/2005 | 60.00 | 03581177000117 | IMBRA- INDUST. BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UMA CX. EMCONCRETO ARMADO, DESTINADA A UNIDADE MISTA DESAUDE (REPOUSO DOS MEDICOS), DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 22/04/2005 | 20971.69 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 22/04/2005 | 124.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 22/04/2005 | 1500.00 | 00075316587472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COM SEU TRATOR 4X2 FORD4600, NA COLETA DE LIXO RESIDENCIAL NAS RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 22/03 A 15/04 DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 22/04/2005 | 17242.84 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 22/04/2005 | 210.00 | 00003200095482 | TEREZINHA FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMCONDUCAO E LOCOMOCAO DE SEU ESPOSO, O SENHORFRANCISCO FLOR DOS SANTOS, PORTADOR DE INSU-FICIENCIA RENAL, ONDE SE DESLOCA P/ URININ -UNIDADE DE DOENCAS RENAIS, NA CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 22/04/2005 | 50.00 | 00004238030427 | MARIA APARECIDA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 22/04/2005 | 70.00 | 00002403272418 | LUCIANO JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | EQUIPAR O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 22/04/2005 | 335.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM. DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE UM ARMARIO EM ACO, DESTINADO AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NARUA PEDRO TEIXEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§000203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 25/04/2005 | 750.00 | 12606745000188 | WILPECAS-COM. PECAS ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A CACAMBA DE PLACA MYL 1926/PB, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§002555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 25/04/2005 | 55.00 | 00040336557434 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (DIRETOR) DO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0008851 | 25/04/2005 | 1833.75 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTIICOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§001860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 25/04/2005 | 2550.00 | 00037401556472 | FRANCISCO DE ASSIS DI LORENZO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL (PSF I), EXECUTADOS NAS SEGUNDAS, TERCASQUINTAS E SEXTAS FEIRAS, EM DIVERSAS LOCALI-DADE RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 25/04/2005 | 2550.00 | 00001201402417 | IONARIA OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL (PSF II), EXECUTADO DE TERCAS A SEXTASFEIRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 25/04/2005 | 1890.00 | 00030273277472 | MARIA LUCILA DA COSTA CHAGAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS E FAI,PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 25/04/2005 | 576.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 25/04/2005 | 32.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL,DESTINADO AOS VENTILADORES DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N§002091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 25/04/2005 | 170.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALESPORTIVO DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO"O BACURAU", LOCALIZADO NO LOTEAMENTO "NOVACONQUISTA", ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§001522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0008923 | 25/04/2005 | 5600.00 | 00003967058476 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO TOPIC DE PLACA MZA-0202/RN, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DESTE MUNI-CIPIO, P/ ESCOLA ESTADUAL PROF§ PEDRO AUGUSTODE ALMEIDA, LOC. NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB,RELATIVO AO PERIODO DE 25/02 A 25/04 DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 25/04/2005 | 200.00 | 00091671736400 | DAMIAO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CAPINAGEM E REMOCAO DE MATOS NOS TERRENOSDAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: SENADORHUMBERTO LUCENA, GOVERNADOR ANTONIO MARIZ EEDUCADOR PAULO FREIRE, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 25/04/2005 | 45.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 25/04/2005 | 0.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO I.T.R, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 25/04/2005 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 25/04/2005 | 65.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (RESP. P/ EXER. DA SECRETARIA GERAL) CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 26/04/2005 | 336.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 26/04/2005 | 2450.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DETERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 26/04/2005 | 315.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO RESIDENCIAL NAS RUAS DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 26/04/2005 | 42.65 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1058) DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 26/04/2005 | 3680.49 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 26/04/2005 | 45.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 26/04/2005 | 65.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 26/04/2005 | 3071.60 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA D/CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 26/04/2005 | 1503.60 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 26/04/2005 | 3.92 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1027) DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 26/04/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENSO EDU-CACAO/2005 NO PERIODO 09/03 A 09/04/05, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 26/04/2005 | 1037.40 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 26/04/2005 | 2519.90 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS PRESTA-DOS NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 26/04/2005 | 1340.85 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 26/04/2005 | 3180.24 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO (MEDICOS,ENFERMEIRAS E AUX. DE ENFER.) DO PSF I E II,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 26/04/2005 | 50.00 | 00016469331840 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 27/04/2005 | 20.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(AGULHAS DESCARTAVEIS) CONSTANTE DO CUPOM FISCAL N§016939, DESTINADO A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 27/04/2005 | 122.84 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL,DESTINADO A INSTALACAO DAS CXS. DE SOM DASSALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOC. NAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§014274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 27/04/2005 | 680.00 | 00255832000159 | TJ. COM. DE PECAS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA, DES-TINADA AO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER DEPLACA MMZ-8618/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§006426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 27/04/2005 | 100.00 | 09296534000262 | GUIMARAES AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DO RALAMENTO DO CUBO DARODA DO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER DEPLACA MMZ 8618/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEEDUCACAO E CVULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§0380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 27/04/2005 | 49.00 | 09096330000105 | MASA-MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO TRATOR VALTRA 4X4, SERIE N§09854281953, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§005279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 27/04/2005 | 11264.51 | 00000000000000 | LOURINALDO GERALDO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO ACORDO TRA-BALHISTA (DECORRENTE DE PRECATORIO) - PROCES-SO N§571/1993-01.0130.09, DA JUNTA DE CONCI-LIACAO E JULGAMENTO DA CIDADE DE GUARABIRA/PBCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 27/04/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTA-DOR, PERTENCENTE AO SETOR DE ARRECADACAO EFISCALIZACAO DE TRIBUTOS, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§003526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 27/04/2005 | 2.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO I.C.M.S DES. EXPOR-TACOES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 27/04/2005 | 686.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 3¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 27/04/2005 | 3.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO C.E.X, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 27/04/2005 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINFORMATIVO PUBLICITARIO (AVISO DE LEILAO PU-BLICO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§008231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0009318 | 28/04/2005 | 1670.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR VALMET 4X2, SERIE N§08852W43371, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 30/03A 30/04 DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL N§003862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0009326 | 28/04/2005 | 1837.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR VALTRA 4X4, SERIE N§09854281953, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 30/03A 30/04 DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL N§003861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0009342 | 28/04/2005 | 100.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO PARAHIDRAULICO, DESTINADO AO TRATOR VALTRA 4X4SERIE N§ 09854281953, PERTENCENTE AO DEPT§ DEAGRICULTURA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO30/03 A 30/04 DE 2005, CONFORME NOTA FISCALN§003855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0009351 | 28/04/2005 | 180.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GRAXA P/LUBRIFICAR, DESTINADO AOS TRATORES: VALTRA4X4 SERIE N§ 09854281953 E VALMET 4X2, SERIEN§08852W43371, PERTENCENTES AO DEPT§ DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO PERIODO 30/03 A 30/04 DE2005, CONFORME NOTA FISCAL N§003858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0009369 | 28/04/2005 | 124.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO LUBRI-FICANTE E FLUIDO P/ FREIOS, DESTINADOS AOSTRATORES 4X4 SERIE N§ 09854281953 E VALMET4X2, SERIE N§08852W43371, PERTENCENTES AODEPT§ DE AGRICULTURA D/ MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO 30/03 A 30/04 DE 2005, CONFORMENOTA FISCAL N§003857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0009261 | 28/04/2005 | 1392.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DEST. AO VEICULO FUSCA DE PLACA MMP/1838,PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 30/03 A30/04 DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL N§003854EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0009296 | 28/04/2005 | 1624.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO FIAT PALIO DE PLACA MOF 1057/PB,PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA D/MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 30/03 A 30/04DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL N§003853 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0009377 | 28/04/2005 | 1002.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADA A CAMINHONETE FOR RANGER DE PLACAMMZ 8618/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAOE CULTURA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO30/03 A 30/04 DE 2005, CONFORME NOTA FISCALN§003864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0009385 | 28/04/2005 | 2505.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MMZ 8521/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 30/03 A 30/04DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL N§003859 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0009393 | 28/04/2005 | 330.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO LUBRI-FICANTE DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MMZ 8521PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA D/MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 30/03 A 30/04DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL N§003856 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0009270 | 28/04/2005 | 5336.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA, DESTINADA AS AMBULANCIAS: FIORINO DE PLACAMOF 1047/PB E SAVERO MOK 2643/PB, PERTENCEN-TES AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO 30/03 A 30/04 DO CORRENTE ANOCONFORME NOTAS FISCAIS N§s003850/003851 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0009288 | 28/04/2005 | 2088.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO FIAT UNO FIRE DE PLACA MMZ 6714,PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 30/03 A 30/04 DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL N§003852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0009300 | 28/04/2005 | 1336.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO A MAQUINA PATROL PERTENCENTE AODEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 30/03 A 30/04 DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL N§003863 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0009334 | 28/04/2005 | 2171.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR VALTRA 4X2, SERIE N§08852W41792 E CACAMBA DE PLACA MYL 1926/PB,PERTENCENTES AO DEPT§ DE OBRAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 30/03 A 30/04DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL N§003860 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 02/05/2005 | 199.00 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PAES, DES-TINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS E PESSOALDA GARAGEM DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL N§000189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 02/05/2005 | 255.00 | 00099259001404 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 02/05/2005 | 255.00 | 00006953134445 | ODAIR CIPRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 02/05/2005 | 136.16 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PAES, DES-TINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000188 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0009474 | 02/05/2005 | 1146.00 | 00001000406407 | JANILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO FUSCA DE PLACA MMX-5359/PB, COND. A EQUIPE DO PSF I-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA D/ CIDADE P/ ATENDER A POPULA-CAO DOS SITIOS: COZINHA,BREJINHO,MIGUEL, CAI-CARA,MARIAS PRETAS E OUTROS, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0009482 | 02/05/2005 | 819.00 | 00003733036450 | JOSE JOSENELIO VITERBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO DE PLACA MMN-3529/PBCOND. A EQUIPE DO PSF II-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, D/ CIDADE P/ ATENDER A POPULACAO DASLOC. RURAIS DE: SITIO SERRA DO SITIO,OITICICABOA VISTA, MULUNGU,CACO, E OUTROS, D/ MUNICI-PIO, REF. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 02/05/2005 | 400.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO FARMACEUTICA A DISPOSICAO DODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 02/05/2005 | 3285.00 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADEDA ATENCAO BASICA DE SAUDE-SUS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 02/05/2005 | 300.00 | 00049618660400 | JOSEFA DELFINO DE SOUSA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 02/05/2005 | 145.00 | 09171380000100 | GUARAUTO- GURABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO VEICULO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PBPERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§002294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 02/05/2005 | 1189.50 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 30 (TRINTA)LITROS DE FOLISUPER 600BR E 15 (QUINZE) LTDE THIODAN CE DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COMAGRICULTORES CARENTES DEST EMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§020938 E REQUERIMENTOS EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 02/05/2005 | 20.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE RETENCAO DOINSS DE PRECATORIO - PROCESSO N§898/200301013003, DA JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMEN-TO DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 02/05/2005 | 442.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO - SUPERINTENDEN-CIA DE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL, EDICOES: 23.04.05 E19.04.05, IDEM, NO JORNAL A UNIAO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 02/05/2005 | 966.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1338) DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 03/05/2005 | 45.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 03/05/2005 | 65.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 03/05/2005 | 11.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IMPRESP,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0009644 | 03/05/2005 | 289.88 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHO DE TINTA P/ IMP. HP (PRETO C6614NL)DESTINADO AO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§009643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 03/05/2005 | 945.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZADOSNA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 03/05/2005 | 1860.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS AGENTESDO ECD-FNS-MS E PESSOAL DE APOIO (COORDENA-DORA, AUX. EPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. CONVENIO PMDI/FNS-MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 03/05/2005 | 140.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DO ECD-FNS-MS E PESSOAL DE APOIO (COORDE-NADORA, AUX. EPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. CONVENIO PMDI ECD/FNS/MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 03/05/2005 | 383.00 | 08603300000177 | FARMACIA SENHOR DO BOM FIM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000034 E RE-QUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 03/05/2005 | 45.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMATIVO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DERODAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMZ 6314,PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§002012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 03/05/2005 | 730.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMATIVO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 04 (QUATRO)PNEUS 165/70 R13 E 04 (QUATRO) VALTRA TR414DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MMZ 6314/PBPERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 03/05/2005 | 30.00 | 00003243616450 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 03/05/2005 | 255.00 | 00046845488487 | FRANCISCO FERREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA EPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 03/05/2005 | 600.00 | 99999999999999 | JAIRO TEIXEIRA ESPERIDIAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONVENIO PMDI/P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 03/05/2005 | 175.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 01 (UM) PARDE BOTAS ORTOPEDICAS, DESTINADO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§000026 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 03/05/2005 | 180.00 | 00003436017450 | JAIRO TEXEIRA ESPERIDIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMO MO-NITOR NO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 03/05/2005 | 80.00 | 00099260522404 | JOSE ALEXANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIODESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 04/05/2005 | 80.00 | 00006149641481 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 04/05/2005 | 80.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 04/05/2005 | 80.00 | 00004085756460 | AURELIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 04/05/2005 | 80.00 | 00006528165416 | ANALICE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 04/05/2005 | 80.00 | 00003513557400 | FRANCINALDO JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 04/05/2005 | 80.00 | 00001371873437 | MANOEL GOMES DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 04/05/2005 | 80.00 | 00003623854409 | DEMETRIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 04/05/2005 | 3040.50 | 99999999999999 | ANDREA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-P.E.J.A, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 04/05/2005 | 485.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES-PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS PRODUTOS(JARRA, CONCHAS,CANECA, COLHERES, FRIGIDEIRA,CACAROLA, TACHO, CALDEIRAO, LIXEIRA, CUSCU-ZEIRAS, ESCORREDOR E CACAMBA P/ GELO, DESTI-NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 04/05/2005 | 45.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 05/05/2005 | 200.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADIVULGACAO DO AVISO DE EDITAL DE LEILAO DOVEICULO PALIO DE PLACA MOF 1057/PB, NO PERIO-DO DE 15 DIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§001045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 05/05/2005 | 65.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (RESP. P/ EXER. DA SECRETARIA GERAL) CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 05/05/2005 | 1600.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSCONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0009822 | 05/05/2005 | 10271.85 | 00000000000000 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N§s000103 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 05/05/2005 | 480.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 15 (QUINZE)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§029061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 05/05/2005 | 45.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 05/05/2005 | 350.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA AGRIPE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§001046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 05/05/2005 | 128.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 04 (QUATRO)BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS A UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§007440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 05/05/2005 | 110.00 | 00048672815734 | JOSE NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE TROCA DO SISTEMA DE INSTALACAO DE CILINDROPARA BOTIJAO DE GAS DE 13KG E SERVICOS DECONSERTO DE UM FOGAO CASEIRO, PERTENCENTE AUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 05/05/2005 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE ULTRA SONOGRAFIAS REALIZADAS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 05/05/2005 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, NA UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 05/05/2005 | 45.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A (MOTORISTA) DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 05/05/2005 | 3412.50 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES MEDICOS, PRESTADOS NO POSTO MUNICI-PAL DE SAUDE, LOC. NA RUA PEDRO TEIXEIRA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 05/05/2005 | 8862.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES , PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 05/05/2005 | 764.50 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAIXOES,DESTINADOS A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 05/05/2005 | 50.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ VEICULO FORD DE PLACA MXJ-6215/RN, NO TRANSPORTE DE 01 (UMA) MUDANCA DACIDADE DE RIACAO/PB, PARA DONA INES/PB, PER-TENCENTE A SENHORA ELIZETE CAMPOS FERREIRA,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EREQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 06/05/2005 | 561.00 | 43816990000143 | PINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AASSINATURA ANUAL RELATORIO SINTETICO, DESTI-NADO AO SETOR DE OBRAS PUBLICAS URBANISMODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§008261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 06/05/2005 | 520.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOPROCESSAMENTO DAS AIHS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 06/05/2005 | 697.50 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR-ROSILEIDE R. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N§s000027/000029 E 000030, DESTINADOS A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITAS MEDI-CAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 06/05/2005 | 1480.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE MANUTENCAO DO ESTUDANTE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEIMUNICIPAL N§255 DE 01/04/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 06/05/2005 | 7800.00 | 00006953105429 | ADRIANO ALEXANDRE FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO RECENSEADORES NOCENSO EDUCACAO/2005, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO 09/04 A 09/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 06/05/2005 | 200.00 | 00058193073487 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE UMA PORTA E BATENTE (UTILIZANDO MATERIAL PROPRIO) DESTINADO AO DEPOSITO DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 06/05/2005 | 1838.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 1¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 06/05/2005 | 431.67 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS-PARC-ADM., PARCELA N§01.858.231/1004-08, DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 06/05/2005 | 663.65 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA N§01.859.181/2002-59, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 06/05/2005 | 385.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 09/05/2005 | 45.35 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ BRASILIA/DF, JOAO PES-SOA/PB, E NATAL/RN, TRATANDO DE ASSUNTOS DEDE INTERESSE D/ MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0010162 | 09/05/2005 | 1840.00 | 05406839000148 | GENI MARTINS MAGALHARES (PROTEGE) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE SEGURANCA EXTERNA DO PREDIO DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DEABRIL A 11 DE MAIO/2005, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§000063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 09/05/2005 | 55.00 | 00008709580468 | VILMA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (DIRETORA) DO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 09/05/2005 | 45.00 | 00008709580468 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMEN-TO E DECLARACO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 09/05/2005 | 45.00 | 00002757112422 | OTACILIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (DIRETOR ADJUNTO) DODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 09/05/2005 | 280.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 08 (OITO)PARES DE BOTAS DE COURO C/ CADACO, DESTINADASAOS AGENTES DO ECD/FNS-MS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 09/05/2005 | 555.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§598740EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0010171 | 09/05/2005 | 9312.98 | 05434331000153 | ANGELA MARIA GUEDES DE MELO- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DAZONA URBANA E DOS SITIOS SERRA DO SITIO E CO-ZINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§s000096/000098/000099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0010189 | 09/05/2005 | 2872.10 | 05434331000153 | ANGELA MARIA GUEDES DE MELO- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA E DOS SITIOSSERRA DO SITIO E COZINHA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000100/000101/000102EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 09/05/2005 | 70.00 | 00005933845477 | EVANI SOARES DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 09/05/2005 | 50.00 | 00004411711842 | GRACILIANO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 09/05/2005 | 40.00 | 00002866368401 | ADRIANO ALVES FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 10/05/2005 | 50.00 | 00005395501401 | VERONICA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 10/05/2005 | 1600.00 | 04759824000109 | J. G DE MORAES MEDEIROS-OTICA GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 20 (VINTE)OCULOS DE GRAUS COMPLETO, DESTINADOS A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§000062 E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 10/05/2005 | 510.01 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPREGADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTADO PROGRAMA SAUDE BUCAL (PSF), EXECUTADOS NASSEGUNDAS, TERCAS, QUINTAS E SEXTAS-FEIRAS, EMDIVERSAS LOC. RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 10/05/2005 | 7572.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF - II, NOS SITIOS,PEDRA LAVADRA,QUEIMADAS, CAFUNDO, SALGADINHO,LAJEDO PRETO,OLHO D AGUA DO GREGORIO,BARROCAOMULUNGU,CAJASEIRAS,PEDRA LISA,VOLTA,OITICICA,CAIANA,CARNAUBINHA,SERRA DO SITIO I E OUTROS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 10/05/2005 | 163.80 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO AEQUIPE DO PSF II - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTA CIDADE P/ ATENDER A POPULACAO DE DIV.LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 10/05/2005 | 400.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESDO ECD/FMS-MS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 10/05/2005 | 510.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTADO PROGRAMA SAUDE BUCAL (PSF II) EXECUTADODE TERCAS A SEXTAS-FEIRAS EM DIVERSAS LOCALI-DADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 10/05/2005 | 229.20 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO AEQUIPE DO PSF I, DESTA CIDADE PARA DIVERSASLOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 10/05/2005 | 2454.90 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS,TECNICO EM RAIO X E BIOQUIMICA, NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 10/05/2005 | 7572.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF I - PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, NOS SITIOS: ZE PAZ I E II, MATA,CHA DE PALHARES, LAGOA DE COZINHA, PINHOES,MARIAS PRETA,CAICARA,SALGADO,ITABAIANA,VARZEAGRANDE,VACA MORTA,BREJINHO MIGUEL E LAGOA DOBRAZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 10/05/2005 | 350.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONFECCAO DE BOLSA EM LONA, DESTINADAS AOSAGENTES DO ECD/FNS-MS, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000186 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 10/05/2005 | 396.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.ATACADISTA DE CONFECCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONFECCAO DE CALCAS E BONES EM TECIDO BRIM ECAMISAS EM MALHA, DESTINADOS AOS AGENTES DOECD/FNS/MS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§000555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 10/05/2005 | 2143.33 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICABASICA (FARMACIA BASICA) DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§032780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 10/05/2005 | 260.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 10/05/2005 | 4940.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 10/05/2005 | 608.10 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-P.E.J.A, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 10/05/2005 | 1120.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO P/ ESCOLA ESTA-DUAL PROF§ PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA, LOC. NACIDADE DE BANANEIRAS/PB, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 10/05/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENSO EDU-CACAO/2005, PERIODO 09/04 A 0/05/05, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 10/05/2005 | 45.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 10/05/2005 | 156.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONI-TORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 10/05/2005 | 1672.45 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 10/05/2005 | 320.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 10/05/2005 | 31.22 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS E FRETES COM MAQUINAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 12/05/2005 | 2400.00 | 00001201402417 | IONARIA OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL (PSF II), EXECUTADO DE TERCAS A SEXTASFEIRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 13/05/2005 | 750.00 | 00002059991404 | JOSINALDO LEMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA, NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 13/05/2005 | 2400.00 | 00037401556472 | FRANCISCO DE ASSIS DI LORENZO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL (PSF I), EXECUTADOS NAS SEGUNDAS, TERCASQUINTAS E SEXTAS FEIRAS, EM DIVERSAS LOCALI-DADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0010634 | 13/05/2005 | 608.98 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHOS DE TINTA P/ IMP. HP PRETO/COLOR),DESTINADO AO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§009671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 13/05/2005 | 45.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0010642 | 13/05/2005 | 343.29 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DEINFORMATICA (TONER HP 1200) DESTINADO AOEQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIAGERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALN§009670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 13/05/2005 | 234.95 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 9984-7190) DO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 13/05/2005 | 98.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DESERVI€OS BANCARIOS PRESTADOS PELO BANCO DOBRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 13/05/2005 | 557.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 13/05/2005 | 65.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0010651 | 13/05/2005 | 125.53 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDE INFORMATICA (CARTUCHO LEXMARK PRETO) DES-TINADO AO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA COOR-DENADORIA DE FISCALIZACAO E ARRECADACAO MUNI-CIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§009672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 13/05/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAD AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL"O LUIZAO", LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 13/05/2005 | 111.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0010545 | 13/05/2005 | 1200.00 | 00091734363487 | FELIX ANTONIO DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO FURGAO DE PLACA MYA8996/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DA LOCALI-DADE RURAL DE: VARZEA GRANDE, P/ AS ESCOLASPUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONA UR-BANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0010553 | 13/05/2005 | 1162.00 | 00002304151485 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MNG 1425/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DASLOC. RURAIS DE:PIMENTA,PEDRA LISA,SEROL, MATAE CHA DE PALHARES,P/ AS ESCOLAS PUBLICAS DEENSINO FUND. ZONA URBANA D/MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0010561 | 13/05/2005 | 1172.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNH 5483/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:LAGOA DO BRAZ, VACA MORTA E BREJINHO, P/ ASESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND.ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0010570 | 13/05/2005 | 1188.00 | 00003243296447 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNH 5331/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:CAJASEIRAS,BARROCAO E MULUNGU, P/ AS ESCOLASPUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0010588 | 13/05/2005 | 2800.00 | 00005200166454 | MARIA HOZANETE FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNX 3040/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:MIGUEL, PINHOES, COZINHA E ZE PAZ I, P/ ASESCOLAS DE ENSINO FUND. ZONA URBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005, CONF. NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/P.N.A.T.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0010596 | 13/05/2005 | 2112.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MNC 5646/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DASLOC. RURAIS DE: CAICARA, MARIAS PRETA E ZEPAZ II, P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUND. ZONAURBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL2005, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. ANEXOCONVENIO PMDI/FNDE/P.N.A.T.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0010600 | 13/05/2005 | 1500.00 | 00072594454400 | ANTONIO PAULINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU MICROONIBUS DE PLACA BYE3992/SP, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC.RURAIS DE: BOA VISTA, SERRA DO SITIO E CACO,P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUND. ZONA URBANA D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/P.N.A.T.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0010618 | 13/05/2005 | 800.00 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO TOPIC DE PLACA3013/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CRUZ DA MENINA E TAPUIO, P/ AS ESCOLAS PUBLI-CAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0010626 | 13/05/2005 | 4224.00 | 00071394273487 | JOSE EDIMILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA HUB 6528/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:OITICICA, MELA BODE,BILINGUIM,CARNAUBA, LAGOADE SERRA,ESTREITO E OUTRAS, P/ AS ESCOLAS PU-BLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONA URBANAD/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0010669 | 13/05/2005 | 280.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FORD F.4000 DEPLACA KIB 8330/PB, NO TRANSPORTE DE MERENDAPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 13/05/2005 | 70.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 13/05/2005 | 255.00 | 00065597214349 | JOAO PAULO AMANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 13/05/2005 | 503.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD GUA DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 16/05/2005 | 1123.15 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DES-TA CIDADE E POVOADO DE COZINHA E INSTALACAODE LUMINARIAS (COMPLETAS) NA AGROVILA DO AS-SENTAMENTO VARZEA GRANDE E POVOADO DE SERRADO SITIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§000099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 16/05/2005 | 55.00 | 00006713590454 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE DESOBSTRUCAODE UM BUEIRO LOCALIZADO NA RUA JOSE PAULINO(CONHECIDO POR BUEIRO DO CAJUEIRO) NESTA CI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 16/05/2005 | 223.00 | 00005933879452 | VALDINETE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EREQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 16/05/2005 | 129.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATAXA DE SERVICOS DO ECT, PARA PAGAMENTO DASBOLSAS CIDADAES,CONFORME CONVENIO N§30.352/04RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 16/05/2005 | 2425.00 | 00004315897477 | ANTONIA PAULINO BORGES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE BOLSAS CI-DADA DESTINADAS AS FAMILIAS CADASTRADAS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODOABRIL/2005. CONVENIO PMDI/P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 16/05/2005 | 100.00 | 00040424081415 | NOEMIA AGOSTINHO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 16/05/2005 | 840.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS DES-TINADAS A MAQUINA PATROL PERTENCENTE AO DEPT§DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§019152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 16/05/2005 | 4840.00 | 02532418000175 | J. AGUIAR CONSTUTORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE ABERTURA DE ESTRADA (QUE DA ACES-SO DO SITIO PIMENTA E ADJACENCIAS E DO CEMI-TERIO "JARDIM DA SAUDADE" PARA CIDADE), CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000130 ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N§0071/2005EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 16/05/2005 | 297.00 | 00003272410473 | MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO CARREGO E ESPALHAMENTO DE 16(DEZESSEIS) CARRADAS DE PICARRO E PEDRARACHAO, NA ESTRADA DO SITIO MULUNGU, NO TRE-CHO PROXIMO A CASA DE CHICO MARCOLINO E NAESTRADA DO SITIO ZE PAZ II, NO TRECHO DA BAR-RAGEM DO ACUDE DO ASSENT. ZE PAZ I, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 16/05/2005 | 480.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALESPORTIVO (REDE DE FUTSAL, BAMBOLE, COLETE),DESTINADO AS AULAS PRATICAS DE EDUCACAO FISI-CA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUND. SENADOR HUMBERTO LUCENA,LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§001531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 16/05/2005 | 320.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 10 (DEZ)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§029098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 16/05/2005 | 45.00 | 00002827526417 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (SECRETARIO) DA ESCOLAMUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADANA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 16/05/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO I.C.M.S,AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS(ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS), RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 16/05/2005 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 16/05/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§002611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 16/05/2005 | 694.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO - SUPERINTENDEN-CIA DE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL, EDICOES: 03.05.05/16.05.05 E 14.05.05, IDEM, NO JORNAL A UNIAO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 16/05/2005 | 1138.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICABASICA (FARMACIA BASICA) DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§032875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 16/05/2005 | 1860.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS AGENTESCOMUNITARIOS DO ECD-FNS-MS E PESSOAL DE APOIO(COORDENADORA, AUX. EPIDEMIOLOGIA, DIGITADOR)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 16/05/2005 | 140.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DO ECD-FNS-MS E PESSOAL DE APOIO (COOR-DENADORA, AUX. EPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. CONVENIO PMDI ECD/FNS/MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0010871 | 16/05/2005 | 2193.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TAS FISCAIS N§s015244/015245/015246/015247 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 17/05/2005 | 250.00 | 00058193073487 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO E COLOCACAO DE UMA PORTA (UTI-LIZANDO MATERIAL PROPRIO), NO POSTO MUNICIPALDE SAUDE LOC. NA RUA PEDRO TEIXEIRA, NESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 17/05/2005 | 140.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 01 (UM) PORTAO DE FERROMACICO (UTILIZANDO MATERIAL PROPRIO),DESTINA-DO A CASA DO COMPRESSOR DE AR DO GABINETEODONTOLOGICO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE LOC.NA RUA PEDRO TEIXEIRA, NESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 17/05/2005 | 988.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 17/05/2005 | 3028.80 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO (MEDICOS,ENFERMEIRAS E AUX. DE ENFER.) DO PSF- PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 17/05/2005 | 480.01 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTADO PROGRAMA SAUDE BUCAL (PSF), EXECUTADO NASSEGUNDAS,TERCAS E QUINTAS FEIRAS, EM DIVERSASLOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 17/05/2005 | 480.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTADO PROGRAMA SAUDE BUCAL (PSF II), EXECUTADODE TERCAS A SEXTAS FEIRAS, EM DIVERSAS LOCA-LIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 17/05/2005 | 200.00 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE REFEICOES,DESTINADAS AO DR. JUIZ DE DIREITO E DEMAISSERVENTUARIOS DA JUSTICA PUBLICA DA COMARCADE BANANEIRAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 17/05/2005 | 43.86 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TECLADO ABNT SLIM, MOUSE 3 BOTOES SCROLL)DESTINADO AO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DOSETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL N§009683 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 17/05/2005 | 1189.88 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,PARCELAS N§s0155/0144, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 17/05/2005 | 430.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 02 (DOIS) PORTOES EM FERROMACICO UTILIZANDO MATERIAL PROPRIO, DESTINADOA AREA DE RECREACAO COBERTA DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTOLUCENA, ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 17/05/2005 | 170.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 01 (UMA) TAMPA EM CHAPA DEFERRO (UTILIZANDO MATERIAL PROPRIO), DESTINA-DO A CASA DA BOMBA UTILIZADA NA IRRIGACAO DOGRAMADO DO ESTADIO "O LUIZAO", LOC. NA ZONAURBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 17/05/2005 | 3071.60 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE DIVERSAS LOC. RURAIS PARA ASESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 17/05/2005 | 70.00 | 00005157367406 | BENEDITA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 18/05/2005 | 100.00 | 00002307174460 | VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 18/05/2005 | 468.00 | 03620666000130 | JOSE SERGIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UMA) ANTENA PARABOLICA CENTURY (COMPLETA), DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE COZINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§000954 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 18/05/2005 | 133.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1027) DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 18/05/2005 | 108.00 | 09171380000100 | GUARAUTO- GURABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO VEICULO FUSCA DE PLACA MMP/1838/PBPERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURAD/ MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§002308EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011100 | 18/05/2005 | 12250.00 | 00023722312434 | ANIBAL BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE A250 HORAS DE CORTE DE TERRAS P/ PEQUENOS AGRICULTORES DE DIVERSAS LOC. RURAIS DESTE MUNI-CIPIO, SENDO 100 HORAS C/ TRATOR DE PNEUS 4X4E GRADE ARADORA DE 18 DISCOS E 150 HORAS C/TRATOR DE PNEUS E GRADE ARADORA DE 16 DISCOS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 18/05/2005 | 34.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL LEIN§7525, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 18/05/2005 | 542.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 2¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 18/05/2005 | 731.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1058) DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 18/05/2005 | 193.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UM) RADIO GRAVADOR CCE, DESTINADO AOSISTEMA DE SOM DESTA PREFEITURA, CONFORME NO-TA FISCAL N§064769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 18/05/2005 | 104.10 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ BRASILIA/DF, JOAO PES-SOA/PB, E RECIFE/PE, TRATANDO DE ASSUNTOS DEINTERESSE D/ MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 18/05/2005 | 177.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1003) DO GABINETE DO PREFEI-TO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 18/05/2005 | 284.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 20/05/2005 | 320.00 | 00034182381491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AIMPLANTACAO DE CAIXA DE AR CONDICIONADO EINSTALACAO ELETRICA, APLICACAO DE MASSA COR-RIDA E PINTURA, NO QUARTO DE REPOUSO DOS ME-DICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 20/05/2005 | 1915.46 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS:UNIDADE MISTA DESAUDE, POSTO MUNICIPAL DE SAUDE LOCALIZADO NARUA PEDRO TEIXEIRA,239 E POSTOS DE SAUDE DOSSITIOS LAGOA DE COZINHA E SERRA DO SITIO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 20/05/2005 | 1890.00 | 00030273277472 | MARIA LUCILA DA COSTA CHAGAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS E FAI,PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 20/05/2005 | 3.69 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEMARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 20/05/2005 | 420.00 | 00034182381491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AIMPLANTACAO DE: TOMADA COM REDE, ESGOTO, REDEHIDRAULICA, CASINHA DE PROTECAO P/ COMPRESSORRETOQUE DE PISO CERAMICO, RETOQUE DE PAREDESPINTURA E RETIRADA DE PORTA DO GABINETE ODON-TOLOGICO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE LOC. NARUA PEDRO TEIXEIRA, DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0011258 | 20/05/2005 | 1951.76 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN§s001881/001882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0011291 | 20/05/2005 | 498.64 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHOS LEXMARK PRETO/COLOR), DESTINADOSEQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO DEPT§ DE SAUDED/ MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§009693EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 20/05/2005 | 9.72 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1008) DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 20/05/2005 | 11.57 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1058) DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 20/05/2005 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 20/05/2005 | 32.04 | 12882650001754 | dpm distribuidora ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL02 (DOIS) GRAMPEADORES E 02 (DOIS) EXTRATORESDE GRAMPO, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILI-DADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0011282 | 20/05/2005 | 251.06 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHO LEXMARK PRETO) DESTINADO AO EQUI-PAMENTO DE INFORMATICA DA COORDENADORIA DEARRECADACAO E FISCALIZACAO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§009692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 20/05/2005 | 138.60 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO"O BACURAU", LOCALIZADO NO LOTEAMENTO "NOVACONQUISTA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 20/05/2005 | 928.87 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 20/05/2005 | 195.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TONER) DESTINADO A MAQUINA XEROGRAFICA PER-TENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001374 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0011304 | 20/05/2005 | 807.49 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHOS DE TINTA P/IMP. EPSON (PRETO/COLORDESTINADO AO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§009691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PREVEN€ÇO, SOCORRO E REPARA€ÇO DE CALAMIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0011240 | 20/05/2005 | 380.00 | 00040336450478 | JOSE HELIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU CAMINHAO PIPA MERCEDEZ BENZDE PLACA 6928/AL, NO TRANSP. DE 04 (QUATRO)CARROS PIPA D GUA, DESTINADAS AS LOC. RURAISDE: OLHO D AGUA, CARNAUBA E LAGOA DE SERRA D/MUNICIPIO, , NO PERIODO DE 18/03 A 18/05 DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ILUMINA€ÇO PUBLICA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 20/05/2005 | 3817.04 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 20/05/2005 | 785.85 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 23/05/2005 | 20746.28 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 23/05/2005 | 255.00 | 00058239588468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 23/05/2005 | 70.00 | 00002403272418 | LUCIANO JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 23/05/2005 | 255.00 | 00044759100482 | JOSEFA MARIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 23/05/2005 | 76.80 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDE EXPEDIENTE (GLOBO MUNDI RIGIDO, MAPAS DOBRASIL E DA PARAIBA PLASTIFICADO) DESTINADOAO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0011380 | 23/05/2005 | 1235.00 | 00067593550400 | JOSE GONCALVES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU CAMINHAO PIPA DE PLACA MMS7641/PB, NO TRANSP. DE 13 (TREZE) CARRO-PIPAD GUA, DEST. AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE: SERRADO SITIO II,COZINHA,MARIAS PRETA,ZE PAZ I EII,DR. FLAVIO RIBEIRO, SEVERINO FELIX, DEPUTADO A. PEREIRA,CAICARA E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA SERV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 23/05/2005 | 8760.20 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 23/05/2005 | 679.80 | 00000000000000 | LUCIJANE ARAUJO DA S. FAUSTINO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA - PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 23/05/2005 | 16784.60 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 23/05/2005 | 68980.57 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 23/05/2005 | 524.09 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 23/05/2005 | 8.00 | 00000000000000 | LUCIJANE ARAUJO DA S. FAUSTINO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA- PRE-ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 23/05/2005 | 164.00 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA - MDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 23/05/2005 | 4.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 23/05/2005 | 716.05 | 08782146000148 | F.G.T.S GFIP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO F.G.T.S DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMPETENCIA 09/1970, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 23/05/2005 | 2366.60 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 23/05/2005 | 41.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO OLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA ASSINATURAMENSAL EM FAVOR DA UOL INTERNET, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 23/05/2005 | 5512.20 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 23/05/2005 | 11893.00 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 23/05/2005 | 144.10 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DOS AGEN-TES DO ECD/FNS-MS, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§001772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 23/05/2005 | 23638.69 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 23/05/2005 | 124.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 24/05/2005 | 1367.10 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 24/05/2005 | 400.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO ECD/FNS-MSE PESSOAL DE APOIO (COORDENADORA, AUX. DEEPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 24/05/2005 | 300.00 | 00049618660400 | JOSEFA DELFINO DE SOUSA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 24/05/2005 | 4047.95 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 24/05/2005 | 2450.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DETERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0011622 | 24/05/2005 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOALUGUEL DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO PUBLICA, CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA, PUBLICACAO HOME-PAGE CONTAS PU-BLICAS E PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§009395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172005 | 0011533 | 24/05/2005 | 51000.00 | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UM) VEICULO DE MARCA HONDA FIT MODELOEX,ZERO KM, DE FABRICACAO NACIONAL, ANO E MO-DELO 2005, COM QUATRO PORTAS, NA COR PRATA,C/ ARCONDICIONADO, SISTEMA DE VIDROS, TRAVASE RETROVISORES C/ ACIONAMENTO ELETRICO, DES-TINADO AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA D/ MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§24633 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 24/05/2005 | 247.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE 13 (TREZE) CARROS-PIPA D GUA, DESTINADA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOC. NAZONA RURAL D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 24/05/2005 | 1546.44 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 24/05/2005 | 1366.74 | 60831344000174 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOSEGURO DO VEICULO FIT 1.5 EX 16V MEC DE PLACAMNF-4595, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0011631 | 24/05/2005 | 2800.00 | 00003967058476 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO TOPIC DE PLACA MZA-0202/RN, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DESTE MUNI-CIPIO, P/ ESCOLA ESTADUAL PROF§ PEDRO AUGUSTODE ALMEIDA, LOC. NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB,RELATIVO AO PERIODO DE 25/04 A 25/05 DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 25/05/2005 | 178.51 | 00000000000000 | DETRAN- DEPT§ EST. DE TRANSITO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SEGUROOBRIGATORIO DO VEICULO FIT 1.5 EX MEC DE PLA-CA MNF 4595/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 25/05/2005 | 29.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAD AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO "O BACURAU",LOCALIZADO NO LOTEAMENTO "NOVA CONQUISTA"DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 25/05/2005 | 247.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO E CEMCAP-CENTRO MUNICIPAL DECAPACITACAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2005, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 25/05/2005 | 1147.20 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 48 (QUAREN-TA E OITO) LITROS DE FOLISUPER 600BR, DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM AGRICULTORESCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§021264 E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 25/05/2005 | 12836.45 | 00000000000000 | LOURINALDO GERALDO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO ACORDO TRA-BALHISTA (DECORRENTE DE PRECATORIO) - PROCES-SO N§571/1993-01.0130.09, DA JUNTA DE CONCI-LIACAO E JULGAMENTO DA CIDADE DE GUARABIRA/PBCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 25/05/2005 | 12.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 25/05/2005 | 593.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 3¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 25/05/2005 | 522.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 25/05/2005 | 291.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD GUA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTA E POSTO MU-NICIPAL DE SAUDE LOC. NA RUA PEDRO TEIXEIRA,ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 25/05/2005 | 100.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(MANQUITO DE LATEX) DESTINADO A UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 25/05/2005 | 340.00 | 00091671590449 | ELIONAI FABRICIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 60KG (SESSENTA QUILOGRAMAS)DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A UNIDA-DE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA N§660505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 25/05/2005 | 400.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§661013EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0011762 | 25/05/2005 | 50370.00 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UM) VEICULO DE FAB. NACIONAL, ZERO KMMOTOR 1.3 CC, MOVIDO A GASOLINA, ANO E MODELO2005, NA COR BRANCA,TIPO DOBLO FIRE (AMBULAN-CIA), DESTINADO AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§004204 E CON-TRATO N§0073/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 25/05/2005 | 162.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES,DESTINADAS AO P.E.T.I- PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§661012 EMANEXO. CONVENIO PMDI/P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0011894 | 27/05/2005 | 1503.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR VALTRA 4X2, SERIE N§08852W41792 E CACAMBA DE PLACA MLY 1926/PB,PERTENCENTES AO DEPT§ DE OBRAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 30/04 A 31/05DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL N§003874 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0011886 | 27/05/2005 | 1670.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO A MAQUINA PATROL PERTENCENTE AODEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 30/04 A 31/05 DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL N§003873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0011932 | 27/05/2005 | 168.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO PARASISTEMA HIDRAULICO DESTINADO A MAQUINA PATROLPERTENCENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENSD/MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30/04 A31/05 DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL N§003880EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 27/05/2005 | 45.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A (MOTORISTA) DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 27/05/2005 | 172.34 | 00000000000000 | DETRAN- DEPT§ EST. DE TRANSITO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ARENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DOBLOFIRE 1.3 (AMBULANCIA) DE PLACA MNF 4435/PB,PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 27/05/2005 | 200.00 | 04956720000186 | EMP. DE TECNOLOGIA VEIC. DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AENSAIO NO VEICULO DOBLO FIRE 1.3 (AMBULANCIA)DE PLACA MNF 4435/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§002996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0011843 | 27/05/2005 | 2320.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO FIAT UNO FIRE DE PLACA MMZ 6714,PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 30/04 A 31/05 DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL N§003878 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0011851 | 27/05/2005 | 6008.80 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS: FIORINODE PLACA MOF 1047/PB E SAVERO DE PLACA MOK-2643/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 30/04 A 31/05DE 2005, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s003876/003877 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0011924 | 27/05/2005 | 168.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO LUB.SAE 20W-40 P/ MOTORES A GASOLINA E A ALCOOL,DEST. AS AMBULANCIAS FIORINO DE PLACA MOF-1047/PB E SAVERO DE PLACA MOK 2643/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE D/ MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO 30/04 A 31/05 DE 2005, CONFORMENOTA FISCAL N§003881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 27/05/2005 | 2.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO I.C.M.S DES. EXPOR-TACOES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 27/05/2005 | 3.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO C.E.X, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0011860 | 27/05/2005 | 2004.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR VALTRA 4X4, SERIE N§09854281953, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0011878 | 27/05/2005 | 1785.23 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR VAMET 4X2, SERIE N§08852W43371, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 27/05/2005 | 400.00 | 00008709580468 | VILMA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIA (DIRETORA) DO DEPT§DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0011835 | 27/05/2005 | 2088.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO FUSCA DE PLACA MMP- 1838/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 30/04 A 31/05 DE 2005, CONFORME NOTA FIS-CAL N§003879 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0011908 | 27/05/2005 | 1002.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA CAMINHONETE FORD RAN-GER DE PLACA MMZ 8618/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA D/ MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 30/04 A 31/05 DE 2005,CONF. NOTA FISCAL N§003875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0011916 | 27/05/2005 | 2171.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MMZ-8521/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE30/04 A 31/05 DE 2005, CONFORME NOTA FISCALN§003870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 01/06/2005 | 310.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALESPORTIVO (REDE DE FUTSAL, BOLA FUTSAL/FUTCAMPO, BOMBA ACTION PENALT CRONOMETRO, CARTAO P/ARBITRO), DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO"O BACURAU", LOCALIZADO NO LOTEAMENTO "NOVACONQUISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§001541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 01/06/2005 | 690.40 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS P/ FOGOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 21 (VINTE E UMA) PANELAS DE PRESSAO REAL/PANELUX DE 7,0/4,5 LITROS, 01 (UM) BULE HOTELBRILHANTE N§07, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§002622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 01/06/2005 | 65.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 01/06/2005 | 45.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0011991 | 01/06/2005 | 27.48 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA (PLACADE REDE PCI 10/100) DESTINADA AO SETOR DE LI-CITACOES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL N§009720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 01/06/2005 | 878.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1338) DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 01/06/2005 | 5951.41 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TECIDO) DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOIS,FRONHAS, FRALDAS E ROUPAS NA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§003701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 01/06/2005 | 240.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS DES-TINADAS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOF-1047/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001671 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 01/06/2005 | 3435.00 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADEDA ATENCAO BASICA DE SAUDE-SUS, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 01/06/2005 | 540.00 | 00091671590449 | ELIONAI FABRICIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 60KG (SESSENTA QUILOGRAMAS)DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A UNIDA-DE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA N§660505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 01/06/2005 | 1109.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 86M (OITEN-TA E SEIS METROS) DE BRIM CEDRO, DESTINADOS ACONFECCAO DE FARDAMENTO DOS GARIS DA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§003702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 01/06/2005 | 60.00 | 00003272410473 | MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ATERRO EMFRENTE A ESCOLA DO SITIO COZINHA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 01/06/2005 | 50.00 | 00016469331840 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 01/06/2005 | 70.00 | 00040336000430 | ANTONIO FELIX DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 02/06/2005 | 225.90 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PAES, DES-TINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS E PESSOALDA GARAGEM DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL N§000191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0012106 | 02/06/2005 | 1146.00 | 00001000406407 | JANILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO FUSCA DE PLACA MMX-5359/PB, COND. A EQUIPE DO PSF I-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA D/ CIDADE P/ ATENDER A POPULA-CAO DOS SITIOS: COZINHA,BREJINHO,MIGUEL, CAI-CARA,MARIAS PRETAS E OUTROS, RELATIVO AO MESDE MAIO/2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 02/06/2005 | 945.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZADOSNA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 02/06/2005 | 400.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO FARMACEUTICA A DISPOSICAO DODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0012131 | 02/06/2005 | 819.00 | 00003733036450 | JOSE JOSENELIO VITERBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO DE PLACA MMN-3529/PBCOND. A EQUIPE DO PSF II-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, D/ CIDADE P/ ATENDER A POPULACAO DASLOC. RURAIS DE: SITIO SERRA DO SITIO,OITICICABOA VISTA, MULUNGU,CACO, E OUTROS, D/ MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 02/06/2005 | 100.00 | 00023718030497 | LUIZ BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA, PARA SERVICOS DE CAPINAGEM EREMOCAO DE MATOS DOS CANTEIROS INTERNOS EBARREIRA LOCALIZADA NOS FUNDOS DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 02/06/2005 | 180.40 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PAES, DES-TINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000190 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 02/06/2005 | 195.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA HP840, PERTENCENTE AO SETOR DE TESOURARIA DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§003600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 02/06/2005 | 5.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO DEPT§ DESAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 02/06/2005 | 715.00 | 00034182381491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA CHUMBAR PORTOES DE FERROE COLOCAR TELA DE PROTECAO CONTORNANDO A AREADE RECREACAO COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA,LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 02/06/2005 | 80.00 | 00004085756460 | AURELIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005,CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE 27DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 02/06/2005 | 80.00 | 00006528165416 | ANALICE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005,CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE 27DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 02/06/2005 | 80.00 | 00003513557400 | FRANCINALDO JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005,CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE 27DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 02/06/2005 | 80.00 | 00001371873437 | MANOEL GOMES DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005,CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE 27DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 02/06/2005 | 80.00 | 00006149641481 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/05,CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE 27MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0012262 | 03/06/2005 | 8719.70 | 00000000000000 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N§000128 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/P.N.A.E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0012343 | 03/06/2005 | 262.50 | 00000000000000 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N§000129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 03/06/2005 | 120.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CACHIMBOS C/ REGULAGEM) DESTINADOS AOS FO-GOES DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§004350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 03/06/2005 | 600.00 | 00007085028491 | IOLANDA DE ALMEIDA CAIAFFO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE COORDENACAO, TABULACAO DE DADOSCOLETADOS, MONTAGEM DE GRAFICOS, ELABORACAO EAPRESENTACAO DO RELATORIO FINAL DO CENSO EDU-CACAO/2005, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0012301 | 03/06/2005 | 1999.00 | 00003910713432 | SILVANIA LIGIA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASUBSTITUICAO DE PECAS E COMPONENTES E SERVI-COS NO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR VALTRA 9854X4, SERIE N§09854281953, PERTENCENTE AODEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 03/06/2005 | 45.35 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS PARA BRASILIA/DF, JOAO PES-SOA/PB, RECIFE/PE, BELEM/PB E GUARABIRA/PB,TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 03/06/2005 | 1481.00 | 12935052000139 | J.S TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TECIDOS: TEXTOLEN ESTAMPADO, CAMBRAIA, TAPE-TE ALVORADA PLUS E TRAVESSEIRO ALTERBURG),DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTOSDE SAUDE DOS SITIOS: SERRA DO SITIO E LAGOADE COZINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§001110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 03/06/2005 | 600.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOPROCESSAMENTO DAS AIHS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 03/06/2005 | 9024.50 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES , PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 03/06/2005 | 3575.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES MEDICOS, PRESTADOS NO POSTO DE SAUDELOCALIZADO NA RUA PEDRO TEIXEIRA, 229 DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 03/06/2005 | 1372.67 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICABASICA (FARMACIA BASICA) DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§033427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 03/06/2005 | 200.00 | 09098872000109 | SOTECA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(REGUA PARALELA DE AGRILICO, REGUA C/ TRANS-FERIDOR MOD.5810, ESCALIMETRO MOD.7830/1, ES-QUADRO DE ACRILICO MODELOS. 2532/2632/2542 E2642 DESETEC) DESTINADOS A ELABORACAO DE PRO-JETOS ARQUITETONICOS DESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL N§0004565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0012271 | 03/06/2005 | 1388.25 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN§s000122/000123 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 03/06/2005 | 80.00 | 00005150959405 | DAMIANA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 03/06/2005 | 50.00 | 00006260599412 | JOSE HERMANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 03/06/2005 | 50.00 | 00006713586422 | ADRIANA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 06/06/2005 | 255.00 | 00005398612433 | ANA CLEIDE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DEUMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DES-TINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 06/06/2005 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE RONELLE SILVA DE ARAUJO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONVENIO PMDI/P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 06/06/2005 | 40.00 | 00002866368401 | ADRIANO ALVES FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 06/06/2005 | 300.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO COMO MONITORA NO P.E.T.I- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 06/06/2005 | 214.00 | 04807235000140 | G & C. COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS DES-TINADAS AO CAMINHAO (CACAMBA) DE PLACA MYL-1926/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRAS PUBLI-CAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N§000197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 06/06/2005 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE ULTRA SONOGRAFIAS REALIZADAS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 06/06/2005 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, NA UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 06/06/2005 | 65.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (RESP. P/ EXER. DA SECRETARIA GERAL) CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0012483 | 06/06/2005 | 1600.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSCONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 06/06/2005 | 45.00 | 00014195739420 | MIRIAM BATISTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (ORIENTADORA PEDAGOGICA)DO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 06/06/2005 | 45.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 06/06/2005 | 300.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE TECIDOS:(BRAMANTE 4 LARGURA E PERCAL LISO) DESTINADOA CONFECCAO DE ROUPAS PARA AS FESTIVIDADESJUNINAS (QUADRILHA) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTOLUCENA,LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL N§001120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 06/06/2005 | 56.80 | 04908002000134 | H.F. ARMARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALZIPER 50CM. ELASTICO, FITA N§1, BICO NILON)DESTINADO A CONFECCAO DE ROUPAS PARA AS FES-TIVIDADES JUNINAS (QUADRILHA) DOS ALUNOS DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENA-DRO HUMBERTO LUCENA, LOC. NA ZONA URBANA DES-TA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§001863EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 07/06/2005 | 1176.00 | 35488824000137 | JOSE MACENA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 49 (QUAREN-TA E NOVE) PARES DE CHUTEIRAS, DESTINADAS ASATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA ESCOLAMUNICIPAL DE COZINHA, LOC. NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000750EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 07/06/2005 | 2463.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 1¦ E 2¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 07/06/2005 | 435.69 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS PARC-ADM. DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, PAR-CELA N§01.880.516/7004-18, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 07/06/2005 | 670.96 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA N§01.881.429/7002-64, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 07/06/2005 | 65.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 07/06/2005 | 1485.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN- TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 07/06/2005 | 45.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0012637 | 07/06/2005 | 1840.00 | 05406839000148 | GENI MARTINS MAGALHARES (PROTEGE) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE SEGURANCA EXTERNA DO PREDIO DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DEMAIO A 11 DE JUNHO/2005, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§000069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 07/06/2005 | 1860.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS AGENTESCOMUNITARIOS DO ECD-FNS-MS E PESSOAL DE APOIO(COORDENADORA, AUX. EPIDEMIOLOGIA, DIGITADOR)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005CONVENIO PMDI ECD/FNS-MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 07/06/2005 | 140.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DO ECD-FNS-MS E PESSOAL DE APOIO (COOR-DENADORA, AUX. EPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 CONVENIO PMDI ECD/FNS-MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 07/06/2005 | 55.00 | 00040336557434 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (DIRETOR) DO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 08/06/2005 | 150.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 13 (TREZE)BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS A UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§007475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 09/06/2005 | 420.00 | 03036161000123 | CASA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DO MATERIAL (SESSEN-TA) METROS DE NAPA LED. CONDESA, DESTINADO AUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§001633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 09/06/2005 | 237.68 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 9984-7190) DO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0012661 | 09/06/2005 | 217.41 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHO DE TINTA P/ IMP HP -PRETO) DESTINA-DO AO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA TESOU-RARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALN§ 009795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 09/06/2005 | 212.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES-PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 04 (QUATRO)FILTROS SAO JOAO, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 09/06/2005 | 189.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS MOD. 1009, DES-TINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§000019 E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 09/06/2005 | 1700.00 | 10852945000195 | SCD-IND. COM.DE APARELHO ORTOPEDICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UMA) PROTESE DO FEMUR, DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§001137 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 10/06/2005 | 40.00 | 00001260444813 | MANUEL PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 10/06/2005 | 255.00 | 00004991510465 | NICELIO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 10/06/2005 | 200.00 | 00004242129432 | MARIA DENILSA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 10/06/2005 | 139.26 | 00000000000000 | DETRAN- DEPT§ EST. DE TRANSITO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ARENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO CAMINHAO (CACAM-BA) DE PLACA MYL 1926/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 10/06/2005 | 1440.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE MANUTENCAO DO ESTUDANTE, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MU-NICIPAL N§255 DE 01/04/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 10/06/2005 | 9000.00 | 00006953105429 | ADRIANO ALEXANDRE FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO RECENSEADORES NOCENSO EDUCACAO/2005, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO 09/05 A 09/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 10/06/2005 | 544.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 17 (DEZES-SETE) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRI-CULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§029272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 10/06/2005 | 12.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IMPRESP,RELATIVO A TAR ADIC, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 10/06/2005 | 767.94 | 08782146000148 | F.G.T.S GFIP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO F.G.T.S DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMPETENCIA 08/1970, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 10/06/2005 | 1164.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO - SUPERINTENDEN-CIA DE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL, EDICOES: 25.05.05/08.06.05 IDEM, NO JORNAL A UNIAO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 10/06/2005 | 3500.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM, RELATIVO A INSTALA€AO DO SISTEMA DE INTERNET DESTA PREFEITURACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 11/06/2005 | 300.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE MAIO/2005,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 13/06/2005 | 7572.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF I - PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, NOS SITIOS: ZE PAZ I E II, MATA,CHA DE PALHARES, LAGOA DE COZINHA, PINHOES,MARIAS PRETA,CAICARA,SALGADO,ITABAIANA,VARZEAGRANDE,VACA MORTA,BREJINHO MIGUEL E LAGOA DOBRAZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 13/06/2005 | 7572.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF - II, NOS SITIOS:PEDRA LAVADRA,QUEIMADAS, CAFUNDO, SALGADINHO,LAJEDO PRETO,OLHO D AGUA DO GREGORIO,BARROCAOMULUNGU,CAJASEIRAS,PEDRA LISA,VOLTA,OITICICA,CAIANA,CARNAUBINHA,SERRA DO SITIO I E OUTROS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 13/06/2005 | 300.00 | 00049618660400 | JOSEFA DELFINO DE SOUSA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 13/06/2005 | 860.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICABASICA (FARMACIA BASICA) DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§033697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 13/06/2005 | 1360.00 | 11899853000123 | CLIMATEC- CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA COM DESMONTAGEMGERAL, PINTURA DO CHASSI, DESBACTERIZACAO ECONSERTO NOS AR CONDICIONADOS, PERTENCENTESA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§002851 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 13/06/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM UM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§003618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0012831 | 13/06/2005 | 2022.14 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS ECOMPONENTES DESTINADAS AO EQUIPAMENTO DE IN-FORMATICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§009794 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 13/06/2005 | 2400.00 | 00001201402417 | IONARIA OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL (PSF II), EXECUTADO DE TERCAS A SEXTASFEIRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 13/06/2005 | 2400.00 | 00037401556472 | FRANCISCO DE ASSIS DI LORENZO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL (PSF I), EXECUTADOS NAS SEGUNDAS, TERCASQUINTAS E SEXTAS FEIRAS, EM DIVERSAS LOCALI-DADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DEDE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 13/06/2005 | 750.00 | 00002059991404 | JOSINALDO LEMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA, NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 13/06/2005 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 13/06/2005 | 123.00 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE REFEICOES,DESTINADAS AO DR. JUIZ DE DIREITO E DEMAISSERVENTUARIOS DA JUSTICA PUBLICA DA COMARCADE BANANEIRAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0012823 | 13/06/2005 | 157.10 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHO DE TINTA P/ IMP. HP PRETO) DESTINA-DO AO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO SETOR DEASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§009792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 13/06/2005 | 996.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 13/06/2005 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTA-DOR PERTENCENTE A COORDENADORIA DE ARRECADA-CAO E FISCALIZACAO DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§003619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 13/06/2005 | 1191.63 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,PARCELAS N§s0145/0156, CONFORME COM COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 13/06/2005 | 102.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2005, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 13/06/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAD AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL"O LUIZAO", LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0012939 | 13/06/2005 | 1200.00 | 00091734363487 | FELIX ANTONIO DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO FURGAO DE PLACA MYA8996/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DA LOCALI-DADE RURAL DE: VARZEA GRANDE, P/ AS ESCOLASPUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONA UR-BANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0012947 | 13/06/2005 | 1162.00 | 00002304151485 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MNG 1425/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DASLOC. RURAIS DE:PIMENTA,PEDRA LISA,SEROL, MATAE CHA DE PALHARES,P/ AS ESCOLAS PUBLICAS DEENSINO FUND. ZONA URBANA D/MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2005, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0012955 | 13/06/2005 | 1172.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNH 5483/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:LAGOA DO BRAZ, VACA MORTA E BREJINHO, P/ ASESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND.ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0012963 | 13/06/2005 | 1188.00 | 00003243296447 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNH 5331/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:CAJASEIRAS,BARROCAO E MULUNGU, P/ AS ESCOLASPUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/P.N.A.T.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0012971 | 13/06/2005 | 2800.00 | 00005200166454 | MARIA HOZANETE FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNX 3040/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:MIGUEL, PINHOES, COZINHA E ZE PAZ I, P/ ASESCOLAS DE ENSINO FUND. ZONA URBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/P.N.A.T.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0012980 | 13/06/2005 | 2112.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MNC 5646/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DASLOC. RURAIS DE: CAICARA, MARIAS PRETA E ZEPAZ II, P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUND. ZONAURBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO2005, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0012998 | 13/06/2005 | 1500.00 | 00072594454400 | ANTONIO PAULINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU MICROONIBUS DE PLACA BYE3992/SP, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC.RURAIS DE: BOA VISTA, SERRA DO SITIO E CACO,P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUND. ZONA URBANA D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/P.N.A.T.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0013005 | 13/06/2005 | 800.00 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO TOPIC DE PLACA3013/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CRUZ DA MENINA E TAPUIO, P/ AS ESCOLAS PUBLI-CAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2005, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0013013 | 13/06/2005 | 4224.00 | 00071394273487 | JOSE EDIMILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA HUB 6528/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:OITICICA, MELA BODE,BILINGUIM,CARNAUBA, LAGOADE SERRA,ESTREITO E OUTRAS, P/ AS ESCOLAS PU-BLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONA URBANAD/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0013111 | 13/06/2005 | 280.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FORD F.4000 DEPLACA KIB 8330/PB, NO TRANSPORTE DE MERENDAPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/05,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 13/06/2005 | 636.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD GUA DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 13/06/2005 | 70.00 | 00004240935458 | ELISANGELA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 13/06/2005 | 70.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 14/06/2005 | 560.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAESTADUAL PROF§ PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA, LOC.NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, RELATIVO AO MESDE MAIO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 14/06/2005 | 1577.92 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 14/06/2005 | 180.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS,EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORESDO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-P.E.T.I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 14/06/2005 | 229.20 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO AEQUIPE DO PSF I- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 14/06/2005 | 163.80 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO AEQUIPE DO PSF II- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAEM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 14/06/2005 | 2519.90 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO (MEDICOS,TECNICO EM RAIO X E BIOQUIMICA) NA UNIDADEMISTA DE SAUDE E POSTO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 15/06/2005 | 3028.80 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO (MEDICOS,ENFERMEIRAS E AUX. DE ENFERMAGEM) NO PSF I EII- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 15/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESDO ECD/FNS-MS E PESSOAL DE APOIO (COORDENA-DORA, AUX. EPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 15/06/2005 | 5700.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 15/06/2005 | 320.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST/RECUP CAL€AMENTO, MEIO F IO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0013234 | 15/06/2005 | 2766.50 | 02709865000157 | CINTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE IMPLANTACAO DE MEIO FIO EM PEDRAGRANITICA E REPOSICAO DE CALCAMENTO NA AV.MANOEL PEDRO, POR TRAZ DA IGREJA VELHA, DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§0024 EM ANEXO. (1¦ PARCELA DO CONTRATO N§0074/2005) | 00182005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0013242 | 15/06/2005 | 2926.60 | 02709865000157 | CINTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE IMPLANTACAO DE LAJE SOBRE A GA-LERIA DA AV. MANOEL PEDRO E CONSTRUCAO DE UMACAIXA COLETORA DE AGUA PARA A GALERIA DA AV.MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§0024 EM ANEXO. (1¦ PARCELA DO CONTRATO N§0074/2005) | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 16/06/2005 | 34.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL LEIN§7525, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 16/06/2005 | 12.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 2¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 16/06/2005 | 370.00 | 00003096748403 | MARIA DA PAZ ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 30 (TRINTA) CAMISETAS, SENDO:10 DE MALHA AZUL ROYAL E 20 DE MALHA BRANCACOM MONOGRAMA BORDADO, DESTINADAS A ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 16/06/2005 | 1890.00 | 00030273277472 | MARIA LUCILA DA COSTA CHAGAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS E FAI,PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0013307 | 17/06/2005 | 4375.84 | 05316144000175 | JEMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E COSM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000491 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0013315 | 17/06/2005 | 6494.26 | 05316144000175 | JEMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E COSM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDELOCALIZADO NA RUA PEDRO TEIXEIRA E POSTOS DESAUDE DOS SITIOS COZINHA E SERRA DO SITIO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s000492/000493/000494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0013323 | 17/06/2005 | 266.40 | 05316144000175 | JEMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E COSM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000490 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 17/06/2005 | 155.73 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS: POSTO MUNICIPALDE SAUDE LOCALIZADO NA RUA PEDRO TEIXEIRA,239E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS LAGOA DE COZINHAE SERRA DO SITIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2005, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 17/06/2005 | 215.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:ABRIL E MAIO/2005, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 17/06/2005 | 25.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE SOLDA NO CANO DE ESCAPE E NACAIXA DE AR DO VEICULO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 17/06/2005 | 969.68 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2005, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 17/06/2005 | 75.67 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO"O BACURAU" E ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "OLUIZAO", LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE DE MAIO/2005, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 17/06/2005 | 178.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1027) DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:ABRIL E MAIO/2005 CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 17/06/2005 | 190.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(BOMBA ANAUGER 650) DESTINADA A ESCOLA DO SI-TIO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§001318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 17/06/2005 | 50.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE SUBSTITUICAO DA CEBOLINHA DOHIDRAULICO DO TRATOR VALTRA 4X4 985, SERIE N§09854281953, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 17/06/2005 | 80.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOSSERVICOS DE SOLDA NA BASE DO CANO DE ESCAPEDO TRATOR 4X4 985 4X4, SERIE N§09854281953,PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 17/06/2005 | 30.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONFECCAO DE 10 (DEZ) GRAMPOSPARA O REBOQUE UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ACARNE DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO,DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 17/06/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO I.C.M.S,EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP-AS-SESSORIA E PROJETOS), RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 17/06/2005 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 17/06/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§002645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 17/06/2005 | 510.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1058) DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 17/06/2005 | 262.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1003) DO GABINETE DO PREFEI-TO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:ABRIL E MAIO/2005, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 17/06/2005 | 1400.00 | 00075316587472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU TRATOR 4X4 FORD 4600, NACOLETA DE LIXO RESIDENCIAL NAS RUAS DESTA CI-DADE, DURANTE 14 (QUATORZE), NO PERIODO COM-PREENDIDO ENTRE 18/04 A 20/06 DE 2005 ,CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 17/06/2005 | 778.99 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ILUMINA€ÇO PUBLICA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 17/06/2005 | 3803.09 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 17/06/2005 | 50.00 | 00002366466480 | MARIA DAS DORES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 17/06/2005 | 40.00 | 00005460829470 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 20/06/2005 | 2400.00 | 00004315897477 | ANTONIA PAULINO BORGES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE BOLSAS CI-DADA DESTINADAS AS FAMILIAS CADASTRADAS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODOMAIO/2005. CONVENIO PMDI/P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 20/06/2005 | 128.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS DA ECT, PARAPAGT§ DAS BOLSAS CIDADAES, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO E CON-TRATO N§30.352/04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 20/06/2005 | 30190.92 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 20/06/2005 | 14744.50 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 20/06/2005 | 41.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO OLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA ASSINATURAMENSAL EM FAVOR DA UOL INTERNET, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 20/06/2005 | 7779.30 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 20/06/2005 | 522.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 20/06/2005 | 3549.90 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0013871 | 20/06/2005 | 2050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOALUGUEL DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO PUBLICA, CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA, PUBLICACAO HOME-PAGE CONTAS PU-BLICAS E PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§009509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 20/06/2005 | 31.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ZE PAZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§001319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 20/06/2005 | 62.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE TINTA, DES-TINADA A PINTURA DAS ESTACAS DA CERCA DE CON-TORNO DOS JARDINS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTOLUCENA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL N§001323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 20/06/2005 | 125.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TORNEIRAS P/ FILTRO) DESTINADAS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 20/06/2005 | 85.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TESOURA P/ GRAMA, PEGADOR, PA P/ LIXO, CABOP/ ENXADA TRAMONTINA) DESTINADO A MANUTENCAODO JARDIM DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA,LOC. NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§001320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 20/06/2005 | 30.50 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALELETRICO DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTOLUCENA, LOC. NA ZONA URBANA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§001321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 20/06/2005 | 240.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(FECHADURA STAM 803) DESTINADO AOS PREDIOSDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001875 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 20/06/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECENSEA-DORES DO CENSO EDUCACAO/2005, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 20/06/2005 | 12880.71 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 20/06/2005 | 25176.90 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 20/06/2005 | 1258.20 | 00000000000000 | LUCIJANE ARAUJO DA S. FAUSTINO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA - PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 20/06/2005 | 95303.01 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 20/06/2005 | 564.09 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 20/06/2005 | 166.00 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA - MDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 20/06/2005 | 6.00 | 00000000000000 | LUCIJANE ARAUJO DA S. FAUSTINO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA- PRE-ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 20/06/2005 | 4.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2005. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 20/06/2005 | 42.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DERODAS DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOF-1047/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§002634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 20/06/2005 | 140.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA DES-TINADA A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOF-1047/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§007842 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 20/06/2005 | 3435.00 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADEDA ATENCAO BASICA DE SAUDE-SUS, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 20/06/2005 | 480.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTADO PSF II- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, EM DI-VERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2005, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0013676 | 20/06/2005 | 1489.40 | 01777673000115 | ASMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELABORATORIO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§004151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0013684 | 20/06/2005 | 2029.02 | 01777673000115 | ASMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALMEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTADE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§004154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0013692 | 20/06/2005 | 1449.00 | 01777673000115 | ASMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALMEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTADE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§004153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0013706 | 20/06/2005 | 1824.70 | 01777673000115 | ASMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DERAIO X DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§004152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 20/06/2005 | 45.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A (MOTORISTA) DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 20/06/2005 | 34922.98 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 20/06/2005 | 126.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 22/06/2005 | 480.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTADO PSF I- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, EM DI-VERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2005, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 22/06/2005 | 1140.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2005, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 22/06/2005 | 2038.05 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005, CONFORME CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 22/06/2005 | 2190.78 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 22/06/2005 | 3071.60 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE DIVERSAS LOC. RURAIS DESTEMUNICIPIO, PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE MAIO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0013935 | 22/06/2005 | 2800.00 | 00003967058476 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO TOPIC DE PLACA MZA-0202/RN, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DESTE MUNI-CIPIO, P/ ESCOLA ESTADUAL PROF§ PEDRO AUGUSTODE ALMEIDA, LOC. NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB,RELATIVO AO PERIODO DE 25/05 A 25/06 DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 22/06/2005 | 5293.34 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 22/06/2005 | 45.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 22/06/2005 | 70.00 | 00002403272418 | LUCIANO JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 23/06/2005 | 40.00 | 00096462507420 | JOSEFA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 23/06/2005 | 792.00 | 00003243296447 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONFECCAO (COSTURA) DE 36 (TRIN-TA E SEIS) FARDAS, DESTINADAS AOS GARIS DALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 23/06/2005 | 140.00 | 00002868459463 | EDIVALDO BATISTA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CARRETO DE PEDRA-RACHAO, DESTINA-DAS AO TAPA BURACO NA ESTRADA DO MULUNGU DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 23/06/2005 | 78.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAD AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO "O BACURAULOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 23/06/2005 | 266.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO E CEMCAP-CENTRO MUNICIPAL DECAPACITACAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 23/06/2005 | 237.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REVISAO DO ONIBUS DE PLACA MMZ 8521/PB,PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§020029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 23/06/2005 | 1000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS DES-TINADAS A REVISAO DO ONIBUS DE PLACA MMZ-8521/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§020030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFOR UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0014044 | 23/06/2005 | 27444.73 | 02709865000157 | CINTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSEXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COMUMA SALA DE AULA, MURADA E CISTERNA ANEXA,LOCALIZADA NA AGROVILA DO ASSENTAMENTO VARZEAGRANDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§0025 EM ANEXO. (1¦ PARCELA DO CONTRATO N§0076/2005) FUNDEF 40% | 00192005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 23/06/2005 | 320.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD GUA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTA DE SAUDE EPOSTO MUNICIPAL DE SAUDE LOC. NA RUA PEDROTEIXEIRA, ZONA URBANA DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 27/06/2005 | 650.00 | 00002438750456 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | IMPORTNCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONFECCAO DE MORTALHAS DESTINADASA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 27/06/2005 | 627.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAIXOES,DESTINADOS A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014249 | 28/06/2005 | 913.15 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CAMINHAO (CACAMBA) DE PLACA MYL-1926/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRAS PUBLI-CAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO 31/05 A 30/06 DE 2005, CONFORME NOTAFISCAL N§003894 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 28/06/2005 | 84.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A MAQUINA PATROL, PERTENCENTE AODEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014257 | 28/06/2005 | 1753.50 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO A MAQUINA PATROL, PERTENCENTE AODEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 31/05 A 30/06 DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL N§003891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014281 | 28/06/2005 | 180.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GRAXA PARALUBRIFICAR MP2, DESTINADA AO CONSUMO DA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS ERODAGENS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 31/05 A 30/06 DE 2005, CONFORME NOTA FIS-CAL N§003890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014192 | 28/06/2005 | 1856.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO FIAT UNO DE PLACA MNZ6714/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 31/05 A 30/06DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL N§003887 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014206 | 28/06/2005 | 5684.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS: FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MNF-4435/PB, FIORINO DEPLACA MOF-1047/PB E SAVERO DE PLACA MOK-2643/PB, PERTENCENTES AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31/05 30/06DE 2005, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s003885/003886 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 28/06/2005 | 560.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE DIVERSAS LOC. RURAIS DESTEMUNICIPIO, PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 28/06/2005 | 2847.30 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-P.E.J.A, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 28/06/2005 | 11558.50 | 99999999999999 | ANDREA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-P.E.J.A, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES: FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 28/06/2005 | 2678.00 | 00001353962474 | ROSANGELA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-P.E.J.A, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO EABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014214 | 28/06/2005 | 835.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA CAMINHONETE FORD RAN-GER DE PLACA MMZ-8618/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 31/05 A 30/06 DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL N§003895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014222 | 28/06/2005 | 1160.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 31/05 A 30/06 DE 2005, CONFORME NOTA FIS-CAL N§003889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014231 | 28/06/2005 | 1624.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO HONDA/FIAT EXDE PLACA MNF-4595/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 31/05 A 30/06 DE 2005, CONFORMENOTA FISCAL N§003888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014265 | 28/06/2005 | 1336.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR VALTRA 4X4, SERIE N§09854281953, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003892 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014273 | 28/06/2005 | 1002.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR VALTRA 4X2, SERIE N§08852W43371 PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL- TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 28/06/2005 | 158.40 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE FARDAMENTO DOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 28/06/2005 | 280.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO RESIDENCIAL NAS RUAS DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 28/06/2005 | 177.10 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE ARRECADACAO CIP, RELATIVO AOSMESES: ABRIL E MAIO DE 2005, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§001493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 28/06/2005 | 12434.20 | 00000000000000 | LOURINALDO GERALDO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO ACORDO TRA-BALHISTA (DECORRENTE DE PRECATORIO) - PROCES-SO N§571/1993-010.13.00-9, DA JUNTA DE CONCI-LIACAO E JULGAMENTO DA CIDADE DE GUARABIRA/PBCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 28/06/2005 | 2.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO I.C.M.S DES. EXPOR-TACOES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 28/06/2005 | 3.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO C.E.X, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 28/06/2005 | 418.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 3¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 01/07/2005 | 514.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1338) DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 01/07/2005 | 65.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 01/07/2005 | 25.80 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ JOAO PESSOA/PB, BELEM/PB,TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE NUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 01/07/2005 | 55.00 | 00000082958408 | SERGIO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (ASSESSOR JURIDICO) DES-TA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DE-CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 01/07/2005 | 45.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0014362 | 01/07/2005 | 17098.00 | 00003910713432 | SILVANIA LIGIA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS E COMPONEN-TES E SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, DO TRATOR VAL-MET 4X2, SERIE N§08852W41792, PERTENCENTE AODEPT§ DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 01/07/2005 | 55.00 | 00040336557434 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (DIRETOR) DO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 01/07/2005 | 40.00 | 00002876372479 | ROSIMERE DA SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 01/07/2005 | 50.00 | 00003243900417 | MARIA LUIZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 02/07/2005 | 215.20 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PAES, DES-TINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS E PESSOALDA GARAGEM DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL N§000193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 02/07/2005 | 150.00 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PAES, DES-TINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000192 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 02/07/2005 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, NA UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2005, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 02/07/2005 | 400.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO FARMACEUTICA A DISPOSICAO DODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2005, CONF. NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 02/07/2005 | 945.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZADOSNA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0014460 | 02/07/2005 | 819.00 | 00003733036450 | JOSE JOSENELIO VITERBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO DE PLACA MMN-3529/PBCOND. A EQUIPE DO PSF II- PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, D/ CIDADE P/ ATENDER A POPULACAO DASLOC. RURAIS DE: SITIO SERRA DO SITIO, OITICI-CA, BOA VISTA, MULUNGU,CACO, E OUTROS, D/ MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0014478 | 02/07/2005 | 1146.00 | 00001000406407 | JANILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO FUSCA DE PLACA MMX-5359/PB, COND. A EQUIPE DO PSF I- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA D/ CIDADE P/ ATENDER A POPU-LACAO DOS SITIOS: COZINHA, BREJINHO, MIGUEL,CAICARA,MARIAS PRETAS E OUTROS, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2005, CONF. NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 02/07/2005 | 378.80 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR-ROSILEIDE R. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N§s000031, DES-TINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECEITAS MEDICAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0014494 | 04/07/2005 | 2457.26 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTIICOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§s001890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 04/07/2005 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2005, CONF. NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 04/07/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS AGENTESCOMUNITARIOS DO ECD-FNS-MS E PESSOAL DE APOIO(COORDENADORA, AUX. EPIDEMIOLOGIA E DIGITA-DOR) D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 04/07/2005 | 140.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DO ECD-FNS-MS E PESSOAL DE APOIO (COOR-DENADORA, AUX. EPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 CONVENIO PMDI ECD/FNS-MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 04/07/2005 | 45.00 | 00008709580468 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMEN-TO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 04/07/2005 | 100.00 | 00006528165416 | ANALICE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE 27DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 04/07/2005 | 100.00 | 00004085756460 | AURELIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE 27DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 04/07/2005 | 100.00 | 00003513557400 | FRANCINALDO JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE 27DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 04/07/2005 | 100.00 | 00001371873437 | MANOEL GOMES DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE 27DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 04/07/2005 | 450.00 | 00002867163480 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE (10) DEZ MESINHAS PARA FIL-TROS DE AGUA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0014656 | 04/07/2005 | 9030.00 | 00023722312434 | ANIBAL BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE A196 HORAS DE CORTE DE TERRAS P/ PEQUENOS AGRICULTORES DE DIVERSAS LOC. RURAIS DESTE MUNI-CIPIO, SENDO: 21 HORAS C/ TRATOR DE PNEUS 4X4E GRADE ARADORA DE 18 DISCOS E 175 HORAS C/TRATOR DE PNEUS E GRADE ARADORA DE 16 DISCOS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0014648 | 04/07/2005 | 1600.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 04/07/2005 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO - SUPERINTENDEN-CIA DE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 24.06.05,IDEM, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 04/07/2005 | 340.00 | 03581177000117 | IMBRA- INDUST. BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 02 (DOIS)BANCOS DE GRANITO, DESTINADOS A AV. MANOELPEDRO, CANTEIRO LOCALIZADO POR TRAZ DA IGREJAMAE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§000402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 04/07/2005 | 220.00 | 00002867163480 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONFECCAO DE PORTAS, DESTINADAS A CAIXA DERETENCAO DE AREIA DO FILTRO BIOLOGICO DO TRA-TAMENTO DE ESGOTO DO LOTEAMENTO SAO PEDRO,DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 04/07/2005 | 40.00 | 00002866368401 | ADRIANO ALVES FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 04/07/2005 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE RONELLE SILVA DE ARAUJO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. CONVENIO PMDI/P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 04/07/2005 | 300.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- P.E.T.I,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 05/07/2005 | 292.00 | 00005436405401 | MARIA JOSE DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO ASAO PAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 05/07/2005 | 70.00 | 00655578000186 | OFICINA S. VICENTE-INOCENCIO COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE FURO E SOLDA EM 02 (DUAS) PONTAS DE EIXODA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE AO DEPT§ DEESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§000732 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 05/07/2005 | 1485.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM, RELATIVO A INSTALA€AO DO SISTEMA DE INTERNET DESTA PREFEITURACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 05/07/2005 | 12.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IMPRESP,RELATIVO A TAR ADIC, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 05/07/2005 | 1407.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 1¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 05/07/2005 | 1240.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE MANUTENCAO DO ESTUDANTE, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2005, CONFORME LEI MUNICIPAL N§255 DE 01/04/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 05/07/2005 | 450.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 08 (OITO)FILTROS PARA AGUA N§05, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§014415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 05/07/2005 | 1757.77 | 00000000000000 | DIRETORIA EXEC. FUNDO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE RENDIMENTODE APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO DOSRECURSOS DO CONVENIO N§3013/2004/MS-FNS, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 05/07/2005 | 304.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOK-2643/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000345 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 05/07/2005 | 32.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DERODAS DA AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOK-2643/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000346 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 05/07/2005 | 600.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOPROCESSAMENTO DAS AIHS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 05/07/2005 | 8537.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 05/07/2005 | 3575.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES MEDICOS, PRESTADOS NO POSTO MUNICI-PAL DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA PEDRO TEIXEIRANESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 05/07/2005 | 550.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§660940EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 05/07/2005 | 1625.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICABASICA (FARMACIA BASICA) DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§034254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 07/07/2005 | 550.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-POLIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§001076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 07/07/2005 | 130.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AREGISTROS NO LIVRO DE PESSOAS JURIDICAS DAATA E DO ESTATUTO DA ESCOLA MUNICIPAL DEPIMENTA II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0014982 | 07/07/2005 | 156.12 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DEINFORMATICA (CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORAHP PRETO), DESTINADO AO SETOR DE TESOURARIADESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§009890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 07/07/2005 | 75.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DOS RECURSOS DO C.I.D.E, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 07/07/2005 | 159.90 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE ARRECADACAO CIP, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§001516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 07/07/2005 | 69.86 | 08582322000106 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) AUTEN-TICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 07/07/2005 | 232.29 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 9984-7190) DO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 07/07/2005 | 750.00 | 08603300000177 | FARMACIA SENHOR DO BOM FIM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000035 E RE-QUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 07/07/2005 | 101.98 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A AMBULANCIA FIAT/DOBLO DE PLACA MNF-4435/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§0002346 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 07/07/2005 | 820.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS MOD. 1030 "TIPOCARRINHO DE BEBE, DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 07/07/2005 | 480.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 01 (UMA)CADEIRA DE RODAS MOD. 1012, DESTINADO A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§004713 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 08/07/2005 | 255.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 08/07/2005 | 65.00 | 00092926720459 | JOSE DE ARIMATEIA CAMILO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS DOTERRENO DE FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO SI-TIO SERRA DO SITIO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 08/07/2005 | 45.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 08/07/2005 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0014893 | 08/07/2005 | 1840.00 | 05406839000148 | GENI MARTINS MAGALHARES (PROTEGE) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE SEGURANCA EXTERNA DO PREDIO DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DEJUNHO A 11 DE JULHO/2005, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§000076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 08/07/2005 | 1118.66 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,PARCELAS N§s0145/0156, CONFORME COM COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 08/07/2005 | 65.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 08/07/2005 | 45.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A (MOTORISTA) DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 08/07/2005 | 45.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 11/07/2005 | 241.20 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO AS ATIVIDADES DOS AGENTES DO ECD/FNS-MS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§001747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 11/07/2005 | 140.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 70 (SETENTAGARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LT.) DESTINADOS AUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§001744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 11/07/2005 | 487.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS (FILE DE PEIXE, FRANGO OVIPA EOVOS) DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 11/07/2005 | 2400.00 | 00037401556472 | FRANCISCO DE ASSIS DI LORENZO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL (PSF I), EXECUTADOS NAS SEGUNDAS, TERCASQUINTAS E SEXTAS FEIRAS, EM DIVERSAS LOCALI-DADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DEDE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 11/07/2005 | 165.00 | 00044885270430 | MARIA TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIA (DIRETORA) DO DEPT§DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 11/07/2005 | 2400.00 | 00001201402417 | IONARIA OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL (PSF II), EXECUTADO DE TERCAS A SEXTASFEIRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 11/07/2005 | 7572.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF - II, NOS SITIOS:PEDRA LAVADRA,QUEIMADAS, CAFUNDO, SALGADINHO,LAJEDO PRETO,OLHO D AGUA DO GREGORIO,BARROCAOMULUNGU,CAJASEIRAS,PEDRA LISA,VOLTA,OITICICA,CAIANA,CARNAUBINHA,SERRA DO SITIO I E OUTROS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 11/07/2005 | 7572.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF I - PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, NOS SITIOS: ZE PAZ I E II, MATA,CHA DE PALHARES, LAGOA DE COZINHA, PINHOES,MARIAS PRETA,CAICARA,SALGADO,ITABAIANA,VARZEAGRANDE,VACA MORTA,BREJINHO MIGUEL E LAGOA DOBRAZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 11/07/2005 | 630.00 | 00091671590449 | ELIONAI FABRICIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 70KG (SETENTA QUILOGRAMAS)DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A UNIDA-DE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA N§659522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 11/07/2005 | 772.04 | 08782146000148 | F.G.T.S GFIP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO F.G.T.S DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMPETENCIA 07/1970, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 11/07/2005 | 943.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 11/07/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAD AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL O LUIZAO, LOC. NAZONA URBANA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 11/07/2005 | 309.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0015229 | 11/07/2005 | 2016.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MNC 5646/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DASLOC. RURAIS DE: CAICARA, MARIAS PRETA E ZEPAZ II, P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUND. ZONAURBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO2005, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. ANEXOCONVENIO PMDI/FNDE/P.N.A.T.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0015237 | 11/07/2005 | 1200.00 | 00091734363487 | FELIX ANTONIO DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO FURGAO DE PLACA MYA8996/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DA LOCALI-DADE RURAL DE: VARZEA GRANDE, P/ AS ESCOLASPUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONA UR-BANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2005, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0015245 | 11/07/2005 | 800.00 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO TOPIC DE PLACA3013/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CRUZ DA MENINA E TAPUIO, P/ AS ESCOLAS PUBLI-CAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/05, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0015253 | 11/07/2005 | 4224.00 | 00071394273487 | JOSE EDIMILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA HUB 6528/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:OITICICA, MELA BODE,BILINGUIM,CARNAUBA, LAGOADE SERRA,ESTREITO E OUTRAS, P/ AS ESCOLAS PU-BLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONA URBANAD/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2005,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0015261 | 11/07/2005 | 1162.00 | 00002304151485 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MNG 1425/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DASLOC. RURAIS DE:PIMENTA,PEDRA LISA,SEROL, MATAE CHA DE PALHARES,P/ AS ESCOLAS PUBLICAS DEENSINO FUND. ZONA URBANA D/MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0015270 | 11/07/2005 | 1172.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNH 5483/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:LAGOA DO BRAZ, VACA MORTA E BREJINHO, P/ ASESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND.ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0015296 | 11/07/2005 | 1500.00 | 00072594454400 | ANTONIO PAULINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU MICROONIBUS DE PLACA BYE3992/SP, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC.RURAIS DE: BOA VISTA, SERRA DO SITIO E CACO,P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUND. ZONA URBANA D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005,CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0015300 | 11/07/2005 | 1168.71 | 00003243296447 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNH 5331/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:CAJASEIRAS,BARROCAO E MULUNGU, P/ AS ESCOLASPUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO. CONVENIO PMDI/P.N.A.T.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0015318 | 11/07/2005 | 2800.00 | 00005200166454 | MARIA HOZANETE FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNX 3040/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:MIGUEL, PINHOES, COZINHA E ZE PAZ I, P/ ASESCOLAS DE ENSINO FUND. ZONA URBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/P.N.A.T.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 11/07/2005 | 55.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACOPIAS DE ENGENHARIA DE PLANTAS E PROJETOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§023658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 11/07/2005 | 41.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO OLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA ASSINATURAMENSAL EM FAVOR DA UOL INTERNET, RELATIVO AOMES DE JULHO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 11/07/2005 | 160.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 80 (OITEN-TA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LT.,DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL N§001745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 11/07/2005 | 203.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS PRODUTOS(CAFE SAO BRAZ, ACUCAR OURO BRANCO E FILTRODE CAFE MELITA) DESTINADO AO CAFE DA MANHADOS GARIS E PESSOAL DA GARAGEM DESTA PREFEI-TURA, CONFORME NOTA FISCAL N§001746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 11/07/2005 | 605.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD GUA DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 11/07/2005 | 200.00 | 00099258099400 | ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE DESOBSTRUCAODE UM BUEIRO LOC. NO CRUZAMENTO DAS RUAS:GERONCIO RIBEIRO E MANOEL ALVES DE LIMA, ECARREGO DE 13 (TREZE) CARRADAS DE ENTULHO DERUAS E PRACAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 11/07/2005 | 325.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE KITS DE EN-XOVAL PARA BEBES (BANHEIRAS, FRALDAS EM TECI-DO, CAMISETINHAS, MAMADEIRAS, PENTE, ESCOVA EETC.) DESTINADOS AS GESTANTES CARENTES GRUPO"NOVA VIDA", DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§000836 E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 11/07/2005 | 2425.00 | 00004315897477 | ANTONIA PAULINO BORGES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE BOLSAS CI-DADA DESTINADAS AS FAMILIAS CADASTRADAS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODOJUNHO/2005. CONVENIO PMDI/P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 11/07/2005 | 500.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE SIFAO E MANUTENCAO DOS EXTINTORES, PERTEN-CENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§006035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 11/07/2005 | 632.70 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINA-CAO CONTRA A (INFLUENZA) GRIPE, NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/04 A 06/05 DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 11/07/2005 | 70.00 | 00007463932451 | MARIA DE FATIOMA PINHEIRO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 11/07/2005 | 50.00 | 00005395501401 | VERONICA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 13/07/2005 | 5700.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 13/07/2005 | 129.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS DA ECT, PARAPAGT§ DAS BOLSAS CIDADAES, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO E CON-TRATO N§30.352/04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 15/07/2005 | 292.00 | 00005094995464 | UEDERLANE NEVES COSTA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 15/07/2005 | 70.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 15/07/2005 | 255.00 | 00006786645445 | MAURICIO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 15/07/2005 | 255.00 | 00032266559818 | JOSE CIPRIANO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 15/07/2005 | 55.00 | 00040336557434 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (DIRETOR) DO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 15/07/2005 | 45.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 15/07/2005 | 55.00 | 00069788227449 | JOAO DE DEUS OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDAA FUNCIONARIO (COORD. ADMINISTRATIVO)DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DE-CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 15/07/2005 | 43.20 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICABASICA (FARMACIA BASICA) DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§034496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 15/07/2005 | 150.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 05 (CINCO)BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS A UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§007564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 15/07/2005 | 300.00 | 00049618660400 | JOSEFA DELFINO DE SOUSA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 15/07/2005 | 1890.00 | 00030273277472 | MARIA LUCILA DA COSTA CHAGAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS E FAI,PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 15/07/2005 | 3285.00 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADEDA ATENCAO BASICA DE SAUDE-SUS, RELATIVO AOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0015580 | 15/07/2005 | 3438.30 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | IOMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-P.E.J.ADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 15/07/2005 | 65.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0015784 | 16/07/2005 | 4796.50 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 17/07/2005 | 126.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR A FAZENDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0015792 | 17/07/2005 | 2330.81 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO COM TECLADOPADRAO, MOUSE SCROLL CLONE, MONITOR SVGA DIGITAL SANSUNG E NO-BREAK NHS MINI II, DESTINADOAO SETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL N§009931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 17/07/2005 | 394.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 2¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 17/07/2005 | 78.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 17/07/2005 | 1193.38 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,PARCELAS N§s0157/0146, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0015717 | 17/07/2005 | 2239.50 | 00000000000000 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N§000151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 17/07/2005 | 181.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1027) DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0015881 | 17/07/2005 | 8440.00 | 00000000000000 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N§000150 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/P.N.A.E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 17/07/2005 | 143.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1003) DO GABINETE DO PREFEI-TO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:MAIO E JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 17/07/2005 | 78.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALMARG ELITE P/ET 121/1250 (FITA), DESTINADA AMAQUINA DATILOGRAFIA (ELETRICA), PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§000354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 17/07/2005 | 32.35 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE COPIAS XE-ROGRAFICAS DE DOCUMENTOS (PROJETOS) DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§4219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0015709 | 17/07/2005 | 343.29 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DEINFORMATICA (TONER HP 1200) DESTINADO A SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL N§009923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 17/07/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE JULHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§002684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 17/07/2005 | 108.11 | 08825804000212 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO AO ESTAIAMENTO DA TORRE RETRANSMIS-SORA DE TV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§002990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 17/07/2005 | 350.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AVISITA TECNICA COM DESLOCAMENTO DE 280KM,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§003701 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 17/07/2005 | 392.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1338) DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AOS MESES DE JUNHO/2005, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0015890 | 17/07/2005 | 33.33 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DEINFORMATICA (FITA, CDR MULTILAZER) DESTINADOA SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME FISCAL N§009932 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0015903 | 17/07/2005 | 164.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS ECOMPONENTES DESTINADAS A SECRETARIA GERALDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§009933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 17/07/2005 | 420.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(LAMINA) DESTINADA A PLAINA DIANTEIRA DO TRA-TOR VALTRA 4X4 985, SERIE N§09854281953, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FSICAL N§017235 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 17/07/2005 | 713.18 | 08825804000212 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE FERRAMENTAS DESTINADAS A GARAGEM DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§002992 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 17/07/2005 | 182.10 | 08825804000212 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(LUVAS MALHA VER. C/ PLASTICO PVC, ANCINHOCURVO S/CABO 16 DENTES, CABO P/ FOICE, ESTRO-VENCA LEVE E FOICE ROCADEIRA) DESTINADA AODEPT§ DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§002991 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 17/07/2005 | 255.00 | 00006953151455 | LUIZ NOCODEMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 17/07/2005 | 40.00 | 00003243593492 | MARIA DE LOURDES DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 17/07/2005 | 1727.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE LAMINAS,DESTINADAS A MAQUINA PATROL PERTENCENTE AODEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§017235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 18/07/2005 | 806.00 | 00069065659404 | JOSE NILDON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONSERTO DA INJECAO ELETRONICA,LIMPEZA E SUBSTITUICAO DE BICOS INJETORES,SUBSTITUICAO DE SENSORES DE MARCHA LENTA E DEALTA ROTACAO E SUBST. DE FILTROS DE COMBUSTI-VEL E DE AR DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACAMOF 1047/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL AVULSA SERV.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 18/07/2005 | 1719.82 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS: POSTO MUNICIPALDE SAUDE LOCALIZADO NA RUA PEDRO TEIXEIRA,239E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS LAGOA DE COZINHAE SERRA DO SITIO E UNIDADE MISTA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES: JUNHO EJULHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 18/07/2005 | 162.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADA A CERCA DE CONTORNO DE UMA PICARRA,LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ZE MATIAS, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000566 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ILUMINA€ÇO PUBLICA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 18/07/2005 | 3803.09 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 18/07/2005 | 794.23 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES: JUNHO EJULHO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 18/07/2005 | 20218.28 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 18/07/2005 | 2366.60 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 18/07/2005 | 8830.20 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 18/07/2005 | 838.80 | 00000000000000 | LUCIJANE ARAUJO DA S. FAUSTINO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA - PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 18/07/2005 | 16784.60 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCA€AO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 18/07/2005 | 100889.08 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 18/07/2005 | 584.00 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 18/07/2005 | 166.00 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA - MDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 18/07/2005 | 6.00 | 00000000000000 | LUCIJANE ARAUJO DA S. FAUSTINO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA- PRE-ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 18/07/2005 | 4.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2005. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 18/07/2005 | 50.85 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ JOAO PESSOA/PB, RECIFE/PBDONA INES/PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 18/07/2005 | 60.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE MANUTENCAO DE UMA MAQUINA DATILO-GRAFIA (ELETRICA), PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA, CONFORME NOTA FISCAL N§000354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 18/07/2005 | 850.00 | 12746939000189 | H. A. FARAJ- HIRAN ABY FARAJ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE RETRANS-MISSAO DE TV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§003214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 18/07/2005 | 5719.80 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 18/07/2005 | 11737.00 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 18/07/2005 | 66.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALELETRICO DESTINADO A INSTALACAO DE VENTILA-DORES DE TETO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENISNO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENALOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§000565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 18/07/2005 | 115.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO A CONSTRUCAO DA BASE PARA ANTENAPARABOLICA E RECUPERACAO DA CALHA NO PREDIODA ESCOLA MUNICIPAL DE COZINHA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 18/07/2005 | 104.40 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO AO MELHORAMENTO NAS INSTALACOES HI-DRAULICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§000568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 18/07/2005 | 45.30 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALHIDRAULICO DESTINADO A LIGACAO D GUA PARA ACISTERNA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DECOZINHA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000567 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 18/07/2005 | 672.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 21 (VINTE EUM) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRI-CULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§029486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 18/07/2005 | 144.15 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO"O BACURAU" E ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "OLUIZAO", LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 18/07/2005 | 1079.59 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 18/07/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM UM MI-CRO COMPUTADOR PERTENCENTE A UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§003707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 18/07/2005 | 23962.49 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 18/07/2005 | 126.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 18/07/2005 | 40.00 | 00007459411418 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 18/07/2005 | 50.00 | 00005146432422 | MARIA DA PAZ AQUINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 19/07/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 20/07/2005 | 160.00 | 02612765000108 | MOESIODA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE UM RECPTOR CENTURY C/ CONTROLE REMOTO, DESTINADO A ANTENA RETRANSMISSORA DE TV, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000674 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 20/07/2005 | 160.00 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE REFEICOES,DESTINADAS AO DR. JUIZ DE DIREITO E DEMAISSERVENTUARIOS DA JUSTICA PUBLICA DA COMARCADE BANANEIRAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 20/07/2005 | 65.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 20/07/2005 | 45.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 20/07/2005 | 45.00 | 00014195739420 | MIRIAM BATISTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (ORIENTADORA PEDAGOGICA)DO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0016098 | 20/07/2005 | 2050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOALUGUEL DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO PUBLICA, CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA, PUBLICACAO HOME-PAGE CONTAS PU-BLICAS E PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§009646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 20/07/2005 | 750.00 | 00002059991404 | JOSINALDO LEMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA, NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2005, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 20/07/2005 | 80.00 | 00002746185407 | CLEBER PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO FOTOGRAFICODAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL- P.E.T.I, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST/RECUP CAL€AMENTO, MEIO F IO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0016063 | 20/07/2005 | 3525.08 | 02709865000157 | CINTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§0027 EM ANEXO. (2¦ PARCELA DO CONTRATO N§0074/2005) | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015954 | 24/07/2005 | 110.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CAMINHAO (CACAMBA) DE PLACA MYL-1926/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRAS PUBLI-CAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO 30/06 A 28/07 DE 2005, CONFORME NOTAFISCAL N§003902 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 24/07/2005 | 320.00 | 04759824000109 | J. G DE MORAES MEDEIROS-OTICA GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 04 (QUATRO)OCULOS DE GRAUS COMPLETO, DESTINADOS A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§000065 E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 24/07/2005 | 300.00 | 00033013985453 | ENOQUE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOSNAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OSITIO QUEIMADAS (ASFALTO), AO SITIO MULUNGU(RESIDENCIA DO SENHOR PEDRO DIOGO) DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 24/07/2005 | 130.00 | 00005985487423 | JOSEFA SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOSNAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO LAJOADO BRAZ, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A CASADO SENHOR ZE FLOR ATE A ESCOLA DO REFERIDOSITIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015971 | 24/07/2005 | 1624.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO HONDA/FIT EXDE PLACA MNF-4595/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 30/06 A 28/07 DE 2005, CONFORMENOTA FISCAL N§003907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015989 | 24/07/2005 | 1407.35 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FUSCA DE PLA-CA MMP-1838/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 30/06 A 28/07 DE 2005, CONFORMENOTA FISCAL N§003908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015938 | 24/07/2005 | 5359.20 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS: FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MNF-4435/PB, FIORINO DEPLACA MOF-1047/PB E SAVERO DE PLACA MOK-2643/PB, PERTENCENTES AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30/06 A28/07 DE 2005, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s003904/003905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015946 | 24/07/2005 | 2088.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO FIAT UNO DE PLACAMNZ-6714/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30/06A 28/07/2005, CONFORME NOTA FISCAL N§003906EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015962 | 24/07/2005 | 80.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE LUBRIFICAN-TES (OLEO SAE 15W40, FLUIDO P/ FREIOS 500ML EOLEO P/ MOTORES A GASOLINA 500ML) DESTINADOSA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOF-1047/PB,PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 30/06 A 28/07/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§003903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 24/07/2005 | 70.00 | 00002403272418 | LUCIANO JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0016365 | 24/07/2005 | 242.30 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DEEXPEDIENTE CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N§s001821/001822, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 24/07/2005 | 130.00 | 00041232780430 | MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA CAPINAR E REMOVER MATOSDO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADORANTONIO MARIZ, LOC. NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0016331 | 24/07/2005 | 2800.00 | 00003967058476 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO TOPIC DE PLACA MZA-0202/RN, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DESTE MUNI-CIPIO, P/ ESCOLA ESTADUAL PROF§ PEDRO AUGUSTODE ALMEIDA, LOC. NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB,RELATIVO AO PERIODO DE 25/06 A 25/07 DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 24/07/2005 | 90.00 | 00008709580468 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIASCONCEDIDA A FUNCIONARIO DO DEPT§ DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERI-MENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0016357 | 24/07/2005 | 530.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDE EXPEDIENTE (CARTOLINA SIMPLES, FITA ADESI-VA CREPE, PAPEL MADEIRA E PAPEL CAMURCA) DES-TINADO AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001820 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 25/07/2005 | 484.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO - SUPERINTENDEN-CIA DE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 20.07.05,IDEM, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 25/07/2005 | 2000.00 | 00029515289491 | JOSEFINA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESAPROPRIA€AO DE UMA GLEBA DE TERRA, MEDINDO 1.800 M2DESTINADO A CONSTRU€AO DE UM POSTO DE SAUDENO SITIO SERRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0016268 | 25/07/2005 | 30.00 | 00004227517400 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA BOLSA TRANSPORTE ESCOLAR, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N§385/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO N§709/03E MODIFICADO PELOS DECRETOS N§s711/719/03,704 E 744/2004, RELATIVO AO PERIODO 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 25/07/2005 | 135.67 | 00000000000000 | DETRAN- DEPT§ EST. DE TRANSITO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ARENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO FUSCA DE PLACAMMP 1838/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 25/07/2005 | 139.59 | 00000000000000 | DETRAN- DEPT§ EST. DE TRANSITO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ARENOVACAO DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOF 1047/PB, PERTENCENTE AO DEPT§DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 26/07/2005 | 2405.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD GUA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTA DE SAUDE EPOSTO MUNICIPAL DE SAUDE LOC. NA RUA PEDROTEIXEIRA, ZONA URBANA DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO/2005, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 26/07/2005 | 229.20 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTECONDUZINDO A EQUIPE DO PSF I- PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 26/07/2005 | 163.80 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTECONDUZINDO A EQUIPE DO PSF II- PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 26/07/2005 | 496.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESDO ECD/FNS-MS E PESSOAL DE APOIO (COORD. AUX.EPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 26/07/2005 | 1140.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 26/07/2005 | 2422.40 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOSNO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 26/07/2005 | 3028.80 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS,ENFERMEIRA E AUX. DE ENFERMAGEM NO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA- PSF I E II, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 26/07/2005 | 1347.10 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 26/07/2005 | 126.54 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA GRIPE (INFLUENZA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 26/07/2005 | 65.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 26/07/2005 | 165.00 | 00001975395484 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIA (COORD. DE CONTRELEINTERNO) DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERI-MENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 26/07/2005 | 564.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 3¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 26/07/2005 | 2.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL E FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO I.C.M.S DES. EXPOR-TACOES, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 26/07/2005 | 3.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL E FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO C.E.X, CONFORME EX-TRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 26/07/2005 | 2446.86 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RECO-LHIDO DO ACORDO TRABALHISTA (DECORRENTE DEPRECATORIO) - PROCESSO N§57119930113009 DAJUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DA CIDADEDE GUARABIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 26/07/2005 | 45.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 26/07/2005 | 400.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUI-CAO DE PECAS E COMPONENTES E MAO-DE-OBRA NOTRATOR VALMET 4X4 985, PERTENCENTE AO DEPT§DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO/2005, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 26/07/2005 | 180.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORESDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO-INFAN-TIL- P.E.T.I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 26/07/2005 | 1806.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DETERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 26/07/2005 | 1857.39 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS, PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 26/07/2005 | 3956.45 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 26/07/2005 | 320.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 26/07/2005 | 522.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DESERVI€OS BANCARIOS PRESTADOS PELO BANCO DOBRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 26/07/2005 | 220.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE TROFEUS EBOLA ATLETIC CAMPO 30, DESTINADOS AO TORNEIOZE PEREIRA, RELALIZADO NO SITIO BREJINHO,ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§001766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 26/07/2005 | 143.05 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS: CEMCAP- CENTROMUNICIPAL DE CAPACITACAO DE PROFESSORES E GI-NASIO POLIESPORTIVO, LOCALIZADOS NA ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 26/07/2005 | 659.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2005, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 26/07/2005 | 3048.54 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE DIVERSAS LOC. RURAIS DESTEMUNICIPIO, PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 26/07/2005 | 560.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES D/ MUNICIPIO, P/ A CIDADE DEBANANEIRAS/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 26/07/2005 | 2372.58 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFOR UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0016004 | 27/07/2005 | 18470.02 | 02709865000157 | CINTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSEXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COMUMA SALA DE AULA, MURADA E CISTERNA ANEXA,LOCALIZADA NA AGROVILA DO ASSENTAMENTO VARZEAGRANDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§0028 EM ANEXO. (2¦ PARCELA DO CONTRATO N§0076/2005) FUNDEF 40% | 00192005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 27/07/2005 | 480.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTADO PSF II - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, EM DI-VERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016748 | 01/08/2005 | 2471.60 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PATROL, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30/06 A28/07 DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL N§003914EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 01/08/2005 | 225.90 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PAES, DES-TINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS E PESSOALDA GARAGEM DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL N§000195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016764 | 01/08/2005 | 1369.81 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONUSMO DO TRATOR VALMET 885-S,SERIE N§08852W41492 E CAMINHAO (CACAMBA) DEPLACA MYL 1926/PB, PERTENCENTES AO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 30/06 A 28/07 DE 2005,CONFORME NOTAS FISCAIS N§003912/003915 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 01/08/2005 | 128.00 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PAES, DES-TINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000194 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 01/08/2005 | 400.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO FARMACEUTICA A DISPOSICAO DODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 01/08/2005 | 322.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO DE 75.000KM RODADOS DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MMZ-6714/PB, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§0003094 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 01/08/2005 | 478.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A REVISAO DE 75.000KM RODADOS DO VEI-CULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MMZ 6714/PB, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0003095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0016896 | 01/08/2005 | 819.00 | 00003733036450 | JOSE JOSENELIO VITERBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO DE PLACA MMN-3529/PBCOND. A EQUIPE DO PSF II- PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, D/ CIDADE P/ ATENDER A POPULACAO DASLOC. RURAIS DE: SITIO SERRA DO SITIO, OITICI-CA, BOA VISTA, MULUNGU,CACO, E OUTROS, D/ MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 01/08/2005 | 600.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MES: JUNHO E JULHO/05CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 01/08/2005 | 336.00 | 41226622000110 | ANOREG | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSINTINERANTE DE REGISTROS, DE ACORDO COM ARESOLUCAO N§023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA E PARECER N§042/99 DO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), RELATIVO AOMES DE ABRIL/2005, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 01/08/2005 | 292.00 | 00080585949468 | SEVERINO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 01/08/2005 | 300.00 | 41226622000110 | ANOREG | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSINTINERANTE DE REGISTROS, DE ACORDO COM ARESOLUCAO N§023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA E PARECER N§042/99 DO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), RELATIVO AOMES DE MAIO/2005, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 01/08/2005 | 150.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ VEICULO FORD DE PLACA MXJ-6215/RN, NO TRANSPORTE DE 01 (UMA) MUDANCA DACIDADE DE SAO BENTO DO TRAIRI/RN, PARA DONAINES/PB, PERTENCENTE A SENHORA TATIANA MARIADE AZEVEDO MAIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016772 | 01/08/2005 | 490.29 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA CAMINHONETE FORD RAN-GER DE PLACA MMZ- 8618/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 30/06 A 28/07/2005 CONFORME NOTA FISCAL N§003913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016781 | 01/08/2005 | 2104.20 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSMO DO ONIBUS DE PLACA MMZ-8521/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 30/06 A 28/07/2005, CONFORME NOTA FISCALN§003916 ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 01/08/2005 | 45.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 01/08/2005 | 45.00 | 00020529724472 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (DIRETOR) DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBER-TO LUCENA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0016926 | 01/08/2005 | 1021.50 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | IOMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDE LIMPEZA CONSTANTE DA NOTA FISCAL N§000188,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016756 | 01/08/2005 | 3448.74 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DOS TRATORES: VALTRA 4X4985, SERIE N§09854281953 E VALTRA 885-S,SERIEN§08852W43371, PERTENCENTES AO DEPT§ DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 30/06 A 28/07/2005, CONFORME NOTAS FISCAISN§s003910/003911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 01/08/2005 | 700.00 | 00058193073487 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOSLOCALIZADOS NOS SITIOS: CACO E BARROES, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 01/08/2005 | 10178.88 | 00000000000000 | CONTA UNICA DA UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUCAODE RECURSOS NAO APLICADOS DO CONTRATO/REPASSECAIXA ECONOMICA/CEF/PA JOSE MATIAS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 01/08/2005 | 668.36 | 00000000000000 | CONTA UNICA DA UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUCAODE RECURSOS NAO APLICADOS DO CONTRATO/REPASSECAIXA ECONOMICA/CEF/PA JOSE MATIAS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 01/08/2005 | 208.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1338) DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AOS MESES: JUNHO E JULHO/2005, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 01/08/2005 | 30.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM NO-BREAK SMSMANAGER II, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§003725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 01/08/2005 | 65.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 01/08/2005 | 45.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 01/08/2005 | 468.00 | 03620666000130 | JOSE SERGIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UMA) ANTENA PARABOLICA CENTURY, DESTI-NADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTAFISCAL N§001077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 02/08/2005 | 484.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO - SUPERINTENDEN-CIA DE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 04.08.05,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0016977 | 02/08/2005 | 200.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FORD F.4000 DEPLACA KIB 8330/PB, NO TRANSPORTE DE MERENDAPARA AS ESCOLAS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DEEDUCACAO E JOVENS P.E.J.A DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0016985 | 02/08/2005 | 280.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FORD F.4000 DEPLACA KIB 8330/PB, NO TRANSPORTE DE MERENDAPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 02/08/2005 | 55.00 | 00008709580468 | VILMA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (DIRETORA) DO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 02/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE RONELLE SILVA DE ARAUJO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO/2005. CONVENIO PMDI/P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 02/08/2005 | 300.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -P.E.T.I,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 02/08/2005 | 600.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOPROCESSAMENTO DAS AIHS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 02/08/2005 | 67.80 | 11187606000102 | ATEPE-ASSOC. TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE DOSIMETROS, RELATIVO AO SE-GUNDO TRIMESTRE DE 2005, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0017027 | 02/08/2005 | 1146.00 | 00001000406407 | JANILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO FUSCA DE PLACA MMX-5359/PB, COND. A EQUIPE DO PSF I-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA D/ CIDADE P/ ATENDER A POPULA-CAO DOS SITIOS: COZINHA,BREJINHO,MIGUEL, CAI-CARA,MARIAS PRETAS E OUTROS, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 02/08/2005 | 163.80 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE,CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF II- PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 02/08/2005 | 229.20 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE,CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF I- PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 02/08/2005 | 480.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTADO PSF I- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, EXECUTA-DOS NAS SEGUNDAS, TERCAS, QUINTAS E SEXTAS-FEIRAS EM DIV.LOC. RURAIS D/ MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 02/08/2005 | 945.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZADOSNA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 02/08/2005 | 160.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DO ECD-FNS-MS E PESSOAL DE APOIO (COOR-DENADORA, AUX. EPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. CONVENIO PMDI ECD/FNS-MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 02/08/2005 | 315.00 | 00004869459876 | JOSE FERREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOSNAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OSITIO CANAFISTULA AO SITIO MULUNGU, VIA SITIOCACO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 02/08/2005 | 170.00 | 00023718030497 | LUIZ BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA, PARA SERVICOS DE CAPINAGEM EREMOCAO DE MATOS NO TERRENO DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTOLUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 02/08/2005 | 200.00 | 00099258013468 | IVONALDO AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOSNAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PIMENTA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A ESTRADA DEACESSO AO SITIO BREJINHO ATE A RESIDENCIA DOSENHOR IVONALDO NO SITIO BARROES, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 03/08/2005 | 190.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE SOLDA NO SUPORTE DO PARAFUSO DECENTRO E SUBSTITUICAO DE DUAS MOLAS DO FEIXEDE MOLAS TRASEIRO DO CAMINHAO CHEVROLETD.1200 DE PLACA MYL 1926/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 03/08/2005 | 115.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE SOLDA NO SUPORTE DA PLAINA DA MA-QUINA PATROL, PERTENCENTE AO DEPT§ DE ESTRA-DAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 03/08/2005 | 350.00 | 00095395016449 | MANOEL JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOSNAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O PO-VOADO DE COZINHA AO SITIO UMARI, VIA SITIOS:MARIAS PRETAS E CAICARA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 03/08/2005 | 170.00 | 00044693230472 | BENEDITO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOSNAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OSITIO CANAFISTULA (RESIDENCIA DO SENHOR EDGARAO SITIO SEROL (RESIDENCIA DO SENHOR BENEDITODE POCIDONIO), NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 03/08/2005 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE ULTRA SONOGRAFIAS REALIZADAS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2005, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 03/08/2005 | 160.00 | 00041232780430 | MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA CAPINAR E REMOVER MATOSNOS TERRENOS DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 03/08/2005 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, NA UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2005, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 03/08/2005 | 100.00 | 00005035203492 | JOSE RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005,CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE 27DE MARCO DE 2001 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 03/08/2005 | 100.00 | 00004085756460 | AURELIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005,CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE 27DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 03/08/2005 | 100.00 | 00003513557400 | FRANCINALDO JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005,CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE 27DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 03/08/2005 | 100.00 | 00001371873437 | MANOEL GOMES DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005,CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE 27DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 03/08/2005 | 100.00 | 00006528165416 | ANALICE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005,CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE 27DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 03/08/2005 | 201.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE TROFEUS,DESTINADOS AO TORNEIO INTER CLASSE DOS ALUNOSMATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, ZONA UR-BANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§001777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 03/08/2005 | 310.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE SOLDA NO GUIA, COLOCACAO DE DUASTRAVES EM DOIS PINOS, DESMONTAGEM E MONTAGEMDO BUDOZE, MUDANCA NO SISTEMA DA ALAVANCA DOHIDRAULICO E SOLDA NO EIXO DA BOMBA DO TRATORVALTRA 4X4 985, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 04/08/2005 | 120.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE MANUTENCAO DE UMA MAQUINA DE ES-CREVER MANUAL, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000402 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 04/08/2005 | 61.30 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALFITA NYLON EXTRA, LIFT-OFF ET 1250, ONDACARTPOLIETILENO) DESTINADO A MAQUINA DATILOGRAFIA(ELETRICA) PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§000403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 04/08/2005 | 111.37 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA F.DE O. LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACOPIAS HELIOGRAFICAS DE DOCUMENTOS (PROJETOS)DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§4259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0017272 | 04/08/2005 | 1600.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 05/08/2005 | 65.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 05/08/2005 | 1130.07 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS-PARC.DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 05/08/2005 | 1.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOSCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 05/08/2005 | 15.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IMPRESPCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 05/08/2005 | 45.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 05/08/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS AGENTESCOMUNITARIOS DO ECD-FNS-MS E PESSOAL DE APOIO(COORDENADORA, AUX. EPIDEMIOLOGIA, DIGITADOR)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 05/08/2005 | 9187.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 05/08/2005 | 3412.50 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES, PRESTADOS NO POSTO MUNICIPAL DESAUDE, LOC. NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 05/08/2005 | 433.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§660113EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 05/08/2005 | 40.00 | 00002866368401 | ADRIANO ALVES FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 05/08/2005 | 720.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAIXOES,DESTINADOS A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 05/08/2005 | 350.00 | 00002438750456 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | IMPORTNCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONFECCAO DE MORTALHAS DESTINADASA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 05/08/2005 | 103.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES,DESTINADAS AO P.E.T.I- PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§661012 EM ANEXOCONVENIO PMDI/P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 05/08/2005 | 55.00 | 00040336557434 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (DIRETOR) DO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 06/08/2005 | 1471.77 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 07/08/2005 | 960.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 17 (DEZES-SETE) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRI-CULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§029517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 07/08/2005 | 100.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARES PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADE MAO-DE-OBRA REALIZADOS NA CAMINHONETE FORDRANGER DE PLACA MMZ 8618/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001643 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 07/08/2005 | 1423.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARES PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA-MMZ 8618/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§001119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 07/08/2005 | 1030.06 | 00032585705404 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE RETELHAMENTO, MASSA CORRIDA E PINTURA DOSTETOS DA ENFERMARIA FEMININA, SALA DE PARTO EBLOCO CIRURGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§0082/05E LAUDO E BOLETIM DE MEDICAO N§01/2005 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 07/08/2005 | 140.50 | 08341943000190 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO A GARAGEM DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§006436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 08/08/2005 | 160.00 | 00060836466420 | JOAO DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOSNAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OSITIO CHA DE PALHARES (MATA-BURRO QUE DAACESSO A ESTRADA SO SITIO ZE PAZ), AO SITIOBREJINHO, VIA SITIO MATA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 08/08/2005 | 60.00 | 00002304151485 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO CHEVROLET DE PLACAMMS 4487/PB, DE GUARABIRA/PB A ESTA CIDADE,TRANSPORTANDO DOIS BANCOS DE CIMENTO, A SEREMCOLOCADOS POR TRAS DA IGREJA MAE, LOCALIZADANA RUA MANOEL PEDRO, NESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 08/08/2005 | 100.00 | 00005695103410 | RICARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EREQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 08/08/2005 | 25.00 | 00004856156497 | MARIA JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 08/08/2005 | 255.00 | 00005867565408 | REGINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EREQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 08/08/2005 | 146.00 | 09163957000123 | KING SPORT'S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 01 (UMA)(REDE MASTER FCP) DESTINADA AO CAMPO DE FUTE-BOL DO SITIO PIMENTA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0017566 | 08/08/2005 | 1892.35 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DEEXPEDIENTE, DESTINADO A DIVERSOS SETORES DES-TA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s001833/001834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0017574 | 08/08/2005 | 1840.00 | 05406839000148 | GENI MARTINS MAGALHARES (PROTEGE) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE SEGURANCA EXTERNA DO PREDIO DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE11 DE JULHO A 11 DE AGOSTO/2005, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 08/08/2005 | 760.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO - SUPERINTENDEN-CIA DE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLI-CACAO NO JORNAL A UNIAO, EDICAO: 05.08.05,IDEM NO DIARIO OFICIAL EDICOES:09.08.05/11.08.05, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 08/08/2005 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO - SUPERINTENDEN-CIA DE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 29.07.05,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 08/08/2005 | 1387.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 1¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 09/08/2005 | 120.00 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE REFEICOES,DESTINADAS AO DR. JUIZ DE DIREITO E DEMAISSERVENTUARIOS DA JUSTICA PUBLICA DA COMARCADE BANANEIRAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 09/08/2005 | 1485.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM, RELATIVO A INSTALA€AO DO SISTEMA DE INTERNET DESTA PREFEITURACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 09/08/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE MANUTENCAO DO ESTUDANTE, RELATIVO AOMES DE JULHO/2005, CONFORME LEI MUNICIPAL N§255 DE 01/04/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 09/08/2005 | 255.00 | 00005436406475 | JOSE GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 10/08/2005 | 791.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOCAPACITACAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 10/08/2005 | 130.00 | 09321415000131 | SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AREGISTROS DE ATA E REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLECESTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 10/08/2005 | 230.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 9984-7190) CELULAR DO GABINETE D0PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005,CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 11/08/2005 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 11/08/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | ERICA LOPES MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO, PARACONSTRUCAO DE UMA AREA DE LAZER NESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0017809 | 11/08/2005 | 3414.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA CONSTANTE DA NOTA FISCAL N§000222,DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 11/08/2005 | 775.81 | 08782146000148 | F.G.T.S GFIP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO F.G.T.S DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMPETENCIA 06/1970, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 11/08/2005 | 960.00 | 08782146000148 | UNIPAUTA FORMULARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 02 (DUAS)CXS. DE FORMULARIO CONTINUO DE EMPENHO) COM02 VIAS IMPRESSOS, DESTINADOS AO SETOR DECONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§022004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0017710 | 11/08/2005 | 781.82 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO TOPIC DE PLACA3013/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CRUZ DA MENINA E TAPUIO, P/ AS ESCOLAS PUBLI-CAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2005, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0017736 | 11/08/2005 | 1188.00 | 00003243296447 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNH 5331/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:CAJAZEIRAS,BARROCAO E MULUNGU, P/ AS ESCOLASPUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/P.N.A.T.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0017817 | 11/08/2005 | 959.95 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§s000223/000224 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 11/08/2005 | 300.00 | 00049618660400 | JOSEFA DELFINO DE SOUSA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 11/08/2005 | 1113.70 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST. DE MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO A INSTALACAO HIDRAULICA NOS DI-VERSOS SETORES DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§0004474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 11/08/2005 | 750.00 | 00002059991404 | JOSINALDO LEMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA, NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2005, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 11/08/2005 | 7572.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF I - PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, NOS SITIOS: ZE PAZ I E II, MATA,CHA DE PALHARES, LAGOA DE COZINHA, PINHOES,MARIAS PRETA,CAICARA,SALGADO,ITABAIANA,VARZEAGRANDE,VACA MORTA,BREJINHO MIGUEL E LAGOA DOBRAZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0017825 | 11/08/2005 | 1842.63 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTIICOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§s001908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 11/08/2005 | 130.00 | 00009135513764 | JOSE LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOSNAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SI-TIO SERRA DO SITIO II, AO SITIO OLHO D AGUA,VIA SITIO MELA BODE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 12/08/2005 | 1890.00 | 00030273277472 | MARIA LUCILA DA COSTA CHAGAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS E FAI,PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0017884 | 12/08/2005 | 128.64 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS ECOMPONENTES DESTINADAS AO EQUIPAMENTO DE IN-FORMATICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§010028 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 12/08/2005 | 840.00 | 03730347000188 | FRANCELINO COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 02 (DUAS)TORNEIRAS ELETRICA 1195 EL, DESTINADAS AOLAVATORIO DO BLOCO CIRURGICO DA UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§000356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 12/08/2005 | 3130.48 | 06976926000101 | SERCULO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOSEGURO TOTAL DO VEICULO CAMINHONETE FORD RAN-GER DE PLACA MNZ 8618/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0017868 | 12/08/2005 | 357.15 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TONER HP 1200, FITA EXTRALIFE P/ EPSON) DES-TINADO AO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO SETORCONTABILIDADE DESTA DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 010032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0017876 | 12/08/2005 | 234.18 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHO DE TINTA P/ IMP. HP PRETO) DESTINA-DO AO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO SETOR DETESOURARIA DESTA DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL N§ 010029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 12/08/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA (AUTORIZADA EM FAVOR DA EM-PRESA ELMA DANTAS-ASSP) DEBITADA NA CONTADO I.C.M.S, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 12/08/2005 | 65.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 12/08/2005 | 59.74 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(BATERIA 12V 7A SELADA) DESTINADA AO EQUIPA-MENTO DE INFORMATICA DO SETOR DE LICITACOESDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§010008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 12/08/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CEX CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0017850 | 12/08/2005 | 226.68 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DEINFORMATICA (CARTUCHO DE TINTA P/ IMP. HPPRETO/COLLOR) DESTINADO A SECRETARIA GERALDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§010030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 12/08/2005 | 45.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 12/08/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§002727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0017965 | 13/08/2005 | 1200.00 | 00091734363487 | FELIX ANTONIO DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO FURGAO DE PLACA MYA8996/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DA LOCALI-DADE RURAL DE: VARZEA GRANDE, P/ AS ESCOLASPUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONA UR-BANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2005, CONF. NF. AVULSA DE SERV. ANEXO. CONVENIO/PMDI/FNDE/P.N.A.T.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0017973 | 13/08/2005 | 1135.60 | 00002304151485 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MNG 1425/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DASLOC. RURAIS DE:PIMENTA,PEDRA LISA,SEROL, MATAE CHA DE PALHARES,P/ AS ESCOLAS PUBLICAS DEENSINO FUND. ZONA URBANA D/MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2005, CONF. NF. AVULSA DESERV. ANEXO. CONV.PMDI/FNDE/P.N.A.T.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0017981 | 13/08/2005 | 1145.36 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNH 5483/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:LAGOA DO BRAZ, VACA MORTA E BREJINHO, P/ ASESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND.ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2005, CONF. NF AVULSA DE SERV.ANEXO.CONVENIO PMDI/FNDE/P.N.A.T.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0017990 | 13/08/2005 | 4224.00 | 00071394273487 | JOSE EDIMILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA HUB 6528/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:OITICICA, MELA BODE,BILINGUIM,CARNAUBA, LAGOADE SERRA,ESTREITO E OUTRAS, P/ AS ESCOLAS PU-BLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONA URBANAD/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005,CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0018023 | 13/08/2005 | 1500.00 | 00072594454400 | ANTONIO PAULINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU MICROONIBUS DE PLACA BYE3992/SP, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC.RURAIS DE: BOA VISTA, SERRA DO SITIO E CACO,P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUND. ZONA URBANA D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. EM ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0018031 | 13/08/2005 | 2064.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MNC 5646/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DASLOC. RURAIS DE: CAICARA, MARIAS PRETA E ZEPAZ II, P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUND. ZONAURBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO2005, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. ANEXOFUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0018040 | 13/08/2005 | 1400.00 | 00005200166454 | MARIA HOZANETE FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNX 3040/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:MIGUEL, PINHOES, COZINHA E ZE PAZ I, P/ ASESCOLAS DE ENSINO FUND. ZONA URBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 13/08/2005 | 2400.00 | 00001201402417 | IONARIA OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL (PSF II), EXECUTADO DE TERCAS A SEXTASFEIRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 13/08/2005 | 2400.00 | 00037401556472 | FRANCISCO DE ASSIS DI LORENZO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL (PSF I), EXECUTADOS NAS SEGUNDAS, TERCASQUINTAS E SEXTAS FEIRAS, EM DIVERSAS LOCALI-DADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 13/08/2005 | 7572.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF - II, NOS SITIOS:PEDRA LAVADRA,QUEIMADAS, CAFUNDO, SALGADINHO,LAJEDO PRETO,OLHO D AGUA DO GREGORIO,BARROCAOMULUNGU,CAJAZEIRAS,PEDRA LISA,VOLTA,OITICICA,CAIANA,CARNAUBINHA,SERRA DO SITIO I E OUTROS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 14/08/2005 | 70.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 14/08/2005 | 1500.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSTECNICOS DE ENGENHARIA REFERENTE A ORCAMENTO(MEMORIAL DE CALCULO, COMPOSICAO DE CUSTOS,UNITARIOS, PLANILHA, CRONOGRAMA FISICO-FINAN-CEIRO E ESPECIFICACOES) DO PROJETO DE CONS-TRUCAO DE UMA AREA DE LAZER, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 15/08/2005 | 771.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 15/08/2005 | 120.00 | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS DES-TINADAS AO VEICULO HONDA/FIT EX DE PLACA MNF-4595/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§25787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 15/08/2005 | 372.00 | 41226622000110 | ANOREG | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSINTINERANTE DE REGISTROS, DE ACORDO COM ARESOLUCAO N§023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA E PARECER N§042/99 DO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), RELATIVO AOMES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 15/08/2005 | 5700.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 15/08/2005 | 262.55 | 02761103000280 | ESPERANCA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALHIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDEPRINCIPAL QUE ALIMENTA O PREDIO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§000830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 16/08/2005 | 1706.86 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS: POSTO MUNICIPALDE SAUDE LOCALIZADO NA RUA PEDRO TEIXEIRA,239POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS LAGOA DE COZINHA ESERRA DO SITIO E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 16/08/2005 | 174.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:JUNHO E JULHO/2005, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 16/08/2005 | 917.84 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2005, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 16/08/2005 | 166.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1027) DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:JUNHO E JULHO/2005 CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 16/08/2005 | 141.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO FUSCA DE PLACA MMP 1838/PB, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000060 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 16/08/2005 | 532.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 2¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 16/08/2005 | 490.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1058) DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AOS MESES: JUNHO E JULHO/2005, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 16/08/2005 | 108.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES-PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE UMA GARRAFA TERMICA INOX, DESTINADA A CAN-TINA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALN§001297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 16/08/2005 | 186.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1003) DO GABINETE DO PREFEI-TO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:JUNHO E JULHO/2005, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 16/08/2005 | 60.00 | 00032510268449 | MARTILIANO CAMILO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ROCO DE MATOS NAS MARGENS DA ESTRADA VICI-NAL DO SITIO CANAFISTULA, NO TRECHO COMPREEN-DIDO ENTRE O CEMITERIO JARDIM DA SAUDADE, ATEA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO PIMENTA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ILUMINA€ÇO PUBLICA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 16/08/2005 | 3791.16 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 16/08/2005 | 936.09 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 17/08/2005 | 45.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 17/08/2005 | 974.45 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,PARCELA N§s0158, CONFORME COM COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 17/08/2005 | 220.68 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,PARCELA N§s0147, CONFORME COM COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 17/08/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 17/08/2005 | 360.00 | 41226622000110 | ANOREG | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSINTINERANTE DE REGISTROS, DE ACORDO COM ARESOLUCAO N§023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA E PARECER N§042/99 DO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), RELATIVO AOMES DE JULHO/2005, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 18/08/2005 | 40.00 | 00005303976416 | JUSCELINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 18/08/2005 | 3185.00 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADEDA ATENCAO BASICA DE SAUDE-SUS, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 18/08/2005 | 22.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DOS RE-CURSOS DO FUNDO ESPECIAL LEI N§7525, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 18/08/2005 | 824.15 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RECO-LHIDO DO ACORDO TRABALHISTA (DECORRENTE DEPRECATORIO) - PROCESSO N§00428.1993.010.13007DA JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DA CIDA-DE DE GUARABIRA/PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 18/08/2005 | 65.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 18/08/2005 | 210.00 | 00025489147806 | SEVERINO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AEMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOS NASMARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIOMULUNGU (RESIDENCIA DO SENHOR ENOQUE), AO SI-TIO UMARIZINHO (RESIDENCIA DO SENHOR NINO),DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 18/08/2005 | 45.00 | 00088599256491 | JOSE FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (FISCAL DE TRIBUTO)DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 19/08/2005 | 250.00 | 00078849470487 | CLOVIS FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOSNAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SI-TIO SERRA DO SITIO I (ASFALTO), AO SITIO VOL-TA (DIVISA COM O MUNICIPIO DE CAMPO DE SAN-TANA) VIA SITIOS SERRA DO SITIO II E OITICICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 19/08/2005 | 120.00 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOPREPARO DO CAFE DA MANHA FORNECIDOS AOSIDOSOS DO "GRUPO VIVENCIA" DESTE MUNICIPIO,EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NODIA 14 DE AGOSTO DE 2005, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§00227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 19/08/2005 | 400.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO PARA REFOR-MA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 19/08/2005 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO - SUPERINTENDEN-CIA DE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 18.08.05,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 19/08/2005 | 72.00 | 09171380000100 | GUARAUTO- GURABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO VEICULO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PBPERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§005763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 19/08/2005 | 480.01 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTADO PROGRAMA SAUDE BUCAL (PSF I) DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 19/08/2005 | 40.00 | 00004264553474 | LINDOMAR FELICIANO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 19/08/2005 | 30.00 | 00005633166400 | JOSE ANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 22/08/2005 | 60.00 | 00092759475468 | MARIA JOSE FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 22/08/2005 | 70.00 | 00002403272418 | LUCIANO JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 22/08/2005 | 3028.80 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS,ENFERMEIRA E AUX. DE ENFERMAGEM DO PSF I E IIPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 22/08/2005 | 452.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESDO ECD/FNS-MS E PESSOAL DE APOIO (COORD. AUX.DE EPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR) DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO/2005, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 22/08/2005 | 2519.90 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS PLANTOESMEDICOS NA UNIDADE MISTA E POSTO DE SAUDE,ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 22/08/2005 | 206.01 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMEN-TO, MASSA CORRIDA E PINTURA DOS TETOS DA EN-FERMARIA FEMININA, SALA DE PARTO E BLOCO CI-RURGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0018589 | 22/08/2005 | 803.45 | 05316144000175 | JEMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E COSM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N§000530, DES-TINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTOS E RECEITAS MEDICAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 22/08/2005 | 179.00 | 05316144000175 | JEMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E COSM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TO CONSTANTE DA NOTA FISCAL N§000531, DESTI-NADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME REQUERIMENTOS E RECEITAS MEDICAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0018601 | 22/08/2005 | 5146.00 | 05316144000175 | JEMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E COSM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N§s000528/000529, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DAZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 22/08/2005 | 23046.69 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 22/08/2005 | 120.09 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 22/08/2005 | 80.00 | 00032585705404 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE RETIRADA DEGOTEIRAS E EXTERMINIO DE MORCEGOS NO PREDIODO CENTRO CULTURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 22/08/2005 | 2533.79 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 22/08/2005 | 8710.20 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 22/08/2005 | 838.80 | 00000000000000 | LUCIJANE ARAUJO DA S. FAUSTINO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA - PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 22/08/2005 | 102223.24 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 22/08/2005 | 16784.60 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 22/08/2005 | 580.00 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 22/08/2005 | 6.00 | 00000000000000 | LUCIJANE ARAUJO DA S. FAUSTINO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA- PRE-ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 22/08/2005 | 166.00 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA - MDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 22/08/2005 | 4.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2005. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 22/08/2005 | 400.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODE PROJETOS ARQUITETONICOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 22/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIAREFERENTE AO ORCAMENTO (MEMORIAL DE CALCULO)DO PROJETO PARA CONSTRUCAO DE UMA AREA DELAZER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 22/08/2005 | 180.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORESDO P.E.T.I- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 22/08/2005 | 41.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO OLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA ASSINATURAMENSAL EM FAVOR DA UOL INTERNET, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 22/08/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTA-DOR (SETOR DE PESSOAL) DESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL N§003761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 22/08/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTA-DOR PERTENCENTE A SECRETARIA GERAL DESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§003760 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 22/08/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTA-DOR PERTENCENTE A CORD. DE ARRECADACAO E FIS-CALIZACAO (TRIBUTOS) DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§003758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0018643 | 22/08/2005 | 299.61 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS ECOMPONENTES (HARD DISK 80GB IDE SANSUNG) DES-TINADO AO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SE-CRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NO-TA FISCAL N§010066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 22/08/2005 | 4846.20 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 22/08/2005 | 12067.00 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 22/08/2005 | 537.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA DE SERVICOS BANCARIOS SOBRE O PAGAMEN-TO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0018651 | 22/08/2005 | 90.92 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 01 (UMA)CX. DE PAPEL CONTINUO 1 VIA UNION, DESTINADOAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§010064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 22/08/2005 | 2366.60 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 22/08/2005 | 19926.28 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0018856 | 23/08/2005 | 2050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOALUGUEL DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO PUBLICA, CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA, PUBLICACAO HOME-PAGE CONTAS PU-BLICAS E PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§009767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 23/08/2005 | 500.00 | 00058193073487 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA MESA, DESTINADAA CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 23/08/2005 | 480.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTADO PSF II - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, EM DI-VERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 23/08/2005 | 1140.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE- PACs, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 23/08/2005 | 50.00 | 00058193073487 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 02 (DOIS) INFANTOMETROS DES-TINADOS A PESQUISA "CHAMADA NUTRICIONAL",REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO/2005, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 23/08/2005 | 50.00 | 00007166404493 | SONIA MARIA ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 25/08/2005 | 45.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A (MOTORISTA) DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 25/08/2005 | 2794.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD GUA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTA DE SAUDE EPOSTO MUNICIPAL DE SAUDE LOC. NA RUA PEDROTEIXEIRA, ZONA URBANA DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 25/08/2005 | 210.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 07 (SETE)BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS A UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§007611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 25/08/2005 | 45.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 25/08/2005 | 65.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 25/08/2005 | 10495.24 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO ACORDO TRA-BALHISTA (DECORRENTE DE PRECATORIO) - PROCES-SO N§57119301013009, DA JUNTA DE CONCILIACAOE JULGAMENTO DA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 25/08/2005 | 2605.89 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 25/08/2005 | 58.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAD AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO O BACURAU,LOCALIZADO NO NOVA CONQUISTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 25/08/2005 | 217.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO E CEMCAP-CENTRO MUNICIPAL DECAPACITACAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 25/08/2005 | 170.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER DEMMZ 8618/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§110371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFOR UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0018945 | 25/08/2005 | 20760.78 | 02709865000157 | CINTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSEXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COMUMA SALA DE AULA, MURADA E CISTERNA ANEXA,LOCALIZADA NA AGROVILA DO ASSENTAMENTO VARZEAGRANDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§0029 EM ANEXO. (3¦ E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO N§0076/2005)FUNDEF 40% | 00192005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0018953 | 25/08/2005 | 2800.00 | 00003967058476 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO TOPIC DE PLACA MZA-0202/RN, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DESTE MUNI-CIPIO, P/ ESCOLA ESTADUAL PROF§ PEDRO AUGUSTODE ALMEIDA, LOC. NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB,RELATIVO AO PERIODO DE 25/07 A 25/08 DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 25/08/2005 | 88.00 | 08825804000212 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 20M DE MAN-GUEIRA DESTINADA A LAVAGEM DO MATADOURO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§003372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 25/08/2005 | 145.80 | 08825804000212 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO TRATOR VALTRA 985 4X4, SERIE N§09854281953, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019348 | 26/08/2005 | 1646.62 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR VALTRA 4X2, SERIE N§08852W43371 PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE28/07 A 29/08/2005, CONFORME NOTAS FISCAISN§s003932/003933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019364 | 26/08/2005 | 1321.88 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR VALTRA 985 4X4, SERIE N§09854281953 PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE28/07 A 29/08/2005, CONFORME NOTA FISCAL N§003927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 26/08/2005 | 3480.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA (TURBOALIMENTADOR) DESTINADA AO VEICULO CAMINHONETEFORD RANGER DE PLACA MMZ- 8618/PB, PERTENCEN-TE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000339 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 26/08/2005 | 75.00 | 08603300000177 | FARMACIA SENHOR DO BOM FIM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PRIMEIROSSOCORROS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUM-BERTO LUCENA, LOC. NA ZONA URBANA DESTA CIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL N§000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0019097 | 26/08/2005 | 2800.00 | 00025060236404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU ONIBUS DE PLACA MOP 8677/PBNO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:MIGUEL,PINHOES,COZINHA E ZE PAZ I, P/ AS ES-COLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZO-NA URBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/05, CONF. NOTA FISCAL AVULSA SERV. EMANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0019151 | 26/08/2005 | 8444.40 | 00000000000000 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N§000180 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/P.N.A.E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0019160 | 26/08/2005 | 3457.90 | 00000000000000 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N§000181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 26/08/2005 | 500.00 | 00051120550491 | PEDRO JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AIDENIZACAO PREVIA PELA ACAO DE DESAPROPRIACAODE UM TERRENO ONDE ESTA CONSTRUIDA A ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO MATA, OBJETIVANDO A REGU-LARIZACAO DO MESMO, NA FORMA DA PETICAO INI-CIAL DA ACAO DE DESAP. POR UTILIDADE PUBLICA,PROC. N§00820050006355 EM TRAMITACAO NA COMARCA DE BANANEIRAS/PB, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 26/08/2005 | 3.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DOS RE-CURSOS DO C.E.X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 26/08/2005 | 2.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DOS RE-CURSOS DO I.C.M.S DES. EXPORTACOES, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 26/08/2005 | 514.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 3¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 26/08/2005 | 45.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 26/08/2005 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NO-TAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§008482 E OUTROSCOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 26/08/2005 | 320.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 26/08/2005 | 3992.15 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 26/08/2005 | 600.00 | 00060836555449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINDENIZACAO PREVIA PELA DESAPROPRIACAO DE UMBARRACO LOCALIZADO NO PATIO DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL, NA FORMA DA PETICAO INICIAL DAACAO DE DESAPROPRIACAO POR UTILIDADE PUBLICA,PROCESSO N§00820050006678 EM TRAMITACAO NACOMARCA DE BANANEIRAS/PB, CONFORME RECIBO ETERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 26/08/2005 | 600.00 | 00013276018420 | ANTONIO CICERO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINDENIZACAO PREVIA PELA DESAPROPRIACAO DE UMBARRACO LOCALIZADO NO PATIO DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL, NA FORMA DA PETICAO INICIAL DAACAO DE DESAPROPRIACAO POR UTILIDADE PUBLICA,PROCESSO N§00820050006678 EM TRAMITACAO NACOMARCA DE BANANEIRAS/PB, CONFORME RECIBO ETERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 26/08/2005 | 1353.81 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 26/08/2005 | 240.00 | 08603300000177 | FARMACIA SENHOR DO BOM FIM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000036 E RE-QUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 26/08/2005 | 350.21 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO FIAT DOBLO (AMBULANCIA) DE PLACAMNF 4435/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§0003973 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0019143 | 26/08/2005 | 450.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE IMPRESSOS(FLS. DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FLS. DEATENDIMENTO AMB. URGENCIA, BLOCOS DE RECEITASAZUL TIPI B E FLS. PROG. DOS AGENTES COMUNI-TARIOS/PACs E PSF) DESTINADOS A UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§015419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019259 | 26/08/2005 | 2320.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO FIAT/DOBLO DE PLACA MNF 4435/PB,PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 28/07 A 29/08/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§003924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019267 | 26/08/2005 | 6674.64 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS: FIORINODE PLACA MOF 1047/PB, SAVERO DE PLACA MOK-2643/PB E FIAT/DOBLO DE PLACA MNF 4435/PB,PERTENCENTES AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28/07 A 29/08/05,CONFORME NOTAS FISCAIS N§s 003922/003925 E003926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 26/08/2005 | 50.00 | 00016469331840 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019275 | 26/08/2005 | 2222.40 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MMZ-8521/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO28/07 A 29/08/2005, CONFORME NOTA FISCAL N§003936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019283 | 26/08/2005 | 1169.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA CAMINHONETE FORD RAN-GER DE PLACA MMZ-8618/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO 28/07 A 29/08/2005, CON-FORME NOTA FISCAL N§003930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019291 | 26/08/2005 | 278.40 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADO AO CONSUMO DO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO28/07 A 29/08/2005, CONFORME NOTA FISCAL N§003935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019305 | 26/08/2005 | 1392.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RONDA/FIT DEPLACA MNF 4595/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 28/07 A 29/08/2005, CONFORMENOTA FISCAL N§003923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019330 | 26/08/2005 | 1085.50 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, SERIEN§08852W41792, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRASPUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 28/07 A 29/08/2005, CONFORMENOTA FISCAL N§003931 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019356 | 26/08/2005 | 813.35 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHAO (CACAMBA) DEPLACA MYL 1926/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 28/07 A 29/08/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§003929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019313 | 26/08/2005 | 482.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GRAXA PARALUBRIFICAR MP2 E OLEOS LUB. SAE 20W40/LA-3SAE 40, DESTINADOS A MAQUINA PATROL, PERTEN-CENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28/07 A29/08/2005, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s003919/003920/003937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019321 | 26/08/2005 | 360.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEOS: PARACAMBIO EP-140 E P/ HIDRAULICO ATF, DESTINADOSA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE AO DEPT§ DE ES-TRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 28/07 A 29/08/2005, CONFORMENOTA FISCAL N§s003921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019372 | 26/08/2005 | 2237.80 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO A MAQUINA PATROL PERTENCENTE AODEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 28/07 A 29/08/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§003921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 29/08/2005 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 29/08/2005 | 80.00 | 00002391112491 | LUIZ JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA AO PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-QUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 29/08/2005 | 560.01 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 29/08/2005 | 560.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLAPROF§ PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA, LOC. NA CIDA-DE DE BANANEIRAS/PB, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 01/09/2005 | 288.53 | 00000000000000 | EDITORA ABRIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AASSINATURA ANUAL DA REVISTA VEJA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 01/09/2005 | 121.65 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ JOAO PESSOA/PB, RECIFE/PBBRASILIA/DF, BANANEIRAS/PB, SAPE/PB, TRATANDODE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 01/09/2005 | 232.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1338) DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AOS MESES: JULHO E AGOSTO/2005, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 01/09/2005 | 50.47 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA F.DE O. LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACOPIAS HELIOGRAFICAS DE DOCUMENTOS (PROJETOS)DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§4326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 01/09/2005 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO - SUPERINTENDEN-CIA DE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 27.08.05,IDEM NO JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 01/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA C.E.X, CON-CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 01/09/2005 | 139.99 | 00000000000000 | DETRAN- DEPT§ EST. DE TRANSITO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ARENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO FUSCA DE PLACAMMP 1838/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 01/09/2005 | 90.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TAMPA) DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULOCAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA MMZ 8618/PB,PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§110570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 01/09/2005 | 160.00 | 00069065659404 | JOSE NILDON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE MONTAGEM DA TURBINA E SUBSTITUICAO DE FIL-TROS E OLEOS DA CAMINHONETE FORD RANGER DEPLACA MMZ 8618/PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 01/09/2005 | 35.00 | 00003243479444 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 01/09/2005 | 1084.70 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR-ROSILEIDE R. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N§s000032,000033/000034, DESTINADOS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITAS MEDICAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 01/09/2005 | 105.00 | 00003715313498 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ROCO DE MATOS, NAS MARGENS DAESTRADA VICINAL NO SITIO OITICICA, NO TRECHOCOMPREENDIDO ENTRE A IGREJA ATE A RESIDENCIADO SENHOR ANTONIO JUSTINO ALVES, NO SITIOVOLTA, PASSANDO PELA RESIDENCIA DO SENHORANIBAL BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0019534 | 02/09/2005 | 819.00 | 00003733036450 | JOSE JOSENELIO VITERBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO DE PLACA MMN-3529/PBCOND. A EQUIPE DO PSF II- PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, D/ CIDADE P/ ATENDER A POPULACAO DASLOC. RURAIS DE: SITIO SERRA DO SITIO, OITICI-CA, BOA VISTA, MULUNGU,CACO, E OUTROS, D/ MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0019542 | 02/09/2005 | 1146.00 | 00001000406407 | JANILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO FUSCA DE PLACA MMX-5359/PB, COND. A EQUIPE DO PSF I- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA D/ CIDADE P/ ATENDER A POPU-LACAO DOS SITIOS: COZINHA, BREJINHO, MIGUEL,CAICARA,MARIAS PRETAS E OUTROS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2005, CONF. NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 02/09/2005 | 300.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRAPOLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS N§001104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 02/09/2005 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, NA UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 02/09/2005 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE ULTRA SONOGRAFIAS REALIZADAS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 02/09/2005 | 250.00 | 00002438750456 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | IMPORTNCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONFECCAO DE MORTALHAS DESTINADASA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 02/09/2005 | 750.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAIXOES,DESTINADOS A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 02/09/2005 | 70.00 | 00004281100458 | TEREZINHA FERREIRA DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 02/09/2005 | 232.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE TROFEUS,DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL,(FINAL) EDICAO - 2005, CONFORME NOTA FISCALN§001800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 02/09/2005 | 80.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE LIMPEZA DOS CARBURADORES E CONSERTO DO FREIO DO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PB,PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 02/09/2005 | 92.04 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADILIGENCIA, PROCESSO N§ 008.2005.000177-8,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 02/09/2005 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO - SUPERINTENDEN-CIA DE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 31.08.05,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 02/09/2005 | 250.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADIVULGACAO DO EDITAL DE CONVOCACAO DE EX-FUN-CIONARIOS OBJETIVANDO O RATEIO DO F.G.T.S,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001105 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 03/09/2005 | 51.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 26 (VINTE ESEIS) MEDALHAS GAL. STAR, DESTINADAS AS OLIMPIADAS DE MATEMATICA DOS ALUNOS DE 5¦ A 8¦SERIES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§001799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 05/09/2005 | 90.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 05/09/2005 | 100.00 | 00003513557400 | FRANCINALDO JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE 27DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0019780 | 05/09/2005 | 393.85 | 00000000000000 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N§000189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 05/09/2005 | 100.00 | 00004085756460 | AURELIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE 27DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 05/09/2005 | 100.00 | 00001371873437 | MANOEL GOMES DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE 27DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 05/09/2005 | 100.00 | 00005035203492 | JOSE RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME LEI N§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 05/09/2005 | 140.00 | 00655578000186 | OFICINA S. VICENTE-INOCENCIO COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECADTC-1030 CHAVE) DESTINADO AO ALTERNADOR DOONIBUS DE PLACA MMZ 8521/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 05/09/2005 | 45.00 | 00002827526417 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (SECRETARIO) DA ESCOLAMUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADANA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 05/09/2005 | 40.00 | 00005591746403 | ALEXANDRE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 05/09/2005 | 255.00 | 00004205435460 | EWERTON MACHADO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 05/09/2005 | 60.00 | 00030661304876 | FRANCISCO SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA CAPINAGEM DE MATOS NOTERRENO ONDE ESTA LOCALIZADO O POSTO MUNICI-PAL DE SAUDE DO SITIO SERRA DO SITIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 05/09/2005 | 945.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZADOSNA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 05/09/2005 | 400.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO FARMACEUTICA A DISPOSICAO DODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2005, CONF. NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 05/09/2005 | 184.00 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PAES, DES-TINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000196 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 05/09/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS AGENTESCOMUNITARIOS DO ECD-FNS-MS E PESSOAL DE APOIO(COORDENADORA, AUX. EPIDEMIOLOGIA E DIGITA-DOR) D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 05/09/2005 | 160.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DO ECD-FNS-MS E PESSOAL DE APOIO (COOR-DENADORA, AUX. EPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005.CONVENIO PMDI ECD/FNS-MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 05/09/2005 | 250.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASINSCRICOES DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,PARA PARTICIPAREM DO I CURSO DE PREGOEIROSREALIZADO PELA FAMUP/CNM NOS DIAS 08 E 09 DESETEMBRO/2005, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 05/09/2005 | 90.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 05/09/2005 | 90.00 | 00021862010463 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 05/09/2005 | 90.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 05/09/2005 | 110.00 | 00069788227449 | JOAO DE DEUS OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDAA FUNCIONARIO (COORD. ADMINISTRATIVO)DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DE-CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 05/09/2005 | 160.00 | 00002391112491 | LUIZ JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA AO PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-QUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 05/09/2005 | 244.00 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PAES, DES-TINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS E PESSOALDA GARAGEM DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL N§000197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 06/09/2005 | 1485.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 07/09/2005 | 135.00 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE REFEICOES,DESTINADAS AO DR. JUIZ DE DIREITO E DEMAISSERVENTUARIOS DA JUSTICA PUBLICA DA COMARCADE BANANEIRAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 07/09/2005 | 1425.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 1¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 07/09/2005 | 1142.60 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS-PARC.DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 07/09/2005 | 543.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§654309EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 07/09/2005 | 55.00 | 00044885270430 | MARIA TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIACONCEDIDA A FUNCIONARIA (DIRETORA) DO DEPT§DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 08/09/2005 | 30.00 | 00004227517400 | TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PROGRAMABOLSA TRANSPORTE ESCOLAR, CRIADO PELA LEI MU-NICIPAL N§385/2002, REGULAMENTADO PELO DECRE-TO N§709/2003 E MODIFICADO PELOS DECRETOS N§s711/2003, 719/2003,740/2004 E 744/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 08/09/2005 | 1420.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE MANUTENCAO DO ESTUDANTE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2005, CONFORME LEI MUNICIPAL N§255 DE 01/04/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFOR UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0019992 | 08/09/2005 | 25703.86 | 06943110000173 | ARCO-IRIS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM UMA SALA DE AULAMURADA E CISTERNA ANEXA, NA AGROVILA ZEMATIAS (SITIO ZE PAZ) ZONA RURAL DESTE MUNI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000224 E LAUDO DE AVALIACAO E MEDICAO ANEXO. (1¦ PARCELA DO CONTRATO N§0085/2005) FUNDEF 40% | 00262005 | NULL | NULL | Obras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0019968 | 08/09/2005 | 1600.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0019941 | 08/09/2005 | 1840.00 | 05406839000148 | GENI MARTINS MAGALHARES (PROTEGE) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE SEGURANCA EXTERNA DO PREDIO DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DEAGOSTO A 11 DE SETEMBRO/2005, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 08/09/2005 | 300.00 | 00035042818472 | JANE FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINSPREVIDENCIARIOS NO SETOR DE PESSOAL, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS E CONTRATO N§0083/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 08/09/2005 | 230.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALELETRICO DESTINADO A IMPLANTACAO DO LABORA-TORIO DE INFORMATICA NO PREDIO DO CENTRO CUL-TURAL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§014567 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 08/09/2005 | 300.00 | 00041232780430 | MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CAPINAGEM E REMOCAO DE DETRITOS DA AREAEXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO O BACURAU ECENTRO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES-CEMCAP,LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. (1¦ PARCELA DO CONTRATO N§0090/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 09/09/2005 | 195.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 09/09/2005 | 290.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS PRODUTOS(CAFE SAO BRAZ,ACUCAR OURO BRANCO) DESTINADOSA CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL N§001754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 09/09/2005 | 100.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 50 (CIN-QUENTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DES-TINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL N§001753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 09/09/2005 | 260.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 03 (TRES) BANDEJAS INOX E 01 (UM) LIQUIDI-FICADOR WALITA, DESTINADOS A CANTINA DESTAPREFEITURA E AO CERIMONIAL MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§001757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 09/09/2005 | 183.50 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO A CANTINA DESTA PREFEITURA E AOCERIMONIAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N§001757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 09/09/2005 | 361.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§001758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0020010 | 09/09/2005 | 280.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FORD F.4000 DEPLACA KIB 8330/PB, NO TRANSPORTE DE MERENDAPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 09/09/2005 | 45.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0020079 | 09/09/2005 | 6994.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | IOMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRA-MA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-P.E.J.A,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 09/09/2005 | 135.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIO DO DEPT§ DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0020061 | 09/09/2005 | 930.03 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTIICOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN§s001917/001918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 09/09/2005 | 100.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 50 (CIN-QUENTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 LT.,DES-TINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001752 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 09/09/2005 | 467.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS PRODUTOS(FILE DE PEIXE, FRANGO OVIPA E OVOS) DESTINA-DOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 09/09/2005 | 40.00 | 00002866368401 | ADRIANO ALVES FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSIST TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 09/09/2005 | 348.40 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DELANCHES PARA OS IDOSOS DO "GRUPO VIVENCIA",DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001756 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/SETRAS/API | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 09/09/2005 | 230.95 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO A LIMPEZA DA SALA ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§001759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 12/09/2005 | 264.00 | 41226622000110 | ANOREG | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSINTINERANTE DE REGISTROS, DE ACORDO COM ARESOLUCAO N§023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA E PARECER N§042/99 DO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 12/09/2005 | 255.00 | 00007233011400 | AURICELIO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 12/09/2005 | 280.00 | 00017812989801 | LUCIENE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 12/09/2005 | 70.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 12/09/2005 | 420.00 | 00004023430420 | MANOEL EPITACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE SOLDA, CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOALTOCLAVE, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 12/09/2005 | 8862.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDELOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 12/09/2005 | 3737.50 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES MEDICOS, PRESTADOS NO POSTO DE SAUDELOCALIZADO NA RUA PEDRO TEIXEIRA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 12/09/2005 | 600.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOPROCESSAMENTO DAS AIHS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0020290 | 12/09/2005 | 596.76 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHOS DE TINTA P/IMP. EPSON (PRETO/COLORDESTINADO AO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§010113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 12/09/2005 | 117.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 12/09/2005 | 43.00 | 09197203000194 | FLORESTA -MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALHIDRAULICO DESTINADO A IRRIGACAO DO GRAMADODO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O LUIZAO,LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§019460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 12/09/2005 | 195.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS P/ FOGOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UM) FOGAO ALTA PRESSAO 2/B ATIVO30 X 30, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SI-TIO SERRA DO SITIO II, LOCALIZADA NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§002741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0020401 | 12/09/2005 | 800.00 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO TOPIC DE PLACA3013/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CRUZ DA MENINA E TAPUIO, P/ AS ESCOLAS PUBLI-CAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/05, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0020419 | 12/09/2005 | 1500.00 | 00072594454400 | ANTONIO PAULINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU MICROONIBUS DE PLACA BYE3992/SP, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC.RURAIS DE: BOA VISTA, SERRA DO SITIO E CACO,P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUND. ZONA URBANA D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0020427 | 12/09/2005 | 1172.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNH 5483/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:LAGOA DO BRAZ, VACA MORTA E BREJINHO, P/ ASESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND.ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSASERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0020435 | 12/09/2005 | 1200.00 | 00091734363487 | FELIX ANTONIO DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO FURGAO DE PLACA MYA8996/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DA LOCALI-DADE RURAL DE: VARZEA GRANDE, P/ AS ESCOLASPUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONA UR-BANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. CONV. PMDI/FNDE/P.N.A.T.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0020443 | 12/09/2005 | 1162.00 | 00002304151485 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MNG 1425/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DASLOC. RURAIS DE:PIMENTA,PEDRA LISA,SEROL, MATAE CHA DE PALHARES,P/ AS ESCOLAS PUBLICAS DEENSINO FUND. ZONA URBANA D/MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0020451 | 12/09/2005 | 2112.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MNC 5646/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DASLOC. RURAIS DE: CAICARA, MARIAS PRETA E ZEPAZ II, P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUND. ZONAURBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2005, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/P.N.A.T.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0020460 | 12/09/2005 | 1188.00 | 00003243296447 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNH 5331/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:CAJASEIRAS,BARROCAO E MULUNGU, P/ AS ESCOLASPUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/P.N.A.T.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0020478 | 12/09/2005 | 4224.00 | 00071394273487 | JOSE EDIMILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA HUB 6528/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:OITICICA, MELA BODE,BILINGUIM,CARNAUBA, LAGOADE SERRA,ESTREITO E OUTRAS, P/ AS ESCOLAS PU-BLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONA URBANAD/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 12/09/2005 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 12/09/2005 | 45.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 12/09/2005 | 106.79 | 08582322000106 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 74 (SETENTA E QUATRO) AUTEN-TICACOES E 03 (TRES) RECONHECIMENTOS DE FIR-MAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 12/09/2005 | 92.04 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADILIGENCIA, PROCESSO N§ 008.2004.001763-7,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 12/09/2005 | 810.39 | 08782146000148 | F.G.T.S GFIP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO F.G.T.S DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMPETENCIA 05/1970, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 12/09/2005 | 992.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 12/09/2005 | 65.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0020303 | 12/09/2005 | 343.39 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TONER HP 1200) DESTINADO AO EQUIPAMENTO DEINFORMATICA DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§010111 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 12/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 12/09/2005 | 194.40 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DESTINADAS AO TRATORES VALTRA 885-S, SERIE N§08852W43371 E TRATOR VALTRA 985 4X4, SERIE N§09854281953, PERTENCENTES AO DEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL N§019828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 12/09/2005 | 614.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD GUA DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 12/09/2005 | 42.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP. PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO CAMINHAO CHEVROLET (CACAMBA) DEPLACA MYL-1926/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 13/09/2005 | 188.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AMANUTENCAO DE UMA MAQUINA DATILOGRAFIA, PER-TENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL N§000474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 13/09/2005 | 24.75 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA F.DE O. LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACOPIAS HELIOGRAFICAS DE DOCUMENTOS (PROJETOS)DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§4376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 13/09/2005 | 80.00 | 00002391112491 | LUIZ JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA AO PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-QUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 13/09/2005 | 5160.00 | 99999999999999 | ANDREA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-P.E.J.A, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES: MAIO,JUNHOJULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 13/09/2005 | 17260.00 | 00000000000000 | FRANCIVALDA ACELINO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PRO-GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-P.E.J.ADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES: MAIO,JUNHO, JULHO E AGOSTO/2005. CONVENIO PMDI/FNDE/P.E.J.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 13/09/2005 | 45.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 13/09/2005 | 70.00 | 00006612878401 | ROSICLEIDE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 13/09/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DA UNIDADE FNS, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 14/09/2005 | 20.00 | 00006802667479 | FABIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 14/09/2005 | 7572.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF I - PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, NOS SITIOS: ZE PAZ I E II, MATA,CHA DE PALHARES, LAGOA DE COZINHA, PINHOES,MARIAS PRETA,CAICARA,SALGADO,ITABAIANA,VARZEAGRANDE,VACA MORTA,BREJINHO MIGUEL E LAGOA DOBRAZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 14/09/2005 | 7572.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF - II, NOS SITIOS:PEDRA LAVADRA,QUEIMADAS, CAFUNDO, SALGADINHO,LAJEDO PRETO,OLHO D AGUA DO GREGORIO,BARROCAOMULUNGU,CAJASEIRAS,PEDRA LISA,VOLTA,OITICICA,CAIANA,CARNAUBINHA,SERRA DO SITIO I E OUTROS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 14/09/2005 | 5700.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 14/09/2005 | 1420.39 | 00007663752775 | JOSE MIRO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO DEUMA FOSSA E (SUMIDOURO) NA ESCOLA DO SITIOCOZINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS EM ANEXO. (1¦ E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO N§0088/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 14/09/2005 | 846.70 | 00031301100463 | SEBASTIAO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO DEUMA FOSSA (SUMIDOURO) NA ESCOLA MUNICIPAL DEZE PAZ I, LOCALIZADA NO SITIO ZE PAZ, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. (1¦ E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO N§0089/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 14/09/2005 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO - SUPERINTENDEN-CIA DE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 03.09.05,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 14/09/2005 | 85.95 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ RECIFE/PB, BRASILIA/DF EPINHEIROS/SP, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONST/AMP E EQUIPAR PREDIOS DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0020656 | 14/09/2005 | 1961.08 | 02709865000157 | CINTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE IMPLANTACAO DE PISO E PRATELEIRAS EM CON-CRETO ARMADO NOS ARQUIVOS E DEPOSITOS DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§0030 EM ANEXO. (1¦ PARCELA DO CONTRATO 0087/2005) | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DISTRIB. DE PRODUTOS | MELHORAMENTO/AMPLIA€ÇO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0020648 | 14/09/2005 | 12234.20 | 02709865000157 | CINTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§0030 EM ANEXO. (1¦ PARCELA DO CONTRATO N§0087/2005) | 00292005 | NULL | NULL | Obras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 14/09/2005 | 14.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IMPRESP CONCONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 15/09/2005 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO - SUPERINTENDEN-CIA DE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 10.09.05,IDEM NO JORANAL A UNIAO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 15/09/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§002768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 15/09/2005 | 45.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 15/09/2005 | 407.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1058) DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AOS MESES: JULHO E AGOSTO/2005, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 15/09/2005 | 209.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1003) DO GABINETE DO PREFEI-TO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:JUNJHO EAGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 15/09/2005 | 101.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 2¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 15/09/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA (AUTORIZADA EM FAVOR DA EM-PRESA ELMA DANTAS-ASSP) DEBITADA NA CONTA DOI.C.M.S, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 15/09/2005 | 290.66 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO ACORDO TRA-BALHISTA (DECORRENTE DE PRECATORIO) - PROCES-SO N§428.1993.010.013.00, DA JUNTA DE CONCI-LIACAO E JULGAMENTO DA CIDADE DE BANANEI-RAS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 15/09/2005 | 1196.88 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO INSS DE FUNCIONARIOS, PARCELAS N§s0148/0159, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 15/09/2005 | 45.00 | 00002757112422 | OTACILIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (DIRETOR ADJUNTO) DODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 15/09/2005 | 55.00 | 00008709580468 | VILMA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIA (DIRETORA) DO DEPT§DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 15/09/2005 | 989.42 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 15/09/2005 | 165.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1027) DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO E AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 15/09/2005 | 45.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A (MOTORISTA) DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 15/09/2005 | 1660.75 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS: POSTO MUNICIPALDE SAUDE LOCALIZADO NA RUA PEDRO TEIXEIRA,239E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS LAGOA DE COZINHAE SERRA DO SITIO E UNIDADE MISTA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 15/09/2005 | 147.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO E AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 15/09/2005 | 20.00 | 00006953163461 | LUCIMAR OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 15/09/2005 | 50.00 | 00061853097420 | JOSEFA VICTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 15/09/2005 | 60.00 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 15/09/2005 | 854.04 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES: AGOSTOE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ILUMINA€ÇO PUBLICA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 15/09/2005 | 3739.65 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 16/09/2005 | 280.00 | 00071391991400 | SEBASTIAO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 16/09/2005 | 30.00 | 00096462280468 | MARIA DE FATIMA TEOFILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 16/09/2005 | 750.00 | 00002059991404 | JOSINALDO LEMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA, NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2005, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 16/09/2005 | 2400.00 | 00001201402417 | IONARIA OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL (PSF II), EXECUTADO DE TERCAS A SEXTASFEIRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 16/09/2005 | 2400.00 | 00037401556472 | FRANCISCO DE ASSIS DI LORENZO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL (PSF I), EXECUTADOS NAS SEGUNDAS, TERCASQUINTAS E SEXTAS FEIRAS, EM DIVERSAS LOCALI-DADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/05, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DEDE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 16/09/2005 | 300.00 | 00049618660400 | JOSEFA DELFINO DE SOUSA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0020877 | 16/09/2005 | 200.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FORD F.4000 DEPLACA KIB 8330/PB, NO TRANSPORTE DE MERENDAPARA AS ESCOLAS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-P.E.J.A, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0020958 | 16/09/2005 | 8408.80 | 00000000000000 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N§000196 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/P.E.N.A.E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 16/09/2005 | 24.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL LEIN§7525, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 19/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 19/09/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ARRECADACAODE RECURSOS DIVERSOS (TRIBUTOS), CONFORME EX-TRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 19/09/2005 | 0.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO I.T.R, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 19/09/2005 | 90.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 19/09/2005 | 258.05 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 9984-7190) DO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 19/09/2005 | 65.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 19/09/2005 | 41.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO OLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA ASSINATURAMENSAL EM FAVOR DA UOL INTERNET, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PAR A O SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 19/09/2005 | 5800.00 | 09096330000105 | MASA-MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UMA) PAH - PA GARREGADEIRA HIDRAULICA,DETINADA AO TRATOR VALTRA 985 4X4, SERIE N§09854281953, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§005375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0020966 | 19/09/2005 | 5211.25 | 00000000000000 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TAS FISCAIS N§s000195/000197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 19/09/2005 | 3520.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALESPORTIVO (CAMISA E SHORT) DESTINADO AS EQUI-PES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO- EDICAO2005, CONFORME NOTA FISCAL N§0791 E REQUERI-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 19/09/2005 | 816.00 | 03420696000101 | PAULO CICERO VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALESPORTIVO (MEIAS DE FUTEBOL) DESTINADO ASEQUIPES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO -EDICAO/2005, CONFORME NOTA FISCAL N§000400 EREQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 19/09/2005 | 1890.00 | 00030273277472 | MARIA LUCILA DA COSTA CHAGAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS E FAI,PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 19/09/2005 | 3285.00 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADEDA ATENCAO BASICA DE SAUDE-SUS, RELATIVO AOMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 19/09/2005 | 55.00 | 00044885270430 | MARIA TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIACONCEDIDA A FUNCIONARIA (DIRETORA) DO DEPT§DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 19/09/2005 | 45.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 21/09/2005 | 1700.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA (CUBO)DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGERDE PLACA MMZ 8618/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§111328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 21/09/2005 | 480.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 15 (QUINZE)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§029768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 21/09/2005 | 520.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DESERVI€OS BANCARIOS PRESTADOS PELO BANCO DOBRASIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 22/09/2005 | 5104.20 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 22/09/2005 | 11617.00 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0021156 | 22/09/2005 | 2050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOALUGUEL DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO PUBLICA, CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA, PUBLICACAO HOME-PAGE CONTAS PU-BLICAS E PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§009875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 22/09/2005 | 2366.60 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 22/09/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ARRECADACAODE RECURSOS DIVERSOS (TRIBUTOS) E CEX CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0021164 | 22/09/2005 | 2800.00 | 00003967058476 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO TOPIC DE PLACA MZA-0202/RN, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DESTE MUNI-CIPIO, P/ ESCOLA ESTADUAL PROF§ PEDRO AUGUSTODE ALMEIDA, LOC. NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB,RELATIVO AO PERIODO DE 25/08 A 25/09/2005,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 22/09/2005 | 8380.20 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 22/09/2005 | 16787.60 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 22/09/2005 | 838.80 | 00000000000000 | LUCIJANE ARAUJO DA S. FAUSTINO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA - PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 22/09/2005 | 100961.09 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 22/09/2005 | 552.00 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSD/ PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 22/09/2005 | 166.00 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA - MDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 22/09/2005 | 4.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2005. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 22/09/2005 | 6.00 | 00000000000000 | LUCIJANE ARAUJO DA S. FAUSTINO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA- PRE-ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 22/09/2005 | 45.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 22/09/2005 | 22920.69 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 22/09/2005 | 116.09 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 22/09/2005 | 19557.00 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 23/09/2005 | 163.80 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEP/ CONDUZIR EQUIPE DO PSF II- PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER APOPULACAO CARENTE DE DIVERSAS LOC. RURAIS D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 23/09/2005 | 229.20 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEP/ CONDUZIR A EQUIPE DO PSF I- PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER APOPULACAO CARENTE DE DIVERSAS LOC. RURAIS D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 23/09/2005 | 2519.90 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO (MEDICOS,TECNICO EM RAIO X E BIOQUIMICA) NA UNIDADEMISTA DE SAUDE E POSTO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 23/09/2005 | 3028.80 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO (MEDICOS,ENFERMEIRA E AUX. DE ENFERMAGEM) DO PSF I EII, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 23/09/2005 | 1370.86 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 23/09/2005 | 1140.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 23/09/2005 | 480.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTADO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF II- PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO PARA ATENDERA POPULACAO CARENTE DE DIVERSAS LOC. RURAISD/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 23/09/2005 | 420.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESDO ECD/FNS-MS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 23/09/2005 | 280.00 | 00003446939458 | MARCOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 23/09/2005 | 4484.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFES-SORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-P.E.J.ADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES: MAIO,JUNHO, JULHO E AGOSTO/2005, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 23/09/2005 | 169.34 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAODE UMA FOSSA (SUMIDOURO) NA ESCOLA MUNICIPALDE ZE PAZ I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 23/09/2005 | 284.08 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAODE UMA FOSSA (SUMIDOURO) NA ESCOLA MUNICIPALDO SITIO COZINHA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 23/09/2005 | 2511.60 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 23/09/2005 | 2372.58 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDODOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOFUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 23/09/2005 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO - SUPERINTENDEN-CIA DE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 20.09.05,IDEM NO JORANAL A UNIAO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 23/09/2005 | 3857.85 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 23/09/2005 | 60.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORA-MENTO PARA FINS PREVIDENCIARIOS NO SETOR DEPESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 23/09/2005 | 320.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 26/09/2005 | 45.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 26/09/2005 | 65.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 26/09/2005 | 1154.31 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINSS DO ACORDO TRABALHISTA (DECORRENTE DE PRECATORIO) -PROCESSO N§00083.1994.010.13002, DAJUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DA CIDADEDE GUARABIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 26/09/2005 | 160.00 | 00002304151485 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO CHEVROLET DE PLACAMMS 4487/PB, DE DONA INES/PB A SANTA RITA/PBE VICE VERSA, PARA BUSCAR UMA PAH- PA CARREGADEIRA HIDRAULICA, ADQUIRIDA NA MASA, DESTINA-DA AO TRATOR VALTRA, SERIE N§ 09854281953,PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICULTURA D/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 26/09/2005 | 80.00 | 00091671752449 | MARCOS ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 26/09/2005 | 70.00 | 00002403272418 | LUCIANO JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 26/09/2005 | 280.00 | 00005871626432 | WILSON DOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 26/09/2005 | 70.00 | 00005664466421 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 26/09/2005 | 680.00 | 00091671590449 | ELIONAI FABRICIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 80KG (OITENTA QUILOGRAMAS) DECARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA N§659551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 26/09/2005 | 45.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A (MOTORISTA) DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0021628 | 26/09/2005 | 244.72 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDE INFORMATICA (CARTUCHO LEXMARK COLOR/PRETO)DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§010161 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 26/09/2005 | 160.00 | 00006816903480 | IVANILDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO, CAPINA-GEM E REMOCAO DE MATOS NA AREA INTERNA E EX-TERNA DO TERRENO ONDE ESTA LOCALIZADO O PRE-DIO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 26/09/2005 | 315.00 | 00006953078430 | ALEXSON ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE CAPINAGEM DEMATOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: ENTRADA DACIDADE (PASSARELAS DE PEDESTRES), PRACA DOTRABALHADOR E RUAS VER. JOSE FABIANO DA COSTATEIXEIRA, ELBA MARIA DA COSTA, ERNESTO RAMOS,ALFREDO CANTALICE E ANA DA CONCEICAO MELO, D/CIDADE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA SERV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 27/09/2005 | 493.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE INSETICIDA(GLIFOSATO 480,TORDON) DESTINADO A DEDETIZA-ZACAO DOS MATOS DE RUAS E PRACAS DESTA CIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL N§022674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 27/09/2005 | 180.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERC. DE PECAS P/ VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS(PARAFUSO RODA) DESTINADO AO CAMINHAO (CACAM-BA) CHEVROLET DE PLACA MYL 1926/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§014549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 27/09/2005 | 125.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS LEXMARK Z32 E HP 692, PERTENCENTES AODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TAS FISCAIS N§s038015/038016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 27/09/2005 | 310.00 | 09142381000118 | MAKEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE UM (01) DUPLICADOR A ALCOO MENNO, DESTINA-DO AO CEMCAP- CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITACAODE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA N§007316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 27/09/2005 | 235.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES-PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(PRATOS, COPOS E COLHERES PLASTICOS, CANECASROCHEDO, CESTO P/ LIXO, TABUA P/ CORTE,CUSCU-ZEIRA GRANDE) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DEVARZEA GRANDE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001343 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 27/09/2005 | 550.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORAHP 1200, PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§038017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 27/09/2005 | 80.00 | 00002391112491 | LUIZ JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA AO PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-QUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 28/09/2005 | 63.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 3¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 28/09/2005 | 2.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO EFE-TUADO EM FAVOR DO PASEP, DOS RECURSOS DOI.C.M.S DES. EXPORTACOES, CONFORME EXTRATOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 28/09/2005 | 3.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO EFE-TUADO EM FAVOR DO PASEP, DOS RECURSOS DOC.E.X, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 28/09/2005 | 443.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 3¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 28/09/2005 | 8756.86 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0021814 | 28/09/2005 | 1018.35 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR VALTRA 985 4X4, SERIE N§09854281953 PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE29/08 A 30/09/2005, CONFORME NOTA FISCAL N§003951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0021822 | 28/09/2005 | 372.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR VALTRA 885-S 4X2, SERIEN§08852W43371, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO29/08 A 30/09/2005, CONFORME NOTA FISCAL N§003956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0021768 | 28/09/2005 | 674.56 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DO FUSCA DEPLACA MMP 1838/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 29/08 30/09/2005, CONFORME NOTAFISCAL N§003954 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0021776 | 28/09/2005 | 52.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO LUBRI-FICANTE 15W40, ESTINADO AO CONSUMO DO VEICULOCAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA MMZ 8618/PB,PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29/08A 30/09/05 CONFORME NOTA FISCAL N§003938 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0021784 | 28/09/2005 | 1165.10 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIT RONDA DEPLACA MNF 4595/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 29/08 A 30/09/2005, CONFORMENOTA FISCAL N§003941 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0021792 | 28/09/2005 | 794.93 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHONETEFORD RANGER DE PLACA MMZ 8618/PB, PERTENCENTEAO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29/08 A 30/09/05CONFORME NOTA FISCAL N§003957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 28/09/2005 | 872.93 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MMZ-8521/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO EE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO PERIODO DE 29/08 A 29/09/2005, CONFORMENOTA FISCAL N§003949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 28/09/2005 | 60.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 02 (DOIS)BUTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUM-BERTO LUCENA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001762 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 28/09/2005 | 185.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES-PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(FARRAFAO TERMICO, ORGANIZADOR PLASTICO,CAIXAPLASTICA) DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0021741 | 28/09/2005 | 5874.17 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS: FIORINODE PLACA MOF 1047/PB, SAVERO DE PLACA MOK-2643/PB E FIAT/DOBLO DE PLACA MNF 4435/PB,PERTENCENTES AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29/08/ A 30/09/05CONFORME NOTAS FISCAIS N§s 003939/003940 E003943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0021750 | 28/09/2005 | 1041.60 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO FIAT UNO DE PLACAMNZ 6714/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 29/08 A30/09/05, CONFORME NOTA FISCAL N§003953 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 28/09/2005 | 242.30 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PRODUTOSALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-COES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA DE DOCUMENTA-CAO DA TRABALHADORA ONDE O MULTIRAO ATENDERATODOS OS BENEFICIOS DA REFORMA AGRARIA DAAGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N§s001760/001764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0021831 | 28/09/2005 | 932.22 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHAO (CACAMBA) DEPLACA MYL 1926/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 29/08 A 30/09/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§003950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0021849 | 28/09/2005 | 372.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET 885-S4X2, SERIE N§ 09854281953, PERTENCENTE AODEPT§ DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29/08 A30/09/05, CONFORME NOTA FISCAL N§003955 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0021857 | 28/09/2005 | 2306.40 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO A MAQUINA PATROL PERTENCENTE AODEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 29/08 A 30/09/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§003945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 03/10/2005 | 224.00 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PAES, DES-TINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS E PESSOALDA GARAGEM DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL N§000200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 03/10/2005 | 137.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAD GUA DO GINASIO POLIESPORTIVO "O BACURAU"LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 03/10/2005 | 280.00 | 00080585795487 | RIVALDO MOUSINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 03/10/2005 | 40.00 | 00056021925491 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 03/10/2005 | 40.00 | 00056022190487 | JOSE MATIAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 03/10/2005 | 50.00 | 00005395501401 | VERONICA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 03/10/2005 | 40.00 | 00005303976416 | JUSCELINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 03/10/2005 | 57.50 | 00002746185407 | CLEBER PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE REGISTRO FOTOGRAFICO DO PROGRAMADE DOCUMENTACAO DA TRABALHADORA ONDE O MUL-TIRAO ATENDERA TODOS OS BENEFICIOS DA REFORMAAGRARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 03/10/2005 | 186.40 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PAES, DES-TINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000198 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 03/10/2005 | 2651.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD GUA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTA DE SAUDE EPOSTO MUNICIPAL DE SAUDE LOC. NA RUA PEDROTEIXEIRA, ZONA URBANA DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0021938 | 03/10/2005 | 2800.00 | 00025060236404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU ONIBUS DE PLACA MOP 8677/PBNO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:MIGUEL,PINHOES,COZINHA E ZE PAZ I, P/ AS ES-COLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZO-NA URBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/05, CONF.NOTA FISCAL AVULSA SERVICOSEM ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 03/10/2005 | 450.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO, INSPECAO EACOMPANHAMENTO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NOSITIO LAJEDO PRETO, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 03/10/2005 | 6720.00 | 09197203000194 | FLORESTA -MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 140 (CENTO E QUARENTA) CADEIRAS TRAMONTINATAITI AZUL 92231/030 (PLASTICAS) DESTINADASAO AUDITORIO DO CEMCAP - CENTRO MUNICIPAL DECAPACITACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§019709 E PROCESSO LI-CITATORIO N§004/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 03/10/2005 | 50.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS(TRAVA ELET. POSITRON TRILO) DESTINADO ACAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA MMZ 8618/PB,PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§005723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 03/10/2005 | 90.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 03/10/2005 | 25.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAD AGUA DO PREDIO DO CEMCAP - CENTRO MUNICIPALDE CAPACITACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 03/10/2005 | 210.00 | 00005964262406 | GILVANDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE RETOQUE E PINTURA DA 1¦ PORTA DOLADO DIREITO DA CAMINHONETE FORD RANGER DEPLACA MMZ 8618/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 03/10/2005 | 245.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE NUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DISTRIB. DE PRODUTOS | MELHORAMENTO/AMPLIA€ÇO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0022080 | 03/10/2005 | 10034.65 | 02709865000157 | CINTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§0031 EM ANEXO. (2¦ PARCELA DO CONTRATO N§0087/2005) | 00292005 | NULL | NULL | Obras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 03/10/2005 | 14.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IMPRESP,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 03/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 03/10/2005 | 251.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1038) DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AOS MESES: AGOSTO E SETEMBRO/2005,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONST/AMP E EQUIPAR PREDIOS DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0022098 | 03/10/2005 | 4160.64 | 02709865000157 | CINTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE IMPLANTACAO DE PISO E PRATELEIRAS EM CON-CRETO ARMADO NOS ARQUIVOS E DEPOSITOS DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§0031 EM ANEXO. (2¦ PARCELA DO CONTRATO 0087/2005) | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 03/10/2005 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASINSCRICOES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,PARASEMINARIO SOBRE PREVIDENCIA PUBLICA MUNICIPALREALIZADO PELA CONFEDERACAO DAS ASSOCIACOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP E CONFEDERA-CAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, NOS DIAS 05E 06 DE OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 03/10/2005 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 04/10/2005 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO - SUPERINTENDEN-CIA DE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL, EDICOES: 27.09.05/01.10.05, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0022357 | 04/10/2005 | 258.14 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DEINFORMATICA (CARTUCHO DE TINTA P/ IMP. HPPRETO,CD-W) DESTINADO AO SETOR DE LICITACOESDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§010178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 04/10/2005 | 65.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 04/10/2005 | 300.00 | 00035042818472 | JANE FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINSPREVIDENCIARIOS NO SETOR DE PESSOAL DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. CONTRATO N§0083/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 04/10/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0022195 | 04/10/2005 | 1600.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 04/10/2005 | 640.94 | 08782146000148 | F.G.T.S GFIP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO F.G.T.S DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMPETENCIA 04/1970, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 04/10/2005 | 100.00 | 00001371873437 | MANOEL GOMES DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05,CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE 27DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 04/10/2005 | 100.00 | 00004085756460 | AURELIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05,CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE 27DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 04/10/2005 | 100.00 | 00003513557400 | FRANCINALDO JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05,CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE 27DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 04/10/2005 | 100.00 | 00005035203492 | JOSE RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05,CONFORME LEI N§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0022306 | 04/10/2005 | 280.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FORD F.4000 DEPLACA KIB 8330/PB, NO TRANSPORTE DE MERENDAPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 04/10/2005 | 495.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALESPORTIVO (BOLAS,TROFEUS E REDE) DESTINADOSAO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL-EDICAO/2005, CONFORME NOTA FISCAL N§001824 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 04/10/2005 | 45.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 04/10/2005 | 400.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO FARMACEUTICA A DISPOSICAO DODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2005, CONF.NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 04/10/2005 | 945.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZADOSNA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0022268 | 04/10/2005 | 1146.00 | 00001000406407 | JANILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO FUSCA DE PLACA MMX-5359/PB, COND. A EQUIPE DO PSF I- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA D/ CIDADE P/ ATENDER A POPU-LACAO DOS SITIOS: COZINHA, BREJINHO, MIGUEL,CAICARA,MARIAS PRETAS E OUTROS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/05, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0022276 | 04/10/2005 | 819.00 | 00003733036450 | JOSE JOSENELIO VITERBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO DE PLACA MMN-3529/PBCOND. A EQUIPE DO PSF II- PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, D/ CIDADE P/ ATENDER A POPULACAO DASLOC. RURAIS DE: SITIO SERRA DO SITIO, OITICI-CA, BOA VISTA, MULUNGU,CACO, E OUTROS, D/ MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2005,CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 04/10/2005 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE ULTRA SONOGRAFIAS REALIZADAS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 04/10/2005 | 600.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MES: AGOSTO/SETEM-BRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 04/10/2005 | 45.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A (MOTORISTA) DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 04/10/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS AGENTESCOMUNITARIOS DO ECD-FNS-MS E PESSOAL DE APOIO(COORDENADORA, AUX. EPIDEMIOLOGIA E DIGITA-DOR) D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 04/10/2005 | 160.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DO ECD-FNS-MS E PESSOAL DE APOIO (COOR-DENADORA, AUX. EPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05.CONVENIO PMDI ECD/FNS-MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 04/10/2005 | 500.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§654533EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 04/10/2005 | 220.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FORD F.4000 DEPLACA KIB 8330/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOASRESIDENTES NOS ASSENTAMENTOS ZE MATIAS E ZEPAZ II, SITIO MIGUEL E EQUIP. DA CIDADE P/ OASSENTAMENTO FAZENDA SITIO, LOC. NO SITIO PI-MENTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 04/10/2005 | 210.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ VEICULO FORD DE PLACA MXJ-6215/RN, NO TRANSP. DE PESSOAS RESIDENTES NOSASSENT. DE VARZEA GRANDE E TANQUES, E EQUIP.DA CIDADE, P/ O ASSENTAMENTO FAZENDA SITIOLOC. NO SITIO PIMENTA, ONDE FOI REALIZADO OPROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTACAO DA MULHER,CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 04/10/2005 | 50.00 | 00016469331840 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 05/10/2005 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, NA UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 07/10/2005 | 1485.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 08/10/2005 | 45.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 08/10/2005 | 200.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADIVULGACAO DO AVISO DE EDITAL DE LEILAO N§002/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 08/10/2005 | 65.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 08/10/2005 | 1153.94 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS-PARC.DESTA PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 08/10/2005 | 1477.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 1¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 08/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 08/10/2005 | 300.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§001118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 08/10/2005 | 255.00 | 00001866913786 | JOSE ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 08/10/2005 | 80.00 | 00006236016488 | LENILSON LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 08/10/2005 | 30.00 | 00004227517400 | TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PROGRAMABOLSA TRANSPORTE ESCOLAR, CRIADO PELA LEI MU-NICIPAL N§385/2002, REGULAMENTADO PELO DECRE-TO N§709/2003 E MODIFICADO PELOS DECRETOS N§s711/2003, 719/2003,740/2004 E 744/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFOR UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0022501 | 08/10/2005 | 18147.08 | 06943110000173 | ARCO-IRIS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM UMA SALA DE AULAMURADA E CISTERNA ANEXA, NA AGROVILA ZEMATIAS (SITIO ZE PAZ) ZONA RURAL DESTE MUNI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000260 E LAUDO DE AVALIACAO E MEDICAO ANEXO. (2¦ PARCELA DO CONTRATO N§0085/2005) FUNDEF 40% | 00262005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 09/10/2005 | 30.00 | 00005684448410 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 09/10/2005 | 150.00 | 00042306329400 | JOAO MARIA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 09/10/2005 | 30.00 | 00075243946400 | LAERCIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 09/10/2005 | 20.00 | 00004192104407 | ADRIANA DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0022616 | 09/10/2005 | 273.18 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS (NO-BREAK NET STATION) DESTINADO A UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§010198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 09/10/2005 | 65.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0022578 | 09/10/2005 | 1840.00 | 05406839000148 | GENI MARTINS MAGALHARES (PROTEGE) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE SEGURANCA EXTERNA DO PREDIO DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE11 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO/2005, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§000093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 09/10/2005 | 45.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 10/10/2005 | 65.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 10/10/2005 | 22.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA F.DE O. LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACOPIAS HELIOGRAFICAS DE DOCUMENTOS (PROJETOS)DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§4437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 10/10/2005 | 75.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO C.I.D.E, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 10/10/2005 | 980.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 10/10/2005 | 310.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 01 (UM)PNEU 70X16, DESTINADO AO TRATOR VALTRA 885-S,SERIE N§08852W43371, PERTENCENTE AO DEPT§ DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§021831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 10/10/2005 | 740.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 02 (DUAS)LAMINAS NIVELAMENTO SOLO 8 FUROS, DESTINADASAO TRATOR VALTRA 985 4X4, SERIE N§09854281953PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL N§017680 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 10/10/2005 | 88.00 | 09096330000105 | MASA-MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO TRATOR VALTRA 4X2, SERIE N§08852W43371, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§005387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 10/10/2005 | 680.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 04 (QUATRO)PNEUS 185/70R13, DESTINADOS A AMBULANCIA SA-VERO DE PLACA MOK 2643/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§021830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 10/10/2005 | 409.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE KITS DE EN-XOVAL PARA BEBES (BANHEIRAS, FRALDAS EM TECI-DO, CAMISETINHAS, MAMADEIRAS, PENTE, ESCOVA EETC.) DESTINADOS AS GESTANTES CARENTES GRUPO"NOVA VIDA", DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§000887 E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 10/10/2005 | 150.00 | 00004257818441 | CICERO CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 10/10/2005 | 40.00 | 00002866368401 | ADRIANO ALVES FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 10/10/2005 | 45.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 10/10/2005 | 210.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 02 (DOIS) PORTOES DE FERROFORRADO COM ZINCO (USANDO MATERIAL PROPRIO)DESTINADOS AO ESTADIO O "LUIZAO", DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 10/10/2005 | 256.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 08 (OITO)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§029835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 10/10/2005 | 270.00 | 09096264000165 | WALDEMAR AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO CAMINHAO (CACAMBA) DE PLACA MYL-1926/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRAS PUBLI-CAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§003565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0022900 | 11/10/2005 | 8101.67 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§000338, ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0022918 | 11/10/2005 | 3234.80 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALELETRICO DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALI-NA/2005, DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAISN§s000339/000340, ADJUDICACAO E HOMOLOGACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 11/10/2005 | 4200.00 | 99999999999999 | ANDREA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-P.E.J.A, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO/05CONVENIO PMDI/FNDE/P.E.J.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 11/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCIVALDA ACELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PRO-GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-P.E.J.ADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 11/10/2005 | 1420.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE MANUTENCAO DO ESTUDANTE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2005, CONFORME LEI MUNICIPALN§255 DE 01/04/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 11/10/2005 | 60.00 | 09171380000100 | GUARAUTO- GURABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO VEICULO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PBPERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§005772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0022896 | 11/10/2005 | 2023.50 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELE-TRICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N§000341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 11/10/2005 | 160.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 08 (OITO)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§029842 EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 11/10/2005 | 30.00 | 00005395885471 | ROSIDETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0022870 | 11/10/2005 | 8699.61 | 05316144000175 | JEMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E COSM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001555 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0022888 | 11/10/2005 | 4334.32 | 05316144000175 | JEMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E COSM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDEZONA URBANA E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SER-RA DO SITIO E COZINHA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§001553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 11/10/2005 | 3575.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES MEDICOS, PRESTADOS NO POSTO DE SAUDELOCALIZADO NA RUA PEDRO TEIXEIRA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 11/10/2005 | 8699.50 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES MEDICOS, PRESTADOS NA UNIDADE MISTADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 11/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 11/10/2005 | 257.81 | 08582322000106 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 203 (DUZENTOS E TRES) AUTEN-TICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 14/10/2005 | 65.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 14/10/2005 | 48.00 | 00003242322410 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS FOTOGRAFICOS DE BARREIROS E ROCADOSDE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, PARACOMPROVACAO DA SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICAJUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO PARAIBA, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 14/10/2005 | 45.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 14/10/2005 | 45.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 14/10/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§002811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 14/10/2005 | 150.00 | 09271271000156 | MARCONI ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE MANUTENCAO EM MESAS STANER MODELOS:SO82 E042S, PERTENCENTE AO SISTEMA DE SOM DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVICOSN§000847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 14/10/2005 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 14/10/2005 | 80.00 | 00002391112491 | LUIZ JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA AO PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-QUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 14/10/2005 | 55.00 | 00069788227449 | JOAO DE DEUS OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (COORD. ADMINISTRATIVO)DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DE-CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 14/10/2005 | 65.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 14/10/2005 | 65.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 14/10/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA I.C.M.S, EMFAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP ASSESSORIAE PROJETOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 14/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 14/10/2005 | 315.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONFECCAO DE UM PROTETOR PARA OCAPO,SOLDA NA ESTRUTURA DAS PLAINAS DIANTEIRAE TRASEIRA,REABERTURA DE ROSCA E IMPLANT. DEPARAFUSOS NA BOMBA HIDRAULICA DO COMANDO DAPLAINA DIANTEIRA DO TRATOR VALTRA 4X4, SERIEN§098854281953, PERT. AO DEPT§ DE AGRIC. D/MUNICIPIO, CONF. NF. AVULSA SERV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 14/10/2005 | 180.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO TRATOR VALTRA 4X4 985, SERIE N§09854281953, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§017704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 14/10/2005 | 5700.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 14/10/2005 | 436.00 | 08603300000177 | FARMACIA SENHOR DO BOM FIM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000038 E RE-QUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 14/10/2005 | 600.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOPROCESSAMENTO DAS AIHS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 14/10/2005 | 7572.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF - II, NOS SITIOS:PEDRA LAVADRA,QUEIMADAS, CAFUNDO, SALGADINHO,LAJEDO PRETO,OLHO D AGUA DO GREGORIO,BARROCAOMULUNGU,CAJASEIRAS,PEDRA LISA,VOLTA,OITICICA,CAIANA,CARNAUBINHA,SERRA DO SITIO I E OUTROS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 14/10/2005 | 7572.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF I - PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, NOS SITIOS: ZE PAZ I E II, MATA,CHA DE PALHARES, LAGOA DE COZINHA, PINHOES,MARIAS PRETA,CAICARA,SALGADO,ITABAIANA,VARZEAGRANDE,VACA MORTA,BREJINHO MIGUEL E LAGOA DOBRAZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 14/10/2005 | 603.90 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL(1¦ ETAPA), RELATIVO AO PERIODO DE 06/06 A07/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 14/10/2005 | 40.00 | 00004159189440 | ADRIANO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 14/10/2005 | 520.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAIXOES,DESTINADOS A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 14/10/2005 | 70.00 | 00003757612418 | LUCIANO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 14/10/2005 | 210.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU CAMINHAO MERCEDEZ BENZ DEPLACA BTT 4145/PB, EM UMA VIAGEM DE DONAINES/PB A JOAO PESSOA/PB E VICE-VERSA TRANS-PORTANDO UMA MUDANCA DA SR¦ ANTONIA ANA FRAN-CELINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 14/10/2005 | 70.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 14/10/2005 | 150.00 | 00002438750456 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | IMPORTNCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONFECCAO DE MORTALHAS DESTINADASA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0022977 | 14/10/2005 | 4224.00 | 00071394273487 | JOSE EDIMILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA HUB 6528/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:OITICICA, MELA BODE,BILINGUIM,CARNAUBA, LAGOADE SERRA,ESTREITO E OUTRAS, P/ AS ESCOLAS PU-BLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONA URBANAD/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05,CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0022985 | 14/10/2005 | 1500.00 | 00072594454400 | ANTONIO PAULINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU MICROONIBUS DE PLACA BYE3992/SP, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC.RURAIS DE: BOA VISTA, SERRA DO SITIO E CACO,P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUND. ZONA URBANA D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0022993 | 14/10/2005 | 2112.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MNC 5646/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DASLOC. RURAIS DE: CAICARA, MARIAS PRETA E ZEPAZ II, P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUND. ZONAURBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2005, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DESERV. ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0023001 | 14/10/2005 | 1188.00 | 00003243296447 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNH 5331/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:CAJASEIRAS,BARROCAO E MULUNGU, P/ AS ESCOLASPUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0023019 | 14/10/2005 | 1172.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNH 5483/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:LAGOA DO BRAZ, VACA MORTA E BREJINHO, P/ ASESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND.ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSASERVICOS ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0023027 | 14/10/2005 | 1162.00 | 00002304151485 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MNG 1425/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DASLOC. RURAIS DE:PIMENTA,PEDRA LISA,SEROL, MATAE CHA DE PALHARES,P/ AS ESCOLAS PUBLICAS DEENSINO FUND. ZONA URBANA D/MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0023035 | 14/10/2005 | 1200.00 | 00091734363487 | FELIX ANTONIO DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO FURGAO DE PLACA MYA8996/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DA LOCALI-DADE RURAL DE: VARZEA GRANDE, P/ AS ESCOLASPUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONA UR-BANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/05, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 14/10/2005 | 45.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0023256 | 14/10/2005 | 1555.05 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS ECOMPONENTES, DESTINADAS AO DEPT§ DEEDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§010210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 14/10/2005 | 350.00 | 00027682811404 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINDENIZACAO PREVIA PELA DESAPROPRIACAO DE UMIMOVEL RESID. CONST. EM TAIPA, MEDINDO 4,20MDE FRENTE E FUNDOS POR ,8,00M DE AMBOS OS LA-DOS, C/ OBJETIVO DE CONSTRUIR ABERTURA E PRO-LONGAMENTO DA R. JOSE TOMAZ DE AQUINO, CONF.PETICAO INICIAL DE DESAP.POR UTILIDA PUBLICA,CONF. PROC. N§0082005000788-2 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 14/10/2005 | 55.00 | 00040336557434 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (DIRETOR) DO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 14/10/2005 | 60.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE SOLDA NO BRACO DA DIRECAO E NA BASE DAPLAINA DA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE AODEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0023442 | 17/10/2005 | 10089.45 | 00000000000000 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TAS FISCAL N§000223 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0023451 | 17/10/2005 | 1515.00 | 00000000000000 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N§000224 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0023485 | 17/10/2005 | 417.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | IOMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§000331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 17/10/2005 | 50.00 | 00002335327496 | MARINALVA ALEXANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 17/10/2005 | 300.00 | 00049618660400 | JOSEFA DELFINO DE SOUSA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 17/10/2005 | 2400.00 | 00037401556472 | FRANCISCO DE ASSIS DI LORENZO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL (PSF I), EXECUTADOS NAS SEGUNDAS, TERCASQUINTAS E SEXTAS FEIRAS, EM DIVERSAS LOCALI-DADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/05, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 17/10/2005 | 165.00 | 00044885270430 | MARIA TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIA (DIRETORA) DO DEPT§DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0023426 | 17/10/2005 | 5096.00 | 01777673000115 | ASMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALMEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO POSTO MUNICI-PAL DE SAUDE ZONA URBANA E POSTOS DE SAUDEDOS SITIOS SERRA DO SITIO E COZINHA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§004246 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0023469 | 17/10/2005 | 2431.95 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTIICOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN§s001925/00196/001927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0023477 | 17/10/2005 | 6133.60 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 17/10/2005 | 96.00 | 08825804000212 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(32 METROS DE MANGUEIRA TRANCADA 5/8), DESTI-NADA A LIMPEZA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§019164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 17/10/2005 | 1198.63 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,PARCELAS N§s0149/0160, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 17/10/2005 | 272.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 9984-7190) DO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 17/10/2005 | 175.40 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALELETRONICO DESTINADO AO SISTEMA DE SOM, DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§002174 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0023361 | 17/10/2005 | 473.94 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA (MONI-TOR 15 SVGA DIGITAL SANSUNG) DESTINADA A SE-CRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NO-TA FISCAL N§010209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 18/10/2005 | 20.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO 10 (DEZ)GARRAFOES DE AGUA MINERAL , DESTINADOS A CAN-TINA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALN§001768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 18/10/2005 | 45.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 18/10/2005 | 65.75 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ RECIFE/PB, BRASILIA/DF,GUARABIRA/PB, PARNAMIRIM/RN, ARARUNA/PB EJOAO PESSOA/PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 18/10/2005 | 533.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1058) DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AOS MESES: AGOSTO E SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0023761 | 18/10/2005 | 350.22 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DEINFORMATICA (FITA EXTRALIFE P/ EPSON, TONERHP 1200) DESTINADO A SECRETARIA GERAL DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§010221 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 18/10/2005 | 210.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1003) DO GABINETE DO PREFEI-TO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:AGOSTO E SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 18/10/2005 | 233.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 2¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 18/10/2005 | 26.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDOESPECIAL LEI N§7525, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 18/10/2005 | 65.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 18/10/2005 | 2.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP,DOS RECURSOS DO I.T.R, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 18/10/2005 | 150.71 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM NO-BREAK, PER-TENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§003887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PAR A O SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 18/10/2005 | 1820.00 | 41153263000118 | FRANCISCO LOPES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UMA) BALANCA MECANICA R-108 500KG,DESTINADA AO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNI-CIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§001404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 18/10/2005 | 554.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS PRODUTOS(FILE DE PEIXE, FRANGO OVIPA E OVOS) DESTINA-DOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 18/10/2005 | 70.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 35 (TRINTAE CINCO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL) DESTINA-DOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 18/10/2005 | 90.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PRODUTO(OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADO A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§000575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0023566 | 18/10/2005 | 13404.40 | 01777673000115 | ASMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALMEDICO-HOSPITALAR, LABORATORIO E RAIO X, DES-TINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s004244/4247/4248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0023574 | 18/10/2005 | 3120.47 | 01777673000115 | ASMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALMEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTADE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALNø 004245 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 18/10/2005 | 2400.00 | 00001201402417 | IONARIA OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL (PSF II), EXECUTADO DE TERCAS A SEXTASFEIRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 18/10/2005 | 189.99 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE REVISAO DE 90.000KM RODADOS DOVEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNZ-6714/PB,PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§005492 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 18/10/2005 | 310.01 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A REVISAO DE 90.000KM RODADOS DO VEI-CULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNZ 6714/PB,PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§0054936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 18/10/2005 | 174.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO E SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 18/10/2005 | 212.70 | 99999999999999 | ELISANGELA LEANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 18/10/2005 | 150.00 | 00001012879410 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 18/10/2005 | 300.00 | 00004926634406 | JOSE FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AAUXILIO FINANCEIRIO PARA DESPESAS COM PAGA-MENTO DE UMA PROTESE OCULAR, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 18/10/2005 | 175.00 | 00005553071402 | JOSE SILVANO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 18/10/2005 | 45.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 18/10/2005 | 70.00 | 09171380000100 | GUARAUTO- GURABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO VEICULO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PBPERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§005773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 18/10/2005 | 45.00 | 00002757112422 | OTACILIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (DIRETOR ADJUNTO) DODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 18/10/2005 | 228.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1027) DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO E SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 18/10/2005 | 180.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS PRODUTOS(ACUCAR, CAFE SAO BRAZ) DESTINADO AO PREPARODO CAFE DA MANHA DOS GARIS E PESSOAL DA GARA-GEM DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§001766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 20/10/2005 | 981.70 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DA PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES: AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ILUMINA€ÇO PUBLICA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 20/10/2005 | 4463.88 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTAPREFEITURA, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO/05,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 20/10/2005 | 20912.00 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 20/10/2005 | 585.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAD GUA DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 20/10/2005 | 135.00 | 00008709580468 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIASCONCEDIDA A FUNCIONARIO DO DEPT§ DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERI-MENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 20/10/2005 | 165.00 | 00008709580468 | VILMA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIA (DIRETORA) DO DEPT§DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0023817 | 20/10/2005 | 400.00 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO TOPIC DE PLACA3013/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CRUZ DA MENINA E TAPUIO, P/ AS ESCOLAS PUBLI-CAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE AGOSTO/05, CON-FORME NOTA FSICAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 20/10/2005 | 1116.73 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 20/10/2005 | 8380.20 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 20/10/2005 | 838.80 | 00000000000000 | LUCIJANE ARAUJO DA S. FAUSTINO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA - PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 20/10/2005 | 16829.60 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 20/10/2005 | 102148.97 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 20/10/2005 | 617.83 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 20/10/2005 | 166.00 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA - MDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 20/10/2005 | 6.00 | 00000000000000 | LUCIJANE ARAUJO DA S. FAUSTINO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA- PRE-ESCOLAR,D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 20/10/2005 | 4.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2005. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 20/10/2005 | 566.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE NUNICI-PAL DE ENSINO E CEMCAP- CENTRO MUNICIPAL DECAPACITACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESES: SETEMBRO E OUTURBO/2005,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 20/10/2005 | 226.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DOS PREDIOS: GINASIO POLIESPORTIVO OBACURAU E ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O LUI-ZAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:SETEMBRO E OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0024171 | 20/10/2005 | 2800.00 | 00003967058476 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO TOPIC DE PLACA MZA-0202/RN, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DESTE MUNI-CIPIO, P/ ESCOLA ESTADUAL PROF§ PEDRO AUGUSTODE ALMEIDA, LOC. NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB,RELATIVO AO PERIODO DE 25/09 A 25/10/2005,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 20/10/2005 | 300.00 | 41226622000110 | ANOREG | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSINTINERANTE DE REGISTROS, DE ACORDO COM ARESOLUCAO N§023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA E PARECER N§042/99 DO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 20/10/2005 | 70.00 | 00002403272418 | LUCIANO JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 20/10/2005 | 600.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- P.E.T.I,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 20/10/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE RONELLE SILVA DE ARAUJO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES: AGOSTO E SETEMBRO/2005. CONVENIO PMDI/P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 20/10/2005 | 3682.35 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS: POSTO MUNICIPALDE SAUDE LOCALIZADO NA RUA PEDRO TEIXEIRA,239E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS LAGOA DE COZINHAE SERRA DO SITIO E UNIDADE MISTA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES: SETEMBROE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 20/10/2005 | 3395.00 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADEDA ATENCAO BASICA DE SAUDE-SUS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 20/10/2005 | 1890.00 | 00030273277472 | MARIA LUCILA DA COSTA CHAGAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS E FAI,PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 20/10/2005 | 23931.69 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 20/10/2005 | 123.27 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 20/10/2005 | 817.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD GUA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTA DE SAUDE EPOSTO MUNICIPAL DE SAUDE LOC. NA RUA PEDROTEIXEIRA, ZONA URBANA DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 20/10/2005 | 458.80 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR-ROSILEIDE R. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s000035/000036 E RECEITAS MEDICAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 20/10/2005 | 750.00 | 00002059991404 | JOSINALDO LEMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA, NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 20/10/2005 | 360.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 02 (DOIS)PNEUS 175/70R13, DESTINADO AO FIAT UNO MILLEDE PLACA 6714/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§007991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DISTRIB. DE PRODUTOS | MELHORAMENTO/AMPLIA€ÇO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0023833 | 20/10/2005 | 9458.47 | 02709865000157 | CINTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§0032 EM ANEXO. (3¦ E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO N§0087/2005) | 00292005 | NULL | NULL | Obras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0023841 | 20/10/2005 | 2050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOALUGUEL DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO PUBLICA, CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA, PUBLICACAO HOME-PAGE CONTAS PU-BLICAS E PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§009977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 20/10/2005 | 123.47 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADILIGENCIA, PROCESSO N§ 008.2005.000637-1,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 20/10/2005 | 2366.60 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 20/10/2005 | 508.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 20/10/2005 | 11785.00 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 20/10/2005 | 41.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO OLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA ASSINATURAMENSAL EM FAVOR DA UOL INTERNET, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 20/10/2005 | 5679.20 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 20/10/2005 | 56.15 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ BRASILIA/DF, JOAO PES-SOA/PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 20/10/2005 | 214.00 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE REFEICOES,DESTINADAS AO DR. JUIZ DE DIREITO E DEMAISSERVENTUARIOS DA JUSTICA PUBLICA DA COMARCADE BANANEIRAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS N§000230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 20/10/2005 | 180.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERNETE ADIVULGACAO DE NOTA (LEILAO) DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§001121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 24/10/2005 | 399.00 | 09268517003318 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UM) DIGITAL VIDEO DISC DVP-NS50, DES-TINADO AO SISTEMA DE SOM DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§016397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 24/10/2005 | 4027.32 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 24/10/2005 | 320.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 24/10/2005 | 120.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORA-MENTO PARA FINS PREVIDENCIARIOS NO SETOR DEPESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 24/10/2005 | 92.19 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADILIGENCIA, PROCESSO N§ 008.2005.000662-9,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 24/10/2005 | 10148.88 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO ACORDO TRA-BALHISTA (DECORRENTE DE PRECATORIO) - PROCES-SO N§571.1993.010.130-09, DA JUNTA DE CONCI-LIACAO E JULGAMENTO DA CIDADE DE GUARABIRA/PBCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 24/10/2005 | 644.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 3¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 24/10/2005 | 160.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA, DES-TINADA AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NNZ6714/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§002645 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 24/10/2005 | 165.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DERODAS E MONTAGEM DAS AMBULANCIAS: SAVERO DEPLACA MOK-2643/PB E FIAT/DOBLO DE PLACA MNF-4435/PB, PERTENCENTES AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§002704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 24/10/2005 | 71.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DERODAS DO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNZ 6714/PB,PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§002705 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 24/10/2005 | 1066.53 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 24/10/2005 | 480.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTADO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF I- PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER APOPULACAO CARENTE DE DIVERSAS LOC. RURAIS D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 24/10/2005 | 163.80 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTADO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF II- PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER APOPULACAO CARENTE DE DIVERSAS LOC. RURAIS D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 24/10/2005 | 2454.90 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOSPLANTONISTAS NA UNIDADE MISTA E POSTO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 24/10/2005 | 229.20 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEPARA CONDUZIR A EQUIPE DO PSF I - PROGRAMASAUDE DA FAMILIA I, D/ MUNICIPIO PARA ATENDERA POPULACAO CARENTE DE DIVERSAS LOC. RURAISD/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 24/10/2005 | 420.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESDO ECD/FNS-MS E PESSOAL DE APOIO (COORDENA-NADORA, AUX. EPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 24/10/2005 | 1140.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE PACs, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 24/10/2005 | 480.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTADO PROGRAMA SAUDE BUCAL (PSF I) DESTE MUNICI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 24/10/2005 | 480.01 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTADO PROGRAMA SAUDE BUCAL (PSF II) D/ MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 24/10/2005 | 3028.80 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS,ENFERMEIRAS E AUX. DE ENFERMAGEM DO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 24/10/2005 | 100.00 | 00006953090480 | ANANIAS AMANCIO AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 24/10/2005 | 100.00 | 00098125419420 | LUIZ AMANCIO AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 24/10/2005 | 160.00 | 00048213357434 | JOSE EDMILSON DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO (JUIZ), NOTORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE CAMPO - EDICAO/2005, PROMOVIDO PORESTA PREFEITURA E REALIZADO NO DIA 09 DEOUTUBRO/2005 NO ESTADIO MUNICIPAL O LUIZAO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 24/10/2005 | 160.00 | 00035085169468 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO ARBITRO (JUIZ), NO TORNEIROINICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DECAMPO - EDICAO/2005, PROMOVIDO POR ESTA PRE-FEITURA E REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO/2005NO ESTADIO MUNICIPAL O LUIZAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 24/10/2005 | 111.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CADEADO,FECHADURA E ESCADA, DESTINADOS AO ESTADIOMUNICIPAL O LUIZAO DESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL N§001466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 24/10/2005 | 900.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFES-SOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS - P.E.J.A DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 24/10/2005 | 2511.60 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANAD/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 24/10/2005 | 560.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANAD/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 24/10/2005 | 560.01 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAESTADUAL PROF§ PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA, LOC.NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NO PERIODO DE25/08 A 25/09/2005, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 24/10/2005 | 1038.13 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDODOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 24/10/2005 | 54.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 03 (TRES)SACOS DE CIMENTO DESTINADO A RETOQUES DEPAREDES E PISO DOS CEMITERIOS PUBLICOS JARDIMDA SALDADE E SANTO ANTONIO DESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§001463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 24/10/2005 | 366.50 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO A PINTURA DOS CEMITERIOS PUBLICOSJARDIM DA SAUDADE E SANTO ANTONIO DESTA CIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL N§001465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 24/10/2005 | 476.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO AO DEPT§ DE OBRAS PUBLICAS DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS N§001467/001468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 26/10/2005 | 640.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 20 (VINTE)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§029914 EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 28/10/2005 | 45.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0024635 | 28/10/2005 | 2800.00 | 00025060236404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU ONIBUS DE PLACA MOP 8677/PBNO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:MIGUEL,PINHOES,COZINHA E ZE PAZ I, P/ AS ES-COLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZO-NA URBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/05, CONF.NOTA FISCAL AVULSA SERVICOSANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 28/10/2005 | 2450.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AREFORCO DE PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA AINAUGURACAO DO PARQUE E HARAS BAMBU, VAQUEJA-DA E REFERENDO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 21 A 23 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 28/10/2005 | 120.78 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL (1¦ATAPA) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTURBO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 28/10/2005 | 3.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA C.E.X, CON-FORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 28/10/2005 | 2.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO I.C.M.S DES. EXPOR-TACOES, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 28/10/2005 | 1483.69 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 28/10/2005 | 34.06 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS E FRETES COM MAQUINAS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 28/10/2005 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 28/10/2005 | 55.00 | 00069788227449 | JOAO DE DEUS OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (COORD. ADMINISTRATIVO)DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DE-CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 01/11/2005 | 4484.50 | 04802169000116 | STUDIO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISCAODE UM SISTEMA DE SOM DESTINADO A ESTA PREFEI-TURA (AUDITORIO), CONFORME NOTA FISCAL N§000663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 01/11/2005 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 04 (QUATRO)TONNER 1655, DESTINADO A COPIADORA PERTENCEN-TE A SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL N§002857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 01/11/2005 | 65.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 01/11/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTA-DOR, PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADEDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§003869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024783 | 01/11/2005 | 532.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR VALTRA 885-S 4X2, SERIEN§08852W43371, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO30/10 A 01/11/2005, CONFORME NOTA FISCAL N§003969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024864 | 01/11/2005 | 627.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR VALTRA 984 4X4, SERIE N§09854281953, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE30/10 A 01/11/2005, CONFORME NOTA FISCAL N§003970 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 01/11/2005 | 67.80 | 11187606000102 | ATEPE-ASSOC. TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE DOSIMETROS, RELATIVO AO TER-CEIRO TRIMESTRE DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 01/11/2005 | 210.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 07 (SETE)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS A UNIDA-DE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§007727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024848 | 01/11/2005 | 2245.69 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS: SAVERODE PLACA MOK 2643/PB E FIAT/DOBLO DE PLACAMNF 4435/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30/10A 01/11/2005, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s003977/003978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024856 | 01/11/2005 | 964.25 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNZ 6714/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§003975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 01/11/2005 | 40.00 | 00005303976416 | JUSCELINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 01/11/2005 | 40.00 | 00005527315448 | MARIA ARAUJO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 01/11/2005 | 60.00 | 00001839468475 | ANTONIO PEREIRA DA TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 01/11/2005 | 255.00 | 00005479313444 | WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 01/11/2005 | 153.00 | 00002746185407 | CLEBER PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE REGISTRO FOTOGRAFICO DAS ACOESREALIZADAS NO PROCESSO DE EXECUCAO DO PROJETOTECNICO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE N§171.809.60/2004, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 01/11/2005 | 670.00 | 00058193073487 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONFECCAO E ASSENTAMENTO DE TRESPORTAS DE MADEIRA (UTILIZANDO MATERIAL PRO-PRIO), NOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPALO LUIZAO LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 01/11/2005 | 60.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE SOLDA NO CANO DE ESCAPE, CONSERTODA CAIXA DE DIRECAO E BUZINA, SUBSTITUICAO DOTRINCO DAS PORTAS DO VEICULO FUSCA DE PLACAMMP 1838/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024775 | 01/11/2005 | 72.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO P/ MO-TOR A DIESEL SAE 15W-40, DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACAMMZ 8618/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 30/10 A 01/11/2005, CONFORME NOTA FIS-CAL N§003982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024791 | 01/11/2005 | 1482.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MMZ-8521/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 30/10 A 01/11/2005, CONFORME NOTA FISCALN§003981 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024805 | 01/11/2005 | 1128.03 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA CAMINHONETE FORD RAN-GER DE PLACA 8618/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 30/10 A 01/11/2005, CONFORMENOTA FISCAL N§003974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024813 | 01/11/2005 | 701.50 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO HONDA/FIT DEPLACA MNF-4595/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 30/10 A 01/11/2005, CONFORMENOTA FISCAL N§003979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024821 | 01/11/2005 | 350.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 30/10 A 01/11/2005, CONFORME NOTA FISCALN§003976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 01/11/2005 | 1012.00 | 00020679807420 | JURANDIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINDENIZACAO PREVIA PELA DESAPROPRIACAO DE UMIMOVEL RURAL MEDINDO 1.305m, LOC. NO SITIOLAJEDO PRETO, D/ MUNICIPIO, VISANDO A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR P/ O ENSINO FUND.NA FORMA DA PETICAO INICIAL DA ACAO DE DESA-PROPRIACAO POR UTILIDADE PUBLICA, PROC. N§008.2005.000.876-5 CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 01/11/2005 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 04 (QUATRO)TONER 1655, DESTINADO A COPIADORA PERTENCENTEAO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§002857 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 01/11/2005 | 45.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 01/11/2005 | 700.00 | 00058193073487 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE RETELHAMENTODO DEPOSITO,CHUBAMENTO DE PORTOES, REFORMA DEPORTA DO DEPOSITO, DEMOLICAO DE PAREDES E DEREVESTIMENTO SOLTO, RETOQUES DE PAREDES EPISO E PINTURA GERAL DO CEMITERIO PUBLICO MU-NICIPAL "SANTO ANTONIO D/ CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 01/11/2005 | 60.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONSERTO DOS FAROIS E INSTALACAODA BUZINA DO TRATOR VALMET 885-S, SERIE N§08852W41792, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRASPUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024872 | 01/11/2005 | 551.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET 885-S4X2, SERIE N§ 08852W41792, PERTENCENTE AODEPT§ DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30/10 A01/11/05, CONFORME NOTA FISCAL N§003968 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024881 | 01/11/2005 | 1368.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHAO (CACAMBA) DEMYL 1926/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRASPUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 30/10 A 01/11/2005, CONFORMENOTA FISCAL N§003980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 01/11/2005 | 192.50 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§095191EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0024767 | 01/11/2005 | 5604.20 | 00003910713432 | SILVANIA LIGIA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASUBSTITUICAO DE PECAS E COMPONENTES E REALI-ZACAO DE SERVICOS NA CAIXA DE CAMBIO, REVISAODO SISTEMA DE FREIOS, RECUPERACAO GERAL DASUSPENSAO DIANTEIRA DO CUBO E EIXO TRASEIRODA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE AO DEPT§ DEESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024830 | 01/11/2005 | 2128.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO A MAQUINA PATROL PERTENCENTE AODEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 30/10 A 01/11/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§003971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 02/11/2005 | 215.20 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PAES, DES-TINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS E PESSOALDA GARAGEM DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL N§000251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 02/11/2005 | 222.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 12 (DOZE)REPAROS DE REGISTRO, DESTINADOS A MANUTENCAODA INSTALACAO HIDRAULICA DO GINASIO POLIES-PORTIVO O BACURAU, CONFORME NOTA FISCAL N§014668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 02/11/2005 | 167.80 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PAES, DES-TINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000252 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 02/11/2005 | 603.00 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL(2¦ ETAPA), RELATIVO AO PERIODO DE 15/08 A22/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 02/11/2005 | 220.00 | 67664086000128 | CONATEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DO NOVO MANUAL DOCONCURSO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§5905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 03/11/2005 | 936.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TELHA DE ALUMINIO, ARRUELA PVC, PORCA 1/4,CALCO P/ TELA ONDULADA, ALUMINIO PERFIL NA-TURAL) DESTINADO A AREA DE LAZER COBERTA DAESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA,LOC. NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL N§0033465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 03/11/2005 | 45.00 | 00014195739420 | MIRIAM BATISTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (ORIENTADORA PEDAGOGICA)DO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 04/11/2005 | 100.00 | 00004085756460 | AURELIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05,CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE 27DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 04/11/2005 | 100.00 | 00003513557400 | FRANCINALDO JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05,CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE 27DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 04/11/2005 | 30.00 | 00004227517400 | TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PROGRAMABOLSA TRANSPORTE ESCOLAR, CRIADO PELA LEI MU-NICIPAL N§385/2002, REGULAMENTADO PELO DECRE-TO N§709/2003 E MODIFICADO PELOS DECRETOS N§s711/2003, 719/2003,740/2004 E 744/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 04/11/2005 | 100.00 | 00005035203492 | JOSE RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05,CONFORME LEI N§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 04/11/2005 | 100.00 | 00001371873437 | MANOEL GOMES DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DENIVEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE 27DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 04/11/2005 | 90.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 04/11/2005 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, NA UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 04/11/2005 | 400.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO FARMACEUTICA A DISPOSICAO DODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2005, CONF.NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 04/11/2005 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE ULTRA SONOGRAFIAS REALIZADAS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0025178 | 04/11/2005 | 1146.00 | 00001000406407 | JANILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO FUSCA DE PLACA MMX-5359/PB, COND. A EQUIPE DO PSF I- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA D/ CIDADE P/ ATENDER A POPU-LACAO DOS SITIOS: COZINHA, BREJINHO, MIGUEL,CAICARA,MARIAS PRETAS E OUTROS, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/05, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0025186 | 04/11/2005 | 819.00 | 00003733036450 | JOSE JOSENELIO VITERBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO DE PLACA MMN-3529/PBCOND. A EQUIPE DO PSF II- PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, D/ CIDADE P/ ATENDER A POPULACAO DASLOC. RURAIS DE: SITIO SERRA DO SITIO, OITICI-CA, BOA VISTA, MULUNGU,CACO, E OUTROS, D/ MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2005,CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 04/11/2005 | 945.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZADOSNA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 04/11/2005 | 45.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A (MOTORISTA) DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 04/11/2005 | 170.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO FORD DE PLACA MXJ-6215/RN, NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA PERTEN-CENTE A SENHORA MARIA ARAUJO GOMES, DO SITIOSERRA DO SITIO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADEDE SANTA RITA/PB E VICE-VERSA, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0025216 | 04/11/2005 | 3064.45 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§s000370/000371 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/E.M.P.J/P.E.T.I-JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 04/11/2005 | 50.00 | 00002053884428 | MARIA DALVA AGOSTINHO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 04/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE RONELLE SILVA DE ARAUJO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MES DE OUTUBRO/2005. CONVENIO PMDI/E.M.P.J/P.E.T.I-JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 04/11/2005 | 300.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- P.E.T.I,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 04/11/2005 | 295.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1058) DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AOS MESES: SETEMBRO E OUTUBRO/2005,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 04/11/2005 | 300.00 | 00035042818472 | JANE FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINSPREVIDENCIARIOS NO SETOR DE PESSOAL DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 04/11/2005 | 38.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACOPIAS DE ENGENHARIA (PROJETOS DE CALCAMENTO)DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§024094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 04/11/2005 | 65.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 04/11/2005 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 04/11/2005 | 130.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0025194 | 04/11/2005 | 1600.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 04/11/2005 | 300.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | IMPOTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE A UMAEMPREITADA PARA DESOBSTRUIR UMA CAIXA DE INS-PECAO E UM POCO DE VISITA, NA RUA MARIA DAGLORIA CANTALICE, E AS CAIXAS DE RETENCAO DEAREIA NA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO,LOC. NO LOTEAMENTO SAO PEDRO, NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 04/11/2005 | 55.00 | 00040336557434 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (DIRETOR) DO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 07/11/2005 | 14.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IMPRESP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 08/11/2005 | 1719.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 1¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 08/11/2005 | 2779.36 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS-PARC.DESTA PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0025526 | 08/11/2005 | 1840.00 | 05406839000148 | GENI MARTINS MAGALHARES (PROTEGE) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE SEGURANCA EXTERNA DO PREDIO DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DEOUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO/2005, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§000101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 08/11/2005 | 1485.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 08/11/2005 | 280.00 | 00005395891447 | JAILSON PAULINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 08/11/2005 | 280.00 | 00076183211400 | MANOEL RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 08/11/2005 | 7300.00 | 00004315897477 | ANTONIA PAULINO BORGES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA BOLSAS CI-DADA DESTINADAS AS FAMILIAS CADASTRADAS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2005. CONVENIO PMDI/E.M.P.B/P.E.T.I-BOLSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 08/11/2005 | 40.00 | 00002866368401 | ADRIANO ALVES FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | CONSTRU€ÇO DE AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0025496 | 08/11/2005 | 33492.32 | 03777185000133 | TRIADE PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA AREA DE LAZERLOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FSICAL DE SERVICOS N§000122 EMANEXO. (1¦ PARCELA DO CONTRATO N§0093/2005) | 00382005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 08/11/2005 | 356.40 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A REVISAO DE 30.000KM RODADOS DA AM-BULANCIA FIAT/DOBLO DE PLACA MNF 4435/PB,PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§005916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 08/11/2005 | 390.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AREVISAO DE 30.000KM RODADOS DA AMBULANCIAFIAT/DOBLO DE PLACA MNF 4435/PB, PERTENCENTEAO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§0005915 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 08/11/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS AGENTESCOMUNITARIOS DO ECD-FNS-MS E PESSOAL DE APOIO(COORDENADORA, AUX. EPIDEMIOLOGIA E DIGITA-DOR) D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 08/11/2005 | 170.16 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DO ECD-FNS-MS E PESSOAL DE APOIO (COOR-DENADORA, AUX. EPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005CONVENIO PMDI ECD/FNS-MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 08/11/2005 | 600.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOPROCESSAMENTO DAS AIHS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 08/11/2005 | 3412.50 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO POSTO MUNICIPALDE SAUDE LOCALIZADO NA RUA PEDRO TEIXEIRA,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 08/11/2005 | 9024.50 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 08/11/2005 | 25.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMATIVO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE ALINHAMENTO DO VEICULO CAMINHO-NETE FORD RANGER DE PLACA MMZ-8618/PB, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§002240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 08/11/2005 | 4200.00 | 99999999999999 | ANDREA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-P.E.J.A, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 08/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCIVALDA ACELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PRO-GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-P.E.J.ADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0025437 | 08/11/2005 | 500.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(PRANCHETA DURATEX) DESTINADO AO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§001905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 08/11/2005 | 45.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 08/11/2005 | 300.00 | 00655578000186 | OFICINA S. VICENTE-INOCENCIO COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE SOLDA E TORNEAMENTO DE UMA PONTADE EIXO DO CARROCAO, PERTENCENTE AO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FISCAL DE SERVICOS N§000914 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 08/11/2005 | 150.00 | 00023718030497 | LUIZ BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE CAPINAGEM DEMATOS E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO "JARDIMDA SAUDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 09/11/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ERICA LOPES MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSTECNICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANILHASDE CUSTO, RESPONSABILIDADE TECNICA, ACOM-PAMENTO, INSPECAO E RECEBIMENTO DA CONSTRUCAODA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ZE PAZ, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 09/11/2005 | 178.00 | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO VEICULO HONDA/FIT DE PLACA MNF-4595/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§27066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 09/11/2005 | 70.00 | 00003243947480 | MARIA ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 09/11/2005 | 40.00 | 00096461357491 | EVERALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 09/11/2005 | 68.00 | 00000000000000 | CREA/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ARP DO PROJETO DESTINADO A DRENAGEM E PAVIMEN-TACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS: JOAQUIMP. BORGES, MANOEL A. DE LIMA, ANA C. MELO,MA-RIA DA GLORIA C. DA SILVA MOREIRA E GERONCIORIBEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 09/11/2005 | 391.28 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE TAXA PELAPRESTA€AO DE SERVI€O NO PAGAMENTO DO PROGRAMABOLSA CIDADA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 09/11/2005 | 65.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 10/11/2005 | 16.07 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1058) DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 10/11/2005 | 59.12 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1338) DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AOS MESES: DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 10/11/2005 | 2.62 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 10/11/2005 | 140.00 | 09026790000159 | OFICINA CANIDE-JOSE JOSIAS DE O. IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 14 (QUA-TORZE) LAMPADAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§001268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 10/11/2005 | 165.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA (RODA)DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-6714/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§0053239 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 10/11/2005 | 330.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 02 (DOIS)PNEUS 175 R-13, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNZ 6714/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 009135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 10/11/2005 | 100.00 | 09026790000159 | OFICINA CANIDE-JOSE JOSIAS DE O. IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA, DES-TINADA AO FUSCA DE PLACA MMP 1838/PB, PERTEN-CENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001267 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 10/11/2005 | 2025.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMATIVO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 05 (CINCO)PNEUS R-15, DESTINADOS AO CAMINHONETE FORDRANGER DE PLACA MMZ 8618/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFOR UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0025712 | 10/11/2005 | 20124.28 | 06943110000173 | ARCO-IRIS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM UMA SALA DE AULAMURADA E CISTERNA ANEXA, NA AGROVILA ZEMATIAS (SITIO ZE PAZ) ZONA RURAL DESTE MUNI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000273 E LAUDO DE AVALIACAO E MEDICAO ANEXO. (3¦ PARCELA DO CONTRATO N§0085/2005) FUNDEF 40% | 00262005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 10/11/2005 | 1440.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE MANUTENCAO DO ESTUDANTE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2005, CONFORME LEI MUNICIPALN§255 DE 01/04/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 11/11/2005 | 80.00 | 09271271000156 | MARCONI ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE MANUTENCAO EM UMA MESA STANER, PERTENCENTEAO SISTEMA DE SOM DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§000852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 14/11/2005 | 20.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMATIVO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE BALANCEAMENTO DO VEICULO CAMINHO-NETE FORD RANGER DE PLACA MMZ-8618/PB, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§002249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 14/11/2005 | 292.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALESPORTIVO (BOLAS E TROFEUS) DESTINADO AO TOR-NEIO EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICADESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRODE 2005, CONFORME NOTA FISCAL N§001850 E PRO-GRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0025801 | 14/11/2005 | 1188.00 | 00003243296447 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNH 5331/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:CAJASEIRAS,BARROCAO E MULUNGU, P/ AS ESCOLASPUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0025810 | 14/11/2005 | 800.00 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO TOPIC DE PLACA3013/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CRUZ DA MENINA E TAPUIO, P/ AS ESCOLAS PUBLI-CAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0025828 | 14/11/2005 | 4224.00 | 00071394273487 | JOSE EDIMILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA HUB 6528/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:OITICICA, MELA BODE,BILINGUIM,CARNAUBA, LAGOADE SERRA,ESTREITO E OUTRAS, P/ AS ESCOLAS PU-BLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONA URBANAD/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05,CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0025836 | 14/11/2005 | 2112.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MNC 5646/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DASLOC. RURAIS DE: CAICARA, MARIAS PRETA E ZEPAZ II, P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUND. ZONAURBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2005, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DESERV. ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0025844 | 14/11/2005 | 1500.00 | 00072594454400 | ANTONIO PAULINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU MICROONIBUS DE PLACA BYE3992/SP, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC.RURAIS DE: BOA VISTA, SERRA DO SITIO E CACO,P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUND. ZONA URBANA D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2005,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0025852 | 14/11/2005 | 1172.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNH 5483/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:LAGOA DO BRAZ, VACA MORTA E BREJINHO, P/ ASESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND.ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSASERVICOS ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0025861 | 14/11/2005 | 1162.00 | 00002304151485 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MNG 1425/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DASLOC. RURAIS DE:PIMENTA,PEDRA LISA,SEROL, MATAE CHA DE PALHARES,P/ AS ESCOLAS PUBLICAS DEENSINO FUND. ZONA URBANA D/MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0025887 | 14/11/2005 | 1200.00 | 00091734363487 | FELIX ANTONIO DA COSTA ARAUJO | SIMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOPRESTADOS C/ SEU VEICULO FURGAO DE PLACA MYA8996/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DA LOCALI-DADE RURAL DE: VARZEA GRANDE, P/ AS ESCOLASPUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONA UR-BANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/05, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0025895 | 14/11/2005 | 280.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FORD F.4000 DEPLACA KIB 8330/PB, NO TRANSPORTE DE MERENDAPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 14/11/2005 | 765.00 | 00091671590449 | ELIONAI FABRICIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTI-NADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§659621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 14/11/2005 | 40.00 | 00051120674468 | JOSE TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 14/11/2005 | 50.00 | 00006167067406 | DAMIAO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 14/11/2005 | 200.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GIRANDOLASDESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AEMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL N§000210 E PROGRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 14/11/2005 | 722.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 15/11/2005 | 225.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1027) DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO E OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 16/11/2005 | 190.00 | 00002304151485 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO CHEVROLET DE PLACAMMS 4487/PB, DE DONA INES A JOAO PESSOA/PB EVICE-VERSA, NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) TELHASDE ALUMINIO, DESTINADAS A AREA DE LAZERCOBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 16/11/2005 | 70.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 16/11/2005 | 100.00 | 00004888579458 | CLOVIS JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 16/11/2005 | 255.00 | 00005889971450 | PEDRO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADO AO RIO DE JANEIRO/RJDESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 16/11/2005 | 40.00 | 00003654483461 | GISELIA FERREIRA DE LIMA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 16/11/2005 | 80.00 | 00007166404493 | SONIA MARIA ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 16/11/2005 | 70.00 | 00006044914410 | XARLENE AMAZILE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 16/11/2005 | 200.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO E OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 16/11/2005 | 557.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 2¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 16/11/2005 | 1200.39 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS PARCE-LAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,PARCELAS N§s0150/0161, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 16/11/2005 | 536.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1058) DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AOS MESES: SETEMBRO E OUTUBRO/2005,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 16/11/2005 | 5300.00 | 02994179000175 | POLOS MOTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE UMA MOTO/HONDA, COR VERMELHA A GASOLINA,ANO E MODELO/2005, DESTINADA A SECRETARIAGERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALN§005080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 16/11/2005 | 188.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1003) DO GABINETE DO PREFEI-TO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:SETEMBRO E OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 17/11/2005 | 30.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 18/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO I.C.M.S,EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP ASSES-SORIA E PROJETOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0026204 | 18/11/2005 | 343.29 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TONER HP 1200) DESTINADO AO EQUIPAMENTO DEINFORMATICA DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§010286 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0026212 | 18/11/2005 | 293.56 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHO DE TINTA P/ IMP. HP PRETO/COLOR)DESTINADOS AO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DOSETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N§010287/010288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 18/11/2005 | 0.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO I.T.R, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 18/11/2005 | 2366.60 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 18/11/2005 | 350.00 | 00058193073487 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOSLOCALIZADO NO SITIO SERRA DO SITIO, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 18/11/2005 | 12373.00 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 18/11/2005 | 65.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 18/11/2005 | 34.00 | 00000000000000 | CREA/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ARP DO PROJETO DESTINADO A RESTAURACAO DE DI-VERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 18/11/2005 | 34.00 | 00000000000000 | CREA/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ARP DO PROJETO DESTINADO A RESTAURACAO DE DUASPASSAGENS MOLHADAS NOS SITIOS CAICARA E ZEPAZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 18/11/2005 | 216.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACOPIAS DE ENGENHARIA DE PROJETOS PARA REFORMADE UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL E URBANAE RESTAURACAO DE DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§024142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 18/11/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§002855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 18/11/2005 | 5144.20 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112005 | 0026174 | 18/11/2005 | 8284.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICABASICA (FARMACIA BASICA) DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§037544 EM ANEXO. TOMADA DE PRE€OS - 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 18/11/2005 | 750.00 | 00002059991404 | JOSINALDO LEMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA, NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2005, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 18/11/2005 | 7572.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF I - PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, NOS SITIOS: ZE PAZ I E II, MATA,CHA DE PALHARES, LAGOA DE COZINHA, PINHOES,MARIAS PRETA,CAICARA,SALGADO,ITABAIANA,VARZEAGRANDE,VACA MORTA,BREJINHO MIGUEL E LAGOA DOBRAZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 18/11/2005 | 7572.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF - II, NOS SITIOS:PEDRA LAVADRA,QUEIMADAS, CAFUNDO, SALGADINHO,LAJEDO PRETO,OLHO D AGUA DO GREGORIO,BARROCAOMULUNGU,CAJASEIRAS,PEDRA LISA,VOLTA,OITICICA,CAIANA,CARNAUBINHA,SERRA DO SITIO I E OUTROS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 18/11/2005 | 2131.08 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS: POSTO MUNICIPALDE SAUDE LOCALIZADO NA RUA PEDRO TEIXEIRA,239POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS LAGOA DE COZINHA EE SERRA DO SITIO E UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 18/11/2005 | 300.00 | 00049618660400 | JOSEFA DELFINO DE SOUSA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 18/11/2005 | 150.00 | 00091672015472 | JOAO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE CAPINAGEM DEMATOS NOS TERRENOS ONDE FICAM LOCALIZADOS OSPREDIOS DO POSTO DE SAUDE E UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 18/11/2005 | 2400.00 | 00001201402417 | IONARIA OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL (PSF II), EXECUTADO DE TERCAS A SEXTASFEIRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 18/11/2005 | 1890.00 | 00030273277472 | MARIA LUCILA DA COSTA CHAGAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS E FAI,PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 18/11/2005 | 2400.00 | 00037401556472 | FRANCISCO DE ASSIS DI LORENZO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL (PSF I), EXECUTADOS NAS SEGUNDAS, TERCASQUINTAS E SEXTAS FEIRAS, EM DIVERSAS LOCALI-DADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/05, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 18/11/2005 | 5700.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 18/11/2005 | 212.70 | 99999999999999 | ELISANGELA LEANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 18/11/2005 | 22626.69 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 18/11/2005 | 123.27 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 18/11/2005 | 38.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, RELATIVO AOPAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 18/11/2005 | 280.00 | 00007799524480 | WELLYS AMANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 18/11/2005 | 80.00 | 00050397125453 | LUIZ ANTONIO ESPERIDIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 18/11/2005 | 50.00 | 00005395501401 | VERONICA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 18/11/2005 | 30.00 | 00002367277451 | SEBASTIAO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 18/11/2005 | 50.00 | 00004936407461 | MARCILIO SANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 18/11/2005 | 36.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO A PINTURA DAS TERAVES DO CAMPO DEFUTEBOL DO SITIO SERRA DO SITIO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 18/11/2005 | 45.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 18/11/2005 | 34.00 | 00000000000000 | CREA/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ARP DO PROJETO DESTINADO A REFORMA DE UMA UNI-DADE ESCOLAR LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS(ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO) DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 18/11/2005 | 34.00 | 00000000000000 | CREA/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ARP DO PROJETO DESTINADO A REFORMA DE UMA UNI-DADE ESCOLAR LOCALIZADA NA RUA ANEZIO FERREI-RA DE LIMA "JARDIM PRIMAVERA" (ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTOLUCENA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0026158 | 18/11/2005 | 19301.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE MOVEIS (BUREAUX EM MADEIRA C/ CAVETA, CA-DEIRA FIXA TIPO SECRETARIA P/ PROFESSOR, ARMARIO FECHADO EM ACO,CONJ. ESCOLAR) DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE E ZEPAZ E P/ REPOSICAO NAS DEMAIS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N§000898,HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 18/11/2005 | 1215.49 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 18/11/2005 | 100.00 | 00091672015472 | JOAO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE CAPINAGEM DEMATOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL SENADOR HUMBERTO LUCENA LOCALIZADA NA RUAANEZIO FERREIRA DE LIMA "JARDIM PRIMAVERA",DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 18/11/2005 | 100.00 | 00005358589490 | MARIA ROSILENE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOPELO 1§ (PRIMEIRO) LUGAR DO CONCURSO DE REDA-CAO PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, PROMOVIDOPELO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO, EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICADESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRODE 2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS E PROGRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 18/11/2005 | 100.00 | 00013017404897 | VERA LUCIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOPELO 1§ (PRIMEIRO) LUGAR OBTIDO PELA SUAFILHA A MENOR: VIVIANE ARAUJO DE LIMA NO CON-CURSO DE REDACAO PARA OS ALUNOS DA 4¦ SERIEDO ENSINO FUND., PROMOVIDO PELO DEPT§ DE EDU-CACAO E CULTURA D/ MUNICIPIO, EM COMEMORACAOA EMANCIPACAO POLITICA D/ CIDADE, CONF. NOTAFISCAL AVULSA DE SERV. E PROGRAMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 18/11/2005 | 100.00 | 00005207521470 | ELIZABETH GAZAROLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOPELO 1§ (PRIMEIRO) LUGAR OBTIDO PELA SUAFILHA A MENOR: TATHIANE GAZAROLI DA COSTA NOCONCURSO DE REDACAO PARA OS ALUNOS DA 8¦SERIE DO ENSINO FUND.,PROMOVIDO PELO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA D/ MUNICIPIO, EM COMEMORA-CAO A EMANCIPACAO POLITICA D/ CIDADE, CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. E PROG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 18/11/2005 | 8740.20 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 18/11/2005 | 1209.60 | 00000000000000 | LUCIJANE ARAUJO DA S. FAUSTINO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA - PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 18/11/2005 | 16787.60 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 18/11/2005 | 102466.65 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 18/11/2005 | 624.11 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 18/11/2005 | 166.00 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA - MDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 18/11/2005 | 4.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2005. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 18/11/2005 | 1125.00 | 04455510000104 | JOAO AURILIO FARIAS LEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONFECCAO DE PLACAS PARA INDENTIFICACAO DERUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§000326 E RELACAO DAS RUAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ILUMINA€ÇO PUBLICA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 18/11/2005 | 4568.28 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTAPREFEITURA, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO/05,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 18/11/2005 | 1285.75 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES: OUTUBROE NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 18/11/2005 | 21020.00 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC DE ESTRADAS, BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0026166 | 18/11/2005 | 8089.18 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONSTRUCAO DE 02 (DOIS) ABRIGOS DE PASSAGEI-ROS NO SITIO BILINGUIM, SENDO UM DO LADO DI-REITO E OUTRO DO LADO ESQUERDO, OUTRO NO SI-TIO LAGOA DE SERRA E RESTAURACAO NOS ABRIGOSEXISTESNTES NAS LOC. DE MULUNGU, LAJEDO PRETOE SERRA DO SITIO D/ MUNICIPIO, CONF. NF. N§000012 ANEXO.(1¦ PARCELA DO CONTRATO N§95/05) | 00412005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 20/11/2005 | 768.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 24 (VINTEE QUETRO) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINA-DOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§030021 EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 21/11/2005 | 665.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOALUGUEL MENSAL DE UM EQUIPAMENTO (COPIADORA)MARCA SHARP, DESTINADO AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§005583 E CONTRATO N§0092 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 21/11/2005 | 500.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO, INSPECAO EACOMPANHAMENTO DA REFORMA DAS ESCOLAS: FLA-VIANO RIBEIRO LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS EESCOLA SENADOR HUMBERTO LUCENA LOCALIZADA NARUA ANEZIO FERREIRA DE LIMA "JARDIM PRIMA-VERA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 21/11/2005 | 25.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA (BOM-BITA MANUAL) DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA MMZ8521/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§001640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 21/11/2005 | 366.00 | 00048213357434 | JOSE EDMILSON DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO (JUIZ), NASTRES PRIMEIRAS RODADAS DO CAMPEONATO MUNICI-PAL DE FUTEBOL DE CAMPO - EDICAO/2005, PROMO-VIDO POR ESTA PREFEITURA E REALIZADA NOS DIAS15,16,29 E 30/10 E 06/11/2005, NO ESTADIO MU-NICIPAL "O LUIZAO" CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 21/11/2005 | 366.00 | 00044759002472 | JOSE MATIAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO (JUIZ), NAS03 (TRES) PRIMEIRAS RODADAS DO CAMPEONATO MU-NICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO- EDICAO/2005, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA E REALIZADA NOSDIAS 15,16,29 E 30/10 E 05 E 06/11/2005, NOESTADIO MUNICIPAL "O LUIZAO", CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 21/11/2005 | 240.00 | 41226622000110 | ANOREG | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSINTINERANTE DE REGISTROS, DE ACORDO COM ARESOLUCAO N§023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA E PARECER N§042/99 DO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | EQUIPAR O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 21/11/2005 | 338.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UM) RADIO GRAVADOR C/ CD SEMP TOSHIBA,DESTINADO AS AULAS DE DANCA DOS ALUNOS MATRI-CULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-P.E.T.I DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§066546 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/P.E.T.I-JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 21/11/2005 | 41.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO OLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA ASSINATURAMENSAL EM FAVOR DA UOL INTERNET, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 21/11/2005 | 665.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ALOCACAO MENSAL DE UM EQUIPAMENTO (COPIADORA)MODELO SHARP DESTINADA A DIVERSOS SETORESDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§005583 E CONTRATO N§0092/2005 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 21/11/2005 | 63.00 | 02994179000175 | POLOS MOTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS(BAGAGEIRO TRASEIRO SIMPLES E PROTETOR DIAN-TEIRO) DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A SECRE-TARIA GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL N§005144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 21/11/2005 | 55.00 | 00069788227449 | JOAO DE DEUS OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (COORD. ADMINISTRATIVO)DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 21/11/2005 | 644.52 | 08782146000148 | F.G.T.S GFIP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO F.G.T.S DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMPETENCIA 03/1970, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 21/11/2005 | 65.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 21/11/2005 | 250.00 | 00003244252443 | RIVALDO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO, INSPECAO EACOMPANHAMENTO DE RESTAURACAO DE DIVERSOSTRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL ERESTAURACAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS MOLHADASNOS SITIOS: CAICARA E ZE PAZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 22/11/2005 | 525.00 | 08825804000212 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(BOTINA C/ ELASTICO N§s40,42,44) DESTINADO AOPESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§037398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0026841 | 22/11/2005 | 2050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOALUGUEL DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO PUBLICA, CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA, PUBLICACAO HOME-PAGE CONTAS PU-BLICAS E PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§010105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 22/11/2005 | 140.00 | 10751949000187 | ELETROTE-COM. REP. E ASSIST.TECNICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 04 (QUATRO)SUPORTES PARA CAIXA DE SOM, DESTINADO AO AU-DITORIO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL N§000857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 22/11/2005 | 70.00 | 00002403272418 | LUCIANO JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 22/11/2005 | 45.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA DE PLA-CA MOF 1047/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 22/11/2005 | 93.50 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL,DESTINADO AO MELHORAMENTO NA INSTALACAO HI-DRAULICA DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§00447EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 22/11/2005 | 133.60 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL,DESTINADO AO MELHORAMENTO DO PREDIO DO CENTROCULTURAL LOCALIZADO NA AV. MAJOR AUGUSTO BE-ZERRA, ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NO-TAS FISCAIS N§s000448/000450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 22/11/2005 | 220.25 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO AO MELHORAMENTO NA INSTALACAO ELE-TRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO COZINHA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s000442/000443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 22/11/2005 | 27.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TAMPA E BOIA P/ CAIXA D GUA) DESTINADO AOESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O LUIZAO", LOC.NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§000439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 22/11/2005 | 150.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TINTA SUVINIL 18LT) DESTINADO A PINTURA DOGRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL"O LUIZAO" LOC. NA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 22/11/2005 | 200.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CAIXA D GUA PLASTICO 250LT) DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS: EDUCADOR PAULO FREIRELOC. NO SITIO CRUZ DA MENINA E DEPUTADO ADAU-TO PEREIRA LOC. NO SITIO MIGUEL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000444 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 22/11/2005 | 60.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(PORTA MEDINDO 220X60M, FECHADURA SOPRANO),DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS: BOA VISTA EPIMENTA I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§000445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 22/11/2005 | 500.00 | 10751949000187 | ELETROTE-COM. REP. E ASSIST.TECNICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(DRIVE SELENIUM, REGUA APPOTEK) DESTINADO AOSISTEMA DE SOM DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTE-BOL O "LUIZÇO" LOCALIZADO NA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000858EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 24/11/2005 | 530.00 | 00087259885491 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REPOSICAO DE TELHAS DE ALUMINIO, NA AREADE RECREACAO COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL "SENADOR HUMBERTO LUCENA"LOC. NA RUA ANEZIO FERREIRA DE LIMA "JARDIMPRIMAVERA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0026905 | 24/11/2005 | 2800.00 | 00003967058476 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO TOPIC DE PLACA MZA-0202/RN, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DESTE MUNI-CIPIO, P/ ESCOLA ESTADUAL PROF§ PEDRO AUGUSTODE ALMEIDA, LOC. NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB,RELATIVO AO PERIODO DE 25/10 A 25/11/2005,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0026956 | 24/11/2005 | 9556.35 | 00000000000000 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TAS FISCAIS N§s000250/000260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 24/11/2005 | 1000.00 | 41123241000105 | AMARELAO COM. DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO A PINTURA GERAL DO ESTADIO MUNICI-PAL DE FUTEBOL "O LUIZAO", CONFORME NOTA FIS-CAL N§017738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0026948 | 24/11/2005 | 2611.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTIICOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN§s001937/001938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 24/11/2005 | 365.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE DOPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOVETERINARIO NA AREA DA VIGILANCIA SANITARIA,A DISPOSICAO DO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 24/11/2005 | 235.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMEN-TACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VETERINA-RIO NA AREA DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 24/11/2005 | 280.00 | 00000000000000 | SERVMEDICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REPOSICAO DE RESISTENCIA DO EQUIPAMENTO(ALTOCLAVE) PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§01305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 24/11/2005 | 80.00 | 00001000406407 | JANILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO FUSCA DE PLACA MMX-5359/PB, CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA PELAEXECUCAO DO PROJETO TECNICO SOCIAL DO CONTRA-TO DE REPASSE N§171.809-60/2004, PARA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 24/11/2005 | 300.00 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS REU-NIOES REALIZADAS PELA EQUIPE TECNICA RESPON-SAVEL PELA EXECUCAO DO PROJETO TECNICO SOCIALDO CONTRATO DE REPASSE N§171.809-60/2004,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000231 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 24/11/2005 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 24/11/2005 | 81.00 | 00002746185407 | CLEBER PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AREGISTRO FOTOGRAFICO DOS EVENTOS DE COMEMORA-CAO AOS 46 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTACIDADE, REALIZADOS NO DIA 17 DE NOVEMBRO/2005CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EPROGRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 24/11/2005 | 600.00 | 00001607200449 | MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO ARTISTA PLASTICO,(PINTURA) DE DUAS OBRAS ARTISTICAS, DESTINA-DAS A SECRETARIA GERAL E HALL DESTA PREFEI-TURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 24/11/2005 | 100.00 | 00040336557434 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS,EM UMA TV CCE, MODELO HPS 2065 E UM RECEPTORCENTURY, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 24/11/2005 | 84.40 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ BRASILIA/DF, JOAO PES-SOA/PB E RECIFE/PE, TRATANDO DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 24/11/2005 | 510.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DESERVI€OS BANCARIOS PRESTADOS PELO BANCO DOBRASIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 24/11/2005 | 499.00 | 04951363000163 | GSV - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UM) APARELHO CELULAR SANSUNG, DESTINA-DO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTAFISCAL N§000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 25/11/2005 | 350.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUI-CAO DE PECAS E COMPONENTES E SERVICOS DEREVISAO E RECUPERACAO GERAL DA MAQUINA PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 25/11/2005 | 360.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- P.E.T.I,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES: AGOSTO ESETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 25/11/2005 | 180.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- P.E.T.I,D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 25/11/2005 | 320.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES D E OUTU-BRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 25/11/2005 | 3260.00 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADEDA ATENCAO BASICA DE SAUDE-SUS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 25/11/2005 | 842.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD GUA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTA DE SAUDE EPOSTOS DE SAUDE LOC. NA RUA PEDRO TEIXEIRA ESITIO COZINHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 25/11/2005 | 163.80 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO AEQUIPE DO PSF II -PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADESTA CIDADE P/ ATENDER A POPULACAO DE DI-VERSAS LOC. RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 25/11/2005 | 229.20 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO AEQUIPE DO PSF I -PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADESTA CIDADE P/ ATENDER A POPULACAO DE DI-VERSAS LOC. RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 25/11/2005 | 120.60 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL NESTEMUNICIPIO (2¦ ETAPA), RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 25/11/2005 | 420.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESDO ECD/FNS-MS E PESSOAL DE APOIO (COORD. AUX.DE EPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR) DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 25/11/2005 | 2487.40 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS,TECNICO EM RAIO X E BIOQUIMICA NA UNIDADEMISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 25/11/2005 | 480.01 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTADO PROGRAMA SAUDE BUCAL (PSF II) EXECUTADO DETERCAS A SEXTAS FEIRAS EM DIV. LOC. RURAISDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 25/11/2005 | 480.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTADO PROGRAMA SAUDE BUCAL (PSF I) EXECUTADO DETERCAS A SEXTAS FEIRAS EM DIV. LOC. RURAISDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 25/11/2005 | 3028.80 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS,ENFERMEIRAS E AUX. DE ENFERMAGEM NO PSF I EII - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EM DIV. LOC.RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 25/11/2005 | 1140.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 25/11/2005 | 181.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DOS PREDIOS: GINASIO POLIESPORTIVO OBACURAU E ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O LUI-ZAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:OUTUBRO E NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 25/11/2005 | 625.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO E CEMCAP-CENTRO MUNICIPAL DECAPACITACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES: OUTUBRO E NOVEMBRO/2005,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 25/11/2005 | 560.01 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAESTADUAL PROF§ PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA, LOC.NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 25/11/2005 | 560.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS LOC.RURAIS DE MIGUEL, PINHOES, COZINHA E ZE PAZ IP/ AS ESCOLAS PUBLICAS DE ENSINO FUND. DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 25/11/2005 | 900.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-P.E.J.A, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 25/11/2005 | 2511.60 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSASLOC. RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 25/11/2005 | 624.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAD GUA DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 28/11/2005 | 1050.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§603667EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 28/11/2005 | 40.00 | 00002590610424 | VALDERCI FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 28/11/2005 | 40.00 | 00003243379490 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 28/11/2005 | 828.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DEEXPEDIENTE CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N§s001916/001917, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOTECNICO DO PROJETO SOCIAL,CONVENIO N§, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 28/11/2005 | 2700.00 | 09268517003318 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS 12000, DESTINA-DOS AO AUDITORIO DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL N§016440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 28/11/2005 | 270.00 | 35504307000104 | MORAES TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DETECIDO (ANARRUGA C/ XADREX) DESTINADO A CON-FECCAO DE 20 (VINTE) TOALHAS DE MESA E UM JO-GO DE PANOS PARA COZINHA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§000673 E SOLICITACAODA SECRETARIA GERAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 28/11/2005 | 569.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 3¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 28/11/2005 | 3.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO C.E.X, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 28/11/2005 | 12198.96 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO ACORDO TRA-BALHISTA (DECORRENTE DE PRECATORIO) - PROCES-SO N§571.1993.010.130-09, DA JUNTA DE CONCI-LIACAO E JULGAMENTO DA CIDADE DE GUARABIRA/PBCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 28/11/2005 | 2.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO I.C.M.S DES. EXPOR-TACOES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 01/12/2005 | 94.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 1¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 01/12/2005 | 189.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 1¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027502 | 01/12/2005 | 446.50 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR VALTRA 885-S 4X2, SERIE08852W43371, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE30/10 A 30/11/2005, CONFORME NOTA FISCAL N§003987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027529 | 01/12/2005 | 893.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR VALTRA 885-S 4X2, SERIE09854281953, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE30/10 A 30/11/2005, CONFORME NOTA FISCAL N§003988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 01/12/2005 | 200.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE SOLDA NO ENGATE DO TRATOR VALTRA885-S 4X2, SERIE N§08852W43371 E CONFECCAO DEUMA PROTECAO PARA TUBULACAO DO OLEO HIDRAULI-CO DA RASPADEIRA DO TRATOR VALTRA 985 4X4,SERIE N§09854281953, PERTENCENTES AO DEPT§ DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 01/12/2005 | 152.80 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO A RELIGACAO ELETRICA DO POCOARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D GUA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000418 ESOLICITACAO DO PRESIDENTE DAQUELA ASSOCIACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027481 | 01/12/2005 | 41.50 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO PAS/MOTOCICLODE PLACA MOW-7209, PERTENCENTE A SECRETARIAGERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALN§003998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 01/12/2005 | 300.00 | 00035042818472 | JANE FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINSPREVIDENCIARIOS NO SETOR DE PESSOAL DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 01/12/2005 | 4085.30 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 01/12/2005 | 193.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1338) DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AOS MESES: OUTUBRO E NOVEMBRO/2005,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 01/12/2005 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO - SUPERINTENDEN-CIA DE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 26.11.05,IDEM, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 01/12/2005 | 316.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AASSINATURAS DE PLANOS DOS CELULARES (8399261121/99261196/99261231 E 99847190) DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 01/12/2005 | 50.00 | 00018594450478 | LUCIA ESTEFANIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 01/12/2005 | 70.00 | 00012988915822 | LUIZ ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0027375 | 01/12/2005 | 1115.70 | 05316144000175 | JEMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E COSM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000552 E RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0027383 | 01/12/2005 | 17263.84 | 05316144000175 | JEMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E COSM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA CIDADE,LOCALIZADO NA RUA PEDRO TEIXEIRA E POSTOS DESAUDE DOS SITIOS SERRA DO SITIO E COZINHADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s000553/554/555/5556/557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0027391 | 01/12/2005 | 819.00 | 00003733036450 | JOSE JOSENELIO VITERBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO DE PLACA MMN-3529/PBCOND. A EQUIPE DO PSF II- PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, D/ CIDADE P/ ATENDER A POPULACAO DASLOC. RURAIS DE: SITIO SERRA DO SITIO, OITICI-CA, BOA VISTA, MULUNGU,CACO, E OUTROS, D/ MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2005,CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0027405 | 01/12/2005 | 1146.00 | 00001000406407 | JANILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO FUSCA DE PLACA MMX-5359/PB, COND. A EQUIPE DO PSF I- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA D/ CIDADE P/ ATENDER A POPU-LACAO DOS SITIOS: COZINHA, BREJINHO, MIGUEL,CAICARA,MARIAS PRETAS E OUTROS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/05, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027456 | 01/12/2005 | 37.50 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNZ 6714/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE30/10 A 30/11/2005, CONFORME NOTA FISCAL N§003993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027464 | 01/12/2005 | 2715.30 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS: SAVERODE PLACA MOK-2643/PB E FIAT/DOBLO DE PLACAMNF-4435/PB, PERTENCENTES AO DEPT§ DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30/10A 30/11/2005, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s003995/3996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 01/12/2005 | 196.00 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PAES, DES-TINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000253 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 01/12/2005 | 400.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO FARMACEUTICA A DISPOSICAO DODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 01/12/2005 | 1300.68 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 01/12/2005 | 89.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES: COZINHA, LUQUINHA, FLAVIANORIBEIRO, FLAVIO RIBEIRO, GOV. ANTONIO MARIZ EHUMBERTO LUCENA, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027413 | 01/12/2005 | 250.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 30/10 A 30/11/2005, CONFORME NOTA FISCALN§003994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027421 | 01/12/2005 | 1094.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIT HONDA DEMNF-4595/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 30/10 A 30/11/2005, CONFORME NOTA FIS-CAL N§003997 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027430 | 01/12/2005 | 1315.75 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHONETEFORD RANGER DE PLACA MNZ-8618/PB, PERTENCENTEAO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30/10 A 30/11/05,CONFORME NOTA FISCAL N§003992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027448 | 01/12/2005 | 1457.68 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MMZ-8521/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 30/10 A 30/11/05, CONFORME NOTA FISCAL N§003991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0027545 | 01/12/2005 | 2800.00 | 00025060236404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU ONIBUS DE PLACA MOP 8677/PBNO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:MIGUEL,PINHOES,COZINHA E ZE PAZ I, P/ AS ES-COLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZO-NA URBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/05, CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 01/12/2005 | 55.00 | 00008709580468 | VILMA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIA (DIRETORA) DO DEPT§DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 01/12/2005 | 1038.13 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFOR UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0027685 | 01/12/2005 | 25099.04 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COMUMA SALA DE AULA, MURADA E CISTERNA ANEXA, NOSITIO LAJEDO PRETO, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§00015LAUDO DE AVALIACAO E BOLETIM DE MEDICAO ANEXO(1¦ PARCELA DO CONTRATO N§0094/2005) FUNDEF 40% | 00472005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 01/12/2005 | 1550.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 02 (DOIS) PORTOES DE FERROGALVANIZADO (USANDO MATERIAL PROPRIO), DESTI-NADOS AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O LUI-ZAO", E CONSERTO DOS ALTO-FALANTES DO REFERI-DO ESTADIO LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027499 | 01/12/2005 | 1425.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHAO (CACAMBA) DEMYL 1926/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRASPUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 30/10 A 30/11/2005, CONFORMENOTA FISCAL N§003990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027511 | 01/12/2005 | 560.50 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET 885-S,SERIE N§08852W41792, PERTENCENTE AO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003986, RELATIVO AOPERIODO DE 30/10 A 30/11/2005, CONFORME NOTAFISCAL N§003986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 01/12/2005 | 215.20 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PAES, DES-TINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS E PESSOALDA GARAGEM DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL N§000254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 01/12/2005 | 60.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE SOLDA NO PORTAO DO CEMITERIO PU-BLICO "SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027472 | 01/12/2005 | 2450.60 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO A MAQUINA PATROL PERTENCENTE AODEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 30/10 A 30/11/2005,CONFORME NOTAS FISCAIS N§s004000/003989 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027537 | 01/12/2005 | 390.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE LUBRIFICAN-TES DESTINADOS A MAQUINA PATROL, PERTENCENTEAO DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30/10 A 30/11/05,CONFORME NOTAS FISCAL N§003999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 02/12/2005 | 260.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO F 4.000 DE PLACAMXJ 6215/RN, DISTRIBUINDO EQUIPAMENTOS PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 02/12/2005 | 45.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 02/12/2005 | 55.00 | 00008709580468 | VILMA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIA (DIRETORA) DO DEPT§DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 02/12/2005 | 45.00 | 00014195739420 | MIRIAM BATISTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (ORIENTADORA PEDAGOGICA)DO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 02/12/2005 | 800.00 | 09197203000194 | FLORESTA -MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 05 (CINCO) MESAS TRAMONTINA ACAPULCO92330/010 (PLASTICAS) DESTINADAS AO CEMCAP-CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITACAO DE PROFES-SORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§020473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 02/12/2005 | 250.00 | 04455510000104 | JOSE AURILIO FARIAS LEIORS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRAVACAO DE UMA PLACA DE ACO INOX, DESTINADAA FESTA DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS CON-CLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NO"LOTEAMENTO JARDIM PRIMAVERA" DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000339 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0027898 | 02/12/2005 | 3194.05 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTIICOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN§s001942/001943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 02/12/2005 | 300.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- P.E.T.I,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 02/12/2005 | 40.00 | 00005303976416 | JUSCELINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 02/12/2005 | 100.00 | 00002320573461 | MARIA DO SOCORRO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 02/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE RONELLE SILVA DE ARAUJO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO/2005. CONVENIO PMDI/E.M.P.J/P.E.T.I-JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0027804 | 02/12/2005 | 3681.60 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s001926/001928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 02/12/2005 | 160.70 | 00000000000000 | DETRAN- DEPT§ EST. DE TRANSITO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE EM-PLACAMENTO DO PAS MOTOCICLO DE PLACA MOW-7209/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA GERAL DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 02/12/2005 | 58.00 | 09157801000130 | FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL((MASSA AGRILICA, ESMALTE) DESTINADO A RETO-QUES NA PINTURA DE PAREDES NO PREDIO DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§002007 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 02/12/2005 | 65.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 02/12/2005 | 429.71 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(ARRANJOS DE FLORES, ARVORE, PINHEIRO, BOLAS,CARTELA LACO, PAPAI NOEL, PISCA-PISCA ARROZ,FITA DECORATIVA, COLAR E ENFEITE NATALINO)DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA EXTERNA DODO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL N§000363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 02/12/2005 | 355.00 | 00302785000157 | FALCONI COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 08 (OITO) VASOS DE PLANTAS NATURAIS, DES-TINADAS A ORNAMENTACAO DO HALL E SALAO DACANTINA DO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL N§004055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 02/12/2005 | 182.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 1¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 02/12/2005 | 65.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 03/12/2005 | 169.70 | 03245291000176 | CICERO CAETANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(JUTA CRU, TELA METALIZADA) DESTINADO A ORNA-MENTACAO NATALINA DO PREDIO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§001174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 03/12/2005 | 60.00 | 00056021925491 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE RECUPERACAO NA COBERTURA DA DRENAGEM DAFOSSA E IMPLANTACAO DE UMA CAIXA SIFONADA NODO CORREDOR LOCALIZADO AO LADO ESQUERDO DOPREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 03/12/2005 | 45.00 | 00080585051453 | CLOVIS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CARREGO E DESCARREGO DE PEDRA RACHAO, DES-TINADO A DRENAGEM DA FOSSA DO PREDIO DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 03/12/2005 | 220.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE REDACAO, LOCUCAO E GRAVACAO DETEXTO PUBLICITARIO DE OBRAS DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 03/12/2005 | 30.00 | 00007590455423 | MARINALVA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 03/12/2005 | 80.00 | 00003243887488 | MARIA LUCIA OLIMPIO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 04/12/2005 | 60.00 | 00060123842700 | MANOEL RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 04/12/2005 | 40.00 | 00007147042450 | JOANE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 04/12/2005 | 255.00 | 00004319421450 | REJANE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNCIIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 04/12/2005 | 60.00 | 00004208345403 | CICERA DE LOURDES SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 04/12/2005 | 255.00 | 00005416420499 | FATIMA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 04/12/2005 | 60.00 | 00092759475468 | MARIA JOSE FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | CONSTRU€ÇO DE AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0028240 | 04/12/2005 | 35311.63 | 03777185000133 | TRIADE PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA AREA DE LAZERLOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000124,LAUDO DE AVALIACAO E MEDICAO EM ANEXO. (2¦ PARCELA DO CONTRATO N§0093/2005) | 00382005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 04/12/2005 | 405.40 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR-ROSILEIDE R. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§s000037 E RECEITAS MEDICAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 04/12/2005 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, NA UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 04/12/2005 | 945.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZADOSNA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 04/12/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS AGENTESCOMUNITARIOS DO ECD-FNS-MS E PESSOAL DE APOIO(COORDENADORA, AUX. EPIDEMIOLOGIA E DIGITA-DOR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2005. P.M.D.I/ECD/FNS/MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 04/12/2005 | 170.16 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DO ECD-FNS-MS E PESSOAL DE APOIO (COOR-DENADORA, AUX. EPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05.CONVENIO PMDI ECD/FNS-MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 04/12/2005 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE ULTRA SONOGRAFIAS REALIZADAS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 04/12/2005 | 70.00 | 00002867163480 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ASSENTAMENTODE 02 (DUAS) PORTAS E SUBSTITUICAO DE 04(QUATRO) FECHADURAS DE PORTAS DO PREDIO DOCENTRO CULTURAL, LOCALIZADO NA ZONA URBANADESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042005 | 0028011 | 04/12/2005 | 1115.00 | 00067593550400 | JOSE GONCALVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU CAMINHAO PIPA DE PLACA MMS-7641/PB, NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRO-PIPAD AGUA, DESTINADAS AS SEG.ESCOLAS: PEDRA LISAPIMENTA II, ZE PAZ I E II, SITIO QUEIMADAS,BREJINHO, MIGUEL, OITICICA, CAICARA E BOA VISTA D/ MUNICIPIO, NO PERIODO 23/11 A 25/12/05,CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 04/12/2005 | 1440.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE MANUTENCAO DO ESTUDANTE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME LEI MUNICIPALN§255 DE 01/04/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0028045 | 04/12/2005 | 280.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FORD F.4000 DEPLACA KIB 8330/PB, NO TRANSPORTE DE MERENDAPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 04/12/2005 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADIVULGACAO DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DAESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA AGROVILA DEVARZEA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§008677 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 04/12/2005 | 100.00 | 00001371873437 | MANOEL GOMES DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05,CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE 27DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 04/12/2005 | 100.00 | 00004085756460 | AURELIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05,CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE 27DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 04/12/2005 | 100.00 | 00005035203492 | JOSE RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05,CONFORME LEI N§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 04/12/2005 | 100.00 | 00003513557400 | FRANCINALDO JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05,CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE 27DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 04/12/2005 | 2000.00 | 00003096748403 | MARIA DA PAZ ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONFECCAO DE 100 (CEM) MINI-BECASDESTINADAS AOS ALUNOS CONCLUINTES DA 8¦ SERIEDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SE-NADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NO LOTEA-MENTO "JARDIM PRIMAVERA" DESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 04/12/2005 | 1485.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 04/12/2005 | 80.00 | 00002391112491 | LUIZ JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA AO PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-QUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 04/12/2005 | 1600.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 04/12/2005 | 1339.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 2¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 04/12/2005 | 2811.76 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS PARC-ADM. DESTA PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 04/12/2005 | 200.00 | 00002867163480 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS PRESTADOS NA CO-LOCACAO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS INDI-CATIVAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 05/12/2005 | 720.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 03 (TRES) KITS COM MASTROS E BANDEIRAS DOBRASIL, PARAIBA E DONA INES/PB, DESTINADOS AORNAMENTACAO DO GABINETE DO PREFEITO, CON-FORME NOTA FISCAL N§002042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 05/12/2005 | 40.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CORALAR PVA PALHA) DESTINADO A PINTURA DERETOQUES DE PAREDE DO PREDIO DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§000968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0028355 | 07/12/2005 | 1840.00 | 05406839000148 | GENI MARTINS MAGALHARES (PROTEGE) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE SEGURANCA EXTERNA DO PREDIO DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DENOVEMBRO A 11 DEDEZEMBRO/2005, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§000108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 07/12/2005 | 204.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO - SUPERINTENDEN-CIA DE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 06.12.05,IDEM, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 07/12/2005 | 12.15 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1338) DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DEZEMBRO/2005, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 07/12/2005 | 38.80 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (83 3377-1003) DO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 07/12/2005 | 210.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA(BATERIA HELIAR F7-0) DESTINADA AO VEICULOCAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA MNZ 8618/PB,PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§00724EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 07/12/2005 | 153.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGERDE PLACA MMZ 8618/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§113944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 07/12/2005 | 24.71 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1027) DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 07/12/2005 | 61.00 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDONCA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(25M DE TNT BRANCO E 4M DE PET. DE BOLA IM-PERIAL BRANCO) DESTINDO A CONFECCAO DE MINIBECA PARA COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DE 8¦SERIE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NO"JARDIM PRIMAVERA" DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§000463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0028339 | 07/12/2005 | 1069.63 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DEINFORMATICA (CARTUCHO LEXMARK PRETO/COLOR ECARTUCHO DE TINTA P/ IMP. HP PRETO/COLOR)DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§010369 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 07/12/2005 | 135.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIO DO DEPT§ DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 07/12/2005 | 96.00 | 00003243296447 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACOSTURA DO VESTUARIO DO GRUPO DE DANCA AFRO-BRASILEIRO "OXUMARE", DO SITIO CRUZ DA MENINADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 07/12/2005 | 100.00 | 00002938047452 | GENILDA DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIODESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 08/12/2005 | 325.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONFECCAO DE 13 (TREZE) CONJ. BASE DUPLA MINI(MUNICIPIO DONA INES/PB E MUNICIPIO CONVIDA-DO), DEST. AOS PREFEITOS PARTICIPANTES DOCONSORCIO DE DESENV. INTERMUNICIPAL DO CURIMATAU ORIENTAL E BREJO DA PARAIBA-CONDICOB/PB,NO ENCONTRO REALIZADO NO DIA 10/12/2005, NES-TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§2043 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 12/12/2005 | 80.00 | 00002391112491 | LUIZ JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA AO PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-QUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 12/12/2005 | 953.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 12/12/2005 | 65.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0028584 | 12/12/2005 | 2180.00 | 00069065659404 | JOSE NILDON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASUBSTITUICAO DE PECAS E COMPONENTES E SERVI-COS DE SUBSTITUICAO DO KIT DE EMBREAGEM ETROCA DE OLEO DO TRATOR VALTRA 985 4X4 DODEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 12/12/2005 | 30.00 | 00005394796408 | EMILIANA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 12/12/2005 | 40.00 | 00006104221467 | WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 12/12/2005 | 80.00 | 00004888579458 | CLOVIS JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 12/12/2005 | 60.00 | 00004315321419 | PAULA FRASSINETE SILVA DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 12/12/2005 | 280.00 | 00007041653412 | EDIVANIA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 12/12/2005 | 280.00 | 00006752212422 | SHAYANE PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 12/12/2005 | 280.00 | 00027504178802 | LUCINEIDE RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 12/12/2005 | 280.00 | 00007846219421 | SEVERINO ADAYLTON DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 12/12/2005 | 40.00 | 00042198968487 | NAZARENO FREIRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 12/12/2005 | 30.00 | 00006945156478 | JOANA GIRAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 12/12/2005 | 70.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 12/12/2005 | 600.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOPROCESSAMENTO DAS AIHS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112005 | 0028550 | 12/12/2005 | 1219.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICABASICA (FARMACIA BASICA) DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§038062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0028592 | 12/12/2005 | 5072.00 | 00069065659404 | JOSE NILDON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASUBSTITUICAO DE PECAS E COMPONENTES E REALI-ZACAO DE DOIS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PIN-TURA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMZ 6714/PBCONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 12/12/2005 | 7572.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF I - PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, NOS SITIOS: ZE PAZ I E II, MATA,CHA DE PALHARES, LAGOA DE COZINHA, PINHOES,MARIAS PRETA,CAICARA,SALGADO,ITABAIANA,VARZEAGRANDE,VACA MORTA,BREJINHO MIGUEL E LAGOA DOBRAZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 12/12/2005 | 7572.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF - II, NOS SITIOS:PEDRA LAVADRA,QUEIMADAS, CAFUNDO, SALGADINHO,LAJEDO PRETO,OLHO D AGUA DO GREGORIO,BARROCAOMULUNGU,CAJASEIRAS,PEDRA LISA,VOLTA,OITICICA,CAIANA,CARNAUBINHA,SERRA DO SITIO I E OUTROS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 12/12/2005 | 3575.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 12/12/2005 | 8699.50 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 12/12/2005 | 45.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0028606 | 12/12/2005 | 569.00 | 00069065659404 | JOSE NILDON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASUBSTITUICAO DE PECAS E COMPONENTES E SERVI-COS DE CONSERTO DA CAIXA DE MARCHAS E DO SIS-TEMA DE FREIOS E SOLDA NO MONOBLOCO DO FUSCADE PLACA MMP-1838/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 12/12/2005 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 04 (QUATRO)TONER 1655, DESTINADO A COPIADORA PERTENCENTEAO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§002980 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0028703 | 12/12/2005 | 1200.00 | 00091734363487 | FELIX ANTONIO DA COSTA ARAUJO | SIMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOPRESTADOS C/ SEU VEICULO FURGAO DE PLACA MYA8996/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DA LOCALI-DADE RURAL DE: VARZEA GRANDE, P/ AS ESCOLASPUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONA UR-BANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/05, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0028711 | 12/12/2005 | 1162.00 | 00002304151485 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MNG 1425/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICI-PIO, P/ AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DEENSINO FUND. ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOV.2005, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERV. ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 12/12/2005 | 1172.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNH 5483/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:LAGOA DO BRAZ, VACA MORTA E BREJINHO, P/ ASESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND.ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0028738 | 12/12/2005 | 1188.00 | 00003243296447 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNH 5331/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:CAJASEIRAS,BARROCAO E MULUNGU, P/ AS ESCOLASPUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0028746 | 12/12/2005 | 2112.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MNC 5646/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DASLOC. RURAIS DE: CAICARA, MARIAS PRETA E ZEPAZ II, P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUND. ZONAURBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2005, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0028754 | 12/12/2005 | 1500.00 | 00072594454400 | ANTONIO PAULINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU MICROONIBUS DE PLACA BYE3992/SP, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC.RURAIS DE: BOA VISTA, SERRA DO SITIO E CACO,P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUND. ZONA URBANA D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2005,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0028762 | 12/12/2005 | 4224.00 | 00071394273487 | JOSE EDIMILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA HUB 6528/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:OITICICA, MELA BODE,BILINGUIM,CARNAUBA, LAGOADE SERRA,ESTREITO E OUTRAS, P/ AS ESCOLAS PU-BLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONA URBANAD/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05,CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 12/12/2005 | 460.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOCOZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§001775 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 12/12/2005 | 495.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERC. DE PECAS P/ VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECASDESTINADAS AO CAMINHAO (CACAMBA) CHEVROLET DEPLACA MYL 1926/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 13/12/2005 | 906.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 02 (DOIS)PNEUS 750 X 16 E 02 (DUAS) CAMARAS DE AR750 X 16, DESTINADOS AO TRATOR VALMET 885-S,4X2, SERIE N§ 08852W41792, PERTENCENTE AODEPT§ DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001.175 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 13/12/2005 | 1010.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 02 (DOIS)PNEUS 750 X 18 E 02 (DUAS) CAMARAS DE AR750 X 18, DESTINADOS A MAQUINA PATROL, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001.176EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 13/12/2005 | 600.00 | 00044759002472 | JOSE MATIAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO (JUIZ), NAS04 (QUATRO) RODADAS DA 1¦ FASE DO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO- EDICAO/2005,PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA E REALIZADA NOSDIAS 12,13,19,20,26,27/11 E 03 E 04/12/2005,NO ESTADIO MUNICIPAL "O LUIZAO", CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 13/12/2005 | 600.00 | 00048213357434 | JOSE EDMILSON DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO (JUIZ), NAS04 (QUATRO) RODADAS DA 1¦ FASE DO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO - EDICAO/2005,PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA E REALIZADA NOS12,13,19,20,26,27/11 E 03 E 04/12/2005 NOESTADIO MUNICIPAL "O LUIZAO" CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 13/12/2005 | 45.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 13/12/2005 | 1468.01 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDIDATICO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MUNDOENCANTADO DA CRIANCA, LOCALIZADA NA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§s001966/001967 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 13/12/2005 | 900.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDIDATICO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR.FLAVIO RIBEIRO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N§001968 EMANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 13/12/2005 | 696.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDIDATICO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DECOZINHA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTAS FICAIS N§s001960/1961EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 13/12/2005 | 141.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALESPORTIVO (BOLAS, APITO, ETC) DESTINADO ASATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO COZINHA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001870 EMANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 13/12/2005 | 480.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 15 (QUINZE)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§030163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 13/12/2005 | 60.00 | 00006495671458 | JOSE DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA INSTACAO DE 01 (UM) ARCONDICIONADO NA SALA DA DIRECAO DO DEPARTA-MENTO DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 13/12/2005 | 5700.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 13/12/2005 | 191.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, RELATIVO AOPAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 13/12/2005 | 5700.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE-PACs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 13/12/2005 | 1672.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 08 (OITO)PNEUS 185/70 R 13/R14, DESTINADOS AS AMBULAN-CIAS: SAVERO DE MOK-2643/PB E FIAT/DOBLO DEMNF 4435/PB, PERTENCENTES AO DEPT§ DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001.174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 13/12/2005 | 280.00 | 00006441642476 | ALEXSANDRO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 13/12/2005 | 280.00 | 00002397341492 | FABIANO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 13/12/2005 | 280.00 | 00006479754409 | IRANILSON FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 13/12/2005 | 280.00 | 00007566294466 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 13/12/2005 | 312.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DE EDUCACAOFISICA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-P.E.T.I DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001871EM ANEXO. PMDI-EMPJ/P.E.T.I-JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 13/12/2005 | 10248.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 06 (SEIS)PNEUS 18.4/1300 X 24/750 X 16 E 06 (SEIS)CAMARAS DE AR 18.4/750 X 16, DESTINADOS AOSTRATORES VALTRA 985 4X4 SERIE N§09854281953 EVALTRA 885-S, SERIE N§08852W43371, PERTENCEN-TES AO DEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001.173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 13/12/2005 | 80.00 | 00002391112491 | LUIZ JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA AO PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-QUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 13/12/2005 | 65.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 13/12/2005 | 140.00 | 00006495671458 | JOSE DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 02 (DOIS)AR CONDICIONADOS NO AUDITORIO DO PREDIO DAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 15/12/2005 | 100.00 | 00066092558491 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 (VINTE)TOALHAS DE MESA E 01 (UM) JOGO DE PANOS DECOZINHA, DESTINADOS AO CERIMONIAL MUNICIPAL EA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 15/12/2005 | 125.00 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE REFEICOES,DESTINADAS AO DR. JUIZ DE DIREITO E DEMAISSERVENTUARIOS DA JUSTICA PUBLICA DA COMARCADE BANANEIRAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS N§000233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0029190 | 15/12/2005 | 1385.70 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA CONTANTE DA NOTA FISCAL N§000473,DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 15/12/2005 | 10005.30 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 15/12/2005 | 20428.50 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 15/12/2005 | 59000.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE UM VEICULO CHEVROLET TIPO "ASTRA", COM 04PORTAS, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA,ANO E MODELO 2005/2006, PERTENCENTE AO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§56126 E PROCESSO LICITATORIO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 15/12/2005 | 1202.14 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,PARCELAS N§s0151/0162, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 15/12/2005 | 36.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL LEI7525, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 15/12/2005 | 5085.70 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 15/12/2005 | 50.00 | 00003243593492 | MARIA DE LOURDES DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0029203 | 15/12/2005 | 925.95 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-P.E.T.I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§s001950/001951 EM ANEXO. PMDI/EMPJ/PETI-JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 15/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ARECOLHIMENTO DE TARIFA RELATIVO A PRORROGA-CAO DE CONTRATO N§171.809-60/2004 DO PROGRAMADE URBANIZACAO, REGULARIZACAO, INTEGRACACAODE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - RECONSTRUCAO DEUNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 15/12/2005 | 2400.00 | 00001201402417 | IONARIA OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL (PSF II), EXECUTADO DE TERCAS A SEXTASFEIRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 15/12/2005 | 750.00 | 00002059991404 | JOSINALDO LEMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA, NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 15/12/2005 | 100.00 | 00002746185407 | CLEBER PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS FOTOGRAFICOS EM 40 (QUARENTA) FOTOS,DESTINADAS AO RELATORIO DE GESTAO 2005, COM OOBJETIVO DE MOSTRAR EM PLENO FUNCIONAMENTO ASACOES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 15/12/2005 | 2400.00 | 00037401556472 | FRANCISCO DE ASSIS DI LORENZO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL (PSF I), EXECUTADOS NAS SEGUNDAS, TERCASQUINTAS E SEXTAS FEIRAS, EM DIVERSAS LOCALI-DADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/05, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 15/12/2005 | 300.00 | 00049618660400 | JOSEFA DELFINO DE SOUSA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 15/12/2005 | 43207.59 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 15/12/2005 | 409.88 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR. FLA-VIO RIBEIRO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001773 EMANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 15/12/2005 | 665.35 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MUNDOENCANTADO DA CRIANCA LOCALIZADA NA ZONA URNA-NA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001776 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 15/12/2005 | 14.50 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR. FLA-VIO RIBEIRO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004802 EMANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 15/12/2005 | 544.16 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UMA) BATEDEIRA GIRO MASTER 220V.MALLORY, 01 (UM) VIDEO DVD DISC. PLAYER CCE,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADODA CRIANCA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§066954 EMANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 15/12/2005 | 400.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR. FLA-VIANO RIBEIRO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001774 EMANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0029173 | 15/12/2005 | 6874.20 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-P.E.J.ADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s000467/468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0029181 | 15/12/2005 | 1373.90 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATEIAL DELIMPEZA DESTINADO AS ESCOLA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-P.E.J.A, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 15/12/2005 | 17136.42 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 15/12/2005 | 2407.68 | 00000000000000 | LUCIJANE ARAUJO DA S. FAUSTINO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA - PRE-ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 15/12/2005 | 33309.90 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA - MDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 15/12/2005 | 174813.80 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2005. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 15/12/2005 | 277.24 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS MAIS 50% DO 13§SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 15/12/2005 | 70.00 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS MAIS 50% DO 13§SALARIO DE DUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAOE CULTURA- MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 15/12/2005 | 840.00 | 00080545998468 | DIONISIO RUFINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE PIN-TURA EM CAL EM MEIOS-FIOS DE DIVERSAS RUASDESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 15/12/2005 | 37851.36 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 16/12/2005 | 905.44 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDIDATICO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR.FLAVIANO RIBEIRO, LOCALIZADA NA ZONA RURALDESTE NUNICIPIO, CONFORME NOTAS FICAIS N§s001964/001965 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 16/12/2005 | 171.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1027) DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFOR UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0029475 | 16/12/2005 | 23816.18 | 03777185000133 | TRIADE PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSEXECUTADOS NA REFORMA DA ESCOLA HUMBERTOLUCENA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO "JARDIM PRI-MAVERA" ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§000125 EM ANEXO. (1¦ PARCELA DO CONTRATO N§102/2005) FUNDEF 40% | 00502005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFOR UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0029483 | 16/12/2005 | 33227.04 | 05299266000124 | G. A. DO UNIVERSO CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MU-NICIPAL DR.FLAVIANO RIBEIRO (SITIO QUEIMADAS)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§000001 EM ANEXO. (1¦ PARCELA DO CONTRATO N§0103/2005) FUNDEF 40% | 00512005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 16/12/2005 | 1890.00 | 00030273277472 | MARIA LUCILA DA COSTA CHAGAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS E FAI,PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 16/12/2005 | 117.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 16/12/2005 | 67.80 | 11187606000102 | ATEPE-ASSOC. TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE DOSIMETROS, RELATIVO AO QUAR-TO TRIMESTRE DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 16/12/2005 | 110.00 | 24502742000183 | FARMEC PROD. FARMAC. E CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(PIPETADOR AUTOMATICO) DESTINADO A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§004286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 16/12/2005 | 20.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS MAIS 50% DO 13§SALARIO DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 16/12/2005 | 50.00 | 00005608034430 | GERALDO DELFINO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 16/12/2005 | 259.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS DA ECT, PARAPAGT§ DAS BOLSAS CIDADAES, RELATIVO AOS MESESJULHO E AGOSTO/2005, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO E CONTRATO N§30.352/04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 16/12/2005 | 4850.00 | 00004315897477 | ANTONIA PAULINO BORGES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE BOLSAS CI-DADA DESTINADAS AS FAMILIAS CADASTRADAS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODOOUTUBRO E NOVEMBRO/2005. CONVENIO PMDI/P.E.T.I-EMPB-JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 16/12/2005 | 1554.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 2¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 16/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA (AUTORIZADA EM FAVOR DA EM-PRESA ELMA DANTAS-ASSP) DEBITADA NA CONTA DOI.C.M.S, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 16/12/2005 | 1010.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA DE SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELOBANCO DO BRASIL, SOBRE OS VENCIMENTOS NORMALMAIS O 13§ SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,PAGO EM DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 16/12/2005 | 210.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SIMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELEFONICA (083 3377-1003) DO GABINETE DO PREFEI-TO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 16/12/2005 | 149.12 | 00000000000000 | DETRAN- DEPT§ EST. DE TRANSITO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOPRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO CHEVROLETTIPO "ASTRA" DE PLACA MNN-2968/PB, PERTENCEN-TE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 16/12/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§002903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 16/12/2005 | 453.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3377-1058) DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 16/12/2005 | 1216.00 | 70116793000194 | PEDRO BENTO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PRODUTO(PANETONE) DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE LAN-CHES NAS FESTIVIDADES NATALINAS DOS FUNCIO-NARIOS MUNICIPAIS, RELALIZADO NO DIA 20/12/05CONFORME NOTA FISCAL N§000174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 19/12/2005 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 19/12/2005 | 135.00 | 70116793000194 | PEDRO BENTO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 60 (SESSEN-TA PACOTES DE PAO PARA CACHORRO QUENTE, DES-TINADOS AO LANCHE DAS FESTIVIDADES NATALINASDOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, RELALIZADO NODIA 20/12/2005, CONFORME CUPOM FISCAL N§2232EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 19/12/2005 | 311.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AASSINATURAS DE PLANOS DOS CELULARES (8399261121/99261196/99261231 E 99847190) DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 19/12/2005 | 280.00 | 00004281085475 | MARLUCE DA SILVA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISCAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 19/12/2005 | 50.00 | 00007605772424 | MARICELIA PATRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 19/12/2005 | 400.00 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A CON-FRATERNIZACAO DE NATAL DAS CRIANCAS MATRICU-LADAS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ER-RADICAO DO TRABALHO INFANTIL-P.E.T.I DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§000235 EM ANEXO. PMDI/PETI/EMPJ-JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 19/12/2005 | 1000.00 | 00058193073487 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONFECCAO E SUBSTITUICAO DA LOUSAE DAS FECHADURAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUM-BERTO LUCENA, LOC. NO "LOTEAMENTO JARDIM PRI-MAVERA" ZONA URBAN DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 19/12/2005 | 2099.52 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS (CAMARA DIGITAL KODAK, FOGAO4 BOCAS C/ FORNO INDUSTRIAL DAKO, SOM RADIOGRAVADOR E VIDEO DVD PLAYER DIGITAL CCE, DES-TINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND.SE-NADOR HUMB. LUCENA, LOC. NO "LOT. JARDIM PRI-MAVERA ZONA URBANA D/ MUNICIPIO, CONF. NF N§067279 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 19/12/2005 | 960.78 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDIDATICO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROF¦LUQUINHA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTAS FICAIS N§s001962/1963EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 19/12/2005 | 5428.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDIDATICO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA,LOC. NO "LOTEAMENTO JARDIM PRIMAVERA" DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s001984/1985/1986/1987 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 20/12/2005 | 2000.00 | 00032585705404 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE RETOQUES DEPAREDES E PINTURA GERAL A BASE DE CAL E LATEXDO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O LUIZAO",DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 20/12/2005 | 389.07 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROF¦LUQUINHA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001788 EMANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 20/12/2005 | 221.34 | 09095183000140 | SAELPA | SMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO"O BACURAU E ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL"O LUIZAO, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 20/12/2005 | 992.74 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 20/12/2005 | 665.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOALUGUEL MENSAL DE UM EQUIPAMENTO (COPIADORA)MARCA SHARP, DESTINADO AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FIS-CAL E CONTRATO N§0092 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 20/12/2005 | 1530.00 | 05623141000184 | CASA DAS BANDEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONFECCAO DE 60 (SESSENTA) CAMISETAS EM MALHATIPO POLO (VERDE) E GOLA FRIZO (BRANCO) E 60BONES (BRANCOS), DESTINADOS AOS IDOSOS DOGRUPO "VIVENCIA" DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§000117 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/SETRAS-API | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 20/12/2005 | 180.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 90 (NOVEN-TA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTAS FISCAIS N§s001779/1780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 20/12/2005 | 688.50 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS (FRANGO OVIPA, FILE DE PEIXE,OVO) DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001778EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 20/12/2005 | 2037.90 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS: POSTO MUNICIPALDE SAUDE LOCALIZADO NA RUA PEDRO TEIXEIRA,239POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS LAGOA DE COZINHA EE SERRA DO SITIO E UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0029769 | 20/12/2005 | 2050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOALUGUEL DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO PUBLICA, CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA, PUBLICACAO HOME-PAGE CONTAS PU-BLICAS E PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§010202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 20/12/2005 | 200.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PRODUTO(AGUA MINERAL), DESTINADOS A CANTINA DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§001781 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 20/12/2005 | 295.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS PRODUTOS(ACUCAR, CAFE SAO BRAZ E MANTEIGA ITACOMY),DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS GARIS E PES-SOAL DA GARAGEM DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL N§001782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 20/12/2005 | 665.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ALOCACAO DE UM EQUIPAMENTO (COPIADORA) MARCASHARP DESTINADA A DIVERSOS SETORES DESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL E CONTRATO N§0092/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 20/12/2005 | 160.00 | 00002391112491 | LUIZ JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA AO PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-QUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 20/12/2005 | 1314.99 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES: NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ILUMINA€ÇO PUBLICA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 20/12/2005 | 4658.36 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 21/12/2005 | 5810.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DECESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, (PROCESSO N§011/2005), CONFORMENOTA FISCAL N§001777, LEI MUNICIPAL N§448 DE23/11/2005 E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 22/12/2005 | 200.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO FORD DE PLACA MXJ-6215/RN, NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA PERTEN-CENTE A SENHORA CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA, DOSITIO LAJEDO PRETO DESTE MUNICIPIO, PARA JOAOPESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 22/12/2005 | 2419.00 | 06976926000101 | SERCULO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODO SEGURO TOTAL DO VEICULO CHEVROLET TIPO"ASTRA" DE PLACA MNN-2968/PB, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 22/12/2005 | 620.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UM) CD PLAY PIONER DEH-1780 MP3, DES-TINADO AO VEICULO CHEVROLET TIPO "ASTRA" DEPLACA MNN-2968/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§005849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 22/12/2005 | 310.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE ENCHIMENTO DA PLAINA, CORTE COMMACARICO DE DUAS CAVIDADES DOS CILINDROS DEDIRECAO E COLOCACAO DE DOIS CINTOS DE SEGURANCA, E CONSERTO DO SISTEMA DE BLOQUEIO DO TRA-TOR VALTRA 4X4 985, SERIE N§09854281953, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE AGRICULTURA D/ MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PAR A O SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 22/12/2005 | 2618.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 22 (VINTE E DUAS) TABUAS UNIRC 100 X 5010MM, DESTINADAS AO MERCADO PUBLICO, LOCALI-ZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§006568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 23/12/2005 | 70.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE REVISAO DA INSTALACAO ELETRICADOS TRATORES: VALTRA 4X4 985, SERIE N§09854281953, E VALTRA 4X2 885-S, SERIE N§08852W43371PERTENCENTES AO DEPT§ DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 23/12/2005 | 65.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 23/12/2005 | 7987.87 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO ACORDO TRA-BALHISTA (DECORRENTE DE PRECATORIO) - PROCES-SO N§2003.0104451, DA JUNTA DE CONCILIACAO EJULGAMENTO DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 23/12/2005 | 47.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERNTE ATARIFA ADICIONAL DE CHEQUE, DOS RECURSOS DOIMPRESP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 23/12/2005 | 9.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO C.E.X, CONFORME EX-TRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 23/12/2005 | 17162.13 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO ACORDO TRA-BALHISTA (DECORRENTE DE PRECATORIO) - PROCES-SO N§5711993.1001013009, DA JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DA CIDADE DE GUARABIRA/PB,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 23/12/2005 | 55.00 | 00069788227449 | JOAO DE DEUS OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (COORD. ADMINISTRATIVO)DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 23/12/2005 | 80.00 | 00002391112491 | LUIZ JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA AO PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-QUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 23/12/2005 | 54.15 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITAS PARA BRASILIA/DF E JOAO PES-SOA/PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 23/12/2005 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADIVULGACAO DE TEXTO PUBLICITARIO DE REALIZA-CAO DE DIVERSAS OBRAS DA ADMINISTRACAO MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§008761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 23/12/2005 | 65.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 23/12/2005 | 336.01 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO AUTOMATICO DO INSS/EMPREGADOR PELOSSERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 23/12/2005 | 80.00 | 00001000406407 | JANILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO FUSCA DE PLACA MMX-5359/PB, CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA PELAEXECUCAO DO PROJETO TECNICO SOCIAL DO CONTRA-TO DE REPASSE N§171.809-60/2004, DO PROG.DEURBANIZACAO DE ASSENT.PRECARIOS-CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS P/ ZONA RURAL D/ MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 23/12/2005 | 87.00 | 00002746185407 | CLEBER PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE REGISTRO FOTOGRAFICO DAS ACOESREALIZADAS NO PROCESSO DE EXECUCAO DO PROJETOTECNICO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE N§171.809.60/2004 (ANDAMENTO DAS OBRAS) DO PRO-GRAMA DE URBANIZACAO DE ASSENT. PRECARIOS-CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 23/12/2005 | 204.00 | 41226622000110 | ANOREG | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSINTINERANTE DE REGISTROS, DE ACORDO COM ARESOLUCAO N§023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA E PARECER N§042/99 DO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 23/12/2005 | 300.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DO PROJETO TECNICO SOCIAL DO CONTRATO DEREPASSE N§171.809-60/2004, DO PROGRAMA DE UR-BANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - CONS-TRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§015590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 23/12/2005 | 660.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAIXOES,DESTINADOS A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 23/12/2005 | 250.00 | 00002438750456 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | IMPORTNCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONFECCAO DE MORTALHAS DESTINADASA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A C OMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 23/12/2005 | 20.00 | 00004265153402 | EDINALVA GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 23/12/2005 | 60.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONSERTO DA SIRENE, FECHADURA DAPORTA TRASEIRA E PARA-CHOQUE DA AMBULANCIASAVERO DE PLACA MOQ-2643/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 23/12/2005 | 3885.00 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADEDA ATENCAO BASICA DE SAUDE-SUS, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 23/12/2005 | 277.80 | 05598196000181 | CENTERFARMA-DEMETRIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§00001 E RECEI-TAS MEDICAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 23/12/2005 | 400.00 | 08603300000177 | FARMACIA SENHOR DO BOM FIM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000039 E RE-CEITAS MEDICAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 23/12/2005 | 4.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE ATARIFA ADICIONAL DE CHEQUE, DOS RECURSOS DODEPT§ DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 23/12/2005 | 55.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE UMNOBREAK SMS, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§003977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 23/12/2005 | 547.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOK2643/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§008072 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 23/12/2005 | 84.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DERODAS E MONTAGEM DAS AMBULANCIAS: SAVERO DEPLACA 2643/PB E FIAT/DOBLO DE PLACA MNF4435/PB, PERTENCENTES AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s002724/002723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 23/12/2005 | 270.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 09 (NOVE)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS A UNIDA-DE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 23/12/2005 | 106.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DERODAS, MONTAGEM, CASTER E CAMBAGEM DO VEICULOFIAT DE PLACA MNZ 6714/PB, PERTENCENTE AOPERTENCENTES AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§002722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 23/12/2005 | 750.00 | 00002059991404 | JOSINALDO LEMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA, NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 23/12/2005 | 799.57 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES13/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 23/12/2005 | 906.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD GUA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTA DE SAUDE EPOSTOS DE SAUDE LOC. NA RUA PEDRO TEIXEIRA EPOSTO MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO COZINHAD/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 23/12/2005 | 940.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 07 (SETE) GRADES DE FERRO(UTILIZANDO MATERIAL PROPRIO), DESTINADAS APROTECAO DAS JANELAS DO PREDIO DO CEMCAP-CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITACAO DE PROFES-SORES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 23/12/2005 | 200.00 | 00058193073487 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONFECCAO DE UMA TRIBUNA PARA USONA SOLENIDADE DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOSCONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALI-ZADA NO LOTEAMENTO "JARDIM PRIMAVERA" ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 23/12/2005 | 45.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFOR UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0029947 | 23/12/2005 | 18193.29 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COMUMA SALA DE AULA, MURADA E CISTERNA ANEXA, NOSITIO LAJEDO PRETO, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§00022LAUDO DE AVALIACAO E BOLETIM DE MEDICAO ANEXO(2¦ PARCELA DO CONTRATO N§0094/2005) FUNDEF 40% | 00472005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 23/12/2005 | 802.50 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GOVERNA-DOR ANTONIO MARIZ, LOCALIZADA NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001786EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 23/12/2005 | 229.40 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UM) DVD PORTATIL COMPACTO DT-350 GRA-DIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GOVERNA-DOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA ZONA URBA-NA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§00354EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 23/12/2005 | 1303.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDIDATICO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GOVER-ANTONIO MARIZ, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s002106/002107 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 23/12/2005 | 244.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UM) RACK MOGNO E 01 (UM) VENTILADOR DEPAREDE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GOVERNA-DOR ANTONIO MARIZ, LOCALIZADA NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§67088EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 23/12/2005 | 5.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE ATARIFA ADICIONAL DE CHEQUE, DOS RECURSOS DOM.D.E, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 23/12/2005 | 1930.52 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCA-LIZADA NO LOTEAMENTO "JARDIM PRIMAVERA" DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001787 EMANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 23/12/2005 | 8400.00 | 99999999999999 | ANDREA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-P.E.J.A, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 23/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCIVALDA ACELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PRO-GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-P.E.J.ADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 23/12/2005 | 45.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0030279 | 23/12/2005 | 400.00 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO TOPIC DE PLACA3013/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CRUZ DA MENINA E TAPUIO, P/ AS ESCOLAS PUBLI-CAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 23/12/2005 | 137.40 | 00006495671458 | JOSE DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE BANCOS E CONSERTO DE UMARMARIO E MESAS DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNA-DOR ANTONIO MARIZ, LOCALIZADA NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSASERVICOS EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 23/12/2005 | 60.00 | 00004227517400 | TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOPROGRAMA BOLSA TRANSPORTE ESCOLAR, CRIADOPELA LEI MUNICIPAL N§385/2002, REGULAMENTADOPELO DECRETO N§709/2003 E MODIFICADO PELOSDECRETOS N§s711/2003, 719/2003, 740/2004 E744/2004, RELATIVO AO PERIODO NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 23/12/2005 | 149.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO "O BACURAU"E ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O LUIZAO",LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 23/12/2005 | 683.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO E CEMCAP- CENTRO MUNICIPAL DECAPACITACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 23/12/2005 | 90.00 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM AQUISICAO DE 01(UM) KIT FOTOGRAFICO, DESTINADO A ESCOLA MU-NICIPAL GOVERNADOR ANTONIO MARIZ, ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§2462EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 23/12/2005 | 831.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD GUA DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 26/12/2005 | 2494.05 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST/RECUP CAL€AMENTO, MEIO F IO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0030791 | 26/12/2005 | 1583.18 | 02709865000157 | CINTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§0034, LAUDO DE AVALIACAOE MEDICAO COM ADITIVO E BOLETIM DE MEDICAO EMANEXO. (3¦ E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO N§0074/2005) | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST/RECUP CAL€AMENTO, MEIO F IO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0030805 | 26/12/2005 | 3150.88 | 02709865000157 | CINTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE IMPLANTACAO DE LAJE PREMOLDADASOBRE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§0034, LAU-DO DE AVALIACAO E MEDICAO COM ADITIVO E BOLE-TIM DE MEDICAO EM ANEXO. (3¦ E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO N§0074/2005) | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 26/12/2005 | 65.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONSERTO DA BUZINA E SUBSTITUICAODA CHAVE DE LUZ DO ONIBUS DE PLACA MMZ-8521/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 26/12/2005 | 1890.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-P.E.J.A DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 26/12/2005 | 2462.93 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 26/12/2005 | 1994.89 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES13/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0030651 | 26/12/2005 | 1600.00 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO TOPIC DE PLACA3013/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CRUZ DA MENINA E TAPUIO, P/ AS ESCOLAS PUBLI-CAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0030660 | 26/12/2005 | 2112.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MNC 5646/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DASLOC. RURAIS DE: CAICARA, MARIAS PRETA E ZEPAZ II, P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUND. ZONAURBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2005, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0030732 | 26/12/2005 | 1200.00 | 00091734363487 | FELIX ANTONIO DA COSTA ARAUJO | SIMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOPRESTADOS C/ SEU VEICULO FURGAO DE PLACA MYA8996/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DA LOCALI-DADE RURAL DE: VARZEA GRANDE, P/ AS ESCOLASPUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONA UR-BANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/05, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0030741 | 26/12/2005 | 2800.00 | 00025060236404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU ONIBUS DE PLACA MOP 8677/PBNO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:MIGUEL,PINHOES,COZINHA E ZE PAZ I, P/ AS ES-COLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZO-NA URBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/05, CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0030759 | 26/12/2005 | 4224.00 | 00071394273487 | JOSE EDIMILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA HUB 6528/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:OITICICA, MELA BODE,BILINGUIM,CARNAUBA, LAGOADE SERRA,ESTREITO E OUTRAS, P/ AS ESCOLAS PU-BLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONA URBANAD/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05,CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0030767 | 26/12/2005 | 1162.00 | 00002304151485 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MNG 1425/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICI-PIO, P/ AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DEENSINO FUND. ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERV. ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0030775 | 26/12/2005 | 1172.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNH 5483/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:LAGOA DO BRAZ, VACA MORTA E BREJINHO, P/ ASESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND.ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0030783 | 26/12/2005 | 1500.00 | 00072594454400 | ANTONIO PAULINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU MICROONIBUS DE PLACA BYE3992/SP, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC.RURAIS DE: BOA VISTA, SERRA DO SITIO E CACO,P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUND. ZONA URBANA D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2005,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 26/12/2005 | 420.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE MINI-BECAS, DESTINADAS AOS ALUNOS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND. SENA-DOR HUMBERTO LUCENA, LOC. NA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 26/12/2005 | 234.15 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTED GUA EM CARRO-PIPA, DESTINADAS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 26/12/2005 | 3225.18 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE DIVERSAS LOC. RURAIS PARAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 26/12/2005 | 2637.18 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE DIVERSAS LOC. RURAIS PARAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 26/12/2005 | 560.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS: MIGUEL, PINHOES, ZEPAZ I E COZINHA, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS MU-NICIPAIS DE ENSINO FUND.ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 26/12/2005 | 560.01 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAESTADUAL PROF§ PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA, LOC.NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 26/12/2005 | 171.99 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTECONDUZINDO A EQUIPE DO PSF II PARA DIVERSASLOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2005. CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 26/12/2005 | 240.66 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTECONDUZINDO A EQUIPE DO PSF I PARA DIVERSASLOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2005. CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 26/12/2005 | 1084.65 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 26/12/2005 | 504.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTADO PROGRAMA SAUDE BUCAL( PSF I) EXECUTADOS EMDIVERSAS LOC. RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2005. CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 26/12/2005 | 3180.24 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS,ENFERMEIRAS E AUX. DE ENF. DO PSF I E II -PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 26/12/2005 | 441.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESDO ECD/FND-MS E PESSOAL DE APOIO (COORDENA-DORA, AUX. EPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 26/12/2005 | 1197.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE-PACs DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES 13/2005, CONFORME CONPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 26/12/2005 | 1197.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE-PACs DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 26/12/2005 | 171.99 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTECONDUZINDO A EQUIPE DO PSF II, PARA DIVERSASLOC. RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 26/12/2005 | 240.66 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTECONDUZINDO A EQUIPE DO PSF I, PARA DIVERSAS LOC. RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 26/12/2005 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE ULTRA SONOGRAFIAS REALIZADAS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 26/12/2005 | 945.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZADOSNA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 26/12/2005 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, NA UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 26/12/2005 | 2577.64 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS PLANTOESDA UNIDADE MISTA E POSTO MUNICIPAL DE SAUDEZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 26/12/2005 | 504.01 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTADO PROGRAMA SAUDE BUCAL (PSF II) EXECUTADO EMDIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0030929 | 26/12/2005 | 5588.00 | 01777673000115 | ASMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALMEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO POSTO MUNICI-PAL DE SAUDE ZONA URBANA E POSTOS DE SAUDEDOS SITIOS SERRA DO SITIO E COZINHA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§004279 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0030937 | 26/12/2005 | 12123.40 | 01777673000115 | ASMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALMEDICO-HOSPITALAR, LABORATORIO E RAIO X, DES-TINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s004880/4881/4882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 26/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE RONELLE SILVA DE ARAUJO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2005. CONVENIO PMDI/E.M.P.J/P.E.T.I-JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 26/12/2005 | 300.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- P.E.T.I,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 26/12/2005 | 420.01 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS RETOQUESDE PAREDE E PINTURA GERAL DO ESTADIO "OLUIZAO" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 26/12/2005 | 189.01 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORESDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL- P.E.T.I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 26/12/2005 | 6048.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 26/12/2005 | 2622.75 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES 13/2005, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 26/12/2005 | 336.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS CONTABIES PRESTADOS AESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 26/12/2005 | 336.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS CONTABIES PRESTADOS AESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 26/12/2005 | 625.80 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 26/12/2005 | 189.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORESDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-P.E.T.I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESNOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 26/12/2005 | 189.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORA-MENTO TECNICO NO SETOR DE PESSOAL DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 26/12/2005 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 26/12/2005 | 300.00 | 00035042818472 | JANE FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINSPREVIDENCIARIOS NO SETOR DE PESSOAL DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 26/12/2005 | 1600.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 26/12/2005 | 3.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO C.E.X, CONFORME COMFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 26/12/2005 | 2.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO I.C.M.S DES. EXPOR-TACOES, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 26/12/2005 | 626.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 3¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0030988 | 27/12/2005 | 1840.00 | 05406839000148 | GENI MARTINS MAGALHARES (PROTEGE) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE SEGURANCA EXTERNA DO PREDIO DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000113 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0030961 | 27/12/2005 | 1146.00 | 00001000406407 | JANILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO FUSCA DE PLACA MMX-5359/PB, COND. A EQUIPE DO PSF I- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA D/ CIDADE P/ ATENDER A POPU-LACAO DOS SITIOS: COZINHA, BREJINHO, MIGUEL,CAICARA,MARIAS PRETAS E OUTROS, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/05, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0030970 | 27/12/2005 | 819.00 | 00003733036450 | JOSE JOSENELIO VITERBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO DE PLACA MMN-3529/PBCOND. A EQUIPE DO PSF II- PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, D/ CIDADE P/ ATENDER A POPULACAO DASLOC. RURAIS DE: SITIO SERRA DO SITIO, OITICI-CA, BOA VISTA, MULUNGU,CACO, E OUTROS, D/ MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 27/12/2005 | 400.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO FARMACEUTICA A DISPOSICAO DODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0030953 | 27/12/2005 | 1188.00 | 00003243296447 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNH 5331/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOC. RURAIS DE:CAJASEIRAS,BARROCAO E MULUNGU, P/ AS ESCOLASPUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC DE ESTRADAS, BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0030945 | 27/12/2005 | 8089.18 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONSTRUCAO DE 02 (DOIS) ABRIGOS DE PASSAGEI-ROS NO SITIO BILINGUIM, SENDO UM DO LADO DI-REITO E OUTRO DO LADO ESQUERDO, OUTRO NO SI-TIO LAGOA DE SERRA E RESTAURACAO NOS ABRIGOSEXISTENTES NAS LOC. DE MULUNGU, LAJEDO PRETOE SERRA DO SITIO D/ MUNICIPIO, CONF. NF. N§000034 ANEXO.(2¦ PARCELA DO CONTRATO N§95/05) | 00412005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 28/12/2005 | 405.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS(RODA DIANTEIRA ARO 18) DESTINADAS A MAQUINAPATROL, PERTENCENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS ERODAGENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§020445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 28/12/2005 | 130.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS(PARAFUSO) DESTINDO A MAQUINA PATROL, PERTEN-CENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§109673 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0031178 | 28/12/2005 | 302.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE LUBRIFICAN-TES (20W-50, SAE-40) DESTINADO A MAQUINA PA-TROL, PERTENCENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS ERODAGENS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 30/11 A 30/12/05, CONFORME NOTAS FISCAL N§004020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0031186 | 28/12/2005 | 2346.50 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO A MAQUINA PATROL, PERTENCENTE AODEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 30/11 A 30/12/05, CON-FORME NOTA FISCAL N§004007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 28/12/2005 | 226.00 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PAES, DES-TINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS E PESSOALDA GARAGEM DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL N§000255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0031135 | 28/12/2005 | 1187.50 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHAO (CACAMBA) DEMYL-1926/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRASPUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§004008, RELATIVO AO PERIODODE 30/11 A 30/12/2005, CONFORME NOTA FISCALN§004008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0031143 | 28/12/2005 | 276.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE LUBRIFICAN-TES, DESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHAO (CACAM-CA) DE PLACA MYL-1926/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30/11 A30/12/2005, CONFORME NOTA FISCAL N§004021 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0031151 | 28/12/2005 | 665.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OELO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET 885-S,SERIE N§08852W41792, PERTENCENTE AO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 30/11 A 30/12/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§004004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0031160 | 28/12/2005 | 53.50 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE FILTROS ELAMPADAS, DESTINADOS AO TRATOR (CACAMBA) VAL-MET SERIE N§08852W41792, PERTENCENTE AO DEPT§OBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 30/11 A 30/12/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§00761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 28/12/2005 | 695.06 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDIDATICO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DEPIMENTA II, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§002124 EMANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 28/12/2005 | 600.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE PI-MENTA II, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001789 EMANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0031194 | 28/12/2005 | 237.50 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 30/11 A 30/12/05, CONFORME NOTA FISCAL N§004012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0031208 | 28/12/2005 | 1085.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIT HONDA DEMNF-4595/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 30/11 A 30/12/05, CONFORME NOTAFISCAL N§004016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0031216 | 28/12/2005 | 1178.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHONETEFORD RANGER DE PLACA MMZ- 8618/PB, PERTENCEN-TE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30/11 A30/12/05, CONFORME NOTA FISCAL N§004010 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0031224 | 28/12/2005 | 1007.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MMZ-8521/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 30/11 A 30/12/2005, CONFORME NOTA FISCALN§004009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0031291 | 28/12/2005 | 15087.89 | 03777185000133 | TRIADE PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSEXECUTADOS NA REFORMA DA ESCOLA HUMBERTOLUCENA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO "JARDIM PRI-MAVERA" ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§000126 EM ANEXO. 2¦ PARCELA DO CONTRATO N§102/2005) | 00502005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFOR UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0031305 | 28/12/2005 | 5361.58 | 03777185000133 | TRIADE PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSEXECUTADOS NA REFORMA DA ESCOLA HUMBERTOLUCENA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO "JARDIM PRI-MAVERA" ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§000126 EM ANEXO. 2¦ PARCELA DO CONTRATO N§102/2005) FUNDEF 40% | 00502005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFOR UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0031313 | 28/12/2005 | 12209.44 | 05299266000124 | G. A. DO UNIVERSO CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MU-NICIPAL DR.FLAVIANO RIBEIRO (SITIO QUEIMADAS)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§000003 EM ANEXO. FUNDEF 40% (2¦ PARCELA DO CONTRATO N§0103/2005) | 00512005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 28/12/2005 | 637.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§609044EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 28/12/2005 | 730.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE DOPAGT§ PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VETERI-NARIO NA AREA DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 28/12/2005 | 470.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMEN-TACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VETERINA-RIO NA AREA DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 28/12/2005 | 176.00 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PAES, DES-TINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000256 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0031232 | 28/12/2005 | 80.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO LUBRI-FICANTE SAE 15W-40, DESTINADO AS AMBULNACIAS:SAVERO DE PLACA MOK-2643/PB E FIAT/DOBLO DEMNF-4435/PB, PERTENCENTES AO DEPT§ DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30/11A 30/12/2005, CONFORME NOTA FISCAL N§004019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0031241 | 28/12/2005 | 1924.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AS AMBULNACIAS: SAVERO DE PLACA MOKMOK-2643/PB E FIAT/DOBLO DE PLACA MNF-4434/PBPERTENCENTES AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30/11 A 30/12/05CONFORME NOTAS FISCAIS N§s004014/004015 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0031259 | 28/12/2005 | 367.87 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO FIAT UNO DE PLACA MNZ- 6714/PB,PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 30/11 A 30/12/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§004011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0031267 | 28/12/2005 | 1264.37 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AS AMBULANCIAS: SAVERO DE PLACA MOK2643/PB E FIAT/DOBLO DE PLACA MNF-4435/PB,PERTENCENTES AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30/11 A 30/12/05,CONFORME NOTA FISCAL N§004013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0031101 | 28/12/2005 | 102.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO PAS/MOTOCICLODE PLACA MOW-7209, PERTENCENTE A SECRETARIAGERAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODODE 30/11 A 30/12/05, CONFORME NOTA FISCAL N§004018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0031275 | 28/12/2005 | 343.29 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DEINFORMATICA (TONER HP 1200) DESTINADO A SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL N§010442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0031283 | 28/12/2005 | 144.94 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DEINFORMATICA (CARTUCHO DE TINTA P/ IMP. HP)DESTINADO AO SETOR DE LICITACOES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§010441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0031097 | 28/12/2005 | 459.50 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET TI-PO "ASTRA" DE PLACA MNN-2968, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 30/11 A 30/12/2005, CONFORMENOTA FISCAL N§004017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0031119 | 28/12/2005 | 494.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR VALTRA 885-S 4X2, SERIE08852W43371, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE30/11 A 30/12/2005, CONFORME NOTA FISCAL N§004005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPT. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0031127 | 28/12/2005 | 684.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR VALTRA 985-S 4X4, SERIE09854281953, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE30/11 A 30/12/2005, CONFORME NOTA FISCAL N§004006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 29/12/2005 | 595.00 | 00006814386496 | ELIONAR FABRICIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTI-NADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§604067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024